铸造质量手册样本

昌邑市昌展铸业有限公司质量手册编号：CZZY/QM-编制：审核：批准：生效日期：受控状态：受控编号：CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业目录实行日期：/标题号标题与原则相应条款页码封面1目录2颁布令3任命书4修改记录50.1公司简介60.2公司组织构造图70.3公司质量管理体系构造图80.4质量管理体系职责分派表90.5质量手册管理阐明111范畴122引用原则123术语定义124.1总规定4.1134.2文献规定4.2145.1管理承诺5.1175.2以顾客为关注焦点5.2175.3质量方针5.3175.4策划5.4185.5职责、权限与沟通5.5195.6管理评审5.6226.1资源提供6.1236.2人力资源6.2236.3基本设施6.3236.4工作环境6.4237.1产品实现策划7.1257.2与顾客关于过程7.2257.3设计和开发7.3267.4采购7.4287.5生产和服务提供7.5297.6监视和测量设备控制7.6308.1总则8.1328.2监视和测量8.2328.3不合格品控制8.3338.4数据分析8.4348.5改进8.534附件程序文献清单36产品工艺流程图37CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业颁布令实行日期：/0根据GB/T19001-《质量管理体系——规定》原则，结合我司实际，编制完毕了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实行。本《质量手册》是公司质量管理体系法规性文献，是指引公司建立并实行质量管理体系大纲和行为准则。公司全体员工必要遵循执行。总经理：0CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业任命书实行日期：/0为了贯彻执行GB/T19001—《质量管理体系规定》，加强对质量管理体系运作领导，特任命为我公司管理者代表。管理者代表职责是：保证质量管理体系过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；在整个公司内增进顾客规定意识形成；就质量管理体系关于事宜对内、外联系。总经理：0CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业质量手册修改记录实行日期：/0章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业0．1公司简介实行日期：/09/20CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业0．2公司组织机构图实行日期：/09/20总经理总经理财务部质量部办公室生产部财务部质量部办公室生产部销售业务车间生产设备管理采购业务销售业务车间生产设备管理采购业务人力资源文献控制仓储管理CZZY质量手册编码CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业0．3公司质量管理体系构造图实行日期：/09/20总经理总经理管理者代表管理者代表财务部办公室质量部生产部财务部办公室质量部生产部文献控制人力资源销售业务车间生产设备管理文献控制人力资源销售业务车间生产设备管理采购业务仓储管理CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分派表实行日期：/09/20质量过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部4.0质量管理体系4.1总规定★☆☆☆☆☆4.2文献规定4.2.1总则★☆☆☆☆☆4.2.2质量手册☆★☆☆☆☆4.2.3文献控制☆★☆☆☆☆4.2.4记录控制☆★☆☆☆☆5.0管理职责5.1管理承诺★5.2以顾客为关注焦点★★☆☆☆☆5.3质量方针★☆☆☆☆☆5.4策划5.4.1质量目的★☆☆☆☆☆5.4.2质量管理体系策划★☆☆☆☆☆5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限★☆☆☆☆☆5.5.2管理者代表★5.5.3内部沟通☆★☆☆☆☆5.6管理评审★★☆☆☆☆6.0资源管理6.1资源提供★☆☆☆☆☆6.2人力资源☆★☆☆☆☆6.3基本设施☆☆☆★☆☆6.4工作环境☆☆☆★☆☆CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分派表实行日期：/09/20质量过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部7.0产品实现7.1产品实现策划☆☆☆★☆☆7.2与顾客关于过程☆★☆☆☆☆7.4.1采购过程☆☆☆☆