质量环境职业健康安全管理手册汇编样本

质量、环境、职业健康安全一体化管理手册（根据GB/T19001-idtISO9001:）（根据GB/T24001-1996idtISO14001:）（根据GB/T28001-）版次：第A版修改号：第0次发放号：审核：郭永生批准：李进才菏泽开发区建筑工程有限公司12月5日发布12月8日实行质量、环境、职业健康安全三标一体化质量、环境、职业健康安全管理手册汇编目录0.1质量、环境、职业健康安全管理手册汇编发布令0.2公司简介0.3管理方针0.4管理目的0.5任命决定与告知0.6管理、环境、职业健康安全体系组织构造图及职能分派表0.7手册管理阐明0.8修改记录1范畴（E1）(OH1)1.1总则（E1）(OH1)1.2应用（E1）(OH1)2引用原则（E2）(OH2)3术语和定义（E3）(OH3)4管理体系（E4）(OH4)4.1总规定（E4.1）(OH4.1)4.2文献规定4.2.1总则（E4.4.4）(OH4.4.4)4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册汇编（E4.4.4）(OH4.4.4)4.2.3文献控制（E4.4.5）(OH4.4.5)4.2.4记录控制（E4.5.4）(OH4.5.3)5管理职责（E4.4.1）(OH4.4.1)5.1管理承诺（E4.2）(OH4.2)5.2有关方规定5.2.1以顾客为关注焦点（E4.3.1）(OH4.3.1)5.2.2其她有关方规定（E4.3.2）(OH4.3.2)5.3管理方针（E4.2）(OH4.2)5.4策划（E4.3）(OH4.3)5.4.1目的、指标和方案（E4.3.3）(OH4.3.3)5.4.2管理体系策划（E4.3.4）(OH4.3.4)5.4.3环境因素和安全危险源辨认与评价（E4.3.1）(OH4.3.1)5.4.4法律和其她规定（E4.3.2）(OH4.3.2)5.4.5环境和安全管理方案（E4.3.3）(OH4.3.4)5.5职责、权限与沟通（E4.1）(OH4.1)5.5.1职责和权限（E4.4.1）(OH4.4.1)5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通（E4.4.3）(OH4.4.3)5.6管理评审（E4.6）(OH4.6)5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理（E4.4.1）(OH4.4.1)6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训（E4.4.2）(OH4.4.2)6.3基本设施（E4.4.1）(OH4.4.1)6.4工作环境7产品实现（E4.4，4.4.6）（OH4.4，4.4.6）7.1产品实现过程策划（E4.4.6）（OH4.4.6）7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定辨认（E4.3.1,4.3.2,4.4.6）（OH4.3.1,4.3.2,4.4.6）7.2.2与产品关于规定评审（E4.4.6,4.3.1）（OH4.4.6,4.3.1）7.2.3顾客沟通7.2.4与有关方信息交流协商和沟通（E4.4.3）（OH4.4.3）7.4采购（E4.4.6）（OH4.4.6）7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5生产和服务提供（E4.4.6）（OH4.4.6）7.5.1运作控制7.5.2过程确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制（E4.5.1）（OH4.5.1）7.7合规性评价安全绩效活动控制（E4.5.2）（OH4.5.1）7.8应急准备与响应（E4.4.7）（OH4.4.7）8测量、分析和改进（E4.5）（OH4.5）8.1总则8.2监视和测量(E4.5.1、4.5.2)（OH4.5.1）8.2.1顾客满意8.2.2内部审核（E4.5.5）（OH4.5.4）8.2.3过程监视和测量(E4.5.1、4.5.2)（OH4.5.1）8.2.4产品监视和测量8.2.5环境安全绩效监测（E4.5.1、4.5.2）（OH4.5.1）8.3不符合控制（E4.5.3,4.4.7）（OH4.5.2,4.4.7）8.4数据分析（E4.5.1、4.5.2）（OH4.5.1）8.5改进（E4.2）（OH4.2）8.5.1持续改进（E4.3.3）（OH4.3.4）8.5.2纠正办法（E4.5.3）（OH4.5.2）8.5.3防止办法（E4.5.3）（OH4.5.2）9附录（另附）9.1程序文献清单9.2记录总清单9.3法律、法规和其她规定清单9.4目的分解表9.5环境因素和安全危险源总清单9.6重要环境因素和重要安全危险源清单9.7环境管理方案和安全管理方案（注：标题背面括号内符号[E]与数字代表相应ISO14001：环境管理体系[EMS]原则条款，和符号[OH]与数字代表相应GB/T28001—职业健康安全管理体系[OHSAS]原则条款）。质量、环境、职业健康安全管理手册汇编发布令为适应体制改革，推动公司管理与国际原则规定接轨，实现公司当代化、管理规范化、系统化，公司根据ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001—原则规定，结合我司实际状况，建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，组织编写了《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》。经审定符合国家、地方及行业关于法律法规和我司实际状况，现予以发布。本《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》包括了公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系范畴，和对程序文献引用以及控制程序之间互有关系阐明，体现了我司对管理服务、对顾客承诺、对社会承担责任和义务。本《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》是公司建立、完善包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系一体化管理体系，并使之有效运营法规性、大纲性文献，是开展全方位管理活动根据，也是全体员工岗位工作行为规范。因而，规定全体员工学习和理解《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》，严格按照规定贯彻职责和开展活动，自觉遵守管理方针、努力实现管理目的。总经理：李进才12月企业简介顾客至上、建造精品、遵纪守法、服务周到、排放达标，有关方满意；开拓创新、全员环保、安全施工、保障健康、诚实守信、持续改进。一体化管理方针含义：顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客承诺；建造精品：每一项工程都建造精品，以高质量产品回报社会；全员环保：建立一体化管理体系，对公司全体人员提出规定，教诲和勉励全体员工以对环境负责态度和办法来工作，逐渐提高全体员工对环保意识和能力，强化污染防止工作；安全施工：公司全体员工将安全第一，防止为主思想贯穿整个施工过程，保证安全文明施工；保障健康：通过职业健康安全风险评价，控制重要危险源，减少事故，提高职业健康安全绩效，为公司全体人员和外来人员提供健康保障；诚实守信：自觉地遵守国家和地区关于现行法律、法规，信守承诺，维护公司荣誉；持续改进：对所有与顾客和有关方以及施工过程，不定期监视和测量并定期评审，采用适当办法，实现环境绩效和职业健康安全绩效持续改进。