质量管理制度样本

府谷县泰达煤化有限责任公司硅铁厂质量综合管理制度编制：杨座山审核：彭亚森批准：董飞云1月8日印发及实行目录1、厂长负责制..............................................12、质量管理制度...........................................23、人员管理制度..........................................134、质量检查制度..........................................335、采购质量控制制度......................................376、供方评价准则.........................................487、产品标记和可追溯性...................................518、分析改进制度.........................................549、危险物品仓储安全管理制度.............................5910、安全生产值班制度....................................6311、安全生产检查制度....................................6612、销售管理及顾客服务制度..............................7013、原材料、半成品和成品管理制度........................7414、计量控制制度.........................................8115、环保、文明生产制度..............................9116、设备、设施管理制度..................................9317、检测设备管理制度....................................9818、不合格品管理制度...................................10019、工艺指标管理制度...................................10420、成品化验员工作职责.................................10721、从业人员安全教诲、培训、考核管理制度................108一、厂长负责制1、在主管领导带领下，全面负责本厂各项管理工作，努力完毕公司下达各项生产经营考核指标；2、负责全厂生产筹划制定和生产任务安排，加强班组定量考核工作和基本管理工作；定期召开全厂会议，合理调配人力，提高产量，保证质量，减少成本；3、全面负责本厂安全生产工作，定期对全厂员工进行安全教诲，安全培训。提高员工自我保护，安全生产意识；4、积极参加公司各项工作会议，及时传达会议精神，并组织关于部门贯彻实行；认真做好文明工厂建设，努力创立花园式工厂；5、认真配合采供部做好本厂原材料、设备采购工作，配合库管部、销售部做好本厂产品销售工作；6、加强调查研究工作，依照实际状况及时解决生产中重大问题，积极开展工艺、设备技术创新工作；7、强化本厂设备维护保养工作。认真做好设备点检，定期进行设备润滑，定期进行设备检修，保证满负荷生产运营；8、加强员工队伍建设，对本厂员工进行奖优惩差，对不称职工工在厂内进行转岗、试岗、待岗直至上交公司；9、强化公司管理，节约费用，减少成本，提高公司经济效益；10、认真完毕主管领导暂时交办其她工作；二、质量管理制度1、总则目为保证我司品质管理制度履行，并能提前发现异常、迅速解决改进，以保证及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。范畴(一)组织机能与工作职责；(二)各项品质原则及检查规范；(三)仪器管理；(四)品质检查执行；(五)品质异常反映及解决；(六)客诉解决；(七)样品确认；(八)品质检查与改进。品质原则及检查规范(一)原物料品质原则及检查规范;(二)在制品品质原则及检查规范；(三)成品品质原则及检查规范设订。4、品质原则及检查规范设订(一)各项品质原则总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及关于人员根据"操作规范"，并参照①国标②同业水准③国外水准④客户需求⑤自身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质原则及检查规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交关于单位凭此执行。(二)品质检查规范总经理室生产管理组召集品控部、生技部、销售部、采供部及关于人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质原则④检查频率(取样规定)⑤检查办法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质原则及检查规范设(修)订表"内，交关于部门主管核签且经总经理核准后分发关于部门凭此执行。5、品质原则及检查规范修订(一)各项品质原则、检查规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改进④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年终前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同关于单位检查各料号(规格)各项原则及规范合理性，酌予修订。(三)品质原则及检查规范修订时，总经理室生产管理组应填立"品质原则及检查规范设(修)订表"，阐明修订因素，并交关于部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

6、仪器校正、维护筹划

(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时设备资料、操作阐明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护筹划拟订及执行根据。(二)年度校正筹划及维护筹划仪器使用部门应于每年年终根据所设订校正、维护周期，填制"仪器校正筹划实行表"、"仪器维护筹划实行表"做为年度校正及维护筹划实行根据。7、校正筹划实行

(一)仪器校正人员应根据"年度校正筹划"执行寻常校正，精度校正作业，并将校正成果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：关于精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以保证仪器精准度。8、仪器使用与保养（一）仪器使用人进行各项检查时，应依"检查规范"内操作环节操作，使用后应妥善保管与保养。(二)特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。使用部门主管应负责检核各使用者操作对的性，寻常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正辅导并列入作业检核扣罚。（四）各生产单位使用仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。（五）仪器保养(1)仪器保养人员应根据"年度维护筹划"执行保养作业并将成果记录于"仪器维护卡"内。(2)仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力局限性时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。(3)任何仪器损坏后维修都应当保存维修履历及验证记录，以便追踪。9、原物料品质检查(1)原物料进入厂区时，库管单位应根据"资材管理办法"规定办理收料，对需用仪器检查原物料，开立’材料验收单(基板)"、"材料验收单(钻头)"及"材料验收单(普通)"，告知品质管理工程人员检查且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质原则及检查规范规定完毕检查。(2)"材料验收单"(普通)、(基板)、(钻头)各一式五联检查完毕后，第一联送采购，核对无误后送会计整顿付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检查成果记录于"供应厂商品质记录卡"，并每月依照原物料品名规格类别成果记录于"供应商品质登记表"及每月评核供应商行分于"供应商评价表"，提供采购作为选取对抗厂商参照资料。

10、制造告知单审核

(一)"制造告知单"审核

1、订制料号-PC板类别特殊规定与否符合公司制造规范。2、种类-客户提供油墨颜色。3、底板-底板规格与否符合公司制造规范，使用于特殊规定者有否特别注明。4、品质规定-各项品质规定与否明确，并符合我司品质规范，如有特殊品质规定与否可接受，与否需要先确认再拟定产量。5、与否使用特殊原物料。

(二)制造告知单审核后解决1、新开发产品、"试制告知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观规定告知单应转交研发部提示关于制造条件等并签认，若确认其品质规定超过制造能力时应述明因素后，将"制造告知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户阐明。2、新开发产品若品质原则尚未制定期，应将"制造告知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质原则，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理根据。11、生产前制造及品质原则复核(一)制造部门接到研发部送来"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品与否订有"成品品质原则及检查规范"作为品质原则鉴定根据。2、与否订有"原则操作规范"及"加工办法"。(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产根据。

