玉米饮品管理手册样本

管理手册 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：-08-01发布 -08-01实行股份有限公司发布目录01发布令---------------------------------------------------------------------------------------402任命书-----------------------------------------------------------------------------------------503公司简介---------------------------------------------------------------------------------------604方针目的------------------------------------------------------------------------------------------705组织机构------------------------------------------------------------------------------------------------806职能分派表---------------------------------------------------------------------------------------9-101范畴-------------------------------------------------------------------------------------------112引用原则-------------------------------------------------------------------------------------------113术语和定义--------------------------------------------------------------------------------------------114质量/食品安全/环境管理体系-----------------------------------------------------------------------134．1总则-----------------------------------------------------------------------------------------------------134.2文献规定-------------------------------------------------------------------------------------------134.2.1总则---------------------------------------------------------------------------------------------134.2.2文献控制------------------------------------------------------------------------------------4.2.3记录控制------------------------------------------------------------------------------------5管理职责------------------------------------------------------------------------------------------------145.1管理承诺-----------------------------------------------------------------------------------------145.2以顾客/有关方为关注焦点------------------------------------------------------------145.2.1以顾客为关注焦点-------------------------------------------------------------------------------------------------------145.2.2环境因素-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------145.3管理方针---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------145.4策划--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155.4.1目的、指标和管理方案-------------------------------------------------------------------------------------------------15.4.2管理体系策划-------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.5职责、权限与沟通--------------------------------------------------------------------------------------------------------155.5.1职责与权限----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.5.2管理者代表（食品安全小组长）-------------------------------------------------------------------------------------165.5.3沟通与交流----------------------------------------------------------------------------------------------------------------165.5.3.1内部沟通与交流----------------------------------------------------------------------------165.5.3.2外部沟通与交流-----------------------------------------------------------------------------165.6管理评审------------------------------------------------------------------------------------176资源管理----------------------------------------------------------------------------------186.1资源提供--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------186.2人力资源--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