☆★7.4.2采购信息☆☆☆☆☆★7.4.3采购产品验证☆☆★☆☆☆7.5生产和服务提供7.5.1生产服务提供控制☆☆☆★☆☆7.5.2生产服务提供过程确认☆☆☆★☆☆7.5.3标记和可追溯性☆☆★☆☆☆7.5.4顾客财产☆★☆☆☆☆7.5.5产品防护☆☆☆☆★★7.6监视和测量设备控制☆☆★☆☆☆8.0测量、分析和改进8.1总则★8.2监视和测量8.2.1顾客满意☆★☆☆☆☆8.2.2内部审核☆★☆☆☆☆8.2.3过程监视和测量☆★★☆☆☆8.2.4产品监视和测量☆☆★☆☆☆8.3不合格品控制☆☆★☆☆☆8.4数据分析☆☆★☆☆☆8.5.1持续改进☆☆★☆☆☆8.5.2纠正办法☆★★☆☆☆8.5.3防止办法☆★★☆☆☆注：★表达主管部门☆表达有关部门CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业0.5质量手册管理阐明实行日期：/09/200.5.1本手册是根据ISO9001:原则和结合公司实际状况编制完毕，该质量手册0.50.5.3版本/修改状态：A0.5.3.1同一版本手册分受控与非受控两类。受控本封面“受控状态A受控本按受控号发放，其持有者必要按更改告知单规定及时修改或换页，以保持手册现行有效性和一致性。B本手册非受控本普通是对外发放者，仅作发放登记，更改告知不送达。0.50.5.40.5.40.50.5.5.1本手册更改由管理者代表提出方案报总经理批准后，由0.5.5公司内质量职能机构有较大变动时；管理评审中对体系构造提出了必要改进规定期；发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；作为手册根据关于原则、法规已有较大修改时；纠正和防止办法所引起或其他引起质量手册更改因素产生时。0.5.50.50.5.60.5.60.5.6CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业1.范畴实行日期：/09/201.1总则本《质量手册》根据GB/T19001-质量管理体系规定，规定了符合我司实行质量管理体系内容和规定。a）证明我司具备稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规产品能力；b）通过质量管理体系有效实行应用，涉及持续改进过程，保证符合顾客与法律法规规定，以增强顾客满意；c）本《质量手册》合用于我司质量管理体系覆盖所有职能部门；亦合用于对外简介我司质量管理体系，证明我司质量管理体系符合GB/T19001-《质量管理体系规定》原则规定。1.2合用产品范畴合用于我司建筑配件、汽车配件、铸铁管件等铸件生产和服务。1.3删减阐明我司采用ISO9001：质量管理体系原则，因无设计开发过程，故对7.3条款进行删减。2．引用原则GB/T19001-《质量管理体系规定》GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》3．术语和定义本手册浮现术语和定义均采用GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》和GB/T19001-《质量管理体系规定》中术语和定义。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实行日期：/09/204.1总规定总经理授权管理者代表按GB/T19001—idtISO9001:原则规定建立文献化质量管理体系，加以实行和保持，并持续改进其有效性。管理者代表对质量管理体系如下方面进行策划：系统地辨认质量管理体系所需过程及其在我司应用，如图1：质量管理体系持续改进质量管理体系持续改进顾客顾客顾客顾客管理职责管理职责测量、分析和改进测量、分析和改进资源管理满意满意输出输入产品实现输出输入产品实现规定产品产品图释：图释：增值活动信息流图1以过程为基本质量管理体系模式公司质量管理体系所需四大过程为：管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA持续改进思想。管理职责过程可分为：方针目的管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。资源管理过程可分为：人力资源、基本设施、工作环境配备与管理等子过程。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实行日期：/09/20产品实现过程可分为：产品实现策划→顾客规定辨认与评审→采购→(外协)生产→产品交付→服务等子过程。测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正办法、防止办法等子过程。支持过程有：标记和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文献控制、记录控制等。