12、制程自主检查

(一)制程中每一位作业人员均应对所生产制品实行自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应及时报告科长或组长，并开立"异常解决单"见(表)一式四联，填列异常阐明、因素分析及解决对策、送品质管理部门鉴定异常因素及责任发生部门后，依实际需要交关于部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有督促所属的确实行自主检查责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发既有不良或品质异常时应及时解决外，并追究有关人员疏忽责任，以保证产品品质水准，减少异常重复发生。(三)制程自主检查规定依"制程自主检查实行办法"实行。

13、成品品质检查成品检查人员应依"成品品质原则及检查规范"规定实行品质检查，以提早发现，迅速解决以保证成品品质。14、出货检查每批产品出货前，品检单位应依出货检查标示规定进行检查，并将品质与包装检查成果填报"出货检查登记表"见(附表)呈主管批示后依综合鉴定执行。

15、原物料品质异常反映

(一)原物料进厂检查，在各项检查项目中，只要有一项以上异常时，无论其检查成果被鉴定为"合格"或"不合格"，检查部门主管均须于阐明栏内加以阐明，并根据"资材管理办法"规定呈核与解决。对于检查异常原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目开立"异常解决单"送制造部经理室生产管理人员，安排生产时告知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采供部与提供厂商交涉。在制品与成品品质异常反映及解决

(一)在制品与成品在各项品质检查执行过程中或生产过程中有异常时，应提报"异常解决单"，并应及时向关于人员反映品质异常状况，使能迅速采用办法，解决解决，以保证品质。(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪因素外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以"废品报告单"提报，并经品质管理部复核才可报废)。17、制程间品质异常反映收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时，应填写"异常解决单"详述异常因素，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定解决对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品解决及异常改进成果，第二联送生产管理组(品质管理部)做生产安排及调度，第三联送库管部门(会签部门)依批示办理，第四联送回库管部门。制造科召集机班人员检查改进并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改进成果。

18、成品缴库管理

(一)品质管理部门主管对预定缴库批号，应逐项依"制造流程卡"、"进料抽验报告"及关于资料审核确认后始可办理缴库作业。品质管理部门人员对于缴库前成品应抽检，若有品质不合格批号，超过管理范畴时，应填写"异常解决单"详述异常状况及附样并拟定料品解决方式，呈经理批示后，交关于部门解决及改进。(三)品质管理人员对复检不合格批号，如经理无法裁决时，把"异常解决单"呈总经理批示。

19、检查报告申请作业

(一)客户规定提供产品检查报告者，营业人员应填报"检查报告申请单"一式一联阐明理由，检查项目理由，检查项目及品质规定后送总经理室产销组。(二)总经理室产销组人员接获"检查报告申请单"时，应转经理室生产管理人员(品质规定超过公司成品品质原则者，须交研发部)研判与否出具"检查报告"，呈经理核签后把"检查报告申请单"送总经理室产销组，转送品质管理部。(三)品质管理部接获"检查报告申请单"后，于制造后取样做成品物性实验，并依规定检查项目检查后将检查成果填入"检查报告表"一式二联，经主管核签后，第一联连同"检查报告申请单"送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。(四)特殊物、化性检查，品质管理部接获"检查报告申请单"后，会同研发部于制造后取样检查，品质管理部人员将检查成果转填于"检查报告表"一式二联，经主管核签，第一联连同"检查报告申请表"送产销组，第二联自存。(五)产销组人员在接获品质管理部人员送来"检查报告表"第一联及"检查报告申请单"后，应依"检查报告表"资料及参酌"检查报告申请单"客户规定，复印一份呈主管核签，并盖上"产品检查专用章"后送营业部门转客户。