------186.3基本设施--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------186.4工作环境--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197产品实现----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197.1安全产品实现策划-----------------------------------------------------------------------------------------------------197.2与顾客关于过程-------------------------------------------------------------------------------------------------------197.2.1与产品关于规定确认------------------------------------------------------------------------------------------------197.2.2与产品关于规定评审------------------------------------------------------------------------------------------------207.2.3顾客沟通------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207.3前提方案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207.4产品设计和开发------------------------------------------------------------------------21-227.5危害分析及控制办法建立与管理-------------------------------------------------------------------------------227.5.1实行危害分析预备环节---------------------------------------------------------------7.5.2危害分析---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.5.3操作性前提方案建立--------------------------------------------------------------------------------------7.5.4HACCP筹划建立-------------------------------------------7.5.5食品安全预备信息更新、规定前提方案和HACCP筹划文献更新------------------------------7.5.6食品安全验证策划--------------------------------------------7.6采购-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------267.7生产控制-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------277.8环境运营控制------------------------------------------------------------------------------------------------------------277.9应急准备和响应---------------------------------------------------------------------------------------------------------277.10监视和测量装置控制----------------------------------------------------------------------------------------------288确认、验证、测量、分析和改进-------------------------------------------------------------------------------------288.1总则-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------288.2控制办法组合确认-------------------------------------------------------------------------------------------------288.3监视、测量和验证----------------------------------------------------------------------------------------------------288.3.1顾客满意----------------------------------------------------------------------------------------------------------------288.3.2内部审核----------------------------------------------------------------------------------------------------------------298.3.3过程监视和测量---------------------------------------------------------------------------------------------------8.3.4产品监视和测量----------------------------------------------------------------------------------------------------298.3.5单项验证成果评价-------------------------------------------------------------------------------------------------298.3.6环境监视和测量-------------------------------------------------------------------------------------------------------298.3.7合规性评价8.4不合格品、不符合控制-------------------------------------------------------------------------------------------308.4.1潜在不安全产品处置---------------------------------------------------------------------------------------------308.4.2不合格品控制---------------------------