在4.1.a)中拟定了这些过程顺序，其互相作用（涉及输入、输出、活动）将在手册或关于程序文献中描述。制定必要体系文献（手册、程序、其他文献），拟定为保证这些过程有效运营和控制所需准则和办法。通过资源管理及信息沟通过程，保证可以获得必要过程运营资源和信息，以支持这些过程有效运营和对这些过程监视和控制；通过顾客满意度监测、体系审核、产品和过程监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程实行效果。依照监视、测量和分析成果，实行必要纠正和防止等改进办法，以实现对这些过程策划成果和对这些过程持续改进。管理者代表通过按ISO9001:原则建立质量管理体系有效实行来系统管理这些过程。g)公司对所选取任何影响产品符合规定外包过程（如：外协加工、监视和测量设备校准等）纳入控制范畴，明确其控制内容和办法。公司外包过程重要有：产品酸洗磷化、监视和测量设备委外校准。4.2文献规定4.2.1总则我司质量管理体系文献涉及：CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实行日期：/09/20形成文献质量方针和质量目的；质量手册；GB/T19001:原则所规定形成文献程序；为保证对过程有效策划、运营和控制所需要其他文献（如其他程序文献、质量筹划、技术原则、检查规范、工艺规定、作业指引书、岗位规定、管理制度等）；GB/T19001:原则所规定质量记录。文献可采用任何形式或类型媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。我司质量管理体系文献由三个层次文献构成(如下图)：文件内容文件内容质量管理体系所需过程及互相作用描述、质量方针和目的形成文献程序，规定过程实施内容、办法、环节和规定详细作业文献（含登记表格）其他质量文献(作业指引书、表格、报告等)(层次C)质量手册(层次A)程序文献(层次B)质量管理体系文献构造及其关系4.2.2我司质量手册由管理者代表主体负责，组织有关部门共同参加，依照ISO9001：原则及我司实际运作需要编制，总经理批准后予以发放实行。质量手册内容重要涉及：a)质量方针和质量目的；CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实行日期：/09/20b)组织机构和部门职责描述；c)质量管理体系范畴，对ISO9001：原则删减详细内容和理由阐明；d)对质量管理体系程序文献概括阐明或引用；e)质量管理体系过程及其互有关系描述；f)关于质量手册控制与管理规定等。4.2.我司将编制《文献控制程序》，对质量管理体系所规定文献进行控制，涉及恰当范畴外来文献，如有关法律法规和产品原则等，以保证：a)文献在发放前由授权人签字批准，保证其内容充分、精确和适当；b)由管理者代表组织每年对既有体系文献进行全面评审，因评审或其他因素所需对文献进行修订时，发布前应再次批准；c)办公室编制受控文献清单，记录文献名称、编号、版次、实行日期等内容，以辨认文献现行修订状态；d)办公室依照已拟定受控文献分发范畴，按规定发放文献，保证与质量管理体系关于各部门现场可获得有关文献有效版本；e)各部门/人员应集中、分类、有序存储文献并标记清晰，保持文献（涉及质量记录）清晰，易于辨认，并以便检索；f)保证有关合用外来文献在使用前得到确认，按规定范畴分发并记录；g)所有失效/作废文献及时撤离现场或加盖红色“作废”印章予以保存，以防止非预期使用。4.2.我司将编制《质量记录控制程序》以对质量记录标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于辨认和检索，并保存必要记录为产品符合规定规定和质量管理体系有效运营提供客观证据；4.3有关文献4.34.3CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实行日期：/09/205.1管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采用如下办法并形成相应证据：a)通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客需求和有关法律法规规定重要性。b)制定并发布质量方针和质量目的，定期监视和测量目的实现状况，保证质量方针和质量目的实现。c)适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系适当性、充分性和有效性进行评审。d)通过基本设施配备、环境创造、人员培训，保证各质量活动得到适当资源。5.2以顾客为关注焦点为保证顾客需求和盼望得到拟定和满足，总经理采用如下办法：a)将“顾客满意”确立为质量方针内容（详见本手册“5.3质量方针”），并规定全体员工理解和贯彻执行。b)明确顾客需求和盼望，保证满足顾客需求和盼望。