20、产品品质确认

品质确认时机经理室生产管理人员于安排"生产进度表"或"制作规范"生产中遇有下列状况时，应将"制作规范"或经理批示送确认"异常解决单"由品质管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于"品质确认表"，连同确认样品送营业部门转交客户确认。(一)批量生产前品质确认。(二)客户规定品质确认。(三)客户附样与制品材质不同者。(四)客户附样印刷线路非我司或规定不同者。(五)生产或品质异常致产品发生规格、物性或其她差别者。(六)经经理或总经理批示送确认者。21、确认样品生产、取样与制作(一)确认样品生产1、若顾客规定确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户规定确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。(二)确认样品取样品质管理部人员应取样二份，一份存品质管理部，另一份连同"品质确认表"交由业务部送客户确认。22、品质确认书开立作业(一)品质确认书开立品质管理部人员在取样后应即填"品质确认表"一式二份，编号连同样品呈经理核签并于"品质确认表"上加盖"品质确认专用章"转交研发部及生产管理人员，且在"生产进度表"上注明"确认日期"后转交业务部门。(二)客户进厂确认作业方式客户进厂确认需开立"品质确认表"品质管理人员并规定客户于确认书上签认，并呈经理核签后告知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质管理部人员填报"异常解决单"呈经理批示，并依批示办理。23、品质确认解决期限及追踪(一)解决期限营业部门接获品质管理部或研发部送来确认样品应于二日内转送客户，品质确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配实验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。(二)品质确认追踪品质管理部人员对于未如期完毕确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反映营业部门，以掌握确认动态及订单生产。(三)品质确认结案品质管理部人员于接获营业部门送回经客户确认"品质确认表"后，应即会经理室生产管理人员于"生产进度表"上注明确认完毕并以安排生产，如客户不合格时应检查与否补(试)制。三、人员管理制度第一章入职指引第一节入职与试用一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。二、招聘条件：合格应聘者应具备应聘岗位所规定年龄、学历、专业、执业资格等条件，同步具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。三、入职第二节考勤管理一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中：周一至周六：上午：8：30－12：00下午：13：30－18：00为工作时间12：00－13：30为午餐休息实行轮班制部门作息时间经人事部门审查后实行。二、考勤1、所有专职工工必要严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替她人打卡。2、迟到、早退、旷工（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必要提前办理请假手续，否则按旷工解决。（2）月迟到、早退合计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。3、请假（1）病假a、员工病假须于上班开始前30分钟内，即8：30－9：00致电部门负责人，请假一天以上，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其她重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具康复证明，经人事部门核定后，由公司予以工作安排。(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托她人告知部门负责人批准，别的请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。4、出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定期间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由公司副总审批，十天以上总部员工由人力资源部审查、总经理审批，公司员工由所在公司人事主管部门审查、经理审批。6、加班(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》商定原则为基数，以天为单位计算。(2)加班工资按如下原则计算：工作日加班费＝加班天数×基数×150％休息日加班费＝加班天数×基数×200％法定节日加班费＝加班天数×基数×300％（3）人事部门负责审查加班合理性及效率。（4）公司内暂时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。（5）公司实行轮班制员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。7、考勤记录及检查（1）考勤负责人需对公司员工出勤状况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤精确性负责。（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，予以100元以上罚款，情节严重者作辞退解决。第三节人事调动一、调动管理1、由调入部门填写《员工内部调动告知单》，由调出及调入部门负责人双方批准并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总经理批准。2、批准后，人事部门应提前以书面形式告知本人，并以人事变动发文通报。3、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。4、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将有关文献存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5、人事部门将依照该员工于新工作岗位上工作职责，对其进行人事考核，评价员工异动成果。二、辞职管理1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，员工、部门经理以上管理人员辞职必要经总经理批准。2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责理解员工辞职真实因素，并将信息反馈给有关部门,以保证及时进行有针对性工作改进。3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移送和财产清还手续。4、人事部门记录辞职工工考勤，计算应领取薪金，办理社会保险变动。5、员工到财务部办理有关手续，领取薪金。6、人事部门将《离职手续清单》等有关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。三、辞退管理1、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总经理批准。3、人事部门提前一种月告知员工本人，并向员工下发《离职告知书》。4、员工应在离开公司前办理好工作交接手续和财产清还手续；员工在商定日期到财务部办理有关手续，领取薪金和离职补偿金。5、员工无理取闹，纠缠领导，影响我司正常生产、工作秩序，我司将提请公安部门按照《治安管理惩罚条例》关于规定解决。6、人事部门在辞退员工后，应及时将有关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。第二章行为规范第一节职业准则一、基本原则1、公司倡导正大光明、诚实敬业职业道德，规定全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工一切职务行为，必要以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉事。3、公司倡导简朴和谐、坦诚平等人际关系，员工之间应互相尊重，互相协作。4、公司内有亲属关系员工应回避从事业务关联工作。二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：1、以公司名义考察、谈判、签约2、以公司名义提供担保或证明3、以公司名义对新闻媒体刊登意见、信息4、代表公司出席公众活动三、公司禁止下列情形兼职1、运用公司工作时间或资源从事兼职工作2、兼职于公司业务关联单位或商业竞争对手3、所兼职工作对本单位构成商业竞争4、因兼职影响本职工作或有损公司形象四、公司禁止下列情形个人投资1、参加业务关联单位或商业竞争对手经营管理2、投资于公司客户或商业竞争对手3、以职务之便向投资对象提供利益4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。六、保密义务：1、员工有义务保守公司经营机密，务必妥善保管所持有涉密文献。2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文献、技术配方、工艺以及其她未经公开经营状况、业务数据等。第二节行为准则一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。二、办公时间不从事与本岗位无关活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关网站、看与工作无关书籍报刊。三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。四、办公接听电话应使用普通话，一方面使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如的确需要，应以重要事项陈述为主，禁止运用办公电话闲聊。七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。禁止将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱护公司一切办公文具，并节约使用。八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。九、未征得批准，不得使用她人计算机，不得随意翻看她人办公资料物品。需要保密资料，资料持有人必要按规定保存。