------------------------------------------------------------------------------308.4.3产品撤回---------------------------------------------------------------------------------------------------------------308.4.4环境不符合控制------------------------------------------------------------------------------------------------------308.5数据分析----------------------------------------------------------------------------------------------------------------318.6改进----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------318.6.1持续改进----------------------------------------------------------------------------------------------------------------318.6.2纠正和纠正办法-------------------------------------------------------------------------------------------------------318.6.2.1纠正--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.6.2.2纠正办法--------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.6.3防止办法----------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.6.4管理体系更新-------------------------------------------------------------------------------------------------------3附录1：程序文献目录附件:⑴地理位置图⑵厂区平面图⑶车间平面图0.1发布令****股份有限公司为了提高产品质量、增强食品安全保证、扩大社会影响以及提高公司形象和信誉，依照ISO9001:《质量管理体系规定》/ISO14001:《环境管理体系规定及使用指南》/ISO2：《食品安全管理体系食品链中各类组织规定》和有关法律法规，结合我司实际状况，特制定本《质量/环境/食品安全管理体系一体化管理手册》。本《管理手册》明确了公司质量方针、环境方针及质量目的、环境目的，是管理体系建立、实行和保持法规性文献，是指引公司各部门建立、实行和保持管理体系以及持续改进管理体系有效性大纲和行为准则，对外是公司产品质量安全和环境保证能力文字表述，以证明公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品，可以不断增长顾客和有关方满意。经公司最高管理层评审、批准，现予以颁布实行，列入公司管理体系全体员工必要遵循执行。董事长：08月01日任命书****股份有限公司为了保证质量、环境、食品安全管理体系有效运营，保持质量、环境、食品安全管理体系持续改进，按照管理体系规定，任命宋学谦同志为管理者代表及食品安全小组组长，除承担原职务职责外，作为管理者代表和食品安全小组组长赋予其重要职责是：负责按ISO9001:、ISO14001：、ISO2:原则规定建立、实行、保持、改进质量、环境、食品安全管理体系；向董事长报告质量、环境和食品安全管理体系运营状况和改进需求；有权解决与质量/环境/食品安全管理体系关于问题，有权决定采用办法；在整个公司内增进质量、环境和食品安全意识形成；领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排有关培训和教诲；做好内部审核组织工作，协助董事长做好管理评审；关于质量、环境和食品安全管理体系事宜与外部联系。董事长：-08-0103公司简介XXXX金玉米饮品股份有限公司系中华人民共和国500强公司之一吉林粮食集团有限公司和香港俊安集团共同出资成立国有控股公司。公司自6月成立以来，严格按照省国资委确立三高原则，即“高起点、高水平、面向高品位市场”定位进行建设，7月14日实现竣工投产。公司座落在吉林桦甸经济技术开发区，厂区占地4.5万平方米，注册资金3000万元，重要从事玉米饮料加工销售、玉米收购和销售。公司既有管理及技术人员40余人，本科以上学历30余人，中专以上学历30余人。公司既有：“新吉粮”、“玉米小子”、“米诺”等三个知名品牌，现正在组织“吉林名牌农产品”认定工作。在新产品研发方面，加大力度，力求超前性规划，当前，涉及大豆乳、花生乳以及八宝粥等新产品研发工作已经在有序展开。金玉米公司将来五年总体发展目的是：到，产品覆盖全国，成为国内知名品牌，公司连年赚钱。业务发展目的设计为：年产4万吨，实现销售收入1亿元，至年产量达到20万吨，实现销售收入10亿元，合计实现销售收入30亿元。

04方针、目的05****股份有限公司组织架构图董事会（董事长）董事会（董事长）党委书记总经理监事会综合办公室副总经理总工程师副总经理副总经理财务总监生产运作部设备动力部技术研发部产品控制部市场营销部物资供应部财务控制部订单办06****股份有限公司管理体系职能分派表最高管理层副总经理管理者代表管理层过程职能部门相应原则规定产品控制部技术研发部物资供应部订单办市场营销部综合办公室设备动力部生产运作部食品安全小组ISO9001ISO2ISO14001●○○4.1总规定4.14.1○○○○○○○○○○●4.2.1文献规定总则4.2.14.2.14.4.4○○○○○○○○○○●4.2.2文献控制4.2.34.2.2/7.74.4.5○○○○○●○○○○●4.2.3记录控制4.2.44.2.34.5.4○○○○○●○○○●○○5.1管理承诺5.15.14.2/4.4.1○○○○○○○○○●○○5.2.1以顾客为关注焦点5.25.74.3.1/4.3.2/4.6○○○○○○○○○○●5.2.2环境因素5.24.3.1○○○○○●○○○○●5.2.3法律法规和其她规定5.24.3.2○○○○○●○○○●○○5.3管理方针5.35.24.2○○○○○○○○○●○○5.4.1目的指标和管理方案5.4.15.24.3.3○○○○○○○○○○●5.4.2管理体系策划5.4.25.3/8.5.24.3.3○○○○○○○○○●○○5.5.1职责和权限5.5.15.44.4.1○○○○○●○○○●○○5.5.2管理者代表/和食品安全小组组长5.5.25.54.4.1○○○●○○5.5.3沟通与交流5.5.3/7.2.35.6.1/5.6.24.4.3●○○○●●○○○●○○5.6管理评审5.65.84.6○○○○○●○○○●○○6.1资源提供6.16.14.4.1●○6.2人力资源6.26.24.4.2○○○○○●○○○●○6.3基本设施6.36.3/7.24.4.1○○○○●○○●○6.4工作环境6.46.4/7.2○○○○○●○●○●○7.1安全产品实现策划7.17.14.4.6○●○○○○○