环境和职业健康安全管理体系手册样本

文献编号：环境和职业健康安全管理手册编制：审核：批准：日期：***公司*年*月*日目录目录……………（Ⅰ）前言……………（Ⅱ）管理手册发布令………………（Ⅲ）管理者代表任命书…………（Ⅳ）.员工代表………………………（Ⅴ）环境和职业健康安全管理方针………………（Ⅵ）环境目的………………………（Ⅶ）职业健康安全目的……………（Ⅶ）环境管理体系职能分派表……………………（Ⅷ）职业健康安全管理体系职能分派表…………（Ⅸ）组织机构图……………………（Ⅹ）管理手册………………………（Ⅺ）1范畴…………………………（1）2引用原则……………………（1）3术语和定义…………………（1）4安全管理体系规定、要素…………………（2）4.1总规定…………………（2）4.2环境和职业健康安全方针……………（2）4.3策划……………………（3）4.3.1环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制办法拟定…（3）4.3.2法律法规和其她规定………………（4）4.3.3目的、指标和管理方案……………（5）4.4实行和运营…………（6）4.4.1资源、作用、构造、职责和权限…………………（6）4.4.2能力、培训和意识…………………（7）4.4.3信息交流、协商和沟通……………（7）4.4.4文献…………………（8）4.4.5文献控制……………（9）4.4.6运营控制……………（10）4.4.7应急准备与响应……………………（11）4.5检查和纠正办法……………………（11）4.5.1监视与测量…………（11）4.5.2合规性评价…………（12）4.5.3不符合纠正办法与防止办法………（13）4.5.4记录控制……………（14）4.5.5内部审核……………（14）4.6管理评审………………（15）5程序文献目录……………（17）6修改记录…………………（18）

前言1、公司概况2、环境概况3、职业健康安全概况4、管理手册阐明

发布令我司《环境和职业健康安全管理手册》根据GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》结合公司实际状况而编制，现正式批准发布。本手册阐明了环境和职业健康安全方针和目的，规定了公司环境和职业健康安全管理体系运营控制规定，是公司环境和职业健康安全管理方面大纲性和法规性文献，也是公司实行环境和职业健康安全管理准则，为满足有关方需求提供了保证。旨在持续改进公司环境、职业健康安全风险管理，不断提高环境和职业健康安全绩效，节能降耗、控制污染、防止事故发生，保障员工健康安全。本手册自发布起，全体职工必要严格遵循执行。董事长：年月日

管理者代表任命书为提高员工环境和职业健康安全风险意识，建立、实行、保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系，提高环境和职业健康安全管理水平，保证明现环境和职业健康安全管理方针与目的，现任命***为公司管理者代表，负责公司环境和职业健康安全管理工作。其在体系方面职责为：1.保证公司环境和职业健康安全管理体系建立、实行、保持和持续改进；2.组织贯彻和实行公司环境和职业健康安全管理体系管理方针，提高员工环境和职业健康安全风险意识，提高公司环境和职业健康安全管理体系水平；3、组织拟定环境和职业健康安全管理体系目的、指标和管理方案，并负责目的、指标、管理方案实行及监控；4.向董事长报告环境和职业健康安全管理体系业绩和改进需求，提出改进建议；为评审和改进管理体系提供根据；5.代表公司解决与环境管理和职业健康安全管理关于外部事务，并按外部规定提供适当证据与外界沟通；6.解决公司内部环境管理和职业健康安全管理等问题，向董事长报告公司改进办法实行、检查、评价和考核。董事长：年月日员工代表为保护员工在生产过程中职业健康安全，保障员工切身利益，经全体员工选举，推选为公司职业健康安全管理体系员工代表。特此告知！员工代表重要履行如下职责：1．贯彻国家关于职业健康安全方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中作用；2．代表员工参加职业健康安全关于事务管理工作，汇集、报告员工意见和建议，并与有关部门协商解决或上报；3．加强对安全生产监督，对任何单位和个人违背职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；4．负责组织职工开展遵章守纪和防止事故群众性活动，并参加公司关于职业健康安全规章制度和劳动保护条例制定。董事长：年月日环境和职业健康安全管理方针目的颁布令安全第一防止为主绿色环保健康从业释义：安全第一：安全是公司生存发展基本，没有安全就没有一切。旨在生产过程中加强安全管理，完善安全管理办法，高度树立安全第一责任意识。通过贯彻安全技术和手段，杜绝环境事故、安全事故发生。防止为主：防止是安全工作环保工作最基本工作思路。在生产过程中对也许产生噪音排放、污水排放、生产垃圾及有害物等污染，生产过程中对也许发生职业健康安全危害，要早发现，早防止。通过防止减少污染，有效运用资源，有效控制各类职业健康安全危害发生。绿色环保：在生产过程中关注环保，尽最大努力减少对环境影响。努力采用先进环保技术，保证资源投入。通过各种防止办法，实现对生产过程中也许产生噪声，固液废物，有害物污染等各种因素进行有效控制。同步减少污染，提高资源运用效率。健康从业：在生产过程中各项工作应以人为本，加强职业健康防护，保护职工身体健康，防止职业病发生和各类事故发生。