十、依照公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得迟延、推诿、回绝；对她人征询不属自己职责范畴内事务应就自己所知告知征询对象，不得置之不理。十一、公司电脑管理、不准安装与工作无关软件、不准安装任何游戏。十二、为保障公司高效运营，员工在工作中有义务遵循如下三原则：1、如果公司有相应管理规范，并且合理，按规定办。2、如果公司有相应管理规范，但规定有不合理地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工权利，也是员工义务。3、如果公司没有相应规范，员工在进行请示同步可以建议制定相应制度。第三节奖惩一、奖惩种类奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励涉及表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励涉及加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政惩罚涉及警告、记过、记大过、除名，经济惩罚涉及降薪、罚款、扣发奖金。二、奖励条件1、维护团队荣誉，注重团队利益，有详细事迹者2、研究创导致果突出，对公司确有重大贡献者3、生产技术或管理制度，提出详细改进方案或合理化建议，采纳后具备成效者4、积极参加公司集体活动，体现先进者5、节约物料、资金，或对物料运用品有成效者6、遇有突变，敢于负责，解决得当者7、以公司名义在市级以上刊物刊登文章者8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者9、具备其她特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者三、惩罚条件1、违法犯罪，触犯刑律者2、运用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或她人财物者4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者5、泄漏科研、生产、业务机密者6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者8、妨害现场工作秩序或违背安全规定办法9、管理和监督人员未认真履行职责，导致损失者10、遗失经管重要文献、物件和工具，挥霍公物者11、谈天嬉戏或从事与工作无关事情者12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及她人14、工作中发生意外而不及时告知有关部门者15、对有期限指令，无合法理由而未如期完毕者16、拒不接受领导建议批评者17、无端不参加公司安排培训课程者18、发现损害公司利益，听之任之者19、玩忽职守或违背公司其她规章制度行为四、奖惩有关规定1、行政奖励和经济奖励可同步执行，行政惩罚和经济处惩可同步执行，奖惩轻重酌情而定。2、获奖励员工在如下状况发生时，将作为优先考虑对象：（1）参加公司举办或参加各种社会活动（2）学习培训机会（3）职务晋升、加薪（4）公司高层领导年终接见3、一年内功过相称可抵消，但前功不能抵后过。可互相抵消功过如下：（1)大过一次与大功一次(2)记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总经理审批，6、各项奖惩事件，需书面告知本人，酌情发布，同步记录备案，作为绩效考核根据。受惩罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将解决成果反馈给申诉员工。第三章薪酬制度一、薪酬1、原则:以贡献、能力、态度和责任为分派根据,遵循按劳分派、效率优先、兼顾公平及可持续发展原则。2、合用对象：我司所有正式员工。3、薪酬构成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。（1）岗位工资依照工作岗位和岗位所需要技能拟定，不同岗位相应不同岗位工资级别。（2）工龄工资依照员工实际参加工作时间和员工在我司工作时间来拟定。（3）学历工资依照员工所具备学历水平来拟定。（4）绩效工资依照公司对员工考核成果拟定。4、工资制度（1）年薪制。合用于公司总经理、副总经理及其她经总经理批准特殊人才。工资总额＝基本工资＋年终奖金。（2）提成工资制。合用于从事营销工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。（3）构造工资制。合用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。（4）固定工资制。工作量容易衡量后勤服务人员。（5）计时工资制。合用于工作量波动幅度大生产操作工人。工资总额＝基本工资+绩效工资+计时工资。（6）新进人员工资：试用期内普通定为招聘岗位工资级别内第一档工资70%发放，试用期内无浮动工资。5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日，支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至近来工作日发放。试用期员工以钞票形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。二、调节机制1、公司薪酬管理是依照公司实际发展状况，联系市场薪资水平与人力资源供求状况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年终进行"议薪"，人事部门依照公司效益及社会同行业工资变化状况，提出薪资水平合理化调节建议后报管理委员会审议。2、员工工资级别调节根据：（1）公司范畴工资调节。依照经营业绩状况、社会综合物价水平较大幅度变动相应调节全公司范畴员工工资水平。（2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中体现突出，在增进公司经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。（3）职级变更。员工职级发生变动，相应调节其在该职级内基本工资。（4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。（5）依照员工即期体现上浮或下调其岗位薪金，以及时勉励先进、督促后进。3、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发关于告知下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发关于告知当月起执行。第四章培训、考核与发展第一节培训管理一、培训目：塑造公司文化，增进人力资源增值，提高经营绩效。二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。三、公司培训管理常设机构是培训组，从属人力资源部，：除培训发展主管外，别的岗位均为兼职人员，由人力资源部在公司范畴内选拔产生。四、公司培训分为：一级培训、二级培训。1、一级培训由人力资源部主办，负责公司中级以上人员（公司副总经理）管理培训，公司员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。2、二级培训由公司各分厂主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训。培训结束到人力资源部备案。五、培训积分制1、培训组每年初将依照公司发展战略及培训需求调查成果，拟定培训课程设立及相应学分，参加培训并通过考核者即可获得学分。培训组同步为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。2、各岗位培训积分原则由培训组每年度调节一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必要获得拟晋升职级资格培训积分，否则仅提高为代理职务。3、公司全员培训及特别规定重要培训，无论积分与否达标，均需参加。4、公司规定培训课程，人事部门将严格考勤。不得无端迟到、早退、旷课，有特殊状况不能参加应向人事部门请假。六、员工自我培训1、公司勉励员工运用工作之余参加与本职工作有关学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如确需占用工作时间，可凭培训考试机构证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假解决。2、员工在职参加与本岗位关于学历教诲或培训时，确需占用周六工作时间，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假解决。但当暂时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。3、对于获得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级重要根据。七、培训费用报销1、人力资源部依照年度培训规划制定一级培训费用预算，报总经理批准。2、二级培训费用由公司各部门及分厂依照培训筹划提报预算，经人力资源部审查后报总经理批准。3、公司外派培训费用1000元以内，由人力资源部审批，1000元以上由总经理审批；公司外派培训在预算范畴内由我司总经理审批。训费用超过1000元者需与公司订立《培训合同》，商定服务期限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。4、员工培训后在公司工作时间未满《培训合同》商定年限，公司有权按合同追究相应责任。第二节绩效考核一、考核目1、通过对员工能力、努力限度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应状况，拟定人才开发方针政策及教诲培训方向，合理配备人员，明确员工工作导向。2、保障公司高效运营。3、充分发挥勉励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。二、考核原则1、以绩效为导向原则。2、定性与定量考核相结合原则。3、公平、公正、公开原则。4、多角度考核原则。三、考核周期1、月度考核：月度考核重要内容是本月工作业绩和工作态度。月度考核成果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考核。2、季度考核：季度考核重要内容是本季度工作业绩和行为体现。季度考核成果与下一季度月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考核。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员（高层管理者外）进行季度考核。3、年度考核：年度考核重要内容是本年度工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合考核，年度考核作为晋升、裁减、评聘以及计算年终奖励根据。公司所有员工均进行年度考核。