○○●○7.2与顾客关于过程7.27.3.4/7.3.5/5.6.14.4.6○○○●○○●○7.3前提方案6.3/6.4/7.5.1/8.5.3/7.5.57.24.4.6●○○○○○○○●●○7.4产品开发7.37.3/7.4/7.5/7.6/8.4.2/8.5.2/7.8/8.2/5.6.24.4.6○●○○○○○○○○●7.5.1实行危害分析预备环节7.3/7.4.2/7.2.17.34.4.6●○○○○○○○●○●7.5.2危害分析7.3.17.44.4.6●○○○○○○○●○●7.5.3操作性前提方案建立7.3.27.54.4.6●○○○○○○○●○●7.5.4HACCP筹划建立7.3.3/7.5.1/8.2.3/8.37.64.4.6●○○○○○○○●○●7.5.5食品安全预备信息更新、规定前提方案和HACCP筹划文献更新4.2.37.74.4.5●○○○○○●○●7.5.6食品安全验证策划7.3.57.84.4.6●○○○○○○○●●○7.6.1采购过程7.4.14.4.6○○●●○○●○7.6.2采购信息7.4.27.3.34.4.6●●○○●○7.6.3采购产品验证7.4.34.4.6●○○○○●○7.7生产和服务控制7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.57.2/7.6.1/8.2/7.9/7.24.4.6○○○○●○○●○●○7.8环境运营控制7.1/7.2.1/7.2.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.57.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.64.4.6○●●●○●●●○7.9应急准备和响应5.2/8.3/8.5.35.74.4.7●○○○○●●●○●○7.10监视和测量装置控制7.68.34.5.1●○○●○○8.1确认、验证、监视、分析和改进总则8.18.14.5.1○●8.2控制办法组合确认8.48.24.5.1●○○○○●●○8.3.1顾客满意8.2.1○○○○●○○○○○○●8.3.2内部审核8.2.28.4.14.5.5○○○○○●○○○○●○8.3.3过程监视和测量8.2.37.6.44.5.1/4.5.2○○○○○●○○○●○8.3.4产品监视和测量8.2.44.5.1/4.5.2●○○○●8.3.5单项验证成果评价8.4.2●○○○○○○○●●○8.3.6环境监视和测量8.2.38.4.24.5.1○○○○○●○●○○○●8.3.7合规性评价8.2.48.4.24.5.2○○○○○●○○○●○8.4.1潜在不安全产品处置8.37.104.4.7/4.5.3●○○○○●○8.4.2不合格品控制8.37.6.5/7.104.4.7/4.5.3●○○○○○●○8.4.3产品撤回8.37.10.44.4.7/4.5.3○○●○●○8.4.4环境不符合控制8.7.104.5.3○○○○○●○○○○○●8.5数据分析8.48.4.34.5.1○○●○○●○○○○○●8.6.1持续改进8.5.18.5.14.2/4.3.3/4.6○○○○○●○○○○●○8.6.2纠正和纠正办法8.5.27.10.1/7.10.24.5.3●○○○○●○○○○●○8.6.3防止办法8.5.35.7/7.24.5.3●○○○○●○○○○○●8.6.4管理体系更新5.4.2/5.6.18.5.24.3.3/4.6○○○○○●○○○注：●重要职责○次要职责1范畴1.1总则本手册根据ISO9001：/ISO14001：/ISO：原则，规定了本公司质量/环境/食品安全管理体系规定，是向顾客展示产品质量安全保证能力和实行“保护环境、防止污染”大纲性文献，并且是向第三方提供审核根据。1.2应用本手册覆盖产品和过程范畴（也是认证范畴）：饮料产品研发、生产和销售全过程控制与管理。覆盖地址范畴：涉及部门范畴：列入公司组织机构所有部门，涉及最高管理层、管理者代表、食品安全小组、生产运作部、产品控制部、技术研发部、市场营销部、物资供应部、综合办公室、设备动力部、财务控制部、订单办。本手册覆盖了除ISO9001：原则中7.5.2、7.5.4以外ISO9001：/ISO14001：/ISO：所有规定，删减理由是所有过程产品均可通过随后产品指标检测拟定与否合格，当前本公司无任何顾客提供财产，此删减不影响本公司提供满足顾客和合用法律法规规定产品能力或责任规定。2引用原则本手册引用并参照如下原则和文献：《中华人民共和国食品卫生法》《中华人民共和国环保法》《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系基本和术语》(ISO9000：)《质量管理体系规定》（ISO9001：）《质量管理体系业绩改进指南》(ISO19004：)《环境管理体系规定和使用指南》（ISO14001：）《食品安全管理体系食品链中各类组织规定》（ISO2：）《食品公司通用卫生规范》（GB14881-1994）《饮料公司良好生产规范》（GB12695-）3术语和定义a）本手册采用ISO9000：/ISO14001：/ISO2：中术语和定义。顾客——接受我司产品经销售、代理商、批发商、零售商、购买者、使用者。产品——过程成果，当前我司产品即指我司生产各式饮品。过程——将输入转化为输出互有关联或互相作用活动，我司所有经营活动均视为过程，如市场开发、产品研发、采购、生产、检查、销售、市场反馈、人力资源、培训、设备维护等。食品安全——食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会伤害消费者概念。食品安全危害——食品中所具有对健康有潜在不良影响生物、化学或物理因素或食品存在状况。涉及过敏源。核心控制点（CCP）——可以控制食品安全危害，并且该控制可以防止或消除食品安全危害，或将食品安全危害减少到可接受水平时所需某一环节。核心限值（CL）——区别可接受和不可接受鉴定值。也许是时间、温度、压力、速度、含量等。前提方案——在整个食品链中为保持卫生环境所必须基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费安全食品。本公司以《良好操作规范》形式规定前提方案。操作性前提方案——通过危害分析拟定、必须前提方案，以控制食品安全危害引入也许性和（或）食品安全危害或加工环境中污染或扩散也许性。我司操作性前提方案涉及：作业规范、维护规范、管理规范等。环境——组织运营活动外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间互有关系。环境因素——一种组织活动、产品或服务中能与环境发生互相作用要素。其表述办法是：名词+动词，其中名词表述各种要素；使用动词是为了表达要素与环境发生某种作用；如污水排放、粉尘排放、水消耗。重要环境因素——是指具备或可以产生重大环境影响环境因素。其判断原则是违背了法律法规和其她规定即为重要环境因素，如污水中COD超标；另一方面公司拟定其她评价原则来评价哪些环境因素也许会导致重大环境影响。环境影响——所有或某些地由组织环境因素给环境导致任何有害或有益变化。本管理体系重要控制哪些对环境导致有害影响环境因素。b）公司惯用术语公司——指****股份有限公司。“JLJYM”——代表****股份有限公司拼音缩写最高管理层——指公司经营策划、决策层，由董事长、总经理、副总经理构成。QMS——质量管理体系英文缩写。EMS——环境管理体系英文缩写。FSMS——食品安全管理体系英文缩写。