综合项目综合项目工程质量控制专题计划

1#限价商品住宅楼等5项（顺义区仁和镇05-02-15-2地块R2类居住用地限价商品住房项目）工程质量控制计划编写：审核：审批：北京大龙顺发建筑工程-目录第一章编制依据 2第二章工程概况 4第三章质量方针和项目质量目标 7第四章《项目质量控制计划》的管理 10第五章项目质量保障体系 11第一章编制依据序号名称编号1施工图纸.122施工组织设计.12相关规程、规范3《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-4《安全防范工程技术规范》GB50348-5《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-6《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-7《筑施工安全技术统一规范》GB50870-8《安全帽》GB2811-9《安全标志及其使用导则》GB2894-10《塔式起重机安全规程》GB5144-11《安全网》GB5725-12《安全带》GB6095-13《消防水带》GB6246-14《施工升降机安全规程》GB10055-15《施工升降机》GB/T10054-16《起重机械安全规程》GB6067.5-17《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-18《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-19《建筑施工安全检验标准》JGJ59-20《企业安全生产评价标准》JGJ/T77-21《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-22《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-23《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-24《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-25《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-26《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146-27《施工现场机械设备检验技术规程》JGJ160-28《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-29《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-30《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-31《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ188-32《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全急速规程》JGJ196-33《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-34《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-35《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-第二章工程概况1.工程基础信息工程名称：1#限价商品住宅楼等5项（顺义区仁和镇05-02-15-2地块R2类居住用地限价商品住房项目）工程地点：北京市顺义新城第5街区东北部仁和镇，东临顺泰路，南临胡各庄限价房项目，西至顺义区第二水厂，北临顺平路建设单位：北京市大龙房地产开发施工单位：北京大龙顺发建筑工程监理单位：北京市顺金盛建设工程监理有限责任企业2.工程基础情况2.1、建筑设计介绍拟建在顺义新城第五街，在北京市顺义区顺平路南侧。顺泰路西侧，顺康路东侧。拟建筑物包含车库、1#、2#、3#住宅及4#配套，各建筑物基础情况见下表。