四、考核程序：有关考核者对被考核者提出考核意见，人事部门将考核成果进行汇总，并报考核委员会审批，由被考核者直接上级将审批后考核成果反馈给被考核者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指引。人事部门将考核成果归档，同步用于计算绩效工资及奖金。五、成果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。隔级上级依照所管部门人员数综合考虑,拟定考核等次,但“优”不得超过度管总人数10%,“优”与“良”之和不超过度管总人数30%。级别优良中基本合格不合格定义超越岗位常规规定；完全超过预期地达到了工作目的完全符合岗位常规规定；全面达到工作目的，并有所超越符合岗位常规规定；保质、保量、准时地达到工作目的基本符合岗位常规规定，但有所局限性；基本达到工作目的，但有所欠缺不符合岗位常规规定，不能达到工作目的得分90分以上80-89分70-79分60-69分60分如下六、成果使用考核成果可作为如下几类人事工作根据：1、职务晋升：年度考核为优或持续两年年度考核为良员工，优先列为职务晋升对象。2、职务降级：年度考核一次不合格或持续两年基本合格员工予以行政降级解决。3、工资晋升：年度考核为优或年度考核持续两次为中档以上员工，在本工资岗位级别内晋升档次。4、降档：季考核持续两次不合格人员进行工资降档；年终考核成果不合格或持续两年年度考核基本合格进行工资降档。5、培训：依照绩效记录分析成果，制定培训规划，有重点、有针对性地开展培训。6、职业发展指引：依照绩效记录分析成果及双向沟通，修正员工职业发展设计。七、申诉及解决被考核者对考核成果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接到申诉后，一周内必要申诉内容组织审查，并将解决成果告知申诉者。第三节职业发展一、公司为每位员工提供持续发展机会，勉励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在浮现职位空缺状况下，具备敬业、协作、学习、创新精神员工将获得优先晋升和发展机会。二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。三、人事部门依照新员工入职前职称、学历及调节后岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人依照工作能力及体现拟定转正定级意见。四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，协助新员工明确职业发展方向，增进员工个人发展。被辅导人工作体现及将来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。五、员工职业发展通道职务职级管理类专业技术类业务类1高层管理人员资深XX师资深业务员2中层管理人员高档XX师高档业务员3基层管理人员XX师二级业务员4助理XX师一级业务员5XX员初级业务员六、如果符合如下条件，员工将有机会获得晋升：1、职业道德良好2、工作业绩突出3、工作能力强4、熟悉拟晋升职务工作5、上年度考核成绩“良”以上6、完毕规定培训积分第五章员工权益一、劳动安全1、公司为员工提供安全工作环境及必要劳动保护。2、在灾害条件下坚守岗位员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。3、保管公司财产员工,接到预警信号后，在保证生命安全前提下,应及时采用有效办法保护公司财产安全.二、权利保障：1、员工享有法律规定和公司制度赋予征询权、建议权、申诉权与保存意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。2、对下列状况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：（1）以为个人利益受到不应有侵犯；（2）对解决决定不服；（3）对公司经营管理办法有不批准见；（4）发既有违背公司各项规定行为；3、申（投）诉方式：（1）逐级申诉或向公司人事部门、公司监察委员会直至总经理提出申（投）诉；（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；（3）《申（投）诉书》必要具名，否则也许难以得到解决。（4）受理申（投）诉者应在五个工作日内予以回馈。（5）对解决成果及反馈意见不满意可继续向上一级申诉。四、质量检查制度一、目：对产品特性进行监视和测量，保证不合格采购件、外协件、过程产品不投入使用，不转入下道工序，不合格成品不得出厂,验证产品与否符合规定规定。二、范畴：合用于我司采购件、外协加工部件、过程产品检查，最后产品检查。三、职责：总工、副总工负责产品检查控制，负责不合格品评审和处置控制；质量管理部门是负责外协件检查、过程产品检查、成品检查和记录重要职能部门；有关部门负责保存有关采购记录及采购产品检查记录。1.检查根据检查原则：国标、公司原则、技术文献、检查规程、合同、合同。质管部门依照《检查原则》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测办法、使用检测设备等。2.进货验证2.1仓库管理员职责对生产购进物资涉及仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并告知检查员检查。2.2检查员依照《检查原则》进行全数或抽样验证，并填写《原料验收报告》：a)检查合格。仓库办理入库手续并做好标记。b)检查不合格时，按《不合格品控制程序》进行解决。2.3采购产品验证方式验证方式可涉及检查、测量、观测、工艺验证，提供合格证明文献等方式。3.生产过程检查我司对生产过程中所有工序形成产品都应按规定进行检查。3.1生产过程检查根据为：a)产品设计图样；b)产品技术原则或技术条件；c)工艺规程等工艺技术文献；3.2生产过程检查分为自检、互检和专检。工件加工或组装竣工后，生产操作人员应按工艺规程规定进行自检。若自检发现不合格品，操作人员应及时报告专职检查人员确认，并按照《不合格品控制程序》解决。下道工序操作人员对进入本工序上道工序产品应进行认真核对和检查（互检），验证合格后方可接受。若互检发现不合格品，互检人员应及时报告专职检查人员确认，并按照《不合格品控制程序》解决。生产过程专职检查实行巡回检查和竣工检查制度。凡未经检查或未所有完毕本工序规定检查项目产品不得转入下道工序。若有特殊状况需要例外放行时，应由主管生产人员负责办理例外放行书面申请，报总工、副总工批准。对批准例外放行产品，生产操作人员负责进行标记，检查人员负责做好记录，以便一旦发现不符合规定规定期，能及时追回和更换，并且要边放行边检查。4.成品（整机）检查、实验4.1成品检查、实验根据：a)产品技术原则或技术条件；b)产品设计图样；c)产品实验大纲；d)产品验收规范；编制产品验收大纲、产品验收规范应符合有关产品执行国家或行业技术原则规定。4.2成品验收程序成品检查和实验前，检查人员应确认所有规定检查（涉及进货检查、生产过程检查）均已完毕且成果满足规定规定后方可进行最后检查和实验。检查和实验人员要严格按照产品实验大纲、产品验收规范中规定检查和实验项目及检查程序进行成品检查和实验，并按规定填写检查和实验记录。成品检查和实验中若发现不合格品，检查和实验人员应进行标记和记录，生产部门负责隔离（可行时），并按程序文献《不合格品控制程序》中关于规定进行评审和处置。成品检查和实验结束后，由授权检查人员确认规定各项检查和实验均已完毕，且关于数据和质量记录齐备，成果符合规定，方可签发产品合格证，准许产品出厂。若有特殊状况，成品检查和实验未完毕而需出厂时，须经总经理批准，并应得到顾客批准，方可先放行产品出厂，然后再继续完毕有关检查和实验。5.有关文献《不合格品控制程序》《产品验收规范》6.质量记录《原料检查记录》《半成品检查记录》《出厂检查原始记录》《出厂检查记录》五、采购质量控制制度本采购管理制度合用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）采购。一、采购管理制度目加强采购业务工作管理，做到有章可循，防止采购过程中各种弊端，减少采购成本，提高采购业务质量和经济效益。二、采购管理制度范畴本制度合用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）采购管理制度。三、采购管理制度职责3.1市场部依照销售订单编制销售筹划并下发有关部门。3.2生产部依照市场部销售筹划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其他外协业务采购申请及筹划编制。3.3采购部依照生产部门报送材料需求清单，核算仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购筹划，报经总经理批准后组织采购管理制度。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品采购和办公用品寻常维修申请筹划。3.5设备工程部根据公司固定资产投资筹划、设备运营状况以及生产经营需要编制设备采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购筹划。3.6各物品、劳务需求部门依照需求物品或劳务性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内采购审批和超过权限采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购买、维修等筹划审批。3.8财务部负责寻常采购价格审查，负责对价值10万元以上采购组织或上报集团公司进行招标。3.9质量部负责原材料、辅料验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票真实性和合法性负责。四、采购管理制度采购作业操作规程4.1物资采购筹划、申请与审批4.1.1授权请购部门依照生产筹划、实际需要以及库存状况每月28日前报次月采购筹划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后月度采购筹划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采购筹划或超过筹划暂时采购申请需依照需求物品或劳务性质和权属向办公室、生计部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上办公用品及500元以上配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总订立意见报总经理审批后实行。