管理体系文献——共分三个层次，一层次指管理手册、二层次指程序文献、三层次涉及管理制度、办法、、作业规范、规程、原则、筹划等。一层次管理手册——规定了本公司MS基本原则和过程规定文献。二层次程序文献——规定了本公司所辨认过程职责、流程、过程接口、办法和控制规定文献，是管理手册支持性文献。三层次文献——是描述一项活动流程、环节、详细操作办法和规定指引性文献，是程序文献支持性文献。受控文献——是指需要进行更改控制，编有分发号、发放有记录、失效需作废收回、保证使用有效版本体系文献。有效文献——是指正在使用和执行现行有效版本文献。外来文献——非我司发布文献（如法律法规、国家或行业原则文献等）；外包过程——指管理体系包括过程（或活动），但该过程（或活动）是由公司以外单位或个人按我司规定完毕。4质量/食品安全/环境管理体系4.1总规定公司按照ISO9001：/ISO14001：/ISO2：原则规定建立、实行、保持和持续改进质量/环境/食品安全管理体系。a）辨认质量/环境/食品安全管理体系所需过程及其在公司中应用；b）拟定这些过程顺序（详见流程图和控制程序）和互相作用；其中涉及：（1）与产品质量关于过程；（2）与节约资源及环保关于过程；（3）与食品安全关于过程。c）拟定为保证这些过程有效运营和控制所需准则和办法，涉及控制程序、流程图、管理制度、规范、筹划、方案、技术原则等d）保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和对这些过程监视，其中涉及：拟定为保证过程、环境因素与食品安全危害辨认、评价、策划、实行与监视和测量、验证所需各类资源，涉及人员、资金、设施、设备、工作环境等；在整个食品链以及公司内部沟通与产品质量和安全关于适当信息，在公司内外与环保关于信息。e）监视、测量、确认、验证和分析这些过程；涉及对过程及过程成果、过程特性、产品特性、核心限值、环境运营与活动核心特性和绩效；f）实行必要办法，以实现对这些过程策划成果和对这些过程持续改进。g）保证在体系范畴内合理预期发生与产品有关食品安全危害得到辨认、评价和控制，以避免公司产品直接或间接伤害消费者；h））界定管理体系范畴并形成文献。i）辨认任何也许影响产品质量安全外包过程，并拟定控制办法。4.2文献规定4.2.1总则我司体系文献涉及：a）公司质量/食品安全/环境管理体系一体化管理手册（涉及方针和目的）；b）控制程序；c）保证管理体系及其过程有效策划、运营、控制所需文献，涉及制度、规范、操作规程、流程、筹划、原则等；d）国家、行业、地方关于法律法规；e)顾客、供方和其她有关方提供应我司文献；f)证明管理体系有效销运营、产品质量符合性、食品安全、环境控制等有关记录。4.2.2文献控制我司各部门根据《文献控制程序》，对文献实行如下方面控制：a）文献发布前得到批准，以保证文献是充分与适当；b）必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；c）保证文献更改和现行修订状态得到辨认；d）保证在使用处可获得合用文献关于版本；e）保证文献保持清晰、易于辨认；f）保证外来文献得到辨认，并控制其分发；g）防止作废文献非预期使用，如须将其保存，要做出恰当标记。4.2.3记录控制我司各部门根据《记录控制程序》，保证提供符合规定和质量/环境/食品安全管理体系有效运营证据。记录应清晰、易于辨认和检索。规定了记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制，保存期限符合关于法律法规规定。5管理职责5.1管理承诺最高管理层通过如下活动，对建立、实行质量/食品安全/环境管理体系、并持续改进其有效性承诺提供证据：a）表白公司经营目的支持食品安全质量和环境管理；b）向公司传达满足顾客和有关法律法规规定重要性；c）制定质量/食品安全/环境方针；d）保证目的指标制定；e）进行管理评审；f）保证资源获得。5.2以顾客/有关方为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点最高管理层以增强顾客和有关方满意为目，保证顾客和有关方规定得到拟定并予以满足。5.2.2环境因素公司各部门要在各自活动中按照《环境因素辨认和评价控制程序》及时地辨认那些可以控制或也许对其施加影响环境因素，并评价出那些对环境具备重大影响，或也许具备中大影响因素。公司最高管理层和各部门负责人负责保证在建立环境目的时，对与这些重要环境因素加以考虑。公司各部门应结合新和筹划中项目、活动及时补充、更新环境因素清单。5.2.3法律法规和其她规定我司各部门要根据《法律与其她规定获取和辨认程序》。保证关于法律法规及其她规定得到控制：a)法律与其她规定辨认、获取和传达；b)法律法规与其她规定获取途径及频次；c)法律法规与其她规定内容辨认及应用，保证其合用性；d)重要信息，应向全体员工传达；e)法律法规及其她规定及时更新。5.3质量/食品安全/环境方针公司质量方针、环境方针，由最高管理层根据管理承诺和规定、以顾客及有关方为关注焦点拟定，最高管理层在拟定方针时应保证方针：a）适合于公司活动、产品和服务性质、规模和环境影响并与公司在食品链中作用和宗旨相适应；b）涉及对满足规定和持续改进管理体系有效性、污染防止承诺；c）提供制定和评审目的和指标框架；d）在公司内得到充分沟通和理解；e）在持续适当性方面得到评审。h）形成文献，付诸实行，予以保持，传达所有员工，可为有关方所获得。5.4策划5.4.1目的、指标和方案公司管理者代表负责在公司内有关职能和层次上建立、实行并保持形成文献质量目的、环境目的、指标，在拟定这些目的时要做要：与质量方针、环境方针保持一致，并以原有水平为基本，体现持续改进；是可测量、可衡量、并尽量量化；考虑关于法律法规和其她要去，顾客规定、重要环境因素；考虑有关方规定；考虑可选取技术方案；考虑我司财力、体系运营和经营规定。在拟定目的和指标时要切合实际，针对我司产品、食品安全、环境管理薄弱环节，通过努力和争取目的可实现。各部门目的必要保证公司目的实现，各部门可以通过将公司目的展开方式拟定本部门目的。各部门应制定、实行并保持一种或各种旨在实现目的和指标方案，其中应涉及：规定公司内各关于职能和层次实现目的和指标职责；实现目的和指标办法和时间表。每次管理评审时，各部门负责将本部门目的和指标测量成果提交管理评审，对目的、指标和方案适当性进行评审。并针对公司产品、活动、食品连中作用或环境变化对目的、指标、方案进行修订。5.4.2管理体系策划公司最高管理层负责保证：对管理体系（其方面涉及：组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源等）和管理方案进行策划，目就是用来满足和实现相应质量目的、环境目的和食品安全目的，以及本手册规定4.1规定。在对体系进行策划时，必要要充分考虑公司产品特点、公司实力、设备和人员能力以及对环境施加影响能力。在对管理体系变更进行策划和实行时，保持管理体系完整性（如机构、人员、职责调节策划和实行时，保持管理体系不浮现断档）。5.５职责、权限和沟通5.５.1职责和权限我司为了保证质量/环境/食品安全管理体工作充分并有效地实行，建立了适合于本公司组织构造，拟定了各部门和各级人员职责和权限；我司明确规定每一位员工均有责任向指定人员报告与质量/环境/食品安全管理体系关于问题。