使每一种从业人员都能健康高兴地工作、生活。环境目的、指标：1、污染物达标排放。2、环境污染投诉不超过2起。3、溶剂泄漏事故为零。4、提高环保意识，强化应急办法，员工培训合格率96%。职业健康安全目的、指标：1、无重大伤亡事故；特重大事故为0，普通较大事故率低于0.2/万工，轻微事故率低于0.4/万工2、杜绝安全事故；事故发生率0；3、按原则配备劳动防护用品，对员工健康有影响岗位配备各种劳动防护用品率为100%；4、做好安全教诲工作，全员安全生产教诲率100％。公司职业健康安全方针自即日起发布，规定全体员工认真学习领略，进一步贯彻执行。董事长：年月日环境管理体系职责分配表附录3：2/3负责人部门职能要素总经理管理者代表副总油溶生计部油溶采购部油溶销售部设备动力部人力资源部办公室质检部安全管理部财务部生产车间4.1总规定▲▲△4.2环境方针▲▲△△△△△△△△△△△4.3.1环境因素▲△△△▲△△△△△△4.3.2法律、法规和其她规定▲△△△▲△△△△△△4.3.3目的、指标和方案▲▲△△△▲△△△△△△4.4.1资源、作用、职责和权限▲▲△△△△▲△△△△△4.4.2能力、培训和意识▲△△△△▲△△△△△4.4.3信息交流▲▲△△△▲△△△△△△4.4.4文献▲△△▲△△4.4.5文献控制▲△△△△△▲△△△△4.4.6运营控制▲▲△△△▲△△△△△▲4.4.7应急准备和响应▲▲△△△▲△△△△△▲4.5.1监测与测量▲▲△△△▲△△△△△△4.5.2▲▲▲△4.5.3▲▲△△△▲△△△△△△4.5.4▲△△△△△▲△△△△4.5.5▲△△△△△△▲△△△4.6管理评审▲△△△△△△△▲△职业健康安全管理体系职责分配表附录3：3/3负责人部门职能要素总经理管理者代表副总油溶生计部油溶采购部油溶销售部设备动力部人力资源部办公室质检部安全管理部财务部生产车间4.1总规定▲▲△4.2环境方针▲▲△△△△△△△△△△△4.3.1环境因素▲△△△△▲△△▲△△4.3.2法律、法规和其她规定▲△△△△▲△△▲△△4.3.3目的、指标▲▲△△△△▲△△▲△△4.3.4管理方案▲▲△△△△▲△△▲△△4.4.1资源、作用、职责和权限▲▲△△△△▲△△△△△4.4.2能力、培训和意识▲△△△△▲△△△△△4.4.3协商与沟通▲▲△△△△▲△△▲△△4.4.4文献▲△△△▲△△4.4.5文献控制▲△△△△△▲△△△△4.4.6运营控制▲▲△△△▲▲△△▲△▲4.4.7应急准备和响应▲▲△△△△▲△△▲△▲4.5.1监测与测量▲▲△△△△▲△△▲△△4.5.2▲▲△▲▲4.5.3▲▲△△△△△▲▲△△4.5.4▲△△△△△▲△△△4.6管理评审▲▲△△△△△△▲△△△1.0范畴1.1总则本手册阐明了公司环境和职业健康安全方针、目的、指标，描述了“环境和职业健康安全管理体系”及体系各要素之间关系，明确了各职能、各层次人员在“环境和职业健康安全管理体系中作用、职责、权限以及互有关系。规定了环境和职业健康安全管理体系运营控制规定和程序。是公司环境和职业健康安全管理方面大纲性文献。本公司管理体系依照合用法律法规和应遵守其她规定，并基于公司拟定重要环境因素、重大危险源有关信息而制定。1.2应用本手册合用于公司“******等有关产品生产和服务以及所涉及场合环境和职业健康安全管理活动。”。本手册对内作为管理根据，以保证环境因素、职业健康危险源得到有效控制。同步也是向顾客及有关方提供符合环境和职业健康安全管理体系规定证据和向认证机构谋求环境和职业健康安全管理体系认证根据。2.0规范性引用文献GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》3.0系术语和定义3.1本手册采用但不限于GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》/GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》/GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》原则中术语和定义。3.2本手册采用其她术语和定义3.2.1三级安全教诲：三级安全教诲是指公司级、部门级和班组级安全教诲。3.2.2特种作业：特种作业是指特种设备、设施及涉及生命安全、危险性较大作业活动。3.2.3内部协商和沟通：是指员工参加公司环境和职业健康安全管理活动时，与公司各部门之间，各层次之间协商与沟通。3.2.4外部协商和沟通：是指公司或各部门与外部有关方之间就环境和职业健康安全事务协商、沟通和信息交流。3.2.5火灾：是指超过有效范畴燃烧。3.2.6爆炸：是指物质在瞬间以机械功能形式释放大量气体能量现象。3.2.7设备：是指能独立完毕至少一道生产工序或提供某种功能机器、设施以及维持这些机器、设备正常运转附属装置。3.2.8三好：设备维修术语，是指管好、用好和修好设备。3.2.9四会：设备维修术语，是指会使用、会维修、会检查和会排除设备普通故障。3.2.10四项规定：是指设备整洁、清洁、润滑和安全。3.2.11产品设计：将规定转化为文献化产品技术特性和质量特性过程。3.2.12特种设备：指由国家认定，因设备自身和外在因素影响容易发生事件，一旦发生事件会导致人身伤亡及重大经济损失危险性较大设备和设施。3.2.13特种作业人员：指特种设备和设施及涉及生命安全、危险性较大特种作业活动操作人员。3.2.14三违：指违章操作、违章指挥、违背劳动与工艺纪律，简称“三违”。3.2.15作业环境：指作业者在从事作业活动区域范畴内，对人心理、意识和作业能力发生影响所有因素或条件。