4.1.5采购筹划或申请应列明采购物品或劳务名称、规格型号、数量、质量技术规定、预计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购筹划或申请，交财务部进行比价；在提交采购筹划或申请同步，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上供应商报价和联系资料，有财务部对提供供应商（但不但限于）进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上维修、服务等劳务、5万元以上单台（套）设备采购需召集三家以上供应商报价，进行比价；10万元以上设备、仪器等固定资产采购必要采用招标方式采购管理制度。4.2.3对惯用大宗原辅材料实行招标比价采购，\o"公司管理"公司依照\o"销售市场"市场行情每年至少举办2次招标，拟定采购价格和供应商，一经通过招标拟定价格，只能在定标价格基本上依照市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调节等客观因素所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求卖方市场，价格可以上调，但必要通过总经理办公会研究批准后才干执行。4.2.4国家明码标价垄断经营特殊商品采购以及政府有收费原则行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务价格、收费原则、数量、质量真实性进行审查。4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。4.3采购管理制度实行及物资验收4.3.1公司采购业务统一由采购部门负责办理，其她部门或人员不得自行采购。4.3.2采购部门应依照生产部下达原辅材料需用筹划结合库存物资数量编制采购筹划，报分管副总批准后执行。4.3.3采购部门依照批准采购\o"培训筹划"筹划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必要先与供货方订立采购合同，并与\o"财务"财务部、质量部、生产部等有关部门进行会审，采购合同应涉及品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济惩罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，通过总经理批准可以与供货商订立《调价合同》，并报请财务部门备案。4.3.4采购物资运到本\o"销售公司"公司时，先由采购部门对照核对采购筹划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检查，质量部、设备部在验收条件容许范畴内组织物资检查，并出具检查报告单，检查合格物资由保管点数入库并办理入库手续，检查不合格物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按规定可以获得增值税发票，且在我方可以抵扣增值税采购项目必要索取增值税发票，不能获得，价格按扣除增值税后来执行。4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同关于凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3\o"财务经理"财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购筹划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等关于单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定结算凭证财务部门不得办理有关手续。4.4.4出纳员须在接到经总经理批准付款凭证后办理付款手续，付款时必要认真审核与否具备签章齐全条件，对签章不全付款凭证不得办理付款手续。五、采购管理制度责任5.1不按规定程序未经审批采购，由经办部门和人员自行负责解决，已经与供方订立购销合同，导致公司因不能履约而发生损失由经办人员全额承担。5.2经审批采购筹划和申请，负责采购部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能准时采购而影响正常经营，没发现查实一次罚款100元，给公司导致损失按拟定损失额40%。5.3未经比价即进行采购，采购价格明显高于比价成果，价格高出某些由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上责令其下岗。5.4物品使用部门（车间）必要根据生产筹划、生产\o"管理"管理实际需要，认真按照4.1.5条之\o"管理规定"规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息，采购部门有权回绝采购。采购筹划及申请必要由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购筹划，导致我司流动资金使用挥霍，依照银行贷款利率两倍原则对关于负责人处以罚款。5.5采购部门在保证品质前提下，必要充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品采购方案，贯彻供货单位。并对采购物品品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，导致公司经济损失，应负相应经济补偿责任。特别是结算过程中产生应收款项，关于采购人员负有无条件清收责任。5.6财务部必要认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理报告关于事情真相，并导致公司经济损失，予以相应经济和行政处分。5.7验收部门必要对所有运抵我司采购物品，依照采购合同规定质量规定进行质量检查。若发现品质不符时，必要及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）解决。禁止品质不符外购物品入库。因验收人员玩忽职守导致经济损失，予以相应经济和行政处分。5.8仓库对验收部门验收合格外购物品办理入库手续，并对入库采购物品数量负责。若发现数量不符时，应当及时向关于部门报告（必要时直接报告总经理），同步妥善保管该批采购物品等待解决。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，导致入库数量短缺、超筹划采购或不合格物资入库应负经济补偿责任。六、采购绩效考核6．1采购绩效评估指标采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。6.1.1时间绩效由如下指标考核时间管理绩效：（1）停工断料影响工时。（2）紧急采购（如空运）费用差额。6.1.2品质绩效由如下指标考核品质管理绩效：（1）进料品质合格率。（2）物料使用不良率或退货率。6.1.3数量绩效由如下指标考核数量管理绩效：（1）呆滞物料金额。（2）呆滞解决损失金额。（3）库存金额。（4）库存周转率。6.1.4价格绩效由如下指标考核价格管理绩效：（1）实际价格与原则成本差额。（2）实际价格与过去移动平均价格差额。（3）比较使用时之价格和采购时之价格差额。（4）将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率互相比较。6.1.5效率指标其她采购绩效评估指标有：（1）采购金额。（2）采购金额占销货收入比例。（3）采购部门费用。（4）新开发供应产商数量。（5）采购完毕率。（6）错误采购次数。（7）订单解决时间。（8）其她指标。6.2采购绩效评估方式。我司采购人员之绩效评估方式，采用目的管理与工作体现考核相结合之方式进行。6.2.1绩效评估阐明（1）目的管理考核占采购人员绩效评估70%。（2）公司人事考核（工作体现）占绩效评估30%。（3）两次考核总合即为采购人员之绩效，即：绩效分数=目的管理考核*70%+工作体现考核*30%6.2.2目的管理考核规定（1）每年12月，公司制定年度目的与预算。（2）采购部依照公司营业目的与预算，提出本部门次年度之工作目的。（3）采购部各级人员依照部门工作目的，制定个人次年度之工作目的。（4）采购部个人次年度之工作目的经采购部主管审核后，报人事部门存档。（5）采购部依《目的管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估。（6）《目的管理卡》依个人自填、主管审核方式进行。6.2.3工作体现考核规定（1）依公司关于绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理办法》。工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。6.2.4绩效评估奖惩规定（1）依公司关于绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。（2）年度考核分数80分以上人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。（3）拟晋升职务级别之采购人员，其年度考核分数应高于85分。（4）年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。（5）年度考核分数在60-80分之间者，应加强职位训练，以提高工作绩效。七、本采购管理制度自发布之日起执行.六、供方评价准则1.目:为健全公司外质保体系,掌握采购信息,疏通供货渠道,以便使供应采购物资满足我司产品规定和效益规定。2.合用范畴：用于对供方评价，以便择优拟定合格供方。3.职责：3.1供方评价工作由物料部归口负责承办和管理。3.2物料部负责及时提供供方产品技术规定和到货质量信息，物料部负责提供采购产品交货期、履约状况和供方售后服务质量信息.4.工作程序：4.1供方初选：物料部每年或必要时应对既有供方进行筛选。拟定初选供方条件为：4.1.1具备ISO9000原则认证生产型公司；经销商或代理商有代理证书；4.1.2既有业务量较大，排在前二十位；4.1.3供应商不超过两家，当前尚无代替厂家。4.2供应商考察和评估：依照物料部提供供方初选名单，由总经理召集物料部、品管部、等有关部门按第5条进行评价评分。必要时，应组织有关人员到供应商家现场考察。4.3供方拟定：依照4.2条评估和第5条评价评提成果,按如下原则拟定供方：评提成果供方水平评价评价结论A级先进供方即供方水平很高优先供货B级满意供方即供方水平较高拟定供货C级合格供方即供方水平普通保持供货但开发新供方D级暂时性应急采购供应或处在查看期供应商尽快停止供货，转移业务到既有其他厂家E级不合格供应商停止采购5供方评价准则；A级供应商：1、占据我司电子信息系统中“供应商排行”前10位；2、对我司市场与客户不具威胁性；3、生产型公司评分达到供方评价表（一）90分以上；经销商或代理商评分达到供方评价表（二）75分以上。B级供应商：1、占据我司电子信息系统中“供应商排行”前15位;2、生产型公司评分达到供方评价表(一)80分以上；经销商或代理商评分达到供方评价表(二)60分以上>。C级供应商：不定期有业务往来合格供应商。D级供应商：暂时性应急采购供应商，或处在查看期供应商。E级供应商：不合格供应商，不容许供货。七、产品标记和可追溯性