我司明确规定管理者代表、办公室有权解决与质量/环境/食品安全管理体系关于问题，有权决定采用纠正办法；我司明确规定技术副总、品控部有权解决与产品质量安全关于问题，有权决定采用纠正办法；我司明确规定行政副总、办公室有权解决与环境污染关于问题，有权决定采用纠正办法；我司编制组织构造图、管理体系构造图、管理体系职能分派表（矩阵图）、《部门职责》、《岗位阐明书》，在岗位阐明书中明确其有权解决与质量/环境/食品安全管理体系关于问题，有权决定采用办法人员职责和权限；我司通过培训、会议以及文献发布等方式，让每位员工明白自己作用、职责、权限以及与其她部门（或岗位）关系，以保证全体员工各司其职，互相配合、有效地开展各项活动，为实现质量目的、环境目的做出贡献。5.5.2管理者代表（食品安全小组长）公司董事长任命管理者代表（食品安全小组组长），无论管理者代表在其她方面工作职责如何，应负责组织质量/环境/食品安全管理体系及食品安全小组工作，并具备如下方面职责和权限：负责按ISO9001:、ISO14001：、ISO2:原则规定建立、实行、保持、改进质量、环境、食品安全管理体系；向最高管理层报告质量、环境和食品安全管理体系运营状况和改进需求；在整个公司内增进质量、环境和食品安全意识形成；领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排有关培训和教诲；做好内部审核组织工作，协助董事长做好管理评审；关于质量、环境和食品安全管理体系事宜与外部联系。5.5.3沟通与交流5.5.3.1内部沟通与交流我司建立并实行《信息沟通与交流控制程序》，对内部信息收集、转达、解决、记录做出规定。以便与关于人员就影响质量/环境/食品安全事项进行沟通和交流。需在内部沟通和交流信息涉及：a)产品或新产品；b)原料、辅料和服务；c)生产系统和设备；d)生产场合，设备位置，周边环境；e)清洁和卫生筹划；f)包装、贮存和分销体系；g)人员资格水平和（或）职责和权限分派；h)法律法规规定；i)与产品特性/环境因素/食品安全危害和控制办法关于知识；j)公司遵守顾客、行业和其她规定；k)来自外部顾客或有关方关于询问；l)与产品质量/环境影响/产品关于健康危害抱怨；m)关于方针、目的指标和管理方案、体系运营中信息n)影响质量/环境/食品安全其她条件。为保持食品安全管理体系有效性，获得信息部门或人员必要按《信息沟通与交流控制程序》规定及时与管理者代表、主管部门、有关部门或人员、食品安全小组沟通，以便管理体系及时更新董事长应及时获取内部有关信息以作为管理评审输入。5.5.3.2外部沟通与交流我司建立并实行《信息沟通与交流控制程序》，对外部信息职责、权限、接受、成文、解决、答复、记录做出规定，保证有关方、整个食品链中可以获得充分质量/环境/食品安全面信息：a)向供方和分包商传达关于质量规定/重要环境因素/食品安全规定；b)接受并解决、回答顾客或有关方，特别是与产品信息（涉及与预期用途关于阐明书，特定贮存规定，以及适当时包括保质期）、询问、合同或订单解决（涉及对其修改），以及顾客反馈（涉及客户抱怨）、环境规定信息；c)接受并解决主管部门规定和关于信息；d)传达或接受对管理体系有效性或更新产生影响，或将受其影响其她组织信息。公司应保持所有沟通和交流记录。公司在有关程序以及〈岗位阐明书〉中规定了关于食品安全信息外部沟通职责和权限。公司将把外部沟通获得信息作为体系更新和管理评审输入。5.6管理评审公司制定了《管理评审控制程序》，规定了定期评审管理体系，辨认改进机会和修订需要，保证管理体系持续适当性、充分性和有效性。5.6.1董事长每年至少一次（二次间隔不超过12个月）组织管理评审，以评审本公司管理体系运营状况，保证管理体系适当性，充分性和有效性。评审应评价公司对管理体系改进需求，涉及评审管理方针和目的、指标评价和修改需要。管理评审记录应予保存。5.6.2管理评审输入信息涉及：内、外审成果；外部产品检查状况；验证活动成果分析；合规性评价成果方针、目的、指标和管理方案实行状况；对沟通活动（涉及顾客/有关方反馈、投诉、建议以及其她规定，涉及顾客满意限度）信息；产品符合性；食品安全、质量、环境绩效监视和测量状况；过程业绩；不符合、纠正和防止办法实行状况；紧急状况、事故和产品撤回；f)以往管理评审跟踪办法g)也许影响管理体系变更（如法律法规变化、机构职能变化、市场变化、原则修订等）；h)改进需要5.6.3管理评审输出必要涉及与下述有关办法：a)食品质量安全保证；b)与顾客规定关于产品改进；c)环境改进承诺；d)管理体系及其过程改进；e)资源需求。f)公司质量/环境/食品安全方针和目的、指标修订。6资源管理6.1资源提供公司提供了保证明行、保持质量/环境/食品安全管理体系并持续改进其有效性及通过满足食品安全、顾客/有关方规定、法律法规规定以及环保，增强顾客/有关方满意所需资源6.2人力资源6.2.1公司基于恰当教诲、培训、技能和经验，从事下列工作人员应是可以胜任：a)从事影响产品质量工作人员；b)食品安全小组和其她从事影响食品安全工作人员；c)从事重大环境影响工作人员当我司需要外聘专家协助建立、实行、运营或评估管理体系时，公司应与这些专家订立合同，在合同中规定这些专家职责和权限。6.2.2能力、意识和培训公司制定了《人力资源控制程序》，规定了如下关于活动：从教诲、培训、经验、技能4个方面考虑明确从事影响质量、食品安全、环境活动人员岗位任职规定；拟定与产品特性、食品危害、环境因素以及管理体系关于培训需求并提供培训以满足岗位规定；通过人员聘任、考核、勉励、调配等方式，以满足岗位规定；采用恰当方式组织评价培训等办法有效性；通过培训使全体员工都意识到：（1）符合管理方针、程序和管理体系规定重要性；（2）她们工作中重要环境因素和实际或潜在环境影响，以个人工作效果对环境影响；（3）她们工作、活动对食品安全、质量影响，保证员工意识到自己工作有关性和重要性；（4）本人在实现与管理体系规定符合性方面作用与职责；（5）员工清晰地懂得应用什么办法、应做出何种努力为实现管理目的做出贡献；（6）意识到偏离规定运营程序、工作办法、操作原则也许导致潜在后果。f）公司应规定承包方、代理商等代表我司工作人员具备能力或接受过有关培训。g)保存反映员工教诲、培训、经验、技能关于记录。6.3基本设施我司拟定并提供和维护为实现产品符合性、为环保、为保障食品安全所需要基本设施管理，涉及：拟定并提供适当办公地点、办公设施；依照生产需要配备必要生产设备、生产辅助设施、暂时设施、水电通讯设施，并对其实行维护和管理；为环保、食品安全保障配备必要环保设施、清洗和消毒、杀菌设施，并对其实行维护和管理；依照生产需要配备必要检测设施，并对其实行维护和管理；通讯设施和信息网络、运送车辆等支持性服务设施。6.4工作环境我司依照生产实际需要规定了生产环境规定并对其实行有效控制，以保证产品符合性、食品安全规定产品，涉及：生产卫生和安全条件；周边工作环境条件；职业道德。7产品实现7.1安全产品实现策划7.1.1我司产品开发部应策划如何实现所有产品（涉及安全食品）、项目、合同过程，策划应规定产品实现所需过程、文献、资源、接受准则和记录，从而保证规定质量和食品安全、环境规定得到满足。产品实现策划应与本公司管理体系所有其她规定（总规定、目的、顾客规定、原则和法规规定）一致，策划涉及一下内容：a、产品规定和目的（产品原则、质量水平、生产能力、成本/利润、市场定位等）；b、产品实现所需过程及控制办法（如流程、环节、工艺参数等）；c、产品实现所需文献（如作业指引书、工艺规程、控制程序）；d、产品实现所需资源（生产设备、生产辅助设备实行、检测设备、环保设备、清洁、消毒、灭菌设备、工作条件、储存场合、交付设施等）；e、产品实现所需要验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品接受准则（检查规程、检查筹划、检查原则等）；f、拟定产品实现过程及产品质量、食品安全、环境满足规定所需要提供证据关于记录（监控记录、检查记录、确认记录等）。