质量标准体系内外部因素监视和评审报告

质量体系内外部原因监视和评审汇报同意：审核：填制：质管部3月1日至3月7日，由质管部组织，管代主持，企业领导、各部门领导、体系员及相关岗位职员参与，对企业综合管理体系各相关过程（工作）所包含内部和外部原因进行了监视和评审。一、监视和评审依据——国家相关政策法规——企业相关体系文件二、监视和评审所包含相关信息时间段：1月至7月。三、相关信息起源及监视和评审方法1、查阅相关法规标准、体系文件和统计2、各部门相关工作定时总结分析汇报3、相关统计数据4、和相关人员（企业领导、部门领导、班组长、各岗位职员）沟通、座谈5、召开由相关人员参与会议讨论6、必需时经过网络搜索和相关媒体得到信息7、相关部门参与政府、集团相关会议得到信息8、主管部门定时检验巡检结果四、监视结果（一）外部原因1、国家相关政策及改变情况——包含企业质量管理相关政策有没有新增或改变：《建材工业发展计划（－）》中提出：“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。国务院办公厅相关促进建材工业稳增加调结构增效益指导意见（国办发〔〕34号）提出：“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。落实促进绿色建材生产和应用行动方案，开展绿色建材评价，公布绿色建材产品目录”监视结果：■发觉问题□未发觉问题对发觉问题具体说明：对于“34号文”相关绿色建材问题，依据质管部所获取信息，其具体政策表现为国家激励开展“水泥有害物质限量认证”，现在国建联信认证中心已在全国开展此项工作认证工作。对“发展计划”低碳问题，依据质管部所获取信息，其具体政策表现为政府激励开展“低碳水泥认证“，我企业应立即开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。2、国家相关法律法规标准及改变情况——今年以来新增或改变适用综合管理管理相关法规标准情况：经核实，将于10月1日起实施一个新标准：GB31893-《水泥中水溶性铬限量及测定方法》监视结果：□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：经查阅该标准全文，该项检测为型式检验，每六个月一次，企业可不用自行安排检测，我企业现在没有考虑购置相关仪器设备，企业每六个月送国家或省质检中心进行出厂水泥铬含量型式检验。3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面——行业应用及趋势分析：经和企业领导及生产质管部等部门沟通，暂无新相关信息。监视结果：□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：——4、市场需求改变及趋势方面——市场需求调查分析：经和企业领导及主管人员沟通，暂无新相关信息。监视结果：□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：5、竞争环境及趋势方面——依据质管部定时回访用户，定时进行用户满意度监测结果，竞争环境和前几年基础一致，未出现恶化态势。另外我企业产品质量稳定，能立即足量供货，多年来得到广大用户认可。监视结果：□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：6、对原燃材料供给及质量现实状况及趋势方面——供给商及矿源改变情况：依据物资供给部统计结果，无改变——供货立即性：依据物采购部统计结果均立即——不合格品情况：依据统计结果均达成要求要求——质量波动情况：依据统计结果，比较正常，无异常波动。监视结果：□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：7、对设备设施及配置件供给、质量现实状况及趋势方面——供给商改变情况：依据机电部统计结果，无改变——供货立即性：依据机电部统计结果均立即——不合格品情况：依据机电部统计结果未出现不合格品——质量波动情况：依据机电部入库验收结果，质量均合格监视结果：□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：（二）内部原因监视和评审：1、对企业综合管理是否符合企业生产经营宗旨方面简明分析:今年以来符合企业多年来生产经营宗旨。监视结果：□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：2、现有体系文件（含统计）方面——文件齐全性、符合性和可操作性：现在综合管理手册正实施新版，各部门也修订了所主管编写三级文件，暂未发觉问题。——实施情况怎样：依据定时工作检验结果，各部门均能严格实施相关文件。监视结果：□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：3、人力资源现实状况及趋势方面——人员数量有没有改变：经人力资源部组织核实，无——职员调换岗位情况：经人力资源部组织核实，无——人员能力是否能满足要求：依据各部门月度业绩考评结果，职员能力均能满足要求——职员工作责任心：依据月度业绩考评结果，职员工作责任心均较强。