序号项目序号项目1建筑总高度1#住宅楼44.55m2建筑面积建筑总面积79098.6m22#住宅楼44.55m3地上建筑面积56684m23#住宅楼44.55m4#配套8.05m地下建筑面积22414.6m2地下车库3.3m4层高1#、2#、3#标准层层高2.8m5建筑层数地上1#、2#、3#15层4#配套层高8.05m4#配套1层地下车库3.3地下1#、2#、3#1层车库1层6墙体填充墙内墙为100-200mm厚加气砼砌块，外墙为200mm后加气砼砌块7防水设计屋面聚乙烯丙纶，（0.7+0.7）mm厚地下室防水混凝土(S8)及聚乙烯丙纶，（0.7+0.7）mm厚防水卫生间、厨房聚氨脂涂膜防水8建筑类别一类9建筑平面栋号横轴编号纵轴编号横轴距离（m）纵轴距离（m）1#楼A-X1-4938.9875.382#楼A-X1-5437.486.13#楼A-G1-5815.6894.282.2、建筑结构介绍序号项目内容序号项目内容1基础结构平板式筏型基础2基础风压0.55kN/m23主体结构型式住宅楼：剪力墙结构4地面粗糙度B类车库：框架5屋盖结构型式现浇混凝土屋面6场地标准冻深0.8m7基础雪压0.25kN/m28地下水性质无腐蚀性9混凝土强度等级地下室外墙车库外墙:C30P8,外边柱:C40P8,内墙：C30住宅楼二层以下：C45P6，二层以上：C30基础底板车库总计底板:住宅楼总计底板:5642,墙、柱C45、C40、C30梁、顶板C45、C30、C40P6后浇带C35P6、C40P6、C45P6其它C15、C20、C3010钢筋类别Ⅰ级钢(HPB300)、Ⅲ级钢(HRB400)11人防设置等级（甲类）核6常6级12钢筋接头形式直径≥16mm采取直螺纹连接，直径＜16mm采取搭接13抗震等级1#、2#、3#住宅楼及4#配套地上、地下抗震等级为二级，地下车库抗震等级为三级，设防烈度为8度14结构断面尺寸基础底板厚度（mm）400、700地下外墙厚度（mm）200、250内墙厚度（mm）200、500柱断面尺寸（mm）600*700梁断面尺寸（mm）330-400、500、800、1000、1900、、2050等楼板厚度（mm）120、130、150、180、200、300等3.只要施工技术手段：混凝土供给：基础结构采取商品混凝土，地上主体结构采取现场搅拌混凝土。结构施工采取清水混凝土施工技术。墙体模板采取整体式大钢模，顶板模板采取早拆支撑体系。各专题施工工序编制专题施工方案、作业指导书、技术交底书等指导现场施工。4.计划工期及关键施工计划阶段总控工期计划：4月1日——1月30日基础及主体结构施工：4月1日——6月20日装修施工及完工交验：6月20日——1月30日第三章质量方针和项目质量目标1.质量方针过程精品质量重于泰山内涵：总承包部质量体系运作过程中一直把质量放在关键地位，要求每一道工序、每个部位必需是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个步骤、各个工种，使严格质量管理贯穿于不停改变设计、施工、服务全过程。做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有些人负责，凡事有些人监督。经过质量郑重承诺、优质过程服务和全方位动态管理营造名牌效应。2.项目质量目标：质量总目标：结构工程：创结构长城杯工程整体工程：创优质工程阶段质量目标：完工一次交验合格率100%分项工程优良率在90%以上；不合格点率8%以下分部工程优良率100%3.项目管理目标：达成本手册制订管理目标。4.计划主体4.1内容和适用范围本《项目质量控制计划》依据工程总承包协议，对顺义区仁和镇05-02-15-2地块R2类居住用地限价商品住房项目标质量目标及项目管理目标作出具体要求，具体描述各质量体系要素在项目标运作方法，它适适用于本工程总承包协议内全部范围，包含结构、二次结构、装修及安装施工阶段，是确保顺义区仁和镇05-02-15-2地块R2类居住用地限价商品住房项目质量目标实现纲领性文件。4.2定义三检制：指对已经完成建筑安装工程施工中工序或分项工程进行“自检、互检、交接检”。4.2.1关键过程对分部工程施工过程结果有直接和关键影响分项工程或工序；本工程设定关键过程有：？？？？？4.2.2特殊过程当过程结果不能经过其产品检验和试验完全验证时，则该过程为特殊过程；本工程设定特殊过程有：？？？？？？？4.2.3三工序检验上工序、确保本工序、服务下工序，以确保工序质量达成合格。4.2.4材料分类以其对质量影响程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类：Ⅰ类：钢材、水泥、砂、石、砖、构件、混凝土外加剂、防水材料：Ⅱ类：工程设备、水电材料、木材、模板、装饰材料、保温材料、（钢、木、铝合金）制品、涂料、焊接材料；Ⅲ类：五金油料、机械配件、工具及低值易耗品。4.2.5不合格分类以其关键程度分为工程质量缺点（隐患）、不合格分项工程、质量事故三个等级。工程质量缺点（隐患）：指和工程质量检验标准某项指标有偏差，但能经过调整作业或返修使其达成质量检验标准工序结果。