3.2.16作业人员：指在作业现场从事操作人员和关于工作人员，即涉及公司员工和有关人员。3.2.17伤亡事件：伤亡事件是指职工在生产劳动过程中，发生与劳动环境、设备、管理、条件关于，违背职工意愿人身伤害事件、死亡事件。3.2.18未遂事件：未遂事件是指也许发生伤亡事件，而未导致伤亡事件。4.0管理体系规定、要素4.1总规定按照GB/T24001-原则和GB/T28001-原则规定，从自身实际状况出发，建立并保持环境和职业健康安全管理体系，形成文献，实行和保持管理体系，持续改进管理体系有效性。—环境和职业健康安全管理系是基于策划、实行、检查、改进运营模式。—公司环境和职业健康安全管理体系涉及策划、资源配备，管理职责，信息交流、运营控制、应急响应，监视测量，防止改进过程。—体系涉及到生产过程及场合涉及：信息交流、资源管理、采购、仓储、销售和售后服务活动、活动场合以及对各活动过程管理。—体系涉及到人员涉及：公司全体人员及进入公司有关方人员。通过对公司环境状况和职业健康安全状况评审，拟定公司重要环境因素和重大危险源，制定公司环境和职业健康安全方针目的，建立组织机构、明确管理职责，制定环境、职业健康安全管理方案来实现环境和职业健康安全管理体系有效运营。开展活动策划、运营控制、对过程活动进行监视测量、评审和审核活动，进行不符合纠正、防止活动，保证管理体系有效运营。4.2环境和职业健康安全方针4.2.1目：4.2.1.1明确环境和职业健康安全管理体系方向，是建立、实行并持续改进管理体系推动力。4.2.1.2体现公司管理者在管理方面指引思想和战略目的，体现公司依法管理环境和职业健康安全承诺。4.2.1.3为公司建立环境和职业健康安全目的和指标提供框架和根据。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责环境和职业健康安全方针制定、批准发布，并组织定期评审、修订。4.2.2.2设备动力部负责起草环境和职业健康安全管理方针并报批后传达到公司各层次。4.2.2.3各部门依照环境和职业健康安全方针开展环境和职业健康安全管理工作。4.2.3控制规定4.2.3.1环境和职业健康安全方针制定要依照公司合用法律、法规及其她规定并结合公司实际状况。4.2.3.2环境和职业健康安全方针要有效传达到每个职工，并为有关方所获取。4.2.3.3管理评审时，要对方针适当性进行评审。4.2.3.4当下列状况发生时，需对方针进行更新：a)管理评审以为需修订方针时；b)公司组织构造发生重大调节，导致职能发生变化时；c)生产工艺、材料、活动或服务发生重大变化时；d)法律、法规及有关规定发生变化时；e)有关方规定。4.2.3.5环境和职业健康安全方针制定后或修改后必要经董事长审批后方能发布。4.3策划a)依照法律、法规及有关规定，策划设立环境和职业健康安全管理体系。b)有效辨认公司环境和职业健康安全管理体系所合用法律、法规和应遵守其她规定，并转化为公司内部有关规定。c)通过有效辨认环境和职业健康安全管理体系覆盖范畴内活动、服务、场合、人员中可以有效控制、或可以施加影响环境因素和可以控制职业健康安全危险源，最后拟定重要环境因素和重大危险源。d)在明确规定基本上确立公司环境和职业健康安全管理目的和指标。e)针对管理目的制定有效可行管理方案。f）环境因素、危险源、管理目的和指标、管理方案、合用法律法规和其她规定要定期评审和及时更新。4.3.1环境因素和对危险源辨认、风险评价和风险控制策划4.3.1.1目通过有效辨认与评价程序对公司环境和职业健康安全管理体系所涉及到生产过程、场合、人员等因素进行环境因素和危险源辨认、评价，从而拟定重要环境因素和重大危险源。4.3.1.2职责a)管理者代表：负责领导环境因素辨认评价、对危险源辨识和风险评价工作，审批“重大危险源清单”和“重要环境因素清单”。b)设备动力部：负责组织环境因素辨认与评价以及汇总和更新工作。c)安全管理部：负责组织环对危险源辨识与风险评价工作以及汇总和更新工作。d)各部门：进行本部门生产过程、场合、人员等要素环境因素及危险源进行辨识和评价，并将评价成果及时沟通并上报设备动力部和安全管理部。4.3.1.3控制规定4.3.1.3.1环境因素辨认：a)环境因素辨认范畴应覆盖公司资源管理、采购、贮存、销售各过程中可以控制或也许施加影响环境因素。b)环境因素辨认须结合各部门实际状况，从水、气、噪声、固、液体废弃物、原材料、能源、资源等方面对环境因素进行全面辨认。c)各部门编制涉及本部门活动《环境因素清单》报设备动力部。4.3.1.3.2环境因素评价a)各部门组织关于人员对已辨认环境因素和更新环境因素按照评价准则进行评价，将评价成果形成《环境因素评价表》报设备动力部。b)设备动力部依照环境因素评价成果拟定《重要环境因素清单》，并报管理者代表审批。c)重要环境因素判断、评价准则：普通采用是非判断法或定量评分法定量评分法：定量评分法需考虑如下几种方面因素：影响范畴；有关方关注限度；发生频率危害限度；法律符合性；当以上几种方面因素之和不不大于（或）等于12时，就判为重要环境因素。是非判断法：即一旦失控就违法或超标排放导致重大污染、重大资源挥霍环境因素就鉴定为重要环境因素。否则拟定为非重要环境因素。公司采用定量评分法。4.3.1.3.3危险源辨识、风险评价及风险控制策划：a）危险源辨识应覆盖体系所涉及范畴内所有常规和非常规活动，所有进入作业场合人员活动（涉及合同方人员和访问者），所有在作业场合内设施（涉及组织及外界提供），使用外部提供产品或服务带来风险。