公司质量目的:1.保证分部、分项工程一次交验合格率85%以上；2.保证工程进度、质量100%满足业重规定；3.保证工程项目100%使用合格材料；4坚持持续改进，每年完毕一项技术创新；5.顾客满意度80%以上；6.顾客投诉及时解决率100%办公室质量目的：1保证每年对各部门使用文献适当性检查（年/季度）四次；2保证岗位人员100%具备所需能力；3.保证质量工作筹划100%准时完毕；4.保证人员培训合格率90%以上。技术科质量目的：1保证工程项目100%按规范规定施工；2负责对项目部施工过程技术交底工作，并对施工现场不定期检查。3负责审批施工过程各项管理文献。安全科质量目的：1保证工程项目100%按规范规定施工；2负责对项目部施工过程安全技术交底工作，并对施工现场不定期检查。3负责审批各项安全施工过程管理文献。设备科质量目的：1.保证施工设备使用完好率95%；2.保证测量装置100%检定合格；质检科质量目的：1.保证产品检查成果100%及时、精确、有效；2.保证不合格品100%得到有效控制；3.保证分部、分项工程一次交验合格率90%以上。合同科质量目的：1.保证100％及时、精确理解顾客需求；2.定期走访顾客，设法满足顾客规定，顾客投诉贯彻率达100%，3.顾客满意度85%以上。5.保证采购产品100%符合规定规定；6.保证工程项目100%按规范规定施工。项目部质量目的：（各项目部）1.保证分部、分项工程一次交验合格率90%以上；；2.保证采购产品100%符合规定规定；3.保证项目部人员100%具备所需能力；4.保证工程项目100%使用合格材料；5.保证施工设备使用有效率100%；6.保证不浮现影响工程寿命严重不合格品；7.保证顾客投诉贯彻率100%；8.保证顾客满意率85%以上；9.保证施工各工序100%按规范规定执行。公司环境目的和指标:1,守法达标，涉及环保法规、排放原则、管理制度、国际履约等；2.选用新技术、新设备、新办法减少噪声源分贝值；3.采用清洁工艺，减少污染物排放；4.节约用电和用水，减少资源、能源消耗量，比上一年节能5%。办公室环境目的、指标和方案1.辨认、获取、登记国家规定关于法律、法规，并制定我司环保关于规章制度，并负责登记、保管、发放、管理。负责组织辨认公司环境因素。2.制定年度公司各部门环境目的、指标和管理方案，管理预算及调节。3.负责环境管理体系关于人员培训、考核和记录。4.负责紧急状态应对办法制定，保持和修正。5.提高办公纸张使用率每年下降5%。《技术科、安全科、质检科、设备科》环境目的、指标和方案1.会同项目部辨认辨认施工过程环境因素。2.辨认采购物品环境因素，保证采购物品100%符合环保规定。3．负责对项目部施工人员进行环境管理教诲。4．对环境因素进行管理，编制各项作业程序和指引书，每月至少两次不定期对各项目部环境进行检查。5．负责指引项目部施工过程达到公司规定各种环境因素管理目的和指标，保证设备维修费用每年减少5%以上。6．进行质量、环境监视和测量。合同科环境目的、指标和方案1．精确理解顾客和有关方对生产过程环境影响各项规定；2．负责顾客和有关方信息100%接受和传递到内捕和外部；各项目部环境目的、指标和方案1.噪声管理指标，施工现场白天不大于等于65（Laeq/Db），夜间不大于等于55（Laeq/Db）2．施工现场余料每天清理一次，并放置指定位置。3．施工现场环境卫生，地面干净整洁，各种原材料摆放有序，设备清洁，油路畅通，无跑冒滴漏。4．水路畅通，无跑冒滴漏，节均用水，提高工人节水意识每年下降5%。5．电器设备完好率100%，安全用电，节约用电，每万元产值用电比上一年下降5%。6.积极地响应和参加公司组织各种环境因素教诲和活动。公司职业健康安全目的：死亡事故为0;工伤频率＜3‰办公室职业健康安全目的1.保证上下班交通事故为1%如下；2.夏季中暑为1%如下；3.每一年组织公司各部门进行一次消防演习。《技术科、安全科、设备科、质检科》职业健康安全目的1.保证项目部施工过程死亡事故为0；2.保证各项目部按照规范规定组织施工工伤事故控制在3‰如下。3.保证夏季施工过程中暑为3%如下；合同科职业健康安全目的1.保证与顾客和有关方沟通过程安全事故控制在1‰如下.各项目部职业健康安全目的1.保证施工过程按照规范规定组织施工；2.保证施工过程死亡事故为0；3.保证夏季施工中暑为3%如下；总经理：李进才12月8日关于郭永生为管理者代表决定为了贯彻执行ISO9001：《质量管理体系》、ISO14001:《环境管理体系》、GB/T28001：《职业健康安全管理体系》加强对管理体系运作领导，特任命为我公司郭永生为管理者代表。管理者代表职责是：1.按照ISO9001：、ISO14001:、GB/T28001：原则规定建立、实行与保持管理体系；2.拟定管理体系质量目的、环境目的、指标和环境管理方案，职业健康安全目的和职业健康安全管理方案，并负责一体化管理体系目的、指标、环境管理方案和职业健康安全管理方案实行及监控；3.向总经理报告质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系业绩，提出改进建议；为评审和改进体系提供根据4.代表公司解决与质量管理、环境管理、职业健康安全管理关于外部事务，并按外部规定提供适当证据与外界沟通5.解决我司内部质量管理、环境管理、职业健康安全管理等问题，向总经理报告公司改进办法实行、检查、评价和考核。总经理：李进才12月8日我司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系综合构造图总经理总经理管理者代表管理者代表总工程师总工程师合同科设备科办公室技术科质检科安全科合同科设备科办公室技术科质检科安全科项目部项目部质量、环境、职业健康安全管理体系手册汇编管理规定1.质量、环境、职业健康安全手册汇编管理由我司办公室负责，按《文献控制程序》执行。2.质量、环境、职业健康安全手册汇编由管理者代表组织有关人员进行编写，由管理者代表审核，总经理批准后方可发布。3.质量、环境、职业健康安全手册汇编为我司内部管理文献，未经批准任何部门或个人不得擅自将一体化管理手册外借或翻印。4.质量、环境、职业健康安全，一体化管理手册汇编经批准发布后由办公室统一编号、登记下发，各手册持有人应保持手册完好，不得损坏丢失，如有工作调动或离开我司，应及时将所持手册交回办公室。5.各部门应将对手册修改建议汇总到办公室，由办公室按规定程序对手册内容进行修改。6.对质量、环境、职业健康安全，一体化管理手册汇编进行修改应有文献更改审批单为根据，在手册修改记录上登记，更改相应页码修改状态标记。7.质量、环境、职业健康安全，一体化管理手册汇编经多次修改后有重大修改时，应进行换版，新版手册应重新经审核批准后方可发布，版本序号按A、B、C、……排列。8.质量、环境、职业健康安全，一体化管理手册汇编版本作废须由办公室收回处置，并做好回收登记。9.我司手册有受控版本和非受控版本两种状态，受控版本为我司内部使用和提交给第三方认证机构作为审核根据，受控版本上加盖“受控”章，按《文献控制程序管理》，非受控版本发给顾客和征询机构，其修改和换版不受控制。质量、环境、职业健康安全管理手册汇编修改记录 序号修改页码更改告知单号修改状态修改人日期备注1.范畴1.1总则本《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》根据ISO9001：《质量管理体系——规定》、ISO14001：《环境管理体系——规范及使用指南》、GB/T28001—《职业健康安全管理体系——规范》规定，并结合顾客规定，法律、法规和国家行业原则规定，以及我司实际，采用过程办法编制而成。