不合格分项工程：指达不到国家建筑工程质量检验标准、且需返工、返修重做分项工程。质量事故：结构安全性、关键使用功效或质量特征不能达成设计基础要求，或造成1万元以上经济损失不合格分项工程。4.2.6不合格材料指达不到国家对应质量标准第四章《项目质量控制计划》管理1.《项目质量计划》管理1.1项目质量计划制订、同意和公布《项目质量计划》由项目总工负责编写，由项目经理同意、签发实施。1.2项目质量计划使用项目各级领导和全体职员全部要认真了解、掌握《项目质量控制计划》内容，并在项目各项管理活动中落实一直。1.2.1为了愈加好落实、实施《项目质量控制计划》，各职能部门可依据需要制订专题管理要求或管理措施，其内容必需满足《项目质量控制计划》要求。1.2.2《项目质量控制计划》在实施过程中发生问题由项目技术总工协调处理，重大问题由项目经理、生产经理处理，必需时请示总部机关相关部门或领导处理。2.发放和保管2.1《项目质量控制计划》由项目经理负责统一管理，并对《项目质量控制计划》使用、保管情况实施监控。2.1.2《项目质量控制计划》由项目办公室统一编号，推行要求发文手续，发至总部经营二处、项目经理部领导班子组员、各职能部门。2.1.3《项目质量控制计划》持有些人应对其妥善保管，不得遗失、拆页和任意复制或借出；持有些人调离工作岗位需到项目办公室办理归还手续。3.对外使用《项目质量控制计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其它个人。经恰商需外借时，须经过项目经理亲自同意，并在项目部按要求办理相关借阅手续，借阅人必需按时归还，并负责保管好《项目质量控制计划》。第五章项目质量保障体系1.管理职能项目组织机构图（见附页）（1）项目经理：（1．1）按授权范围负责项目协议全方面履约；（1．2）参与和建设单位协议谈判，并认真推行和建设单位签署协议；（1．3）组织编写工程总结，参与企业组织召开项目制造成本测算会议；（1．4）依据企业下达制造成本，领导编制并确保项目制造成本计划实施；（1．5）主持编制项目质量计划和施工组织设计；（1．6）指导商务经理做好总承包协议和分承包方协议管理工作；（1．7）是项目安全生产第一负责者，工程质量第一责任人。（2）生产经理：（2．1）是施工现场全方面生产管理工作组织和指挥者；（2．2）编制工程总控进度计划，对施工工期负直接领导责任,监督工程进度计划实施和完成情况，并负责审定、考评分包单位月、周计划；（2．3）领导组织实施《施工组织设计》、专题施工方案、质量阶段预控计划；（2．4）参与工程创优策划，并领导实施；（2．5）领导、落实施工过程质量控制，负责工程质量缺点（隐患）处理工作，参与工程质量事故调查，并提出处理意见；（2．6）负责协调各工程专业、各分包单位交叉施工生产中配合工作；（2．7）负责领导施工现场安全生产及文明施工工作，对项目安全工作负直接责任；（2．8）负责现场机械调配、验收、保养工作；（2．9）领导、组织工程各阶段验收及完工验收工作；（2．10）分管工程部、安监部、质检部各项工作。（3）项目总工：（3．1）是施工现场工程技术管理工作组织和指挥者；（3．2）编制《项目质量计划》，领导项目质量体系运行工作；（3．3）领导编制项目施工组织设计、工程创优策划及关键施工方案、技术方法；（3．4）主持图纸内部会审施工组织设计交底及关键技术方法交底；（3．5）领导项目“四新”推广应用工作；（3．6）领导落实国家质量验收规范及相关工艺标准，确保项目工程质量满足设计图纸及国家验收规范要求；（3．7）领导工程材料判定，测量复核及工程资料管理工作；（3．8）保持和建设单位、设计单位及监理之间亲密联络和协调工作，并取得对方认可，确保设计工作能满足连续施工要求；（3．9）领导项目计量设备管理工作；（3．10）分管项目技术部、物资部、试验室各项工作。（4）技术部：（4．1）配合项目总工编写施工组织设计方案及专题技术方案，监督技术方案实施情况；（4．2）负责对分包单位施工方案审核工作；（4．3）组织施工方案和关键部位施工技术交底工作；（4．4）负责施工技术确保资料汇总及管理（按418号文件和城建档案管理要求）；（4．5）实施“四新”推广应用计划，并编写总结汇报；（4．6）负责材料进场检验、复试工作及施工过程中试验工作；（4．7）负责计量器具台帐管理，进行标识、审核；（4．8）编制材料需用计划，参与工程材料选型确实定工作。（5）质检部：（5．1）落实国家及地方相关工程施工规范、工艺标准、质量标准，严格实施质量检验评审标准，行使质量否决权；（5．2）编制项目“过程检验计划”，增加施工预控能力和过程中检验，使质量问题消除在萌芽之中；（5．3）负责分解质量目标，制订质量创优实施计划，并监督实施情况；（5．