7.1.2策划输出方式应适合本公司运作方式：我司规定策划成果应形成工艺流程、工艺规程、操作规程、检查规程、作业指引书，PRP、OPRP、HACCP筹划、控制程序或管理办法等。7.2与顾客关于过程为了保证顾客对与产品、食品安全、环境关于规定被满足，公司制定了《与顾客关于过程控制程序》《环境运营控制程序》，规定了关于与产品/食品安全/环境关于规定拟定、评审以及顾客沟通办法，7.2.1与产品关于规定拟定通过原则、法律法规、合同、定单拟定与产品/食品安全/环境关于规定。拟定内容涉及：顾客规定规定：产品质量、安全性、环保规定，价格、交付（如数量、时间、地点）规定，交付后活动（如售后服务）；顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定应明确；与产品质量/食品安全/环境关于法律法规规定；拟定任何附加规定。7.2.2与产品关于规定评审7.2.2.1代理合同文本在订立之前，顾客定单、合同签定之前，以及广告播放、产品简介宣传之前，营销中心对与产品/食品安全/环境关于规定内容组织评审。评审规定应保证：a）规定得到规定；b）内容与以往不一致地方已予解决；c）公司有能力满足这些规定。7.2.2.2在合同执行过程中，合同发生变更时，营销中心及时组织评审变更规定，并及时告知有关部门。7.2.2.3依照规定内容不同采用不同评审方式（签字承认、会签、会议等）。7.2.2.4评审成果及评审所引起办法记录，按规定予以保存。7.2.3顾客沟通公司制定了《信息沟通与交流控制程序》及《市场信息反馈控制程序》，规定公司解决关于产品有关信息、询问、合同或订单解决、修改、顾客反馈、抱怨与顾客沟通职责、办法。7.3前提方案7.3.1我司制定了《良好操作规范》，以助于控制：食品安全危害通过工作环境进入产品也许性；产品生物、化学和物理污染，涉及产品之间交叉污染；产品和产品加工环境食品安全危害水平7.3.2《良好操作规范》应：a)同公司在食品安全管理方面需求相适当；b)同公司运营规模和类型、生产产品性质相适当；c)在整个生产系统中实行，不论其是普通合用还是合用于特定产品或生产线；d)《良好操作规范》发布前必要通过食品安全小组批准。7.3.3在制定《良好操作规范》时，品控部充分辨认并考虑了关于法律法规和国家或行业原则规定、公认指南、国际食品法典委员会法典原则和操作规范规定，规定如下方面操作规范：a)建筑物和设施（涉及场合、员工设施和配套设施）布局、设计和建设；b)厂房布局（涉及员工工作空间和员工设施在内）；c)空气、水、能源以及其她基本条件提供；d)涉及废弃物和污水解决在内其他有关支持性服务；e)设备，涉及其适当性、防止性维护、卫生设计和每个单位维护和清洁可实现性；f)对采购材料（原辅材料、内外包装物等）、供应（水、蒸汽、压缩空气等）、清理（如废弃物和污水解决）和产品处置（如贮存和运送）管理；g)涉及生产、运送等过程中防止办法；h)关于人员、工器具等清洁和消毒控制办法；i)害虫、害鼠控制；j)其她关于人员卫生、健康等方面控制办法；k)以及如何管理《良好操作规范》规定。食品安全小组长应组织针对《良好操作规范》实行验证策划，当《良好操作规范》不适当时应对其实行更改并保持验证和更改记录。7.4产品开发我司制定了《产品研发控制程序》《环境运营控制程序》规定产品研发职责、流程、管理规定，以保证设计和开发产品质量、安全性以及环境符合规定技术和法规规定。7.4.1开发策划产品研发部对每一项开发活动进行策划并编制筹划。开发筹划应列出设计所开展活动，涉及开发阶段划分、每一阶段责任和任务、进展安排以及相应评审、验证和确认活动等。开发筹划应随设计进展适时地调节和修订。明确参加开发活动不同部门和人员之间接口，并对接口进行管理。7.4.2开发输入我司应将开发输入形成文献，输入内容可涉及：a)开发产品感官特性、理化指标规定；b)产品营养特性：营养素、营养成分种类和性质；c)产品安全卫生规定；d)原辅材料规定；e)产品保质期、包装运送贮存规定；f)产品成本、价格规定；g)关于法律法规规定；h)环保规定；i)类似产品信息；j)产品开发所必要其他规定。我司对开发输入充分和适当性进行评审。保证输入清晰、完整地阐明了产品规定，并且这些规定在技术上可行、经济上合理并不自相矛盾。对评审中发现不完善、含糊或矛盾规定，我司及时修改。7.4.3开发输出我司应将开发输出形成文献并以可以对照开发输入规定进行验证形式表达。开发输出文献在发布前得到授权人批准。开发输出应达到规定：a)满足开发输入各项规定；b)给采购、生产、包装、贮存、运送、环保、验证和服务控制提供信息；c)包括或引用产品验收准则；d)规定产品安全和正常食用产品特性（涉及卫生、感官、物理、化学及营养等）。7.4.3开发评审我司产品研发部应组织关于人员按策划安排在开发恰当阶段开展设计评审，找出开发中存在问题并提出解决办法，保证开发成果具备满足质量、食品安全以及环境规定能力；参加开发评审人员应涉及与被评审设计阶段关于所有职能部门代表，需要时也应邀请其她专家。每次评审成果及任何必要办法都应形成记录并保持。7.4.4开发验证公司应按策划安排组织产品开发验证，并保存验证成果、任何必要办法等记录。开发验证可以通过试制样品并对样品进行全面感官、理化、微生物、营养指标检测方式进行。7.4.5开发确认公司应按策划安排组织产品开发确认，以保证产品可以满足规定使用规定或已知预期用途规定，并保存确认成果和任何必要办法等记录。开发确承认以通过专家鉴定、顾客品尝等方式7.4.5开发更改公司在下列状况时，应组织进行设计更改：a)设计评审、设计验证、设计确认发现设计输出存在问题；b)顾客对产品功能和性能提出新规定；c)更改特性、材料时。开发更改必要通过充分论证和严格审批，评审更改对交付产品及其构成某些影响，保证合理可行。开发更改时应解决好接口关系和对有关特性影响，应保证关于技术文献同步更改。当更改涉及配方、原料、核心工艺时公司应对更改进行恰当验证和确认。公司应保存更改评审、验证、确认成果及任何必要办法记录。7.5危害分析及控制办法建立与管理7.57.5.1我司应收集保持和更新实行危害所需所有有关信息并将这些信息形成文献；这些信息涉及：a)原料、辅料、产品、包装材料技术、质量和卫生原则；b)加工产品设备设施原理、使用阐明书、与产品表面接触设备、管道、工具、容器材质证明书；c)厂区平面图、车间平面布置图、水路管线图（给水、排水）、生产现场人流、物流图、卫生设施配备图，虫害防治图，d)关于法律法规和原则、与公司产品关于外部文献资料，特别是关于食品安全面新规定、新动向；e)产品贮存环境条件、生产加工环境条件，以及公司使用化学品、添加剂名称、使用范畴和用量清单,这些化学品特性、添加剂使用原则；f)公司历史上客户投诉与食品安全事故。7.5.1我司应成立食品安全小组，食品安全小构成员应涉及技术人员、质量人员、采购人员、销售人员、生产人员、检查化验人员、仓储人员、卫生管理人员、设备维护人员。小构成员应接受过有关培训，保证食品安全小组具备多学科知识和建立与实行食品安全管理体系经验。公司应保存所有食品安全小构成员知识和经验记录。7.5.1.3编制产品7.5a)化学、生物和物理特性；b)配制辅料构成，涉及添加剂和加工助剂；c)产地；d)生产办法；e)交付方式、包装和贮存条件；f)使用或生产前预解决；g)与原料和辅料预期用途相适应关于食品安全接受准则或规范。7.5a)产品名称或类似标记；b)成分；c)与食品安全关于化学、生物和物理特性；d)预期保质期和贮存条件；e)预期用途；f)包装；g)与食品安全关于标记和（或）解决、制备及使用阐明书；h)分销方式。