b）风险控制办法应考虑原则：一方面考虑消除风险，然后再考虑控制风险（涉及个体防护）；c）风险评价办法和控制规定：1)要符合公司经济技术实力、运营经验和所采用风险控制办法能力相适应；2)为保证设施需求、辨认培训需求和制定控制办法提供输入信息；3)所用法要能给出风险分级，风险可通过目的、管理方案来消除或控制；4)采用工作任务分析、现场观测、询问交谈、查阅文献资料、安全检查表等办法进行辨识，采用LEC法进行风险评价；d）风险评价成果是制定目的重要根据，对不可容许风险要制定目的，减少为可接受风险；e）策划成果应形成文献，涉及作业活动划分，危险源辨识、风险评价表，不可接受风险控制筹划表、目的——管理方案等。4.3.1.3.4环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划更新a）每年在拟定目的时，对环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划调节和进行一次更新。b）当如下状况浮现时，应及时进行更新，保持信息最新。方针变更；活动、服务及产品变化；内外审及评审规定；有关方规定；目的及管理方案实行前及实行完毕后；生产工艺、新技术、新设备、新物料变更；法律、法规及其有关规定发生变更时。4.3.1.4有关程序文献《危险源辨识、风险评价和风险控制办法策划控制程序》《环境因素辨认与评价程序》4.3.2法律法规和其她规定4.3.2.1目为了可以及时辨认公司活动、产品及服务中环境和职业健康安全合用法律、法规及其他规定。可以实现对合用法律法规及时获取、更新、并有效传达，同步实现对以上过程有效控制。4.3.2.2职责各部门负责本部门与环境和职业健康安全有关法律、法规及其她规定辨认、获取、更新，并及时传递于设备动力部和安全管理部。设备动力部和安全管理部负责将各部门获取到法律、法规及其她规定汇总，根据公司现状确认其合用性，并对执行状况进行监督，并将公司合用法律、法规及其她规定形成《法律、法规及其她规定清单》备案、下发。清单下发前须通过管理者代表审批。4.3.2.3控制规定a)各部门进行法律、法规及其她规定收集时要建立有效渠道，收集要及时，全面，并适时更新。收集到有关内容要及时传递。b）法律、法规及其她规定随时更新，《法律、法规及其她规定清单》每年更新一次。c)各部门将关于环境和职业健康安全法律、法规、原则和其她规定及时传达到本部门员工和关于有关方，进行贯彻执行。4.3.2.4有关文献《法律法规和其她规定控制和合规性评价程序》4.3.3目的、指标和管理方案4.3.3.1目在环境和职业健康安全框架之下，设立公司环境和职业健康安全管理详细目和管理内容。并建立达到管理目所需要办法。4.3.3.2职责a)总经理负责批准环境和职业健康安全目的、指标。b)管理者代表负责环境和职业健康安全目的、指标审核以及管理方案审批工作。c)设备动力部负责组织环境目的、指标制定、分解、评审和监督检查工作。d）安全管理部负责组织职业健康安全目的、指标制定、分解、评审和监督检查工作。e）各部门负责参加建立保持本部门目的、指标，以及负责管理方案制定、实行，配备相应资源，组织本部门员工实行贯彻。f)财务部门负责资金支持工作。4.3.3.3控制规定4.3.3.3.1目的、指标、管理方案制定根据a)公司环境和职业健康安全方针；b)评价出职业健康安全重大危险源和重要环境因素；c)法律法规与其他规定；d)可选技术方案以及财务状况；e)运营和经营规定；f)有关方规定及员工意见。4.3.3.3.2制定和审批a)设备动力部和安全管理部制定公司环境和职业健康安全目的、指标，报管理者代表审核，总经理批准。目的、指标是可测量，并与方针一致。目的指标详细内容要符合公司现状，并具备挑战性。将公司目的、指标分解到各有关层次，制定各部门分目的。b)目的每年制定一次，指标要符合相应法律、法规及其她规定。目的、指标应形成文献并下发到每个部门。c)设备动力部和安全管理部依照目的和指标分别制定相应管理方案报管理者代表批准。d)管理方案规定各关于职能和层次实现目的、指标职责；明确办法/办法及必要资源；设定实现目的指标时间表。e)各部门应依照公司环境、职业健康安全管理方案组织实行。4.3.3.3.3实行和检查a)公司各部门和各级领导为实行环境和职业健康安全目的、指标和管理方案提供充分资源和专项技术。b)各部门负责与本部门有关环境和职业健康安全目的、指标和管理方案实行。c)设备动力部和安全管理部进行目的、指标完毕状况监督检查，对管理方案实行状况和效果进行评审。4.3.3.4评审修订4.3.3.4.1管理评审时进行目的、指标、管理方案适当性、有效性评审。依照评审成果拟定目的、指标与否需修订。4.3.3.4.2当下列状况发生时，要对目的和指标进行评价和修订法律、法规及其她规定发生变化时；活动、服务、产品发生变化时；新技术、新工艺、新材料、新设备引进时；当拟定目的和有关事项发生变化时；4.3.3.4.3修订后目的、指标和管理方案应及时评审。4.3.3.4.3目的、指标和管理方案制定、检查、评审、修改要有记录并归档。4.3.3.5有关文献《事件、不符合纠正与防止控制程序》《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》4.4实行与运营4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1目为使管理体系有效实行，得到有效、持续改进，对公司和各部门及员工在体系中作用和职责做出明确规定并有效传达。