4）监督“三工序”、“三检制”和“样板制”落实，参与分部分项工程质量评审和验收；（5．5）负责进场物资验证及报验工作；（5．6）负责不合格品控制及检验状态管理；（5．7）组织、召集各阶段质量验收工作，并做好资料申报填写工作；（5．8）参与质量事故调查、分析、处理，并跟踪检验，直至达成要求；（5．9）负责工程质量资料搜集、整理和管理工作。2.质量体系2.1项目质量体系文件描述（1）项目质量计划、相关管理措施、创优方法、体系运行计划；（2）施工组织设计方案、专题施工方案、工程进度计划等；（3）施工图纸、标准图集；（4）国家施工规范、规程、验收标准等。2.2项目质量体系运行每六个月进行一次项目质量体系内审（6月、12月），并依据质量体系内审情况，立即调整质量体系文件，编制、补充对应管理措施及纠正预防方法。3.协议评审3.1责任制度项目经理（必需时经理部关键组员）参与总部组织对工程协议预审，项目经营部负责研究和建设单位签署相关协议文件，充足了解建设单位要求，就协议文件中问题或有置疑部分，编写书面汇报，上报项目经理；由项目经理通报总部，经过总部就相关问题和建设单位协商一致。3.2责任实施项目经营部依据各部门提供资料，结合建设单位要求，帮助总部制订投标报价文件，参与总部组织协议评审，并做到：（1）对协议条款逐条评审，达成了解一致。（2）对建设单位各项要求有明确回复，并形成文件。3.3协议交底（1）协议签署后，由企业领导组织各劳务分包队全体管理人员（必需时请总部和相关专业企业参与）学习、了解协议文本全文，掌握协议条款要求，并由项目部对交底内容进行统计，存档备查。（2）由项目经理、项目各责任人推行协议全部内容。（3）由项目实施经理部署落实各生产要素，确保履约。3.4协议更改和修订3.4.1协议实施中，建设单位对协议条款提出重大变更要求和意见，需修改原定施工组织设计方案，同时严重影响施工进度和材料、设备供给时，企业领导参与由项目部组织对协议变更内容评审，由企业领导提供补充协议或备忘录，经建设单位签字认可后，由项目经理部组织实施落实，项目经营部保留协议变更文件副本。3.4.2协议实施中，因为多种原因，使我方对协议条款提出变更时，由项目经营部协同项目相关部门和建设单位（监理单位）协商一致，办理洽商或签署相关协议、协议补充条款后方可实施。3.4.3项目技术部负责办理通常变更或设计单位修改（洽商）；在不影响原定施工方案时，由项目部针对变更或修改（洽商）组织相关部门进行评审，确定其属于经济类洽商还是技术类洽商后，由项目技术部下发实施，项目经营部对经济类洽商要立即作出对应报价单，和建设单位办理费用签证。3.4.4建设单位以口头方法提出相关工程设计变更时，项目技术部应立即督促建设单位，要求建设单位对其口头提供变更给书面认可，然后按3.4.2或3.4.3中相关要求实施。3.4.5因变更设计引发工期改变、因建设单位原因造成工期拖延，或建设单位提出工期变更，项目部应立即向建设单位发出工期变更函件，并请求建设单位在函件上签字认可，或用文字形式办理补充协议。工期变更及其补充协议文字统计均应上报总部。3.4.6如发生重大设计变更，严重影响施工进度，严重影响协议按期履约时，或协议其它内容变更使协议文件需做较大修订、补充时，由项目经营部就需修订内容起草书面文件，上报企业领导；企业领导依据协议修订程度组织总部相关部门评审，项目经营部依据审核或评审结果，和建设单位协商一致后，签署协议修订文件，并负责协议修订文件在项目标落实。3.4.7工程项目因资金不到位或其它原因停、缓建时，由项目经营部在取得项目经理同意后，以书面形式上报企业领导二处，并同时汇报总部总经理。3.4.8协议评审统计由企业总部提供，项目经营部保留协议评审统计副本及工程协议副本。3.5协议结束评审工程完工结算后，由项目部对协议推行情况进行评审，确定工程实际完成工期、质量等级、造价和协议要求是否一致，说明实际完成情况或未达成协议要求原因，填写“协议结束评审统计”上报总部立案。4.设计控制4.1文件和资料控制4.1.1质量体系文件：包含总部下发质量手册、程序文件，项目经理部编制项目质量计划、项目各类管理要求或制度。4.1.2标准类文件：材料标准、材料检验和试验标准、施工及验收标准、工艺标准、质量检验标准、机械和设备标准、计量和测试标准、试验合格标准、安全技术标准、施工现场管理标准、标准图、概算定额、企业管理标准等。4.1.3施工图类文件：包含施工图纸（含院标）、图纸会审纪要、设计单位变更（洽商）等。4.1.4工程项目专用文件：施工组织设计方案、施工技术交底书、安全交底书、绿色文明施工、工程协议书、工程分包协议书、工程质量控制、材料采购协议书、季节施工方法等。4.1.5文件和资料管理（1）文件收发和质量活动相关行政文件、外来文件转发、项目管理性文件及对外函件复印和发放，由项目资料部负责，公布或发出前，由项目经理或其授权主管领导审批、签发。