c)在产品实现过程重要环节，注重法律、法规规定和顾客信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。d)定期对提供产品进行评估，并依照顾客满意度对产品进行评价和改进。5.3质量方针公司质量方针是：实行诚信经营，履行质量原则，满足顾客规定，追求卓越绩效。为贯彻实行质量方针，最高管理者采用如下办法：a）通过管理评审，检查质量方针实现状况，与否在持续性、适当性方面得到满足（按《管理评审控制程序》规定）。b）依照质量方针制定公司质量目的，并通过管理评审检查质量目的实现状况。c）通过质量会议及其她方式，加深员工对质量方针结识、理解与沟通。d）质量方针由总经理制定和修改。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实行日期：/09/205.4策划5.4.1质量目的：我司建立总质量目的，与公司质量方针相适应，有关职能部门应对总目的进行分解，建立部门质量目的，质量目的应量化可测，体现公司质量规定，涉及满足产品规定所需内容。我司质量目的是：产品一次性交付合格率不低于98%；顾客满意度不低于96%，后来三年内每年递增0.5%。各部门分质量目的是：a)办公室：体系文献和记录受控率100%；培训合格率100%；合同履约率100%；顾客意见24小时内答复；1次/年测定顾客满意度，顾客满意度不低于96%。b)财务部：重要原材料指标合格率100%；对重要供方每年评审一次。d)生产部产品一次性交验合格率98%；设备完好率95%；安全操作规程和工艺技术文献配套完善率100%。e)质量部检查精确率100%；监视和测量设备按期鉴定率100%。5.4.2质量管理体系策划总经理依照质量方针和目的规定对所需各项活动和资源进行辨认和策划，涉及：a）质量管理体系过程——重要以质量管理体系文献体现（涉及删减阐明）。b）公司为实现质量方针和目的配备、满足需要资源。c）质量管理体系持续改进按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《纠正和防止办法控制程序》规定进行。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实行日期：/09/20d）公司质量管理体系过程（参见4.1章）。5.5职责、权限与沟通5.5.1总经理应依照质量方针、质量目的和质量管理体系有效运营需要建立相应组织机构，对所有与质量管理体系运营关于各部门和岗位职责、权限和互有关系应予以规定并进行沟通，使公司内各部门和关于人员都明确自己职责，从而增进质量管理体系有效性。各部门质量职责：总经理负责质量管理体系策划，拟定质量方针、质量目的；负责主持文献发布及管理评审；负责组织机构及部门职责拟定；负责公司运营所需资源拟定与配备；书面任命管理者代表并赋予其相应职责与权限；负责合同审批；负责供应商评估成果审批；负责质量手册及其更改、换版批准；负责拟定部门岗位入职规定，培训筹划审批；全面负责我司产品及服务质量；其他质量关于管理工作。管理者代表管理者代表职责见《任命书》中管代职责。办公室负责文献和资料控制与管理；负责质量记录控制与管理；负责管理评审组织开展与协调；负责组织编制质量手册、程序文献等，组织对既有体系文献定期评审；CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实行日期：/09/20负责内部质量体系年度审核筹划制定；负责人员选取和安排，制定相应岗位工作入职规定；负责培训筹划制定、组织实行与考核；负责协助组织纠正防止和改进办法执行与跟踪验证；负责市场调研和公司业务开拓；负责产品规定辨认与评审，做好销售服务工作，保质、保量、准时供货；负责与顾客进行沟通，及时解决顾客反馈信息；负责组织对顾客满意度调查。质量部负责各项产品检查和实验工作；负责检查和实验规程制定和实行；负责检查状态标记，并对其有效性进行监控；负责不合格品鉴定，组织有关部门对不合格品进行解决，并跟踪记录解决成果；负责针对产品质量问题，组织制定相应纠正防止和改进办法，并分别进行跟踪验证；负责记录技术选用，并对其实行及效果进行控制。负责监视和测量设备控制和管理及其偏离校准状态追踪解决。财务部负责组织对供方选取和评估，建立合格供方名录和档案；负责与供方联系，参加解决有争议问题；汇总采购信息，实行采购活动；对采购物资到货状况进行监控和跟踪。仓库负责出入库手续办理，定期进行盘点；负责仓库物资标记与防护；负责对产品包装防护，选取和使用适当搬运工具和作业办法。生产部负责产品生产工艺拟定与控制以及各类产品原则拟定；CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实行日期：/09/20负责制定相应工艺规程和技术文献，并对工艺执行状况进行检查监督；负责制定各类生产设备或各生产工序安全操作规程，并对安全对的操作状况进行检查监督和指引；负责制定采购筹划及生产筹划，安排生产；负责生产设备控制与管理；负责生产和工序控制，过程测量和监控；明确核心工序和特殊工序及其控制；负责保证作业现场基本设施合用及工作环境良好。