本《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》是管理体系文献中第一层次文献，系统地描述了质量、环境、职业健康安全管理规定，并通过管理体系有效运营，使我司质量管理、环境管理、职业健康安全管理活动始终处在受控状态，稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品和服务，规范公司所有活动中环保和人身健康安全等行为，改进，达到顾客满意、有关方满意。公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖产品与服务范畴是：房屋建筑工程施工与服务。和所施工现场等，涉及部门涉及：技术科、安全科、设备科、质检科、合同科、办公室、各项目部等。1.2应用由于我司是房屋建筑工程施工与服务公司，是按照顾客提供设计图纸组织施工，不承担设计责任，也没有设计和开发能力，因而申请删减7.3设计与开发条款。对此条款删减，不影响公司持续稳定地提供满意顾客和法律、法规规定房屋建筑工程施工产品能力。2.引用原则本手册引用原则有：2.1ISO9000：《质量管理体系基本和术语》2.2ISO9001：《质量管理体系规定》2.3ISO14001：《环境管理体系规范及使用指南》2.4GB/T28001—《职业健康安全管理体系——规范》3.术语和定义3.1本手册采用GB/T19000—、GB/T24001—、GB/T28001—原则中术语和定义。手册描述供应链术语如下：供方——组织——顾客（有关方）a)供方：提供产品组织或个人；b)组织：职责、权限和互有关系得到安排一组人员及设施；c)顾客：接受产品组织或个人；d)质量：一组固有特性满足规定限度；e)规定：明示，普通隐含或必要履行需求和盼望；f)环境：组织运营活动外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间互有关系；g)环境因素：一种组织活动产品或服务中能与环境发生互相作用要素；h)环境影响：所有或某些地由组织活动、产品或服务给环境导致任何有害或有益变化；i)有关方：关注组织环境体现（行为）或受其环境体现（行为）影响个人或团队；和与组织职业健康安全绩效关于或其职业健康安全绩效影响个人或团队；j)事故：导致死亡、疾病、伤害、损坏或其她损失意外状况；k)危险源：也许导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合根源或状态；l)风险：某一特定危险状况发生也许性和后果组合；m)安全：免除了不可接受损害风险状态。4.管理体系4.1总规定公司按照ISO9001：原则、ISO14001：原则、GB/T28001—原则，结合我司实际，建立文献化质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，加以实行和保持并持续改进。4.1.1辨认质量管理体系所需过程及其应用：a)依照顾客（建设单位或甲方）规定公司承办房屋建筑工程施工项目。依照工程复杂限度，来辨认房屋建筑工程施工过程重点，及所涉及环境因素和施工过程职业健康安全危险源，并拟定过程顺序和互相作用，拟定特殊过程、核心过程加以控制。对其应用见（1。2）b）其活动是由一种直接过程，即产品实现过程和三个间接过程，管理职责，资源管理，测量、分析和改进所构成，其中每个过程中又涉及若干个子过程，直接过程和间接过程互有关联，互相作用，构成了管理体系运作PDCA循环。4.1.2拟定过程顺序和互相作用：按4.1.1规定辨认直接过程和间接过程及其互有关系，拟定施工过程关于过程顺序和互相作用，并明确各过程中重要活动及岗位职责，涉及环境因素和职业健康安全危险源进行控制所需准则、办法和资源；。a）直接过程——产品实现，以顾客、法律法规、国家行业原则规定为输入，顾客满意为输出，产品实现是此过程重要活动。b）直接过程和间接过程互有关联，互相作用其顺序为管理职责，资源管理产品实现，测量分析和改进。c)从产品实现规定出发，通过产品实现策划（7.1）→与顾客关于过程（7.2）→施工和服务提供（7.5）验收合格后交付顾客。4.1.3拟定过程有效运营和控制所需准则和办法：a）通过对各过程输入、输出活动控制，实现过程监视和测量等，综合分析上述过程，拟定施工过程所发生环境因素和职业健康安全危险源，并采用必要办法使其实现，编制各项操作规程、规章制度和管理方案以及记录等，通过顾客满意度测量，内部审核和管理评审对过程有效运营进行监视和测量。b）“以顾客为关注焦点”从辨认顾客规定到达到顾客满意，坚持系统管理，充分发挥“领导作用”，勉励“全员参加”实现公司管理方针、目的和指标等。c)坚持内审、管理评审，保证体系适当性、充分性、有效性。4.1.4拟定获得必要资源和信息，以支持过程有效运营和对过程监控a）收集关于体系、产品、环境因素、职业健康安全危险源、过程测量和监控信息，内部审核和管理评审信息，以及顾客和有关方满意和不满意等信息。b）运用收集信息，通过数据分析对过程有效性做出判断，并采用恰当办法加以控制，以实现所策划成果，达到顾客和有关方满意。4.1.5监视、测量和分析这些过程通过管理评审，内部审核，保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营，通过对施工过程、采购产品、环境因素、职业健康安全危险源等监视和测量控制不合格品发生，通过数据分析，寻找改进机会，通过采用纠正和防止办法，消除不合格品，满足顾客和有关方规定，增强顾客和有关方满意。4.1.6采用办法，保证持续改进依照收集关于数据和信息，实行必要办法，并与竞争对手比较，找出差距，采用有效办法，以实现对过程策划成果和对这些过程持续改进。4.1.7我司外包过程为劳务承包、防水施工、电梯安装、桩基解决、幕墙工程、委托实验。对其外包过程按照手册7。4条款规定进行控制，以保证最后产品质量，满足关于法律法规和顾客规定，同步对外包过程中产生环境因素和职业健康安全危险源提出控制规定，以控制相应环境因素和职业健康安全危险源产生。4.2文献规定（质量、环境、职业健康安全）4.2.1总则文献作用是沟通意途，统一行动。质量、环境、职业健康安全管理体系文献是体系运营和审核根据，公司质量、环境、职业健康安全管理体系文献涉及。a)制定公司质量、环境、职业健康安全所需管理方针、目的和指标等。b)依照ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001—原则规定，结合我司实际，编制质量、环境、职业健康安全管理手册汇编。c)为完毕某项，质量、环境、职业健康安全等活动或过程规定办法和途径程序文献。涉及原则规定形成文献程序，（详见附表）d)为保证房屋建筑工程施工过程有效策划，运营和控制，编制各项支持性管理文献。如：施工组织设计、各种作业指引书，操作规程，规章制度，工艺文献、环境因素管理方案、职业健康安全危险源管理方案、技术规定、规范和执行原则等。e)为提供客观证据，编制形成质量、环境、职业健康安全管理体系过程和产品实现过程所需记录，记录应贯穿整个体系运营全过程。我司文献采用书面形式进行控制，其他形式文献需转化为书面形式方为有效文献。文献详略限度与我司规范和活动类型、过程复杂限度，互相作用及员工能力相适应。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册汇编4.2.2.1本手册以ISO9001：原则为基本，根据ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001—原则和合用法律法规，并结合我司实际编写，由总经理批准发布。