亿万家餐饮有限公司质量手册样本

亿万家餐饮有限公司质量手册文献版本：B分发号：4月19日实行文献版本：B分发号：4月19日实行批准/日期：柯杏伶文献编号：AYL/QM4月1日发布编制/日期：刘世宁目录公司简介质量手册颁布令质量手册管理阐明质量管理体系规定管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进1公司简介广州亿万家餐饮有限公司创立于xxx年初，注册资金150万元人民币。是一家民营公司。通过不断开拓创新，工商形成了一套完善管理模式和服务原则，严格按照ISO9001国际质量体系运营。工商以诚信为宗旨，咱们将严格按照工商经营理念，不断开拓新市场，相信在不见将来，亿万家餐饮有限公司会成为最有影响力、最有代表性公司。在此，特别感谢顾客对我公司大力支持与厚爱。总经理：柯杏伶广东省亿万家餐饮有限公司4月17日2质量手册颁布令我司质量手册根据GB/T19001—idtISO9001：《质量管理体系规定》并结合我司实际状况编制而成，是我司质量管理体系有效运营大纲性文献，是向外界证明我司具备稳定地提供满足顾客和法律法规规定产品—餐饮能力法规性文献。本手册于-3-20编制完毕，通过公司总经理xxx批准，现予以颁布实行，望公司全体上下遵循此文献规定进行工作，保证我司所建立质管理体系得以有效实行。3质量手册阐明书3．1手册内容本手册是依照ISO9001:国际原则规定，并结合我司实际状况编制而成。描述所建立质量管理体系各项核心要素及其互相作用，并提供查询有关文献途径。3.2我司提供膳食管理服务，不存在设计开发过程，故对ISO9001:中7.3条款进行删减，此删减不影响组织提供满足顾客和合用法律法规规定产品能力或责任规定。3.3公司质量管理体系所报考各过程顺序和互相作用阐述。3.4质量方针以及质量目的3.5质量管理体系组织构造图以及职能表3.6管理者代表任命书3.7质量手册管理阐明3.8术语和定义自身手册为公司质量管理体系文献一某些，术语受控文献，由公司最高管理者之一总经理批准颁布实行，本手册管理所有有关事宜均由办公室统一负责，未经管理者批准，任何人不得以任何理由提供应公司以外人员，手册持有者调离岗位时，应将手册直接移送给接替其职务人员并办理移送手续。3.8.1手册持有者应妥善保管，存储于通风干燥文献柜或适本地方，以防潮，防霉，防丢失或不盼望状况浮现。3.8.2在手册实行期间，若因实际状况需要更改时，应按《文献控制程序》关于规定程序执行。质量管理体系规定4.1总规定我司按照质量管理体系框架图建立，形成文献并实行、维持、不断改进质量管理体系。为了有效实行质量管理体系规定，我司将按照ISO9001国际原则规定，在质量管理体系文献中管理一下六个过程：4.1.1辨认质量管理体系所需过程。如图A所示.4.1.2拟定了这些过程顺序和互相作用。4.1.3拟定所规定原则和办法，以保证有效运作和对过程控制。4.1.4保证获得体系运作并监控过程所有必要材料（如人力，财务，办公设施等）通过管理评审，内部审核，顾客满意度测量，数据记录分析等手段监视测量和分析上述过程运营状况。质量管理体系持续改进质量管理体系持续改进管理职责顾客要求管理职责顾客要求顾客满意测量、分析与改进资源管理测量、分析与改进资源管理输出产品输入产品实现输出产品输入产品实现图A对监视，测量和分析成果发现不符合或潜在不符合，采用与不符合或潜在不符合因素相相应纠正/防止办法进行改进，保证这些过程策划成果顺序和对其持续改进。4.2文献控制程序4.2.1目有效控制与公司质量管理体系关于文献，保证文献各使用处所使用文献为最新货最有效版本。