车间负责按照生产筹划实行生产；负责生产设备维护和保养；负责所属区域内产品标记及不同检查状态产品分区摆放、标记维护；负责对不合格品进行返工、返修。5.5.2总经理在管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息权力，同步具备如下方面职责和权限：a)保证按照ISO9001：原则规定及我司实际状况需要建立、实行和保持质量管理体系；b)向总经理及时报告质量管理体系运营状况，以及需要改进方面；c)增进我司全体员工形成满足顾客规定意识；d)负责就质量管理体系有关事宜与外部各方联系工作。管理者代表密切关注与顾客关于信息，积极与总经理、内部员工及外部有关方进行沟通，理解关于顾客规定各方面信息，及时整顿、分析和汇总，并呈报总经理或下发各部门，增进顾客规定意识形成。5.5.3总经理必要保证在不同部门之间，不同岗位之间，关于质量规定、目的及其完毕状况等信息得以传递和沟通，由管理者代表牵头组织实行，办公室负责，提供适当沟通CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实行日期：/09/20工具，如开会、告知或各类记录等增进内部沟通。5.6管理评审5.6.1我司制定年度管理评审筹划，按筹划由总经理定期主持开展管理评审，评价我司质量管理体系（涉及质量方针和目的）与否有变动需要，以保证管理体系持续适当性、充分性、有效性和效率。5.6.2管理评审输入内容普通涉及：a)质量管理体系审核成果（涉及第一、二、三方审核）；b)顾客投诉解决，顾客满意度测量成果及反馈重要信息；c)重大质量事故解决过程及产品质量趋势；d)质量方针、目的以及纠正防止和改进办法有关信息；e)以往管理评审所拟定跟踪办法执行状况；f)也许影响质量管理体系变化（如法律法规变化等）；g)对改进建议等。5.6.3管理评审输出要反映出对管理评审输入进行分析和评价成果，普通涉及：a)质量管理体系过程及相应文献与否有修订需要；b)质量方针、目的与否正在实现，与否需要更新；c)与否需要进行有关过程、产品审核或改进；d)管理体系各项活动，配备资源与否适当；e)对体系持续适当性、充分性和有效性总体评价等。管理者代表对管理评审内容进行总结，形成书面报告经总经理批准后发放有关部门采用相应办法，并跟踪记录办法实行状况及有效性。5.7有关文献《管理评审控制程序》《沟通和数据分析管理规定》CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业6.资源管理实行日期：/09/206.1资源提供按质量管理体系过程所需规定配备适当资源，其中涉及建立质量管理体系组织机构，设立相应岗位，配备适当人员，设备以及提供适当工作环境，以便实行和改进质量管理体系过程，并且达到顾客满意。人力资源6.2.1总则为保证公司各级员工具备承担质量管理体系规定职责能力，人力资源都要从教诲、培训、技能和经历等方面考核其能力，作为晋升或降级、转岗解决根据，如果员工素质达不到规定，应加强培训或辞退。6.2.2能力、培训和意识a）员工招聘和晋升必要达到岗位技能基本规定。b）员工技能培训由办公室按照《人力资源管理规定》规定进行。c）办公室和各部门负责人每年一次对各岗位员工能力进行评价，并在必要时制定恰当培训筹划。d）员工培训内容除专业技能外，还涉及使员工意识到工作有关性和重要性。e）办公室负责收集、整顿、编目归档、保管培训、考核记录，以及过期记录解决。6.3设施生产部依照《基本设施管理规定》，搞好基本设施管理。公司为员工工作提供优良设施，涉及：a）相应生产、检测工具及设备；b）良好办公场合和通讯、运送条件；c）必要电脑设备及有关软件，以及国标、行业规范等工具书籍。6.4工作环境公司为实现生产、服务过程提供合格工作环境，搞好文明生产，满足顾客规定和法律法规规定。6.5有关文献CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业6.资源管理实行日期：/09/20《人力资源管理规定》《基本设施管理规定》CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实行日期：/09/207.1产品实现过程策划由生产部负责组织对实现产品所规定过程及子过程顺序和互有关系进行策划，并重点考虑生产和服务运作过程，这种策划必要与我司质量管理体系其他规定（如管理职责、资源管理中规定）相一致，并且必要以适于我司操作方式形成文献，生产部依照策划成果，必要时组织编制相应质量筹划，拟定如下合用内容：a)产品、项目或合同应达到质量目的和技术规定；b)针对某一详细产品所需建立过程和子过程；c)过程实行阶段，关于人员职责、权限，所需配备资源；d)应采用工艺流程，特定程序、办法和作业指引书；e)详细实验、检查办法及监控办法以及相应验收准则；f)证明过程和产品符合性所必要质量记录；g)为达到质量目的而采用其他办法和办法等。