4.2.2.2我司《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》是依照公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理，实际状况编制大纲性文献，用文献形式规定质量、环境、职业健康安全管理体系范畴，其内容涉及：a)一体化管理体系覆盖范畴；手册规定了我司管理方针、管理目的、指标和管理承诺；规定了组织构造和人员职责和权限，阐明了公司质量、环境、职业健康安全管理和控制能力，并依照实际状况对原则删减细节及合理性做出阐明，手册覆盖了房屋建筑工程施工及服务等过程控制，以保证提供满足顾客和有关方以及合用法律法规规定产品；b)为使一体化管理体系有效运营编制程序文献或在手册中对程序文献做引用阐明；c)我司建立手册包括质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系进行合理描述，规定重要活动控制原则、控制办法和验证办法等。4.2.2.3《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》管理《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》管理涉及：编制、审核、批准、发布、使用和修订等。其管理由公司办公室按照《文献控制程序》规定执行。4.2.3文献控制质量、环境、职业健康安全管理体系应形成文献，应依照规定编制《文献控制程序》，并予以控制以保证文献有效性，办公室负责编制《文献控制程序》并对各部门使用文献管理状况进行监督检查，各部门负责编制各职能范畴内关于文献，办理审批手续后由办公室统一发放。办公室应编制我司《受控文献清单》便于文献检索。4.2.3.1文献类型涉及：a)制定《质量、环境、职业健康安全》方面管理方针、目的和指标；b)编制《质量、环境、职业健康安全管理体系手册汇编》；c)依照原则规定编制《程序文献》；d)为保证过程有效策划运营和控制需要，所编制支持性文献；e)收集和报告数据或信息原则表格；f)阐明所得成果或提供证据记录；g)其她外来文献涉及：法律、法规、原则、规范、顾客提供图纸、及有关文献等。4.2.3.2对文献控制a)文献发布前应得到授权人批准，以保证文献充分性、适当性和有效性；b)文献应得到主管部门或有关部门评审，必要时进行修改，并在更新后再次批准；c)保证对文献更改和现行修订状态加以标记，涉及版本号、修订次数、发放编号等；d)文献保持清晰，易于辨认和检索；e)保证外来文献得到阐明，并控制其分发，以保证其有效性；f)文献发放应留有记录，保证在使用处可得到关于版本合用文献；g)防止作废文献非预期使用，在保存作废文献时，对其加以恰当标记；h)记录是一种特殊类型文献，应按《记录控制程序》加以管理；i)文献可以采用各种媒体形式（纸张、电子媒体等）。上述控制规定和文献批准、修改、发放、回收、储存、保管详见《文献控制程序》。4.2.4记录控制记录是指：“阐明所获得成果或提供所完毕活动证据文献。”依照原则规定编制《记录控制程序》，对其进行控制，办公室负责编制《记录控制程序》并对各部门记录管理状况进行监督检查，各部门应收集，整顿保存好其控制记录。办公室应制定记录编号规则对我司范畴内记录统一编号，各部门如需增长新记录应到办公室备案并编号，办公室应编制我司《质量、环境、职业健康安全记录清单》对记录种类编号、收集，保存期限做出规定。4.2.4.1记录分类：a)证明施工过程产品质量、环境因素、职业健康安全危险源等符合规定记录，如产品规定评审记录，采购产品、施工过程、环境、职业健康安全监视和测量记录等。b)证明质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营记录。如：管理评审，内部审核，培训，供方评价标记和可追溯性及过程监视和测量记录等。4.2.4.2对记录控制规定是保证其记录及时、真实、完整、清晰，易于辨认和检索：a)对记录予以控制，如对编制、批准、发放和格式更改作出规定；b)对记录标记、储存、保护、检索，保存期和解决作出规定；c)保持记录内容客观性和真实性，并作为采用纠正和防止办法信息来源；4.2.4.3《记录控制程序》，规定了记录标记、储存、保护、检索保存期限和解决所需控制。5.管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理在本体系建立和运营中，通过管理体系策划、管理评审、内部沟通等保证体系有效运营，保证顾客和有关方规定得到满足，增强顾客和有关方满意。通过培训、宣传、客户联谊会与客户意见调查函，召开各种会议等办法，使全体员工都能结识到：a)以顾客为关注焦点、满足顾客和有关方需求和盼望、增强顾客和有关方满意限度，是公司达到长期成功发展核心所在；b)人类依赖于环境而生存，提高环保意识、制定合理环境因素控制方案、防止污染是公司对社会应尽义务，清洁办公、节能降耗、提高效益，是公司持续发展有力保障；c)法律、法规规定反映公众和社会需求和盼望，公司为了适应市场经济，保障合法权益，树立公司形象、提高经济效益，最后为公司生存发展创造良好内外部环境，就必要规范自身行为，严格遵守法律法规。5.1.2总经理主持制定管理方针，保证在各有关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全目的和指标，并通过教诲培训，使全体员工理解我司管理方针、目的和指标，以勉励员工积极参加，共同实现。5.1.3总经理保证质量、环境、职业健康安全管理体系运营所需资源提供，配备适当人员、资金、设备、设施、工作环境、安全防护办法，以保证体系有效运营。5.1.4总经理亲自主持对管理体系有效性、适当性、充分性进行评审，每年不少于一次（间隔不超过12个月）。通过管理评审对不符合采用纠正、防止办法，使质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进。5.2有关方规定5.2.1以顾客为关注焦点我司生存和发展依存于顾客，最高管理者应充分结识到满足顾客和有关方规定重要性，并在质量、环境、职业健康安全管理体系建立实行中使“以顾客为关注焦点”原则得到充分体现，满足顾客和有关方规定，并争取超越顾客和有关方盼望。a)辨认和拟定顾客和有关方需求，在满足顾客和有关方规定前提，通过市场调研和预测，定期走访顾客和有关方，理解顾客和有关方当前将来盼望，以此作为经营管理活动根据。b）保证质量、环境、职业健康安全目的和指标，应与顾客和有关方需求和盼望相结合，顾客和有关方需求和盼望涉及：明示、普通隐含，都应予以满足，特别要注重施工行业法律、法规、安全、环保方面等规定。c)将顾客和有关方需求和盼望，转化为我司质量、环境、职业健康安全和产品等规定，通过对产品质量、环境因素、职业健康安全危险源关于规定拟定，与产品、环境、职业健康安全关于规定评审，以及与顾客和有关方沟通予以确认，将产品质量、环境因素、职业健康安全危险源等规定转化为详细工程施工技术、方案控制目的和指标，作为产品实现根据。产品规定和质量、环境、职业健康安全管理体系规定是互补，其最后目的都是以顾客和有关方为关注焦点，使顾客和有关方满意。d)通过质量、环境、职业健康安全管理体系建立和实行，充分满足顾客和有关方规定，达到增强顾客和有关方满意。5.2.1.1我司满足各有关方规定涉及：法律、法规规定，保证顾客和有关方规定得到拟定，并将其转化为我司明确详细规定，通过管理体系运作，予以满足。5.2.1.2我司顾客（即服务对象）重要是建筑业及其她顾客和有关方。5.2.1.3顾客规定拟定并予以满足，分别见本手册7.2.1和8.2.1条款。5.2.1.4与顾客和有关方之间信息沟通执行《信息交流控制程序》。5.2.2其她有关方规定5.2.2.1除顾客外，关注我司质量、环境、安全行为或与我司质量、环境、安全绩效有利益关系有关方有：员工、供方、周边居民、银行、社会等。5.2.2.2我司在制定管理方针、目的和指标时，考虑了有关方观点，如管理方针中涉及对遵守法律法规、保护环境和人身健康等方面承诺，反映了公众和社会需求和盼望。