*对外函件要求在文件上注明发文日期、编号、抄报、发至部门或人员。*项目管理性文件要求加盖“受控”印章。*上述文件申请公布或发出部门，要求填写《文件发放通知单》，或在发放文件备注中注明发至人员或部门，指导文件发放范围。*收发文件均要建立收发文统计。（2）文件变更文件更改由原起草部门负责，由原审批人审批。全部更改均应书面进行，更改方法可采取钢笔划改（更改处须盖经办人章或签字）或换页，并填写“文件更改统计表”。（3）文件复印受控文件复印：受控文件标准上不能复印，如必需复印时，需向受控文件发出部门主管领导提出申请，同意后实施。（4）文件作废处理（4．1）作废总部管理文件由项目部负责统一回收，交总部综合管理处，并作统计。（4．2）项目内部受控文件由项目经理或相关系统领导同意作废后，由项目办公室、技术部分类收回，加盖“作废”印章，并单独存放或销毁。（4．3）标准类文件作废，由项目技术部依据总部转发相关文件，在作废标准文件上加盖“作废”印章，并单独存放。（5）文件借读（5．1）总企业总承包级程序文件和项目受控文件不对外办理借阅。（5．2）项目内部人员需借阅项目受控文件时，依据受控文件收发分类，分别到项目办公室或技术部办理借阅手续，项目办公室、技术部做借阅统计。（6）工程完工后，由项目技术部、办公室共同对本项目文件、资料进行整理，建立工程档案，报送总部相关部门。5.工程劳务分包商管理5.1劳务分包商评审5.1.1劳务分包商选择权均在总部领导合理安排下进行公开公正抓阄来分配各个劳务分包队伍进行施工区域划分。5.1.2劳务分包商评审由项目部负责组织，和总部二处共同进行，评审统计和资料由二处共同存档，项目部制作副本存档备查。5.2劳务分包商考评5.2.1项目工程部负责组织对参与本工程施工劳务分包商、分承包商进行管理，对分包商履约情况进行综合考评，填写“工程分承包商考评表”，送项目部，抄报项目经理。5.2.2综合劳务分包商以施工阶段为考评期（即基础、主体、装修阶段），进行考评。5.2.3专业分承包商以完成协议内全部工作项目为考评期，进行考评。5.2.4劳务分包商、分承包商在施工生产过程中出现严重管理失误，由工程部提出失误原因分析汇报，提出处理意见，上报企业领导，同意后，由项目部负责实施，并通报总部整理立案。6.用户提供产品控制6.1产品提供6.1.1建设单位提供产品，包含建设单位直接提供产品及建设单位直接指定分包商提供用于本工程材料。6.1.2建设单位提供产品，由项目技术部、质检部会同建设单位、监理单位共同现场实地验证，项目资料部负责验证统计；对质量有争议材料要做复试检验。6.1.3建设单位指定分承包方采购材料复试，由项目部负责办理试验委托，取样时由建设单位、监理单位、项目部、材料供给商四方参与，并送至四方确定检测单位进行复试。6.1.4建设单位提供产品发生不合格或和供货清单不符时，项目物资部应做好统计，暂停接收，并立即以书面形式通报建设单位，进行洽商处理。6.1.5对建设单位提供产品验证，不免去建设单位提供合格产品责任。6.1.6建设单位提供产品要单独存放、保管，发觉损坏或变质时，由项目部提出情况汇报，报送给建设单位，申请再次验证，同时做好验证统计。7.产品标识和可追溯性7.1材料标识7.1.1材料标识由项目物资部负责。标识要依据场地情况设置标牌，标识牌上应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、进场时间等内容。7.1.2进入现场不合格材料要单独堆放、标识，标识应醒目且轻易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样，其处理方法按本质量计划中“不合格品控制”要素实施并统计立案。7.1.3现场施工、搬运及使用过程应确保标识完好，如有损坏要立即进行重新标识，对有疑问，由项目物资部组织重新检验，确定后重新标识。7.1.4对有特殊要求材料及有追溯性要求材料产品标识，由工程部配合物资部，采取方法加以关键保管。7.1.5未经标识材料、半成品、工程设备不得使用。7.2过程标识7.2.1项目工程部负责组织劳务分包商，对各施工过程检验、试验状态进行标识，项目质检部负责对标识中检验状态给予确定。标识方法：*钢筋、模板工程：现场挂牌、统计标识；*混凝土工程：印章、统计标识；*钢筋焊接：现场挂牌、统计标识；*机电安装：统计标识。7.2.2项目计量员负责项目自备检验、测量和试验设备检验、试验状态标识，标识方法贴标签。7.2.3项目安全部负责组织劳务分包商，对进场机械设备检验状态进行标识，标识方法采取现场挂牌。7.2.4只有检验人员或领导授权人，才有权更改表示检验状态标志，如标识、标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进行新标识。