7.5.17.5.1.4食品安全小组应绘制产品《工艺流程图》，流程图应清晰、精确和足够详尽，流程图应涉及：食品安全小组应采用现场核办法验证《工艺流程图》精确性。流程图内容应涉及：a)操作中所有环节顺序和互有关系；b)源于外部过程和分包工作；c)原料、辅料和中间产品投入点；d)返工和循环点；e)终产品、中间产品和副产品转出点及废弃物排放点。通过验证流程图应作为记录予以保持。7.5.1食品安全小组应以《流程图》为基本编制《工艺描述》，描述应涉及所有环节工艺控制办法、工艺参数和实行严格度、规定（涉及公司、顾客、国家或行业）、工作程序。《工艺描述》应根据有关信息更新及时更新。7.5.2危害分析7.5.2.1总则食品安全小组应针对公司生产每类产品和环节进行危害分析。以拟定需要控制危害，拟定危害可接受水平、拟定所需控制办法组合。当变更、各验证成果评价成果、确认成果和体系更新成果有规定期，食品安全小组应重新进行危害分析。7.5.2.2危害辨认和可接受水平拟定食品安全小组应辨认并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施有关所有合理预期发生食品安全危害。辨认时应充分如下方面：a)依照获得预备信息和数据；b)我司经验，曾经发生过食品安全事故、事件；c)外部信息，尽量涉及与公司产品关于流行病学和其她历史数据；d)来自食品链中，与终产品、中间品和消费食品安全有关食品安全危害信息。在辨认危害时，应考虑特定操作有先后环节、生产设备、生产服务和周边环境，以及食品链中组织先后联系。食品安全小组在辨认危害同步应拟定终产品中食品安全危害可接受水平。拟定危害接受水平时，食品安全小组应根据：国家法律法规和原则规定、销售所在地（涉及国家、地区）食品安全规定、经验以及顾客对产品预期用途。用于拟定证据和拟定成果应予记录。7.5.2.3危害评价食品安全小组应对每种已辨认食品安全危害进行危害评价，以拟定危害是不是明显危害以及危害与否需要控制。食品安全小组应依照食品安全危害导致不良健康后果严重性及发生也许性，对每种食品安全危害进行评价和分类。应明确在原料、加工和销售中哪个环节每种食品安全危害也许被引入、产生或增长严重限度。食品安全小组应记录食品安全危害评价所采用办法和成果。7.5.2.4危害控制办法选取和评估对需要控制危害食品安全小组应选取适当控制办法组合对其进行控制。控制办法可涉及操作性前提方案(OPRP(s))或《HACCP筹划》进行管理；分类办法、参数及评价成果记录在《危害分析表》中。7.5.3当危害分析成果拟定采用操作性前提方案（OPRP(s)管理控制办法时，食品安全小组应将操作性前提方案形成受控文献，每个方案应涉及如下内容：a)每个方案控制详细食品安全危害；b)该控制办法详细内容；c)可以证明操作性前提方案（OPRP(s)）运营有关监视程序（参数、频率和记录规定）；d)如果监视显示控制办法不符合，采用相应纠正和纠正办法；e)每个操作性前提方案所涉及具备职责和权限控制办法细节；f)监视成果应予以记录。7.5.47.5.4食品安全小组应将HACCP筹划形成文献，HACCP筹划应针对每一种已经拟定核心控制点（CCP）建立，HACCP筹划中应规定如下内容：a)每一种核心控制点所要控制危害；b)针对每一种核心控制点拟定控制办法；c)针对每个危害，在每个核心控制点（CCP）上拟定核心限值；d)对每个核心控制点（CCP）中每种危害监视程序；e)当超过核心限值时应采用纠正和纠正办法办法；f)职责和权限；g)监视记录。7.5.4食品安全小组通过CCP判断树并结合专业知识拟定由HACCP筹划控制每种危害核心控制点。7.5.4食品安全小组应对每个核心控制点（CCP）设定监视参数，并拟定监视参数核心限值。拟定核心限值要有科学根据，普通可参照如下资料：食品销售地国家法律法规；食品销售地国家、行业原则实验室检查数据；有关专业科技文献；公认惯例；顾客、专家、消费者协会建议等。应将上述资料、证据形成HACCP筹划支持性文献核心限值要合理、适当、实用，要有直观性、可操作性，易于监测，核心限值可以是一种控制点，也可以是一种控制区间，即核心限值可以是一种或一组最大或最小值。基于感官检查核心限值，公司应编制指引书，由通过培训合格人员进行监视。核心限值应保证终产品安全危害不超过已知可接受水平。核心限值应是可测量。7.5.4.4建立食品安全小组要对每个核心控制点建立监视系统，监视系统应涉及所有针对核心限值、有筹划测量或观测。监视系统应由《HACCP筹划》及有关程序文献、作业指引书和表格构成，涉及如下内容：a)监视对象监视对象是所有核心限值b)监视办法监视办法应能保证迅速（实时）、精确提供成果，办法可涉及目视、观测、检查、测量、验证、确认，保证在产品在使用或销售前得到隔离。c)监视装置应依照监视对象、监视办法选取并拟定监视装置，并规定监视装置恰当校准周期和校准办法。d)监视频率监视可以是持续，也可以是非持续。如选取非持续监视，监控频率必要能保证及时发现核心限值偏离。e)监视实行者和评价监视成果人员职责和权限监视实行者普通是生产线上操作者、设备操作者、检查人员等，公司应明确这些人员职责和权限。监视成果评价人员普通是有权启动纠正办法人员，公司应明确规定评价人员职责和权限。f)记录规定和办法每个CCP监视记录都要有监视人员和评价人员签字。7.5.4食品安全小组应在《HACCP筹划》中规定核心限值超过时所采用纠正和纠正办法。办法应保证查明因素，核心控制点控制参数恢复受控，并防止再次发生。公司建立和保持了《不合格品控制程序》，以便恰当解决核心限值超过时受影响潜在不安全产品，并保证评价后再放行。7.5.5当原料、加工办法、环境、设备发生变化、新安全信息报道时，食品安全小组应及时更新或修订：a)产品特性、预期用途、流程图、过程环节、控制办法；b)前提方案、HACCP筹划、操作性前提方案、有关程序、指引书。7.5.6食品安全公司应对验证活动进行策划，验证策划应规定验证活动目、办法、频率和职责。验证活动应拟定：a)前提方案已实行b)危害分析根据信息持续更新；c)操作性前提方案和HACCP筹划中要素已实行且有效；d)危害水平低于拟定可接受水平；e)公司规定其她程序已实行且有效。验证策划输出应采用适于我司运营形式。验证成果应记录并传达到食品安全小组，以便对验证活动成果进行分析。当验证是对终产品检测时，检测样品不符合食品安全危害接受水平时，受影响批次产品应按照《不合格品控制程序》中关于潜在不安全产品规定进行处置验证策划活动详细按公司制定《确认和验证控制程序》规定执行。7.6采购公司制定《采购控制程序》《环境运营控制程序》规定供方评价选取和重新评价控制以及采购产品职责、流程，以保证所采购产品符合规定采购规定。7.6a）依照采购产品对随后产品实现或最后产品影响限度，对采购物资分类管理；依照采购产品重要限度和供方按本工厂规定提供产品能力制定选取、评价、重新评价准则；b）对供方评价和选取原则：资质、信誉、质量保证能力、供货能力符合本公司规定。c）按供方评价准则对供方进行评价与选取及重新评价；d）建立合格供方名录及档案保存评价、重新评价关于记录。7.6.2公司在采购文献中应明确表述拟采购产品信息，采购信息可涉及：a)供方环境、产品、程序、过程和设备承认规定；b)供方人员资格规定；c）对供方质量/环境/食品安全管理体系规定。采购信息可以通过合同、合同或程序、规程等文献形式向供方提出，上述文献在于供方沟通之前必要通过评审、批准，保证所规定采购规定是充分。7.6a)我司或顾客若规定在供方货源处验证原辅材料，应与供方在订立协议时写明验证安排和产品放行方式。b)顾