1.总则

1.1.制定目

为制定每批入库之物料（原物料、半成品、成品）标记以利于制造、仓储等作业辨识并为品质责任追溯提供根据特制定本规章

1.2.合用范畴

我司各种原物料、半成品、成品之标记及追溯均合用本规章

1.3.权责单位

1)品控部负责本规章制定、修改、废止之起草工作

2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准

2.产品标记规定

2.1.原物料之标记

1)供应商提供之每批物料其每一包装容器外应贴上供应商之产品标签内容应涉及：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、生产日期等必要时就标记供应商作业单位或人员以及产品保质期等

2)原物料进厂后仓库点收人员提供物料待检卡由供应商送货人员填写后贴在该批物料外包装上待检卡内容应涉及：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、交货日期等

3)品控部检查人员依照进料检查规定对原物料进行检查依照检查成果在待检卡上盖上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（让步接受）字样之印章并订立姓名、检查日期

4)合格或特采物料入库后至制造单位使用完之前每一包装容器之标签及整批物料之待检卡均不可撕毁

2.2.半成品之标记

1)制造单位在生产加工完毕之半成品入库前应在其包装容器外贴上标签卡标签卡应填写下列内容：物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组（必要时填入作业人员姓名）、生产日期等

2)制造单位物料人员对每批半成品送品管检查前应贴上该批物料之待检卡待检卡应填写下列内容；物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组、生产日期等