合用范畴合用于与公司质量管理体系有关文献。涉及任何删减细节与合理性。职责4.2.3.1总经理负责质量手册批准颁布。4.2.3.2管理者代表负责组织质量管理体系文献更新编制工作以及工作性文献批准。4.2.3.3公司办公室负责质量管理体系文献编写、发布、回收及外来文献获取文献受控状况1）质量管理体系所规定文献应予以控制。记录是一种特殊类型文献，应当编制形成文献程序，以规定如下方面所需控制；2）文献发布前得到批准，以保证文献是充分与适当；3）必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；保证文献更改和当前修订状态得到辨认；4)保证在适当出克获得合用文献关于版本；5)保证文献内容清晰，易于辨认；6)保证外来文献得到辨认，并控制其分发；7)防止作废文献非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，请对这些文献进行恰当标记。4.3记录控制程序4.3.1应建立并保持记录，以提供符合规定和质量管理体系有效运营证据。4.3.2记录应保持清晰，易于辨认和检索。应编制形成记录程序。4.3.3规定记录标记、贮存、保护。检索、保存期限和处置所需控制。*有关文献《文献管理程序》《记录管理程序》5管理职责1)由公司总经理对各部门开展有关质量管理活动作出承诺，并就满足顾客以及法律法规规定重要性与公司各级员工进行沟通。以保证明行和改进公司质量管理体系。2)管理代表建立并实行符合国标质量管理体系，保证质量方针有效实行和目的达到。3)公司总经理将定期进行管理评审，推动持续改进，使质量方针和目的有效实行，持续满足顾客和各收益方规定。4)为了保证质量管理体系得以有效建立和实行，并不断改进，保证其持续适当性、充分性和有效性，总经理明确如下内容：以顾客为关注焦点。公司靠顾客生产，应通过建立顾客档案，问卷调查，分析顾客反馈信息等方式收集获取有关信息，与不断理解顾客盼望，满足顾客需求，并以此为公司自身发展最高目的。5.1质量方针我司质量方针：客户满意，质量第一服务创新，持续改进其内涵是：公司将严格按照质量管理体系规定与食品安全卫生原则规定进行内部管理，采用办法减少不安全食品风险，并保证食品在整个烹饪过程中安全，创新服务理念，持续改进，全员齐心合力，最后达到消费者对提供产品及服务满意。5.2质量目的质量目的如图B所示：部门目的内容记录办法目的值备注管理部培训达到率=年度实际培训课程数年度应培训课程数100%业务部客户满意分数=所有客户实际调查平均分数80分以上顾客投诉=每月客户投诉案件每月3件如下采购部检查食材合格率=实际检查合格批数应检查总批数100%厨务部餐饮筹划达到率=每月实际完毕数每月餐饮筹划总数95%餐饮设备维护率=正常运转设备数生产设备总数95%食品加工合格率=成品合格批数成品总批数100%图B5.3组织构造图组织构造图如图C所示：总经理总经理管理者代表管理者代表仓库管理部业务部厨务部采购部仓库管理部业务部厨务部采购部图C各部门职责阐明书：部门职责阐明书总经理负责质量手册批准。负责质量方针、质量目的批准。负责任命管理者代表。负责主持管理评审，定期审查质量管理体系运营状况及其合用性。负责公司重大经营事项进行规划。负责提供我司质量管理体系正常运营所需各类资源。管理者代表按照ISO9001国际原则建立，履行和维持质量管理体系。监督检查并及时向最高管理者报告质量管理体系运营状况，以作为评审和改进基本。负责质量管理体系关于事宜和外部联系工作。保证整个组织内提高对顾客规定意识。管理部负责公司年度培训筹划并主导实行。