监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：4、现有设备设施现实状况及趋势方面——设施增减情况：经机电部核实，无改变——设施技改技措情况：经机电部等核实，暂无——完好状态：依据机电部统计结果，设备完好情况良好——故障情况：依据机电部统计结果，主机设备故障率在要求范围内监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：5、设备管理现实状况方面——检修计划及完成情况：依据机电部统计结果，均完成——检修质量情况：依据机电部验收结果，均合格——巡检发觉问题情况：经机电部、制造部、储运部三级巡检统计，未发觉集中性、突出性问题。——设备润滑情况：经机电部、熟料部、水泥部核实设备润滑统计，设备润滑情况良好。监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：6、质量管理方面——原燃材料、生料、煤粉、熟料月度质量指标合格率完成情况：依据质管部统计结果，均达成要求要求——出磨水泥和出厂水泥月度质量指标合格率完成情况：依据质管部统计结果，均达成要求要求——出库控制情况：经核实质量调度通知单及车间操作统计，未出现违反指令情况——出厂水泥送检情况：经核实省质检中心历次对比检验汇报，均按要求频次送检，误差合格率符合要求——用户走访情况：用户所提问题均为价格偏高，其它方面未提出问题。——用户满意程度监测情况：均大于90%——配料控制情况：经核实配料方案和指标变动通知单及实施情况，良好。——出厂控制情况：未发觉问题——不合格品控制情况：依据统计结果，未出现严重不合格品，通常不合格品处理均符合要求。——均化搭配控制情况：经核实通知单及生产岗位操作统计，未发觉违规现象——内部抽查对比情况：经核实抽查对比统计、台账，频次及误差合格率符合要求监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：7、计量管理方面——仪器设备检定情况：经质管部核实周期检定情况，符合要求——仪器设备自校情况：经核实周期检定情况，符合要求监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：8、生产管理方面——生产计划完成情况：经核查月度计划完成情况，良好——生产调度会决议实施情况：经核查调度会决议实施情况，正常——日常生产调度指令实施情况：经核查调度指令及实施情况，正常——主机设备台时产量完成情况：窑磨台时均符合要求监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：9、工艺管理方面——主机设备设施工艺参数控制情况：经核查操作统计和作业指导书，正常——新工艺新技术实施情况：暂无监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：10、新、扩、改建项目方面——项目实施及效果简明分析：暂无监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：11、生产岗位作业活动现实状况及趋势——是否严格实施作业指导书：未发觉问题——是否严格实施质量、中控室指令：未出现问题——质量、能耗、产量指标完成情况：正常监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：12、维修岗位作业活动现实状况及趋势——维修质量：核查历次检修统计及验收统计，均合格——维修立即性：未发觉问题监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：13、检验试验岗位作业活动现实状况及趋势；——作业符合性（是否严格实施作业指导书）：——物理室封存样控制：符合要求。——分析室标准溶液配制及到期复配控制：符合要求。——检验试验环境控制：符合要求。监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：14、各管理岗位业务活动方面——业务（管理）活动能否严格实施对应管理规程（制度）：各部门均实施对应管理性规章制度，依据各项工作绩效结果，未发觉违规现象。监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：15、企业及各部门质量管理组织机构设置现实状况等；——全厂组织机构设置及改变情况：企业近期没有调整了组织机构设置。监视结果:□发觉问题■未发觉问题16、质量管理体系运行资金保障方面——资金数量保障：经财务部核实，能充足保障，未出现影响相关工作开展情况。——资金提供立即性：经财务部核实，能立即提供，未出现影响相关工作开展情况。监视结果:□发觉问题■未发觉问题对发觉问题具体说明：16、外包过程控制方面——外包商增减情况：经调查，无改变——外包商