7.3紧急材料紧急放行材料和例外放行过程，由项目工程部负责标识、监控,在随即检验试验中如发觉不合格，由原放行直接管理部门负责实施追回，并按本质量计划中“不合格品控制”要素进行处理。7.4教育上岗全部负责标识人员在上岗前均应接收培训，使其正确掌握标识方法，妥善保管标识用具；标识人员更换时，应将原印章、标识交回其主管部门或单位。7.5完工标识由项目技术部、质检部、工程部根据国家相关法律、法规要求，共同整理出完工图及其它完工资料，作为完工工程标识。7.6可追溯性经过各类标识及保留标识统计，实现可追溯性7.7文件、资料7.7.1标识统计（格式由相关部门自定）7.7.2北京市单位工程质量综合评价表7.7.3分项工程（工序）质量评审表8.过程控制8.1施工准备8.1.1准备工作计划：项目总工负责领导编制施工组织设计方案，经总部同意后实施。8.1.2图纸会审：接到图纸后，项目总工主持，项目技术部召集项目相关部门或人员对施工图纸进行内部会审，并就提出相关问题汇总成书面文件，和建设单位、设计单位进行协商，达成一致后形成图纸会审纪要，发至项目部、工程部、成本部、预算部。8.1.3编制专题施工方案：项目技术部依据总包协议范围，及工程进展情况编制各专题技术方案，经项目总工审批后，下发实施。8.1.4施工现场准备工作：（1）项目工程部负责接收红线范围、引进设置半永久性基准桩和水准桩点，将红线桩资料及复测汇报，交项目技术部存档。（2）项目部负责工程劳务分包商考察、确定工作，按本质量计划中“采购”要素相关要求实施。（3）项目工程部负责依据《施工组织设计》方案要求机械、设备型号，组织大、中型机械设备进场工作。（4）项目安全部负责编制安全监控计划，对进场机械设备、安全防护设施、进场劳动力安全教育等方面进行监控、验收、检验管理；并负责督促劳务分包商进行机械设备日常维护、保养工作。（5）项目安全部负责进场劳务分包商多种资质、证件审查工作，督促劳务分包商立即办理进场相关手续，确保劳务用工正当性；项目部劳动力管理部对特种作业人员上岗证进行核查、立案，并在施工过程中进行连续监控。（6）项目物资部、质检部负责对进场多种材料、成品、半成品等进行质量验证，确保进场材料质量符合国家相关验收规范及设计要求。8.2施工过程控制8.2.1通常过程控制工程计划管理：（1）项目生产经理、总工依据协议工期要求编制总工期控制计划及阶段工程验收计划，经项目经理同意后实施，并报总部二处立案。（2）项目工程部依据总工期控制计划分解月、周计划，经项目生产经理同意后实施。（3）由工程部绘制总控进度计划及月度进度计划和实际工程进度情况对比曲线图，利用统计技术，对工程进展情况实施过程监控。（4）每七天定时召开项目工程协调会，对工程进度计划做出具体安排，合理协调工程中诸要素关系，达成确保总工期目标。（5）按时参与由建设单位召开工程例会，立即、充足地和建设单位、监理单位沟通相关工程进展各方面问题。8.2.2过程检验管理：项目质检部负责依据《施工组织设计》方案和专题施工方案分别编制过程检验计划，经项目部同意后实施。具体内容包含：工序实施标准、质量控制关键、实施和检验人员职责。8.2.3施工交底管理：项目总工负责《施工组织设计方案》对项目管理人员交底工作，项目工程部负责依据《施工组织设计》方案、专题施工方案和施工工艺标准，向分承包商进行技术交底、安全交底，劳务分包商及班组长向工人进行技术交底、安全交底。各类交底一律以书面进行，被交底人需在交底材料上签字并立案，以明确责任。8.2.4样板制管理：项目工程部负责指导劳务分包商，在每道分项工程施工前，选择某一含有代表性部位进行工序样板施工；项目质检部负责组织经理部相关部门（必需时请建设单位、监理单位参与）对样板进行验收，并负责填写分项工程（样板）施工统计表。8.2.5“三过程”管理：项目工程部负责施工过程中“三过程”管理，作好过程质量监控及成品保护，对施工质量缺点立即进行纠正，如出现不合格分项工程，按本质量计划中“不合格品控制”要进行处理。8.2.6施工交叉配合管理：（1）土建之间、土建和安装之间交叉施工，由项目生产经理组织编制作业配累计划，明确时间、地点、责任人、配合要求，由工程部在施工中落实落实。（2）配合施工过程交接检验，由责任工程师主持双方进行，交接双方全部有义务确保对方成品质量，并填写交接检验统计。8.2.7机械设备检验、维修、保养管理：由机械设备提供方负责，项目安监部负责监控，建立“施工设备台帐”。8.2.8关键过程控制：（1）项目技术部负责编写专题施工方案，对作业人员、设备（工具）、施工方法、环境提出相关技术要求，工程部实施、监控。（2）项目工程部责任工程师依据关键过程专题施工方案，对施工班组下达书面技术、安全交底，填写“人员、设备、环境判定统计”，报项目总工判定认可。