负责公司对外接待以及公共关系工作。公司人员、财产安全以及消防安全管理工作。负责公司人力资源工作。负责公司寻常行政事务规划和管理。保证后勤工作和员工食宿顺畅满意。负责ISO文献管理工作。组织人员贯彻文案管理制度与各类管理表单执行。公司水电正常供应保障。办公用品和办公设施采购工作。公司办公设施维护和修理。完毕暂时交办工作。厨务部贯彻餐饮环境和寻常工作。所有物料进出管控。公司餐饮设备保养。食谱筹划安排和协调。负责原料检查、加工和成品菜检查工作。负责不合格品解决与记录工作。负责品质数据分析工作。业务部建立顾客档案。负责顾客满意度调查和成果分析。及时反馈调查信息与顾客需求给有关部门。完毕暂时交办工作。采购部收集供应商信息。负责食品用料采购工作。对采购食材进行质量，数量跟进。职能分派表如图D所示：职能部门ISO9001原则体系职能部门ISO9001原则体系领导层管理者代表管理部厨务部采购部业务部质量管理体系❤❤❤❤❤总则❤❤❤❤❤质量手册❤❤❤❤❤文献控制❤❤❤❤❤记录控制❤❤❤❤❤管理承诺❤❤❤❤❤以顾客为关注焦点❤❤❤❤❤质量方针❤❤❤❤❤策划❤❤❤❤❤职责和权限❤❤❤❤❤管理评审❤❤❤❤❤资源提供❤❤❤❤❤人力资源❤❤❤❤❤基本设施❤❤❤❤❤工作环境❤❤❤❤❤产品实现策划❤❤❤❤❤与顾客关于过程❤❤❤❤❤设计开发控制程序❤❤❤❤❤❤采购控制程序❤❤❤❤❤生产与服务提供控制❤❤❤❤❤生产和服务提供过程确认❤❤❤❤❤标记和可追溯性❤❤❤❤❤顾客财产❤❤❤❤❤产品防护❤❤❤❤❤监视和测量设备控制❤❤❤❤❤测量、分析和改进❤❤❤❤❤顾客满意❤❤❤❤❤内部审核❤❤❤❤❤过程监视和测量❤❤❤❤❤产品监视和测量❤❤❤❤❤部合格产品控制❤❤❤❤❤数据分析❤❤❤❤❤改进❤❤❤❤❤：表达主管部门❤：表达配合部门图D5.5为了保证我公司质量管理体系有效运营，依照所规定组织构造图以及职能分派表，拟定了各级岗位职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，避撤职能和层次之间产生冲突和矛盾，详细见《岗位职责和任职条件阐明书》。5.6管理评审5.6．1每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以保证质量管理体系持续适当性，充分性和有效性，评审应涉及评价质量管理体系改进机会和变更需要。涉及质量方针和质量目的。当公司发生浮现下列任何状况时，可以考虑证据管理评审。公司组织构造和资源发生重大调节。有关法律法规规定发生变化。顾客严重投诉或屡次投诉同一环节。防止和纠正错误状况改进建议。5.6.2管理评审筹划1.管理评审目2.管理评审根据3.管理评审时间4.管理评审地点5.管理评审参加人员6.管理评审内容5.6.3管理评审会议由总经理主持，各部门负责人参加，会议中，公司总经理作出管理评审活动执行决策，并做成“管理评审记录”。评审执行决策应当涉及与管理评审输入有关内容相应关于办法和决策。重要涉及：公司质量管理体系及其过程有效性改进办法或决定。与顾客规定关于产品改进。为满足有关部门通才资源需要决策或办法。对于管理评审分析不符合或潜在不符合。由总经理或其授权人分发“纠正/防止办法解决单”到责任部门，根据《纠正/防止办法控制程序》有关规定执行，改进，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。对于管理评审提出重大改进建议，由总经理或其授权人填写“改进筹划”交由责任部门贯彻整治，管理者代表或其授权人进行跟进。管理评审记录由办公室根据《记录控制程序》进行整顿，并归档保存。