5.2.2.3我司对向大气排放污染物、向水体排放污染物、固体废弃物污染物、对周边社区及居民生活影响、噪声对周边边环境影响、对土壤污染、水电、煤气及原材料和自然资源、其他地区性环境问题等重要环境因素进行有效控制。和职业健康安全危险源控制、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、烫伤、火灾、高处坠落、爆炸、其她等，使其符合有关法律法规规定，以减少对社区环境和周边居民生活和职业健康安全影响。5.2.2.4我司注意与提供物资供方及顾客和有关方建立互利关系，以增强双方共同创造价值能力。5.2.2.5我司注重员工意见和建议，并认真解决外部有关方反馈信息和投诉。5.2.2.6我司与其她有关方之间信息沟通执行《信息交流控制程序》。5.3管理方针管理方针是我司经营管理宗旨，是总经理正式发布我司在质量、环境、安全等方面总意图和方向，体现了我司对满足顾客和有关方规定，对产品质量、环境污染防止、职业健康安全危险源防止等，都应遵守国家、地区、行业、法律法规和其她有关方规定，以及对持续改进管理体系有效性承诺。为保证方针贯彻执行，总经理应将：a)与我司总体经营方针相适应、协调，并成为经营方针构成某些；b)质量、环境、职业健康安全管理方针内容应涉及：从产品质量、环境因素、职业健康安全危险源等规定和使顾客和有关方满意角度出发做出承诺，以及对持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性做出承诺；c)质量、环境、职业健康安全等方面方针制定，应为制定和评审质量、环境、职业健康安全目的和指标提供框架，管理方针是通过目的和指标展开和实行得以实现，质量、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安全目的和指标应相相应，其内容应便于质量、环境、职业健康安全目的和指标逐级展开分解并予以贯彻。d)质量、环境、职业健康安全管理方针应在各层次上达到沟通和理解，总经理应亲自宣传贯彻质量、环境、职业健康安全管理方针，保证我司管理、执行、验证和作业各层次员工理解、贯彻执行；e)通过管理评审对其持续适当性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外质量、环境、职业健康安全变化；f)质量、环境、职业健康安全管理方针由总经理批准、发布实行，管理方针评审和修改应按《文献控制程序》规定执行。5.4.1目的、指标和方案5.4.1.1目的、指标和方案制定a)总经理和公司管理者代表负责制定我司年度质量、环境、职业健康安全目的、指标和方案，并规定各部门进行逐级分解；b)制定和评审目的、指标和方案时，应考虑国家、行业、地区、法律、法规和有关方规定、产品质量规定、重要环境因素规定、职业健康安全危险源等规定，同步要考虑财务、运营和经营规定以及有关方观点；c)目的、指标和方案应是可测量，并与我司质量、环境、职业健康安全管理方针相一致；d)目的、指标和方案应形成文献，经总经理批准。5.4.1.2目的、指标和方案分解a)全公司目的、指标和方案拟定后，办公室应依照各部门活动、产品、环境、安全及服务特点，将总目的、指标和方案进行分解，报总经理批准后下发各部门；b)各部门应依照需要，必要时可将部门目的、指标和方案进一步分解得到贯彻。5.4.1.3目的、指标和方案实现状况考核办公室负责对有关部门目的、指标和方案实行状况进行考核并保存考核记录。5.4.1.4目的详见《质量目的》、《环境目的》、《职业健康安全目的》。5.4.2管理体系策划总经理按照ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001—原则对公司管理体系进行策划，以满足质量、环境、职业健康安全管理目的和指标及管理体系总规定，并保证在对管理体系更改进行策划和实行时，保证管理体系完整性。5.4.2.1管理体系策划成果形成《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》、《程序文献》和《作业性文献》三层次文献为核心文献体系，并经授权者批准，作为管理体系运营根据。5.4.2.2对一体化管理体系变更进行策划和实行时，应考虑管理体系保持和持续改进，以适应外部和内部变化，保证管理体系具备动态适当性。5.4.3环境因素和职业健康安全危险源辨认与评价建立并保持《环境因素辨认与评价程序》、《职业健康安全危险源辨认与评价程序》，用来辨认公司范畴内管理经营活动中可控制和可施加影响环境因素、职业健康安全危险源等，并评价出重要环境因素和重要职业健康安全危险源等以实行必要控制。a)管理者代表负责重要环境因素和重要职业健康安全危险源等清单批准；b)办公室负责环境因素、职业健康安全危险源评价核对、汇总、评价更新；c)各部门负责本部门环境因素、职业健康安全危险源辨认。5.4.3.1环境因素和职业健康安全危险源辨认a)各部门对本部门业务活动、管理服务中环境因素和职业健康安全危险源进行辨认；b)办公室对各部门辨认环境因素和职业健康安全危险源进行核对、汇总；c)辨认环境因素和职业健康安全危险源范畴必要覆盖公司所有活动和服务等各方面；d)应辨认公司使用产品或服务中可以施加影响环境因素和职业健康安全危险源；e)辨认环境因素和职业健康安全危险源应考虑正常、异常、紧急三种状态，及过去、当前、将来三种时态和6个方面（水体排放、固体废弃物、噪声污染、周边社区及居民社生活、水电、原材料、资源运用、电磁辐射、大气污染、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、烫伤、火灾、高处坠落、爆炸、中毒、其她等5.4.3.2环境因素和职业健康安全危险源评价可采用是非判断法或因子打分法，评价办法详见《环境因素辨认与评价控制程序》和《职业健康安全危险源辨认与评价控制程序》。5.4.3.3环境因素和职业健康安全危险源更新每年由办公室组织各部门对环境因素和职业健康安全危险源按4.3.1和4.3.2进行更新辨认等评价，及时更新重要环境因素和重要职业健康安全危险源。5.4.4法律和其她规定建立并保持《法律、法规和其她规定控制程序》，以获取质量、环境、职业健康安全法律、法规及其她规定，确认其合用性,跟踪其变化以便及时更新。保证公司能自觉遵守其规定，并将法律法规及其她规定传达给全体员工及有关方。a)办公室负责与公司管理体系关于国家、地区、法律、法规及行业原则、规范、各级政府机构下达批示、公司与政府机构协定及其她非法规性指南规定获取、辨认及更新，并对其进行登记。b)办公室负责公司质量、环境和职业健康安全等方面关于法律、法规及其她规定获取、辨认及更新，并对其进行登记。c)各部门负责获取、辨认和更新本部门合用法律、法规及其她规定有关内容。d)各部门负责对职工培训法律、法规有关内容。5.4.4.1法律、法规及其她规定获取a)获取内容：—法律：全国人民代表大会常务委员会颁布关于房屋建筑工程施工中法律；—法规：国务院和各级地方政府颁布关于质量、环境、职业健康安全保护条例和实行细则；—规章：国务院、各部、委、局颁布规章制度；—原则：国家和地方颁布质量、环境、职业健康安全等方面原则；—国际公约：中华人民共和国订立和加入国际环保及有关公约；—其她规定：各级政府关于质量、环境、职业健康安全等保护方面规范性文献、行业规定、地方关于规定、非法规性文献和告知等。b)获取办法：由办公室和各部门到国家政府部门、行业主管部门访问，运用报刊杂志、上网等渠道获取有关信息。5.4.4.2法律、法规及其她规定传达、培训由办公室将公司合用法律、法规及其她规定清单传达到各部门，各部门依照清单进行辨认本部门合用法律和法规。5.4.4.3法律、法规及其她规定更新办公室和各部门应及时跟踪法律、法规及其她规定变化，更新清单中相应条款，并及时传达到关于部门。