4.4.1.2控制规定(1)总经理对职业健康安全和环境影响最后责任负责：a）为环境和职业健康安全管理体系建立、实行、保持和改进提供必要资源；b）任命管理者代表；c）批准并颁布环境和职业健康安全方针、目的、指标和管理手册；d)主持召开管理评审会，决定体系改进方向，批准改进办法；(2)管理者代表a)按GB/T24001-/GB/T28001-原则建立、实行和保持环境和职业健康安全管理体系；b)审核环境和职业健康安全方针、目的、指标和管理手册；批准程序文献、管理方案；批准体系内有关活动；c)组织体系内部审核工作，向总经理报告管理体系运营状况；d)协调和解决体系运营中浮现问题；e)接受并组织外部审核工作,负责应急及体系有关外部协调联系工作，协助经理指挥调度和解决关于重大问题。（3）副总经理依照“谁主管谁负责”原则，协助总经理在分管范畴内对关于职业健康安全保护工作负相应责任；贯彻“五同步”原则，在筹划、布置、检查、总结、评比同步筹划、布置、检查、总结、评比安全和环保工作。（4）办公室1）负责体系文献和记录管理，保证文献和记录可追溯性。2）负责办公用基本设施管理3）负责厂区环境卫生管理4）负责公司内部沟通协调和信息传递5）负责公司外来文献管理和有关法律法规收集更新传递。6）负责公司有关人员健康检查，并办理健康证。7）负责公司厂区环境卫生、绿化管理，负责警卫、食堂、宿舍、办公楼环境管理工作。其他职责详见办公室职责。（5）人力资源部负责公司人员招聘和公司员工培训工作。其他职责详见人力资源部职责。（6）设备动力部1）负责集团公司各事业部通用设备采购。2）负责设备督查和违章解决3）负责锅炉、污水解决站管理工作。4）负责组织各部门进行环境因素辨认，并拟定重要环境因素。5）负责组织对重要环境因素实行控制，并制定应急预案。6）负责环境运营监视和测量，发现问题采用有效办法。7）负责环境关于法律法规及其她规定收集和更新，组织合规性评价。8）负责消防器材和可燃气体报警器维护、维修（灭火器灌装）和报废。其他职责详见设备动力部职责。（7）安全管理部a)负责组织开呈现场安全检查、评比，监督生产过程危险源运营控制状况；b)负责消防检查工作，对公司消防设施配备检查及突发事故时现场紧急救护和扑灭；c)指定并负责应急准备和响应办法贯彻以及应急预案演习。（8）油溶色素事业部负责协助环境职业健康安全事故调查解决；负责现场安全清洁生产和能源消耗记录以及考核管理；组织实行生产现场废弃物合理分类回收。负责改进既有落后生产工艺，以减轻对员工有害影响，减少污染物产生。参加不合格品评审、处置；贯彻执行国家关于法律法规，履行先进技术和办法。负责新技术、新办法、新材料、新项目引进和应用，符合环保/安全规定;负责在产品策划和工艺设计中保证环保设施和主体工程同步设计。（9）采购部负责按照体系规定对采购过程进行控制，保证包装材料质量和安全。负责公司采购筹划制定。负责对供方评审和评估，建立合格供应商目录。负责零星物资采购负责包装材料标记唯一性，保证可追溯性实现。负责与供应商沟通。其他职责详见采购部职责（9）油溶销售部负责传达顾客对公司环境和职业健康安全面规定，向顾客宣传公司环境和职业健康安全方针，并施加影响；负责理解顾客需求及市场盼望,提供优质环保安全市场信息,并传递到技术部门；对于危险化学品，负责向供方索取所采购化学品MSDS；负责向供方宣传公司环境和职业健康安全方针，向供方施加影响；在采购过程中，做好供方选取评价调查工作,采购安全、低污染原材料。（10）质检部a）负责本部门重要环境因素——危险化学品使用和管理。b）负责不合格产品处置。c）检查报告与产品唯一性之间标记可追溯性。d）负责与检查关于外部沟通。e）负责检查成果数据分析和出具质量报告。f）负责组织对检测过程不符合项及环境安全面事故、事件纠正办法与防止办法跟踪验证；g）对使用化学试剂药物做好管理工作。（11）财务部a）编制和执行财务部预算、资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金，并为目的、指标管理方案按期实行提供资金支持；b）负责成本费用预测、筹划、控制、核算、分析和考核，监督指引各部门减少消耗，节约费用，提高经济效益；c）建立、健全经济核算制度，运用财务部会计资料进行经济活动分析，为领导决策提供有关数据资料。（12）各部门共同职责负责本部门环境因素/危险源辨认、更新与上报；负责收集与本部门体系运营关于法律及其她规定，并报办公室；负责本部门文献和记录管理；遵守环境和职业健康安全管理体系文献规定；负责本部门体系运营中自我监控和测量；负责本部门体系运营过程中不符合项纠正和防止办法制定及实行。（13）员工代表职责a)维护员工在环境和职业健康安全面合法权益。b）参加环境因素辨认和评价以及危险源辨识、风险评价和风险控制策划制定与评审，参加商讨影响作业现场环境和职业健康安全任何变化。c)负责收集员工各种建议和意见，并进行综合分析，向生产设备科或公司领导反映。d)负责与公司工会组织和员工进行环境和职业健康安全管理信息协商和沟通，有权向公司主管领导提出变化决定规定。e)有权制止违章指挥、违章操作和强令冒险作业，一旦发现危及员工生命安全紧急状况时，有权组织员工撤离危险现场。（6）有关方人员职责a)进入公司工作区域有关方人员应进行审批和查验有效证件并登记，由接待部门和关于部门指派熟悉状况人员陪伴。b)有关方人员进入公司作业现场应由接待部门负责接待和管理，有关方人员应遵守公司安全管理规定，接受公司安全管理，在指定作业区域和时间进行作业活动，禁止违章作业，接待部门发现问题及时向生产设备科或公司主管领导报告。4.4.1.3有关文献《部门职责、流程、原则》4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1目为了明确也许对环境导致重大影响、对工作场合内职业健康安全管理有影响人员能力规定。