有关文献改进控制程序和记录控制文献。6资源提供6.1资源提供为了保证公司质量管理体系正常运营，总经理及有关部门在寻常工作中应确认并提供工作所需资源，以实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性和满足顾客需要，从而增强顾客满意。6.2人力资源制定《人力资源管理程序》，规定我司开展人力资源办法和流程。其中，总理解授权管理部从事公司所需人员招聘、委派工作。管理部一依照公司岗位需要，定期严峻部门岗位职责依照方案。拟定公司从事影响产品质量人员所必要要能力。对新入职或转岗人员进行伤感培训，培训及格后方可上班。所有教诲培训结束后，应保持相应教诲培训记录。6.3基本设施通过制定《设备设施管理程序》，规定对设备管理办法和规定，以保证设备保持正常制造能力。对设备维护涉及使用部门寻常保养和定期保养。6.4工作环境公司为了保证工作环境舒服，不影响工作效果，从人和物两方面因素进行考虑，防止工作环境对人和物不利。从而间接影响产品符合性。详细如下;6.4.1提供适当办公场合，依照业务运作需要进行合理配备，配备相应帮设施。6.4.2定期组织对因此办公场合进行清洁维护，清晰死角。保证办公场合清洁舒服，物品摆放有序，标记对的，易于查找。7产品实现7.1，产品实现策划参加产品在制造前，厨务部应需要制作相应作用流程、生产指令和作业指引书，针对产品质量特性制定产品原则。7.2与顾客关于过程控制程序业务部组织有关部门按《客户合同评审程序》规定，对客户明确规定与潜在需求予以拟定，对不明确内容会同检查室与客户进行沟通。在明确客户规定期须注意：1）明示规定，涉及实用性、交付和售后支持上规定。2）顾客虽未明示，但其的确规定货预期使用必须规定。3）与产品关于规定，涉及法律和法规规定。4）我司制造合格产品所需有关规定。7.3我司对7.3条款已作删减，本删减将不影响体系符合性、充分性、有效性。7.4采购控制程序7.4.1采购应寻找有能力制造我司所需物料供应商/外包商，必要时，规定供应商送样或提供物料合格有关记录或报告，并且由检查室对食材或有关检测记录进行验证和确认。7.4.2只有合格供应商，采购人员才干将其纳入《合格供应商名录》中，予以登陆和管制。合格供应商应当满足如下基本规定：1）能提供满足规定规定产品。2）为合法加工商。3）价格合理，服务周到。在采购作业时所选取供应商，采购食材时，应从合格供应商中选取适当供应商：询价、比价、议价。供应商每年进行一次重新评价，不合格将进行删除。生产和服务提供7.5.1生产过程控制程序我司在策划和受控途径下进行生产加工和服务提供，由购进食材并提供应厨房进行加工，加工完毕后由班长进行抽样检查，合格方可出餐。7.5.2生产和服务提供过程确认事后对产品监视和测量不能验证或过程成果不能得到充分验证时以及过程缺陷在使用产品过程中才干体现出来时，这种过程叫特殊过程。经辨认我司无特殊过程。7.5.3标记和可追溯性控制程序通过制定《产品标记与可追溯性管理程序》，规定对产品料号、制作日期、产品检查状态和检查人员进行标示，以有利有关追溯活动开展流程和办法。重要涉及：1）检查合格食材，由仓库贴示食材标签并且进行储存管理。2）产品质量异常时，应根据有关制造记录、检查记录进行追溯。3）客户投诉时，厨务部依照产品留样与日期进行追溯作业。7.5.4顾客财产当顾客提供其财产供控制或使用时，应予以爱护。组织应保证对顾客提供使用或构成其产品一某些客供财产进行标记，保护和维护。对顾客提供财产，当发现丢失，损坏或不合用状况下，应予以记录并告知顾客。