5.4.4.4法律、法规及其她规定符合性评价a)在获取到新法律、法规及其她规定同步，办公室和各部门要判断法律、法规及其她规定符合性，如有违背现象时，应及时向管理者代表报告，管理者代表向总经理报告后予以批示。c)办公室应定期组织关于部门对法律、法规及其她规定遵循状况进行评价，并将成果向管理者代表报告。5.4.5环境和职业健康安全管理方案建立并保持《环境管理方案控制程序》和《职业健康安全管理方案控制程序》，制定环境和职业健康安全管理方案，并依此贯彻职责分工和资源配备，贯彻管理方案，最后实现环境和职业健康安全目的和指标。a)管理者代表负责审核批准环境和职业健康安全管理方案。b)办公室负责组织关于部门制定、修改环境和职业健康安全管理方案并监督实行。c)有关部门负责本部门环境和职业健康安全管理方案详细实行。5.4.5.1环境和职业健康安全管理方案制定a)办公室组织有关部门依照环境和职业健康安全目的、指标及重要环境因素和重要职业健康安全危险源等，制定出环境和职业健康安全管理方案，并编制《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》，报管理者代表审核批准后，组织实行。b)各有关部门依照公司《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》，细化本部门环境和职业健康安全目的、指标，制定本部门环境和职业健康安全管理方案，组织实行。c)各部门将环境和职业健康安全管理方案向员工发布。5.4.5.2环境和职业健康安全管理方案实行与检查a)各部门负责实行、检查本部门环境和职业健康安全管理方案。b)办公室对环境和职业健康安全管理方案实行进行监督检查，并将成果报管理者代表。c)总经理对环境和职业健康安全管理方案中所需资源予以保证。5.4.5.3环境和职业健康安全管理方案评审与更新a)在每年管理评审会议上，对环境和职业健康安全管理方案进行评审，提出需要改进方面，必要时应予以修订。b)办公室应依照每年评审重要环境因素和重要职业健康安全危险源等提出方案改进建议，报管理者代表审核批准后实行。c)当公司质量、环境、职业健康安全目的、指标发生变更或由于其她因素，使环境和职业健康安全方案实行效果达不到预期制定目的、指标规定期，管理者代表应组织有关部门对环境和职业健康安全管理方案进行评审、修订及更新。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理保证全公司各部门和岗位职责、权限和互有关系得到规定和沟通,并形成文献下发各有关部门，保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营和质量、环境、职业健康安全等目的和指标实现。办公室负责编制我司《各级人员岗位职责》，并对岗位职责贯彻状况监督检查。公司领导和各部门在管理体系中职责见《管理体系职能分派表》，现将其重要职责、权限和互有关系规定如下：5.5.1.1最高管理层总经理a)贯彻执行国家、地方及行业关于环境管理、质量管理、职业健康安全管理等方面法律法规和其她规定；b)制定全公司质量、环境、职业健康安全管理方针、保证明现管理目的和指标；c)提供质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实行与改进所需必要资源；d)任命管理者代表，明确质量、环境、职业健康安全管理体系各职能部门和重要人员职责和权限；e)批准和发布质量、环境、职业健康安全管理手册汇编；f)定期对质量、环境、职业健康安全管理体系进行管理评审；g)对质量、环境、职业健康安全管理体系全过程进行决策，承担质量、环境、职业健康安全管理体系最后责任。5.5.1.2管理者代表总经理在管理人员中任命一名质量管理、环境管理、职业健康安全管理管理者代表，管理者代表在履行原分工职责同步，还必要履行如下职责：a)按照ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001—原则规定，负责建立并不断完善公司三标一体化管理体系，组织协调和监督管理体系实行；b)通过各种方式保证公司内部提高满足顾客和有关方规定，环保和职业健康安全保护等意识；c)对体系建立中浮现重大问题和不协调环节组织研究、协调和解决；d)及时向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运营状况，用以评审或作为改进管理体系基本；e)组织实行内部管理体系审核筹划；f)负责任命内部审核组长、审核员，并规定其职责；g)负责审核《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》并批准《程序文献》；h)负责在纠正和改进办法实行过程中进行监督、协调；i)负责拟定体系建立中工作机构成立及人员调节。5.5.1.3总工负责贯彻执行公司一体化管理体系文献和实现公司管理方针、目的、指标，对经营管理、工程质量和安全生产负全面责任。辨认并传递顾客各项盼望或规定，并组织提高员工质量、环境和职业健康安全意识和能力培训教诲工作。负责对一体化管理体系进行策划，规定并监督各部门管理工作。负责组织质量、环境、职业健康安全状况改进活动。合理组织资源配备、保证文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故、节约资源。负责本部门消防和安全生产管理。5.5.1.4项目经理认真执行《质量、环境、职业健康安全管理体系手册汇编》和《程序文献》，建立健全一体化管理体系，保证工程质量在生产过程中满足顾客和有关方规定。组织项目部质量、环境、职业健康安全目的和指标分解工作，并环绕目的和指标开展有效管理活动。贯彻执行关于技术规范、规程、质量、环境原则、职业健康安全原则，组织实行施工工艺和作业指引书。对工程质量、安全生产和员工健康负责。负责组织施工现场环境因素和职业健康安全危险源辨认，组织编制并实行一体化管理方案。配备应急准备和响应必要资源。负责对易燃、易爆品和库房等重要地方消防安全防范工作。负责组织对本项目部重要岗位人员培训工作。5.5.1.5办公室质量、环境、职业健康安全管理体系由办公室归口管理，办公室主任。职责如下：a)领导和监督办公室认证贯标工作；b)领导和负责管理体系文献中《质量、环境、职业健康安全管理手册汇编》编写和组织《程序文献》编写；c)在管理者代表领导下，负责组织我司管理评审和质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作。d)贯彻质量、环境、职业健康安全管理方针，实现我司目的和指标；e)负责对公司固定区域进行环境因素和职业健康安全危险源辨认，控制重大环境因素和重大职业健康安全危险源等；f)负责公司固定区域废弃物和职业健康安全处置；g)协助关于部门做好固定区域消防、治安建设工作，保证系统正常运营，制定本单位应急准备和响应方案以及职业健康安全保障方案；负责也许发生紧急状况响彻和准备。H依照需要配合关于部门做好污水、大气污染和职业健康安全保障等详细指标监测；i)制定节水、节电职业健康安全保障管理办法；j)做好本部门有关条款涉及工作。k)负责对公司质量、环境、职业健康安全状况进行分析。5.5.1.6质检科、技术科、安全科负责公司技术文献编制,并组织贯彻实行.组织贯彻技术规程、施工规范和质量原则、环境原则、职业健康安全原则，监督和指引技术工作。组织推广并指引新材料、新技术、新工艺应用及相应技术改进工作。负责检查施工技术资料。参加重点工程质量综合评估。监督检查一体化管理方案实行。负责组织质量分析会。负责环境和职业健康安全目的、指标中环保和劳保设施建立和改进工作监督检查。负责对公司质量、环境、职业健康安全状况进行分析。