实现对以上人员进行恰当培训以保证其工作能力可以满足需求。4.4.2.2职责人力资源部a）根据员工教诲限度以及培训和工作经历对公司各岗位人员所需要环境和职业健康安全素质与能力进行辨认和确认；b）负责制定公司年度环境和职业健康安全教诲培训筹划和实行方案，并组织实行。c）负责新入公司员工环境和职业健康安全教诲公司级安全教诲d）负责公司各岗位人员环境和职业健康安全教诲培训管理工作。各部门a）各相应部门负责本部门员工环境和职业健康安全教诲需求提出和安全意识教诲；b)负责本部门新上岗员工“本部门内部”和“岗前”安全教诲;c)负责本部门教诲培训记录形成、保存和归档工作。4.4.2.3控制规定a)人力资源部在人力资源管理上应对公司各岗位从业人员在教诲、培训、能力、资历等各方面应具备条件予以明确规定。b)对全体员工进行环境和职业健康安全意识教诲培训，使其理解公司方针以及目的，明确自身工作改进所带来绩效，提高保护环境、减少健康安全风险意识及持续改进自觉性。c)保证也许对绩效产生重大影响员工，进行专门培训，使其达到应具备能力。d)对总经理、管理者代表和中层以上干部进行培训加强其对体系原则理解、提高对环保、职业健康安全风险减少注重限度，保证体系有效运营。e)充分运用内部局域网、宣传栏、作业指引书、班组会议、自学等各种形式对不同层次员工进行环境、职业健康安全管理体系知识宣教。f)必要及时记录培训状况并评估培训效果。4.4.2.4有关文献《能力、培训和意识管理程序》4.4.3信息交流、协商和沟通4.4.3.1 目保证环境和职业健康安全信息交流机制建立并实行，保证各部门之间和有关部门之间实现信息及时、有效传递与沟通。4.4.3.2 职责a)管理者代表负责代表公司最高管理层与内、外部进行环境和职业健康安全协商与信息沟通，负责有关方抱怨和重大事件有关信息解决审批及理解体系运营状况，并向总经理报告。b)办公室负责内、外部信息及协商归口管理。c)各部门负责本部门业务范畴内环境和职业健康安全内、外部协商与沟通，负责信息收集和传递。4.4.3.3控制规定(1)信息种类a)内部信息b)外部信息(2)信息交流a)口头传达b)电话传达c)传真传达d)书面材料或文献形式，自上而下，自下而上，平行形式及内对外，外对内传递。(3)信息交流途径a)公司环境和职业健康安全方针、目的及管理方案和管理体系运营状况，由综合办公室负责及时地传达到公司各部门有关责任部门。b)有关部门应对有关信息及时解决，需要采用纠正办法和防止办法应将解决成果及时反馈到有关部门，必要时报请管理者代表协商解决。c)涉及外部有关方抱怨信息，由设备动力部和安全管理部负责。当有报怨信息时，设备动力部和安全管理部及时解决并将解决成果向管理者代表报告，管理者代表确认解决成果，必要时向总经理报告，并将信息反馈到有关方，同步将解决成果反馈有关部门，d)员工通过参加或建议方式参加管理方针、目的、指标和程序制定和评审；商讨影响工作场合职业健康安全任何变化；进行职业健康安全事务协商。e)保证公司每一位员工应理解管理者代表、员工代表信息。4.4.3.4有关文献《信息和内外沟通控制程序》《事件、不符合、纠正办法和防止办法控制程序》4.4.4文献4.4.4.1目通过建立并保持文献化环境和职业健康安全管理体系，描述环境和职业健康安全管理体系核心要素及其互相作用，并明确查询有关文献途径，为公司员工开展环境和职业健康安全管理工作提供行动根据，实现公司环境和职业健康安全管理体系有效运营。4.4.4.2职责a)总经理负责批准发布环境和职业健康安全管理手册，批准方针、目的、指标；b)管理者代表负责管理手册、方针、目的、指标审核，批准程序文献、管理方案；c)设备动力部负责编制环境和职业健康安全管理手册，组织程序文献编写人员进行程序文献编制。d)各部门有关人员负责编制有关各种作业指引书、操作规程。部门负责人审核，主管副总批准。4.4.4.3控制规定4.4.4.3.1 管理体系文献构造形式环境和职业健康安全管理体系文献分为三个层次。第一层次文献涉及：方针、目的、管理手册。第二层次文涉及：程序文献。第三层次文献涉及：作业指引书、管理性文献、技术原则、操作规程、记录和其她文献。a)管理手册阐明公司环境和职业健康安全方针、目的，描述管理体系核心要素及其互有关系，反映公司环境和职业健康安全管理体系总体框架和思路，是公司环境和职业健康安全管理大纲性文献。b)程序文献程序文献是手册支持性文献，给出详细实行管理体系核心要素目、职责、办法和环节，以保证要素功能实现。c)作业指引书作业指引书、操作规程对作业过程、操作过程作出详细规定。d)管理性文献涉及管理制度、规定。对作业活动、人员或场合做出详细规定。明确管理目、职责、管理办法及规定等内容。e)记录记录是体系运营过程和活动所产生成果书面描述，为体系运营成果证据。也是查询和追踪根据。4.4.4.3.2文献体现形式 以书面形式为主，同步可采用电脑软盘、光盘等电子形式。4.4.4.4有关文献《文献控制程序》4.4.5文献控制4.4.5.1目对环境和职业健康安全管理体系文献进行有效管理，通过对文献编写、使用、修订和管理进行控制，保证体系运营各个场合使用有效文献版本。防止误用无效文献。4.4.5.2职责a)总经理对环境和职业健康安全管理手册合用性负责。b)管理者代表负责审核管理手册，批准程序文献。c)设备动力部编写管理手册，组织人员编写程序文献。进行管理手册、程序文献发放、更新。d)各部门负责编制各自作业指引书、管理文献，经主管副总批准后发放、更新，报设备动力部备案。