我司顾客财产涉及：食品加工、用餐场合、加工设备、工具等，由厨务部进行统一管控。7.5.5产品防护通过制定《监视和测量装置管理程序》，规定对检测仪器、工具控制办法。其中重要内容涉及：1）检查室负责对公司所有检测仪器进行编号管理，并建立检测仪器一览表。2）仪器校正周期由检查室依照检测仪器使用频率来拟定。3）检测设备人员必要将股票专门培训且考核及格后方可从事作业。4）仪器校正作业又检查室负责。校正后，检查室应对被校检测仪器进行鉴定并制作相应记录。校正报告及有关记录应予以保存。5）主设备投入正常工作前，应由检查室对其进行确认。8测量、分析和改进8.1总则为了保证公司质量管理体系适当性、有效性和持续性改进以及验证产品和过程合用性，制定了测量，监视，分析以及持续改进有关规定并做明确筹划来实行和维持。明确记录技术手法及其合用范畴。8.2为了达到策划成果，我司编制了如下文献：顾客满意度测量、内部审核、产品监视和测量程序、不合格品控制程序、手机分析程序、纠正/防止办法控制程序。8.2.1顾客满意度测量按照《顾客满意度管理程序》规定，对活动顾客满意度信息，业务部应对其进行记录分析，并采用有关办法，以达到顾客满意。8.2.2制定《内部审核管理程序》，对于开展内部审核活动筹划和流程做出明确规定。其重要内容涉及：1）明确审核小构成员资格，内审员在审核过程中不能审核与其有直接工作关系部门。2）懂得审核筹划时，审核人员应按ISO9001：:原则、质量手册、程序文献以及左右规范等文献内容、客户规定以及合用法律法规昨晚审核根据。对于上次内审中发现不符合改进办法执行状况，应当列入当次审核筹划审核内容。3）改进常规内部质量审核频率为至少一年一次。当有需要时，由管理者代表提出提高审核频率。4）审核中发现不符合项，审核人员应予以记录，并告知被审核单位。5)审核小组应于审核完毕后提出审核报告。6）在审核中发现不符合项，应制定改进办法，并由审核小组指定人员等其执行效果进行追踪确认。8.2.3产品监视和测量程序8.2.3.1制定《检查操作规范》，以规定对进材以及成品检查流程和办法。8.2.3.2检查室检查人员应当按照《检查操作规范》规定对各类食材进行检查。只有鉴定合格或容许特采食材，方可入库存储。8.2.3.3无法检查采购食材，由供应商提供相应建议报告，以此作为检查鉴定根据。8.3不合格品控制程序懂得《不合格品控制程序》，明确规定对各类不合格品处置权限、准则和办法。其重要内容涉及：1）不合格品应对其进行标示，并在规定区域内存储。2）标示合格品，未做恰当解决前，不得使用或交付。3）对不合格品解决方式涉及退货、返工，修理、特采、报废等。4）返工解决不合格品，检查室应重新对其进行检查，合格后，方可将其交付顾客。5）对于不合格品不合格内容以及所采用有关办法内容，有关检查人员应予以记录。当产品在交付顾客后发现不合格时，检查员按不合格性质等产品以及顾客利益影响限度共同商讨对策。我司发现交付后不合格品出来办法为：1）退货，返工，返修。2）降级降价解决。3）补货。4）报废。8.4数据分析控制程序数据分析活动办法和规定，重要内容涉及：有关部门应当按照部门助理目的规定收集恰当资料进行分析，以拟定该部门助理策划合用性和有效性，并针对不能达到目的规定项目采用需要纠正防止办法。有关部门在收集数据分析所需有关资料时，应涉及有关过程监视和测量活动以及其她有关来源所产生数据。如：1)顾客投诉以及对公司产品和服务满意度信息。2)有关工序产品满足产品质量规定状况。3)过程和产品特性以及其发展趋势，其中涉及采用防止办法机会。4）供应商按规定规定提供合格产品状况。有关部门在进行数据分析时，应对有关数据真实性进行检查，并按