5.5.1.7设备科、合同科a)负责市场信息调研及与顾客沟通工作b)负责组织关于部门和人员进行合同评审工作，c)负责确认顾客和有关方明示或盼望环保和劳保规定d)获取市场对环保和劳保发展动态信息。e)负责项目施工过程进度、环境、安全组织贯彻实行.f)组织贯彻技术规程、施工规范和质量原则、环境原则、职业健康安全原则，监督和指引技术工作。g)负责项目施工核心和特殊过程辨认并有效控制，并对项目施工过程所需基本设施进行控制和管理。h)负责采购产品过程管理涉及采购筹划批准。i)参加重点工程质量综合评估。j)监督检查一体化管理方案实行。k)负责参加质量、环境、安全等分析会。l)负责环境和职业健康安全目的、指标中环保和劳保设施建立和改进工作监督检查。5.5.1.8员工代表1）认真执行《质量、职业健康安全管理体系手册汇编》和《程序文献》，建立职业健康安全管理目的，保证各项目部施工过程员工职业健康安全符合建筑法规定。2）保证各项目部施工员工可以得到劳保用品和所需施工设备。3）组织各项目部施工关于人员对生产过程重要岗位进行培训工作。质量管理体系职能分派表领导层管理者代表原则条款办公室技术科安全科质检科设备科合同科项目部★☆4．质量管理体系4．1总规定☆☆☆☆☆☆☆☆★4．2．1总则★☆☆☆☆☆☆☆★4．2．2质量手册★☆☆☆☆☆☆☆★4．2．3文献控制★☆☆☆☆☆☆☆★4．2．4记录控制★☆☆☆☆☆☆★☆5．管理职责5．1管理承诺☆☆☆☆☆☆☆★☆5．2以顾客为关注焦点☆☆☆☆☆☆☆★☆5．3质量方针★☆☆☆☆☆☆★☆5．4．1质量目的★☆☆☆☆☆☆☆★5．4．2质量管理体系策划★☆☆☆☆☆☆★☆5．5．1职责和权限★☆☆☆☆☆☆★☆5．5．2管理者代表☆★5．5．3内部沟通★☆☆☆☆☆☆★☆5．6．1总则★☆☆☆☆☆☆☆★5．6．2评审输入★☆☆☆☆☆☆☆★5．6．3评审输出★☆☆☆☆☆☆★☆6．资源管理6．1资源提供☆☆☆☆☆☆☆★☆6．2．1总则★☆☆☆☆☆☆★☆6．2．2能力、意识和培训★☆☆☆☆☆☆★☆6．3基本设施☆☆☆☆★☆☆☆★6．4工作环境☆★★☆☆☆☆☆★7．产品实现7．1产品实现策划☆★☆☆☆☆☆★☆7．2．1与产品关于规定拟定☆☆☆☆☆★☆★☆7．2．2与产品关于规定评审☆☆☆☆☆★☆★☆7．2．3顾客沟通☆☆☆☆☆★☆★☆7．4．1采购过程☆☆☆☆☆☆★★☆7．4．2采购信息☆☆☆☆☆☆★★☆7．4．3采购产品验证☆☆☆☆☆☆★★☆7．5．1生产和服务提供控制☆★★☆☆☆☆★☆7．5．2生产和服务提供过程确认☆★★☆☆☆☆★☆7．5．3标记和可追溯性☆★★☆☆☆☆★☆7．5．4顾客财产☆☆☆☆☆★☆★☆7．5．5产品保护☆★★☆☆☆☆★☆7．6监视和测量装置控制☆☆☆☆★☆☆★☆8．测量分析和改进8．1测量、分析和改进总则★☆☆☆☆☆☆★☆8．2．1顾客满意☆☆☆☆☆★☆☆★8．2．2内部审核★☆☆☆☆☆☆☆★8．2．3过程监视和测量★☆☆☆☆☆☆★☆8．2．4产品监视和测量☆☆☆★☆☆☆★☆8．3不合格品控制☆☆☆★☆☆☆☆★8．4数据分析★☆☆☆☆☆☆★☆8．5．1持续改进★☆☆☆☆☆☆☆★8．5．2纠正办法★☆☆☆☆☆☆☆★8．5．3防止办法★☆☆☆☆☆☆注：“★”为主管领导部门；“☆”为配合执行领导部门。环境管理体系职能分派表过程部门环境体系要素总经理管理者代表办公室技术科安全科设备科质检科合同科项目部4环境管理体系4.1总规定★☆★☆☆☆☆☆☆4.2环境方针★☆★☆☆☆☆☆☆4.3规划（策划）☆★★☆☆☆☆☆☆4.3.1环境因素☆★★★★★★★★4.3.2法律及其她规定☆☆★☆☆☆☆★☆4.3.3目的、指标和方案★☆★☆☆☆☆☆☆4.4实行与运营☆★★☆☆☆☆☆☆4.4.1组织机构和职责☆☆★☆☆☆☆☆☆4.4.2培训、意识与能力★☆★☆☆☆☆☆☆4.4.3信息交流☆☆★☆☆☆☆★☆4.4.4环境管理体系文献☆☆★☆☆☆☆☆☆4.4.5文献控制☆★★☆☆☆☆☆☆4.4.6运营控制☆★★★★★★★★4.4.7应急准备和响应☆☆★★★★★★★4.5检查和纠正办法☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.5.1监测和测量☆★★★★★★★★4.5.2合规性评价☆☆★☆★☆☆★☆☆★★★★★★★★4.5.4记录☆★★☆☆☆☆☆☆4.5.5环境管理体系审核☆★★☆☆☆☆☆☆4.6管理评审★☆★☆☆☆☆☆☆注：“★”为主管领导部门；“☆”为配合执行领导部门。安全管理体系职能分派表过程部门安全体系要素总经理管理者代表办公室技术科安全科设备科质检科合同科项目部4环境管理体系4.1总规定★☆★☆☆☆☆☆☆4.2职业健康安全方针★☆★☆☆☆☆☆☆4.3策划☆★★☆☆☆☆☆☆4.3.1危险源辨别☆★★★★★★★★4.3.2法律及其她规定☆☆★☆☆☆☆★☆4.3.3目的★☆★☆☆☆☆☆☆4.3.4职业健康安全管理方案☆★★☆☆☆☆☆☆4.4实行与运营☆☆★☆☆☆☆☆☆4.4.1构造和职责★☆★☆☆☆☆☆☆4.4.2培训、意识与能力☆☆★☆☆☆☆☆☆4.4.3协商和沟通☆☆★☆☆☆☆★☆4.4.4文献☆★★☆☆☆☆☆☆4.4.5文献和资料控制☆★★☆☆☆☆☆☆4.4.6运营控制☆☆★★★★★★★4.4.7应急准备和响应☆☆★★★★★★★4.5检查和纠正办法☆★★☆☆☆☆☆☆4.5.1绩效测量和监测☆☆★★★★★★★☆★★★★★★★★4.5.3记录和记录管理☆★★☆☆☆☆☆☆4.5.4审核☆★★☆☆☆☆☆☆4.6管理评审★☆★☆☆☆☆☆☆注：“★”为主管领导部门；“☆”为配合执行领导部门。5.5.2管理者代表由总经理任命管理者代表对管理体系正常有效运营负责，并行使如下职权：5.5.2.1按照ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001—规定，组织建立、实行并保持一体化管理体系。5.5.2.2向总经理报告管理体系运营状况，涉及改进需要，及时解决、解决运营中各种问题。5.5.2.3负责与管理体系关于组织工作和外部联系工作。5.2.2.4负责策划管理体系审核工作。5.5.2.5协助总经理组织管理评审。5.5.2.6负责员工意识教诲，保证在我司内提高满足顾客规定意识和环保意识。5.5.2.7审批纠正防止办法，保证管理体系正常有效及持续改进。5.5.3内部沟通5.5.3.1总则建立并保持《信息交流控制程序》，使管理体系运营中质量信息、环境信息、职业健康安全信息得到及时传递和解决，保证体系有效运营。5.5.3.2职责a)办公室是信息交流归口管理部门，负责建立《信息交流控制程序》，组织内、外部信息交流管理工作。b)办公室负责质量、环境、职业健康安全等管理方面信息交流。c)其她部门负责本部门与公司内部信息交流d)办公室负责质量、环境、职业健康安全管理和收集有关国家、地区、法律、法规；人员能力、意识、培训归口部门。5.5.3.3沟通信息涉及：a)质量、环境、职业健康安全管理体系文献以及贯彻实行反馈信息；b)体系正常运营产生信息，如管理方针、目的、指标、检查和监测记录等；c)不符合信息，如内审不合格报告、质量、环境、职业健康安全事故信息等；d)我司管理、施工、服务过程中产生信息，如施工设备检修质量信息、施工现场粉尘和噪音信息、办公过程中污水和烟气排放和人身安全等状况；e)我司经营状况信息，用于环保管理、质量管理、职业健康安全管理等方面人力、物力、资金投入等；f)紧急状态信息，如火灾、塌方、人身伤亡等状况；g)其她内部信息，如员工意见和合理化建议等。5.5.3.4控制规定a)办公室对公司内部信息内容、传递和解决进行控制管理，执行《信息交流控制程序》。b)办公室对质量、环境、职业健康安全管理外部信息内容、传递和解决进行控制，执行《信息交流控制程序》。c)各种信息可通过会议、文献下发、培训、检查、电话、交谈等形式，以使建立纵横联系和信息交流渠道，增进互相理解和信任，达到全员增强质量、环境、职业健康安全意识。