7.2与顾客关于过程7.2.1办公室负责拟定顾客明示和辨认顾客潜在规定，涉及习惯上隐含，无需明示规定，必要履行与产品关于义务，有关质量法律法规，产品国家和行业原则规定，产品自身合用性规定，以及顾客对产品可靠性、运送、支持性服务，对自身健康、安全、环境等方面规定，针对以上内容予以记录或明确。7.2.2a)办公室负责产品规定评审，必要时组织我司有关部门对已辨认顾客规定和我司自行拟定附加规定进行评审；b)合同评审应在提交标书或合同订立之迈进行，保证顾客各项规定合理、明确、书面化，双方协调一致我司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决状况应予以记录；c)合同评审后，由办公室授权人负责合同订立，将相应信息及时精确传递到有关部门，办公室负责跟催并记录合同执行状况，依照需要及时反馈于顾客；d)对于合同条款任何修订，都应征求原评审部门和顾客意见，由办公室将更改CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实行日期：/09/20信息及时传递到我司和顾客有关单位或人员；e)当合同修订涉及产品规定变更时，有关文献须保证得到更改。7.2.3a)传递产品信息（售前）我司不定期采用恰当方式，积极向顾客简介我司产品，提供相应资料和信息；b)询问和征询（售中）办公室对顾客来信、来电、传真等方式询问和征询（涉及合同执行和修订状况）进行及时精确解答并记录；c)顾客反馈信息和投诉（售后）各部门获得顾客反馈关于信息或投诉，分别按《与顾客关于过程管理规定》或《纠正和防止办法控制程序》进行解决。7.4采购7.4.1采购过程财务部对构成产品一某些或直接影响其质量采购产品供方，进行评价和选取，把合格供方作为供货来源，保证采购产品符合规定，合格供方评估根据采购物资分类（A：重要物资；B：普通物资；C：辅助物资）采用不同方式进行，经评估合格供方列入合格供方名录；财务部对所有合格供方进行定期评价，质量部负责建立并记录供方供货质量状况记录，并将此信息及时传递到有关部门，财务部每年至少一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交期、服务、价格等方面因素），依照评价成果对供方采用相应办法，以加强控制与合伙。7.4.2财务部依照生产需要，按照生产部制定采购物资技术原则进行采购，第一次向合格供方采购产品时，可与其订立相应合同，明确质量规定、技术原则、验收条件、违约责任等有关内容，以及对供方质量管理体系、组织机构、程序、过程、资源等方面规定，必要时，提供相应技术原则或图纸，作为附件；详细采购作业由采购人员执行，采购资料应注明采购产品名称、规格、数量、交期等有关事项，经授权人批准后才干实行。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实行日期：/09/207.4.3采购产品验证由质量部按《检查规范》进行，顾客或我司需在供方货源处对采购产品进行验证时，应在有关合同、资料中阐明验证详细事项以及产品放行方式。7.4.47.5生产和服务提供7.5.1生生产部重要通过如下方面控制生产过程和服务实行：a)通过已有产品特性技术规定文献或顾客规定评审成果，明确我司有关产品特性和技术规定；b)为了保证生产和服务质量，编制并实行必要作业指引书和产品生产工艺；c)为生产和服务正常开展配备恰当设备并进行必要维护保养；d)依照测量任务规定，配备并使用适当监视和测量设备；e)对生产过程和产品特性进行恰当监视和测量；f)规定产品放行办法、交付条件、方式和有关手续，规定交付后如何开展相应服务工作等。关于生产和服务详细内容参见《生产和服务提供过程管理规定》。7.5.2生产和服务过程确认当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证时，生产部对任何这样特殊过程实行确认。这涉及仅在产品或服务已交付之后问题才显现过程。公司确认特殊过程为喷漆过程。确认应证明喷漆过程实现所策划成果能力。合用时涉及：a）对喷漆过程控制，重要控制工艺参数及影响参数波动各种因素；b）对使用设备、测量和监视设备进行承认，保证满足使用规定，操作人员必要通过技术培训并按岗位规定进行资格承认；c）根据技术文献规定产品特性规定，对过程进行分析并拟定特殊过程范畴，按《特殊过程确认表》规定规定实行确认，并作为评审和批准准则，编制喷漆过程工艺CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实行日期：/09/20文献，规定工艺参数控制规定，对过程参数实行持续监控；d）所用工艺材料、被加工产品应严格控制；e）做好受控参数实测记录；f）当材料、过程参数变化、设备更新等状况下，应对过程再次确认。