c)设备动力部和安全管理部进行合用法律法规和其她规定等外来文献管理和控制，办公室负责怪案。4.4.5.3控制规定(1) 编制和审批a)管理手册由生产设备科编写，管理者代表审核，总经理批准。b)程序文献由设备动力部组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准。c)第三层次文献由各部门编写，部门负责人审核，主管副总批准。(2) 文献编号、发放和管理a)管理体系文献要按程序文献规定编号办法进行编号，做好受控标记。b)办公室负责管理手册、程序文献发放和管理。c)各部门负责本部门所编制三层次文献发放和管理。(3) 文献更改、作废、回收和归档。a)文献和资料如需更改，由文献编制部门提出申请，按审批权限获得批准后进行更改。b)作废文献按规定权限批准后，应由原发放部门下发作废告知单，并按发文登记及时收回，集中进行销毁。保证重要岗位得到现行有效版本文献。作废需留存文献加盖“作废保存”印章，严格管理。c)管理体系文献发布或更改后由办公室归档、管理。d)合用法律、法规及有关规定由办公室备案，设备动力部和安全管理部进行总体收集、发放。e)技术文献、工艺文献由各部门归档、管理。f)原则资料由各部门自行采购、管理，并更换过期作废旧原则。对需保存作废原则，应加盖“作废保存”印章。(4)文献评审 在管理体系文献实行中，应依照公司内、外部环境变化、关于环境和职业健康安全法律法规与其她规定变化，每年由生产设备科组织有关部门对已发文献适当性和有效性进行评审，必要时对原文献进行修订。4.4.5.4有关文献《文献控制程序》4.4.6运营控制4.4.6.1目辨认对环境因素和职业健康安全风险进行控制所需运营与活动，并对这些运营与活动进行有效控制，使管理体系运营符合公司环境和职业健康安全方针，实现环境和职业健康安全目的和指标以及环境和职业健康安全管理持续改进。4.4.6.2职责 a)设备动力部：负责依照重要环境因素拟定所需控制办法。依照所需控制办法拟定所需程序文献、作业指引书目录。对运营控制实行监督管理。b）安全管理部：负责依照重大危险源拟定所需控制办法。依照所需控制办法拟定所需程序文献、作业指引书目录。对运营控制实行监督管理。c)各部门：依照所需程序文献、作业指引书目录编制本部门相相应运营控制程序文献、作业指引书，实行有关程序及作业指引书。4.4.6.3控制规定a)控制办法辨认：根据重要环境因素和重大危险源确认必要控制办法和运营活动。b)运营控制程序文献制定：依照辨认控制办法，按照分过程控制思想，全面系统地制定重要环境因素、重大危险源控制与运营程序化文献。c)程序文献规定：程序文献可以是各种，文献内容可以针对某一种重要环境因素、重大危险源或各种（重要环境因素、重大危险源）制定。程序文献应规定运营准则、参数和控制规定及监督检查内容，并符合有关法律、法规规定。d)设备动力部负责建立《运营控制程序》、明确各项控制办法和运营活动总体规定。设备动力部负责建立《固体废弃物管理控制程序》、《能源节约管理控制程序》、《噪声管理控制程序》、《废水、废液排放控制程序》、《设备安全管理控制程序》、《锅炉运营管理控制程序》、《基本设施管理控制程序》、《特种作业管理控制程序》、《劳动保护管理控制程序》。安全管理部负责建立《危险化学品安全管理控制程序》、《消防安全控制程序》、《储罐管理控制程序》。办公室负责建立《车辆管理控制程序》。通过以上明示控制程序明确针对重要环境因素、重大危险源采用控制办法和运营活动。e)设备动力部负责建立《有关方控制程序》将公司关于环境和职业健康安全管理规定及控制程序传递到有关方。f)各有关部门按照程序文献规定制定与本部门相合用作业指引书、操作规程，并按文献规定运营实行。g)各部门依照文献规定规定进行运营状况检查。设备动力部和安全管理部负责对公司整体运营状况进行监督检查。h)运营及检查中浮现不符合应按照事件、不符合、纠正办法和防止办法控制程序进行改进。有关文献《运营控制程序》《事件、不符合、纠正办法和防止办法控制程序》4.4.7应急准备与响应4.4.7.1目通过辨认和拟定突发事件或紧急状况，并对其作出应急准备和响应，以防止或减少对环境导致影响和事件发生，以及也许引起疾病、伤害和损失。4.4.7.2职责a)总经理负责提供应急准备所需人力、物力、财力等资源。b)管理者代表负责在紧急事件响应中统一指挥调度工作。c)设备动力部和安全管理部负责编制应急筹划和响应程序和应急预案。d)各部门负责组织所属范畴应急准备和各种突发状况下应急预案实行。4.4.7.3控制规定。4.4.7.3.1事件、事件分类紧急事件分类：火灾、爆炸、自然灾害、中毒、机械伤害、触电、突发性环境事件、危险化学品泄露等。应急准备和响应预案a)设备动力部制定《应急准备和响应控制程序》对公司生产过程、作业场合也许发生各类潜在事件、事件、风险及危害进行辨认。明确各部门职责、以及与各部门工作内容相相应应急预案。b)各部门依照拟定也许遇到事件和紧急状况，制定相应防止办法。c)经理批准各类应急预案所需物资、人力、财力需求。4.4.7.3.3应急预案内容a)应急预案内容应当针对详细也许由某些环境因素或危险源失控而引起事件或事件。b)应急预案应明确应急方案职责划分、人员配备、行动环节、指挥方式、联系方式、后勤保障、善后解决等各项内容。4.4.7.3.4应急准备a)各部门依照应急预案内容拟定响应所需人力、物力、财力需求。b)各种人力、物力、财力需求报总经理批准后按规定准备充分。4.4.7.3.5应急演习a)设备动力部和安全管理部依照预案规定频次和时间进行预案模仿演习。b)预案组织者应依照预案演习状况，对演习中浮现问题进行总结分析，相应急预案有效性做出评价。