（3）关键过程施工采取样板制管理，运作程序桶8.2.4（4）项目工程部负责在关键过程连续时间内，对管理点进行监控管理，填写“过程控制中间检验统计表，评价过程控制能力，确定其是否满足预期要求。如过程质量出现不合格点或较大波动，应利用统计技术方法进行分析，向项目技术部提交书面汇报，由项目技术部制订纠正方法。8.2.9特殊过程控制（1）项目技术部负责编写专题施工方案，工程部实施、监控。（2）项目工程部责任工程师依据特殊过程专题施工方案，对施工班组下达书面技术、安全交底，填写“人员、设备、环境判定统计”，报项目总工判定认可。（3）特殊过程施工前，需由工程部进行特殊过程预先判定工作，填写“特殊过程预先判定统计表”，报生产经理审批后，方可施工。（4）特殊过程实施样板制管理，运作程序同8.2.4（5）特殊过程中，责任工程师进行连续监控，并填写“过程控制中间检验统计表”。（6）如过程质量出现不合格点或较大波动，应利用统计技术方法分析连续监控结果，向项目技术部提交相关书面汇报，由项目技术部制订纠正方法。8.3施工环境（1）项目工程部、安监部负责现场文明施工管理，确保工完场清、临时电缆架设合理、料具堆放整齐、成品保护方法合理有效，并对施工天气情况进行连续监控、统计。（2）项目技术部负责编制季节性施工方案，对受天气条件影响较大施工过程，采取对应技术确保方法。（3）项目安监部负责现场临边防护、机械设备接零等施工环境安全性进行监督管理。发觉问题立即下发“安全隐患整改通知单”，并跟踪检验整改实施情况，填写“安全检验复查登记统计”。8.4文件、资料（1）过程检验计划（2）开工申请表（3）分项工程（样板）施工统计表（4）施工设备台帐（5）人员、设备、环境判定统计（6）过程控制中间检验表（7）特殊过程预先判定统计表（8）技术交底（9）工程自检、交接检统计（10）隐、预检统计（11）机械设备检验统计（12）施工日志（13）安全交底（14）安全隐患整改通知单（15）安全检验复查登记统计8.5检验和试验8.5.1材料检验和试验（1）项目技术部负责依据工程特点编制“工程试验计划”。（2）项目物资部负责对“工程试验计划”中要求复试进场材料，向项目试验室办理试验委托，试验委托单上应注明以下内容：材料名称、规格、型号、数量、进场时间，并提供材料厂家复试汇报、材质证实及产品介绍等。（3）项目工程部负责对“工程试验计划”中要求抽试分项工程，向项目试验室办理试验委托，试验委托单上应注明以下内容：试验分项工程名称、施工部位、施工时间、要求试验时间等。（4）项目试验室负责按项目物资部、工程部提交各类试验委托单进行现场取样试验，其中在进行第三方见证试验取样时，要有建设单位、项目质检部同时参与。检验试验汇报原件由技术部整理、归档，并填写“进场物资验证统计表”报项目质检部。（5）应建设单位要求进行材料复试，由项目质检部牵头，组织三方参与共同取样、送检。（6）项目质检部负责材料、分项工程检验及试验结果审定，对其不合格品提出评审和处理按本质量计划中“不合格品控制”要素实施。（7）进场材料，需紧急放行或例外放行时，应由项目质检部向项目总工申报，经项目总工同意后由相关部门实施，项目技术部按规格、批量统计试验结果并保留相关资料，项目相关部门对紧急放行或例外放行材料要进行特殊、明确现场标识，方便一旦发觉试验结果不符合要求要求时，由项目总工组织立即追回和更换。不能追回和更换材料不许可紧急放行或例外放行。8.5.2工序检验和试验（1）各劳务分包商，在施工过程中实施严格自检，在此基础上进行分部分项工程质量验评，将其结果报项目现场责任工程师，经项目责任工程师认可合格后，报送项目质检部。如出现不合格时，按本质量计划中“不合格品控制”要进行处理。（2）项目质检部对项目工程部认可工序评审结果进行复验，合格后报监理企业申请工序验收。（3）监理企业对工序质量进行验收合格后，方可进行下道工序施工。未经检验、试验工序不得进行下道工序。（4）项目质检部负责土建质量资料整理、归档。（5）项目机电责任师负责机电资料整理、归档。8.5.3最终检验（1）分部工程所含分项工程施工全部完成，按要求检验和试验（包含进货、过程）也均已完成，且其质量符合设计及规范要求，方可进行分部工程检验和试验工作。（2）地基和基础分部工程、主体分部工程，应由项目质检部组织质量核定工程，合格后报建设单位及政府工程质量监督部门办理验收手续。不然，不得进行装修施工。（3）项目生产经理负责单位工程完工质量检验工作，项目质检部、工程部负责对工程实体进行验收，项目技术部、质检部负责对工程完工资料进行检验，确定符合协议要求完工条件和质量标准后，向总部质量安全处申请工程完工预检。（4）总部质量安全处工程完工预检合格后，由项目经理部以书面形式向建设单位申请工程完工验收。