d)与顾客和有关方沟通重要是各部门负责与有关单位保持经常性联系。由合同科负责与顾客和有关方及有关单位中分承包单位，保持经常性联系，并建立顾客和有关方反馈意见档案，对沟通方式及内容进行控制。5.6管理评审5.6.1总则总经理负责主持管理评审，评价管理体系改进机会和变更需要，涉及方针、目的、指标修订，以保证管理体系持续适当性、充分性和有效性。5.6.1.1管理评审频次管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，普通在认证审核或监督审核迈进行。当发生下列状况之一时，由总经理决定增长评审频次：a)组织机构、管理体系发生重大变化时；b)发生重大质量、环保事故、重大人身伤亡等时。5.6.1.2管理评审实行a)办公室在管理评审前7天，将管理评审筹划下发给各职能部门；b)管理评审筹划内容涉及：评审目、范畴、办法、时间，参加评审部门及人员；c)管理评审采用会议方式进行，总经理主持会议，管理者代表和各部门报告管理体系运营状况，参会人员进行评价，总经理作总结、发布管理评审成果；d)管理者代表编写《管理评审报告》，经总经理批准后下发执行；e)办公室组织有关部门针对管理评审提出问题制定纠正和防止办法，并负责对实行状况进行跟踪验证；各有关部门负责制定纠正和防止办法筹划并予以实行；f)办公室指定专人记录管理评审活动和所作出关于决定，并将管理评审资料、文献和记录按规定归档和保管。如果管理评审成果引起文献更改，执行《文献控制程序》；g)管理评审详细实行执行《管理评审控制程序》。5.6.2评审输入管理评审提供充分和精确信息，是管理评审有效实行前提条件。管理评审输入应涉及如下信息：管理方针、目的、指标贯彻实行状况；管理体系运营总结报告（涉及质量、环境、职业健康安全管理业绩报告）；合用法律、法规及其他规定遵循状况；内部、外部管理体系审核成果；重大环境因素和重大职业健康安全危险源管理方案实行状况；对管理体系实际或潜在不符合所采用纠正或防止办法实行状况及跟踪验证成果；顾客和有关方反馈信息，涉及顾客和有关方满意限度、顾客和有关方抱怨等；有关方投诉、意见及规定信息；上次管理评审跟踪办法；也许影响质量、环境、安全管理体系变化；改进建议。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审成果是对管理体系乃至经营管理方针做出战略决策重要方面，将导致我司管理体系持续改进。管理评审输出应涉及：管理方针、目的、指标适当性，有无调节必要；质量、环境、职业健康安全管理体系改进及过程改进办法；满足顾客和有关方需求与提高服务质量办法；改进环境因素、职业健康安全绩效办法；调节和配备资源决策。5.6.3.2办公室汇总管理评审状况，协助管理者代表编制《管理评审报告》，其重要内容为：管理评审目、范畴、根据、时间和参加人员；纠正、防止及改进办法建议；管理评审结论意见；管理评审报告发放范畴；总经理审批签字。6.资源管理6.1资源提供6.1.1资源涉及人力资源、基本设施、工作环境、信息和资金等。6.1.2各部门依照质量、环境、职业健康安全管理体系运营和持续改进需要，提出本部门所需资源交办公室。6.1.3总经理负责为质量、环境、职业健康安全管理体系运营和持续改进配备相应人力资源、基本设施和资金。6.1.4办公室负责提供人力资源配备及管理人员能力培训方案并实行。6.1.5各部门负责提供人员能力培训方案并实行。6.1.6办公设施、工作环境、人身安全由办公室负责。6.1.7软件资源（软件、技术文献、施工组织设计、质量筹划、施工工艺、操作规程、检测原则）由工程部和技术质量部提供。6.1.8信息资源由各职能部门分别提供。6.1.9各部门资源由本部门领导负责管理，需要调配时向办公室提出，经有关领导批准后由职能部门负责协调办理。6.2人力资源6.2.1总则办公室组织有关部门制定《公司各级人员质量、环境、职业健康安全岗位任职条件》，从教诲限度、接受培训、具备技能和工作经验等方面拟定对人员能力规定，报关于领导批准。6.2.2能力、意识和培训a）办公室应对从事影响质量、环境、职业健康安全等活动人员进行分类管理，依照人员所需教诲、培训、技能及经验去判断能力与否符合规定，并编制我司《公司各级人员质量、环境、职业健康安全岗位任职条件》经批准后执行。b)办公室应依照质量工作筹划安排对我司全体员工人员能力进行考核，对人员能力做出评价，编制人员考核报告，提交管理评审。c)依照人员能力考核成果或我司当前和将来发展需要，办公室编制培训筹划经批准后实行，以增强员工能力，使其达到岗位规定。d)对所需培训进行策划，涉及制定培训筹划、拟定培训方式、内容和安排，通过培训或再教诲，使关于人员掌握本岗位所需技能知识，达到岗位规定。e)评价所提供培训有效性，通过理论知识考试，操作技能考核、业绩评估和个别考察等办法，评价通过培训人员与否具备所需能力。f)保证全体员工所从事质量、环境、职业健康安全等活动有关性和重要性，建立竞争机制，勉励员工质量意识，为实现我司质量、环境、职业健康安全目的和指标做出自己贡献。g)保持教诲、技能、培训和经验恰当记录。h)对特殊岗位和工种技能规定，通过培训达到相应水平规定，这涉及：质检员、安全员、施工员、焊工、电工、和吊车司机等。详细规定见《人力资源控制程序》。6.3基本设施基本设施是质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营物质保证，必要拟定、提供所需设施并对其进行维护和保养。6.3.1基本设施范畴a)设备科是我司基本设施主管部门，为达到产品符合规定应依照产品实现过程需要，辨认、提供和维护为实现产品符合性所需设施。b)这些基本设施涉及：办公工作场合、建筑工地、施工现场、施工过程设备(硬件和软件)、支持性设备（运送和通讯）、环保设施、安全消防设施、、生产设备、检测设备、施工机械、吊装设备、焊接设备、和技术性服务如：水、暖、电、气等有关设施等。c）设备科负责编制我司《基本设施管理制度》，明确对基本设施管理详细规定，建立《基本设施台帐》，并监督检查设备维护保养工作，对于重要机械设备检查，应留有有关记录。6.3.2各部门提出本部门基本设施需求，报总经理审批后实行采购、配备。6.3.3项目部负责对施工现场使用基本设施进行维修和保养。6.3.4基本设施报废对无法继续使用基本设施，由使用部门填写《报废申请单》，设备科审核，经总经理批准后进行解决。6.4工作环境工作环境是指：人员作业时所处一组条件。为达到产品符合规定依照工作环境进行辨认，并拟定环境和职业健康安全管理规定，技术科和安全科是工作环境主管部门，负责编制我司《工作环境管理制度》，对工作环境和人身健康安全提出详细规定，其内容涉及：a)辨认质量、环境、职业健康安全管理工作环境，涉及：物理、社会、心理、环境因素、职业健康安全危险源等。b)辨认和管理质量、环境、职业健康安全目，是为达到产品符合性规定提供必要条件和因素。c)人因素应考虑在各种工作环境下工作环境办法、操作办法、人员健康安全操作办法、人体工效、员工使用特殊设备技能等。d)物因素应考虑工作环境下环境卫生、振动、噪音、温度、湿度、污染、清洁度等环境条件和人身健康安全危险源等，并对这些质量、环境、职业健康安全实行监控。e)施工过程质量、环境、职业健康安全应考虑季节性（冬施、雨施）等。6.4.1对因重要环境因素和重要职业健康安全危险源等，也许导致意外事件紧急状态，按《应急准备与响应控制程序》执行，尽量减少损失和人身伤亡。6.4.2我司制定并实行《文明卫生管理原则》，明确划分设备和办公区域卫生责任部门，并制定相应考核办法，保证为设备和员工提供适当环境。6.4.3我司制定并实行《绿化管理原则》，创造公司优美公共环境。6.4.4技术科和安全科是全公司文明、卫生、安全管理职能部门，负责对全公司文明、卫生、安全工作进行监督、检查和考核提高员工工作效率。7.产品实现