c)应急预案制定部门依照演习成果相应急预案做出修改，以保证其有效性和合用性。4.4.7.4有关文献《应急准备与响应控制程序》《事件、不符合、纠正办法和防止办法控制程序》4.5检查和纠正办法4.5.1监视与测量4.5.1.1目通过对也许具备重大环境影响运营与活动核心特性进行例行监测，通过对重大危险源和职业健康安全管理体系运营过程和绩效进行检查与监视，用检查成果来证明管理体系运营符合性和有效性，持续改进管理体系。4.5.1.2职责（1）设备动力部负责管理体系所涉及各部门环境绩效、因素核心特性监视和测量。（2）安全管理部部负责管理体系所涉及各部门职业健康安全绩效监视和测量。（3）各部门负责对职责范畴内环境绩效和环境因素核心特性、职业健康安全绩效进行监视和测量。4.5.1.3控制规定4.5.1.3.1监测内容（1）目的、指标实现状况和环境管理方案明确控制内容（2）法律、法规所规定监测项目。（3）风险控制办法和运营准则。（4）针对事件、未遂事件或职业病所采用办法。（5）员工培训、任职能力有关状况。（6）特种设备合格证明状况。（7）监视和测量装置合格证明状况4.5.1.3.2控制办法（1）设备动力部负责：a)组织进行作业环境中噪声监测；b)组织进行废水、废气排放浓度监测；c)对能源消耗进行记录考核。对消防器材进行检定、维护；监视和测量装置校准、验证；（2）安全管理部负责：a)组织安全生产检查，对各类人员实行安全监督管理；b)监督职业健康安全状况及法律、法规和其她规定遵守状况；a)对化学品管理进行监督和检查；d)进行消防安全检查；（2）人力资源部负责：a)公司目的、指标完毕状况监视和测量。b)对核心岗位人员资格进行考核。c)进行职业病防治和工伤管理。（3）办公室负责a)对固体垃圾解决状况进行监视和测量；（5）各部门负责a)作业过程中重要环境因素、重大危险源控制效果检查。（6）各种监视成果、记录要保持。4.5.1.4有关文献《环境和职业健康安全监视与测量控制程序》4.5.2合规性评价4.5.2.1目通过评价证明公司可以遵守法律法规及其她规定。4.5.2.2职责a)设备动力部和安全管理部负责法律法规和应遵守其她规定更新和符合性评价。4.5.2.3控制规定a)设备动力部和安全管理部适时进行合用法律、法规和其她规定辨认，并将法律、法规和其她规定转化为公司详细规定，并传达到各有关部门。设备动力部和安全管理部应按《法律法规和其她规定控制及合规性评价程序》规定对法律法规和应遵守其她规定更新和符合性进行评价。b)各部门按照管理方案对法律法规规定和应遵守其她规定项目、指标进行有效控制、管理。c）设备动力部和安全管理部依照监视和测量成果与法律、法规规定和应遵守其她规定进行对比，得出法律、法规和应遵守其她规定符合性评价成果。d)浮现不符合法律、法规规定和应遵守其她规定状况时，设备动力部和安全管理部上报管理者代表并对管理方案进行调节，做出相应纠正办法、防止办法。e)各部门对重要环境因素、重大危险源与否满足法律、法规及其她规定要进行重点评价。f)保持合规性评价记录4.5.2.4有关文献《法律法规和其她规定控制及合规性评价程序》4.5.3事件、不符合、纠正办法与防止办法4.5.2.1目采用纠正办法和防止办法，消除已发生和潜在导致不符合因素，防止不符合再次发生和减小环境影响及事件影响。4.5.2.2职责a）管理者代表负责公司不符合纠正办法和防止办法组织领导工作，负责组织关于职能部门对重伤及重伤以上事件调查和解决工作；b）安全管理部负责公司事件、不符合纠正办法和防止办法管理和控制，负责安全生产事件、事件调查、报告和解决工作，组织制定纠正办法或防止办法，并进行监督检查；c）设备动力部负责对内审中制定纠正办法与防止办法实行效果予以验证，并负责外审中发现不符合项纠正办法与防止办法组织和贯彻工作。对监视与测量中发现不符合所采用纠正办法与防止办法进行监督，并对实行效果予以验证；d）安全管理部进行针对寻常检查中发现不符合内容而进行纠正办法与防止办法实行效果进行验证。f)当事件、不符合发生后，不符合发生部门依照状况分析应采用办法，由管理者代表决定与否启动应急预案。依照状况分别对事件、不符合进行制止、消除。详细状况由生产设备调查汇总后如实记录、上报。4.5.2.3控制规定a)不符合拟定：通过寻常监控、监测、事件、有关方合理规定和投诉、体系审核成果及管理评审输出等几方面内容来拟定不符合。b)不符合发生部门要有针对性地分析不符合因素，及时采用办法进行解决，消除不符合产生环境影响，减轻事件、事件所导致后果。c)不符合发生部门依照不符合发生后所导致后果严重性及随着影响限度，采用纠正办法与防止办法。d)拟定不符合部门要对纠正办法和防止办法完毕状况进行跟踪验证，以保证其有效性。e)纠正办法和防止办法实行前组织有关人员进行办法评审。当办法引起体系文献变动时，要进行文献合用性评审，文献更改要按《文献控制程序》实行。f)各部门详细记录事件、不符合发生、解决和调查过程与成果，实行并记录采用纠正办法与防止办法所引起文献修改。4.5.2.4有关文献《事件、不符合、纠正办法与防止控制程序》《文献控制程序》4.5.4记录控制4.5.4.1目规范记录管理，保证记录内容真实、有效、完整清晰地反映体系运营状况。可以以便、快捷查阅。4.5.4.2职责各部门负责各部门记录保管和过期记录销毁。并负责依照各部门实际使用状况建立更新《记录清单》，保存记录模板，办公室负责印刷各部门记录。油溶生产技术部负责设计各生产车间岗位操作记录，并负责保管生产年度内操作记录，和上交过期记录。并负责监督检查各车间记录使用状况。采购部和质检部负责设计本部门使