8.6检验、测量和试验设备控制8.6.1项目技术部设专员统一负责项目检验、测量、试验设备管理工作。8.6.2进入项目标检验、测量和试验设备必需进行二次检定，检定合格后方能入库、使用，二次检定校验不合格检测设备必需退货。8.6.3项目经理部自用检验、测量和试验设备，由项目技术部负责送检，并由项目计量员统一进行标识。8.6.4劳务分包商进入本项目标检验、测量和试验设备，由其自行负责按检测周期送检，同时按项目技术部要求进行标识，并将设备名称、数量和校准情况列出清单报项目技术部立案，接收监督检验。8.6.5项目经理部及分承包检验、测量和试验设备在使用过程中发生失准情况，应立即汇报项目技术部，进行设备更换和回溯检验，直到合格被确定为止。8.7检验和试验状态标识8.7.1检验和试验状态分为合格、不合格和待验三种状态。其中：*项目物资部负责对进场材料、半成品、成品状态进行控制、标识。*项目工程部负责对施工工序状态进行控制、标识。*项目安监部负责对现场使用机械设备状态进行控制、标识。*项目技术部负责对现场使用检验、测量和试验设备状态进行控制、标识。8.7.2全部检验和试验状态标识可使用检验统计、检验文件、标识或其它适宜方法。8.7.3检验和试验状态改变时，需立即由原标识人进行状态重新标识。8.7.4确定为不合格品或不合格工序，按本质量计划中“不合格品控制”要素实施。8.8不合格控制8.8.1材料不合格品评审和处理（1）B、C类少许材料不合格品：由项目物资部组织评审，项目质检部作出处理意见，项目物资部实施和统计。（2）A类和B、C类大批量材料不合格品：由项目物资部填写“不合格物资评审处理统计表”上报项目总工，由项目总工组织评审、作出处理意见，项目物资部实施和统计。（3）不合格材料由项目工程部负责组织劳务分包商隔离存放、标识，并立即组织退场。8.8.2工序不合格评审和处理（1）工程质量缺点（隐患）：由项目质检部填写“工程质量问题整改通知单”，提出评审处理意见，项目工程部组织劳务分包商进行整改、跟踪检验，并将整改结果反馈至项目质检部。（2）不合格分项工程：由项目质检部填写“不合格分项工程评审统计表”上报项目总工（如对下道工序有影响,由项目质检部同时向分包单位下达停工通知）；由项目总工组织评审，提出处理意见，工程部织实施，质检部负责跟踪检验，并统计。（3）质量事故由项目：由项目质检部填写“不合格分项工程评审统计表”上报项目总工（如对下道工序有影响,由项目质检部同时向分包单位下达停工通知）；按总部《不合格品控制程序》相关要求实施。8.8.3监理单位、建设单位提出不合格材料或工序时，按8.8.1、纠正和预防方法8.9.1纠正方法制订和实施（1）施工过程纠正方法（隐患）1）项目质检部每个月度依据工程质量情况，采取适用统计方法，对施工过程中发生质量问题进行分析、汇总，编制月度质量分析小结，报总部经营二处，同时制作副本交项目技术部。2）项目技术部依据月度质量分析小结，找出系统性问题，编制对应纠正方法。经项目总工审批后，下发至项目质检部、工程部、。项目工程部负责纠正方法实施，质检部负责跟踪检验、统计。3）不合格分项工程及质量事故纠正方法制订程序，按本项目质量计划中“不合格品控制”要素实施。工程部负责实施，质检部负责跟踪检验、统计。（2）材料纠正方法1）项目物资部依据月度材料进场质量情况，采取适用统计方法，对材料采购中发生质量问题进行分析总结，编制月度材料质量分析小结，报项目总工。2）项目技术部依据月度材料质量分析小结，找出系统性问题，编制对应纠正方法。经项目总工审批后，下发至项目物资部、质检部。项目物资部负责纠正方法实施，质检部负责跟踪检验、统计。（3）项目质量体系纠正方法项目办公室依据项目质量体系内审情况，采取适用统计方法，对体系运行中不符合项进行分析、汇总，编制原因分析汇报，交项目管理会讨论；依据会议决议，由各职能部门编制纠正方法。项目经理审批后，相关部门负责实施，办公室负责跟踪检验、统计。8.9.2预防方法制订和实施（1）项目质量体系预防方法1）每三个月由项目办公室组织各要素职能部门，对影响项目质量体系运行问题进行一次分析、研讨，并做会议纪要，报项目总工。2）由项目总工依据会议纪要，制订系统性预防方法，经项目经理同意后下发，由项目相关部门组织实施，项目办公室跟踪检验，对有效性作好统计。（2）施工过程及材料预防方法项目技术部依据本月度施工进展情况，编制月度施工质量预防方法，由项目总工审批后，项目工程部、物资部组织实施，质检部关键跟踪、监控。8.9.3因纠正、预防方法引发项目管理程序上更改，按本项目质量计划中“文件和资料控制”要素相关要求实施8.10搬运、贮存、包装、防护和交付8.10.1材料搬运（1）搬运作业指导书：进场材料、设备有特殊搬运方法要求需编制搬运作业指导