3)品控部检查人员依照最后检查规定予以检查依照检查成果在待检卡上盖上“合格”、“不合格”、“特采”字样之印章并订立姓名、检查日期

4)合格或特采物料入库后至后工程使用完之前每一包装容器之标签及整批物料之待检卡均不可撕毁

2.3.成品之标记

成品包装之标记同半成品标记办法（标签卡、待检卡）同样

3.产品追溯规定

3.1.产品追溯方式

浮现产品品质问题需追溯时可从下列方式入手：

1)产品之生产批号、日期

2)产品或物料之标签卡、待检卡

3)各种产品检查记录、检查报告

4)生产日报表及有关生产记录

5)其她可追溯之方式八、分析改进制度1、目通过信息收集、分析、发现局限性，采用有效防止或纠正办法，不断自我改进、完善、实现质量管理体系持续改进。2、合用范畴合用于公司对质量管理各类信息收集、分析和持续改进过程管理。3、职责3．1生技部是信息分析与改进归口管理部门。3．2生技部负责信息分析中记录技术办法应用指引、检查、验证。各单位、各部门负责记录技术详细选取和应用。3．3职能部门，依照管理过程，负责相应信息收集、汇总分析和传递，适时制定纠正或防止办法。4、工作程序4．1信息来源4．1．1法律、法规、规章、原则、政策等。4．1．2政府机构、认证机构、上级部门等检查成果。4．1．3新技术、新产品。4．1．4顾客、供方等意见及投诉、抱怨。4．1．5生产过程监视和测量。4．1．6产品质量监视和测量。4．1．7质量管理体系运营监视和测量。4．1．8发生或潜在不合格，纠正和防止办法效果等。4．1．9突发事件和其她信息。4．2信息收集、分析和解决。4．2．1公司职能部门负责收集有关政策法规类信息，并及时进行传递。综合办公室负责外来文献传递。4．2．2生技部负责收集认证机构监审成果和根据规定传递质量方针、质量目的，内审成果。采购部负责物资采购管理方面信息收集、汇总，并按逐级传递。4．2．3采购部负责收集外部检查及内部监测(综合考核)信息，并进行汇总、分析、逐级传递。4．2．4行政人力部负责收集新技术、新原则、新工艺推广应用信息，并进行汇总、传递。同步传递有效版本规范、原则等信息。4．2．5生技部负责收集回访保修信息，妥善解决顾客意见和投诉，并对有关信息进行汇总分析、传递。4．2．6行政人力部负责收集人力资源配备方面信息，保证人力资源满足公司生产经营需求。4．2．7职能部门应积极与顾客进行沟通，在生产管理、产品质量、工程物资管理、回访保修等方面，收集顾客满意度信息，并进行汇总、分析、传递。4．2．8各单位所获取信息应按关于文献规定及时传递到协办有关部门，以便协调解决。4．3信息传递所采用已有记录、：书面资料、电子媒体、通讯等。4．3，1在每月行政例会上应对各部门所收集信息进行沟通。4．3．2生技部每月应对收集信息进行汇总、分析、并传递到公司有关部门。4．4信息分析办法4．4．1为发现信息中显见和隐含问题规律，信息分析采用记录办法。4，4．2公司基本记录办法有：数理记录、抽样检查、因果分析图、排列图、调查表和控制图法。4．4．3各有关单位、部门应对的选用记录办法，保证记录分析成果科学、精确、真实。4．4．4记录办法合用性和有效性鉴定。4．4．5生计部记录办法应用效果评价，由生计部技术负责人负责。4．5信息收集、分析记录实行分级管理，职能部门、项目部信息分析记录按《质量记录控制程序》，进行有效管理控制。4．6改进4．6．1持续改进公司通过质量方针和目的贯彻过程、审核成果、信息分析成果、纠正和防止办法实行、管理评审、积极寻找质量管理体系、过程和产品持续改进机会，以不断提高产品质量、服务质量，满足顾客需求，增进公司发展。4．6．2持续改进策划：a、管理评审输出规定对质量管理体系进行改进，涉及文献体系修订、运营规定变化，如质量方针、目的等修订；b、内审发现严重不合格项内容；c、生产中浮现重大质量、安全事故，总经理以为必要作改进；d、其她状况中，总经理以为必要改进；4．6．3持续改进策划涉及；a、改进项目目的和总体规定；b、分析现状、拟定改进办法；c、实行改进并评价改进成果。4．6．4管理者代表指定有关部门或项目部制定《质量改进筹划》，报管理者代表审核批准后实行。4．6．5寻常改进活动按《纠正办法控制程序》和《防止办法控制程序》执行。4．6．6由改进引起对质量体系文献和任何更改，执行《文献控制程序》。4．6．7重要改进、纠正和防止办法有关记录作为下次管理评审输入之一。4．6．8改进办法记录，实行分级管理、各单位、部门、项目经理部按《质量记录控制程序》执行。5、质量记录《质量改进筹划》《纠正办法登记表》《防止办法登记表》九、危险物品仓储安全管理制度为加强公司安全管理，规范员工安全行为。依照《中华人民共和国消防法》、国务院关于《化学危险物品安全管理条例》、以及公安部《仓库防火安全管理规则》等法律、法规，特制定我司危险品安全管理和仓储制度.我司危险物品重要是金属镁、焦油、煤气。危险器仓储必要按有关规定专门存储，设立警戒区域，明显警示标志。仓库保管员应经培训考试合格方可上岗。危险品申请、采购与发放，必要严格执行申购、领用审批手续，依照控制和限定数量原则：“用多少、申购多少、领用多少”。领用易燃、易爆或有毒化学危险品必要有部门领导审批，严格控制。没有部门领导签字不准发货物品入库严格按验收规定，核对进库物品规格、质量、危险标记和数量后方可入库。对无检查合格证和无危险标记物品不得入库。建立仓库物资明细台帐，做到危险品入库必要登记造册，要做到帐目清晰、日清月结。严密把锁、专人负责保管。并做好危险品及其危险品容器领用和回收工作危险物品储存要严格执行危险物品配装规定，对不可配装危险物品必要严格隔离。禁忌物不得同库存储。对性能相抵触危险物品、钢瓶不得同库存储。部门贮存危险品，必要分类贮存在专门储存室或储藏柜内，存储支架、垫板必要用钢材或不燃材料制作并贯彻专人管理。有毒品严格按照规定，专库存储，储存在规范库房内油漆等易燃液体必要专库储存；氧化性物质要与易燃液体或酸性腐蚀品分开储存。氧气、乙炔、二氧化氮瓶必要控规定存储在保护架内。空瓶和有气瓶要有明显标志。危险物品贮存处防火间距内，不得存储任何易燃物。通道、安全出入口以及通向消防设施和火源道路应保持畅通。危险品仓库应有明显危险品标记，并按贮存物资性质配备适当种类、数量灭火器材，并经常检查，保证灭火器材完好无损。每种危险物品都要按垛分别存储（特殊状况应用定制铁箱，并保持2米以上间距分类储存），并做好通风、防潮、遮阳、降温、防火等安全办法。垛堆距离应符合规定，货堆应距离地面15cm，堆距≥10cm，主通道≥180cm，支通道≥80cm，墙距≥30cm，柱距10cm。危险物品存储支架、垫板必要用钢材或不燃材料制作。搬运危险品时必要轻拿轻放，禁止抛、扔、掼、滚，防止散落，注意按危险品标记规定放置。库房禁止火种和明火，库房周边10米之内不准堆放其她易燃、易爆物品。确需动火必要经安全办审核，经主管领导批准。并在安全办消防核算、确认安全之后方可动火作业。物品装卸、搬运应做到轻装轻放，禁止摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和流动。保管人员应配备必要防护用品、器具。包装容器应在国家定点厂家采购，容器应牢固密封，发现破损、泄漏、残缺、变形、变质，及时进行安全解决。危险品领用