7.5.3标记和可追溯性我司对采购产品、半成品、成品，以产品标签、质量记录、外包装等方式标明产品名称、规格型号等，避免不同类型产品混淆，并使用标签、标牌、区域划分、检查记录、专用器具等明确相应产品“待检”、“合格”、“不合格”检查状态；质量部依照顾客、有关法律法规规定及产品安全性能等因素，并考虑我司自身追溯性需要，拟定产品追溯详细内容和办法，如涉及部门、记录、唯一性标记等有关事项。详细内容参见《标记和可追溯性管理规定》。7.5.4顾客财产我司无顾客财产。7.5.5产品防护采购产品、半成品、成品在内部解决，及产品在交付到预定地点期间，我司要针对产品符合性提供防护，涉及对标记、搬运、包装、贮存、保护办法进行控制，详细内容参见《产品防护管理规定》。7.6监视和测量设备控制我司依照测量任务规定选取合用品有所需精确度、精密度监视和测量设备，涉及工艺参数监控用仪器仪表；a)质量部负责建立监视和测量设备台帐，对其中监测设备送有关单位或自行进行校准，对校准状态做明确标记，并保存校准记录。当需自行校准时，将规定校准过程、周期、办法、验收准则以及发现问题时需采用办法等内容；b)所有监视和测量设备经校准合格后才干使用，在使用时应保证其在校准有效期内，并保证其与测量能力规定一致；c)使用监视和测量设备时，应防止因调节不当而使其校准失效；d)保证监视和测量设备在适当环境下使用或校准，以保证监测或校准成果有效CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实行日期：/09/20性；e)做好监视和测量设备寻常维护，保证在搬运、防护和贮存期间，其精确度和合用性保持完好；f)发现监视和测量设备偏离校准状态时，应由质量部评估已检查和实验成果有效性，拟定需要重新监测范畴并重新进行监测，或采用其他适当办法并跟踪记录其执行成果；g)质量部对用于监视和测量规定规定软件，在使用前应予以确认并保存有关记录；监视和测量设备控制详细内容参见《监视和测量设备管理规定》。7.7有关文献与顾客关于过程管理规定采购管理规定生产和服务提供过程管理规定标记和可追溯性管理规定顾客提供财产管理规定产品防护管理规定监视和测量设备管理规定CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和改进实行日期：/09/208.2监视和测量8.2.1a)办公室负责采用恰当办法和办法，通过恰当渠道，征询和监视顾客满意度信息，作为对质量管理体系业绩一种测量；b)每年终，由办公室定期组织向我司重要顾客发出调查表或以电话方式，调查顾客对我司产品质量、价格、交付、服务等项目满意限度，并收集有关意见和建议，办公室也可以通过顾客投诉，与顾客寻常沟通，有关方信息反馈等渠道获取顾客满意度信息；c)办公室负责有关信息资料综合整顿，理解我司产品或服务满足顾客需求和盼望限度，分析顾客需求和盼望变化趋势，以及需要改进方向，反馈给有关部门以采用相应纠正防止或改进办法；d)关于顾客满意度调查过程及数据解决详细内容参见《顾客满意度调查管理规定》。8.2.2管理者代表应制定内部审核筹划，每间隔12个月对质量管理体系进行审核，审核是为拟定质量管理体系与否：a)符合关于策划安排、ISO9001：原则规定、以及我司质量管理体系文献规定。b)与否按规定进行了实行并保持。审核筹划应规定审核目、范畴和根据准则，并参照以往审核成果，以及所审核部门和过程重要性，采用不同审核办法。为保证审核内容客观性与公正性，审核员不应审核自己或与自己直接有关工作；审核筹划、审核过程记录以及审核成果报告应按《质量记录控制程序》予以保持；对于审核过程中发现不合格，有关部门应采用必要办法消除不合格及其因素，要跟踪办法实行成果。关于内部质量管理体系审核详细内容参见《内部质量管理体系审核控制程序》。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和改进实行日期：/09/208.2.3过程我司对产品实现过程，特别是质量管理体系过程以及生产和服务运作过程，考虑其重要及影响限度，采用恰当办法进行监视和测量，以满足顾客规定；质量部必要采用恰当办法对生产和服务过程进行监视和测量，确认每一种环节持续满足其预期成果能力；依照每个过程特性及其对整个生产和服务过程影响限度，将采用恰当记录分析办法，对其进行监视和测量，依照监测成果，对过程能力局限性或异常工序，采用相应纠正办法，并实行和验证；8.2.4产品a)依照实际需要，质量部将编制检查规范，作为产品监视和测量根据；b)检查员依照相应检查规范及文献规定，进行进料、过程和最后检查，分别验证原材料、半成品、成品与否满足规定规定，并记录检查成果；c)检查记录应与规定检查项目一一相应，给出检查成果和鉴定，并有经授权检查人员签字或盖章；d)对于产品，只有检查规范及相应文献中规定检查项目已圆满完毕，且成果合格，经授权检查员承认