员工出差管理新规制度

福建圣莉雅环境保护壁纸职员出差管理制度目标（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提升出差工作效率。（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差每一天工作做到日清日结。（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给公正评价和考评。（4）有利于企业对职员工作进行综合考评。范围本措施适适用于企业全部职员中国外出差管理。职员因公出差管理3.1出差申请及审批（1）职员因公出差超出一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经同意后，将《出差申请表》第一联交企业人力行政部立案，推行出差；分企业职员需将《出差申请表》传真至企业人力行政部立案，原件第一联交给分企业内务主管存档。（2）副总经理出差，报总经理同意。（3）除分企业以外部门经理出差，报分管副总经理同意，超出五天以上需报总经理同意。（4）部门主管及以下职员出差，经部门经理审批。除分企业以外超出五天以上需分管副总同意。（5）出差一天以内除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外也需在出差前填写《出差申请表》。3.2出差请款（1）必需在出差申请同意后，方可办理借款手续。（2）出差借款应按财务要求办理，填写《借款单》，按财务要求同意手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金职员，不能再申请出差借款。3.3出差实施要求（1）凡到用户、供给商等处出差（含一天）洽谈业务人员（当日到政府机关、机关办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中时间、计划内容实施日清日结，将天天出差完成工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》对应栏目中。（2）职员出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填写《出差总结汇报》（内容含出差时间，地点，用户沟通情况，进展情况，出差效果自我评定和下一步工作计划）。出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。上级领导应在三日内对出差人职员作进行检验，签注评价意见，然后安排部门人员将出差人员《出差日志表》和《出差总结汇报》送企业人力行政部立案，作为职员销差统计。分企业职员需将考评后两表交至内务主管立案。（3）职员出差返回后，应在五天内办理差旅费报销手续。分企业职员应在五天内向内务主管办理差旅报销手续，内务主管每七天一前定时寄到企业到总部报销。（4）职员出差报销应按财务要求办理，填写《差旅费报销单》，并附上相关费用票据和《出差计划日志表》复印件，按财务要求同意手续经同意后，交财务会计审核，经财务经理签字后方能报帐。分企业需先经过内务主管整理并审核后才转到企业总部财务。（5）职员出差时计划发生变动，需取得直接上级主管口头同意后，在《出差计划日志表》上注明具体原因。3.4出差考评（1）出差人员在出差前未填写《出差申请表》交企业人力行政部立案、出差返回后未填写《出差计划日志表》和《出差总结汇报》交企业人力行政部立案、分企业职员未交到内务主管处、或上交《出差总结汇报》未经领导检验考评确定等情况，企业人力行政部按缺勤给统计，部门经理或分管副总应不予批签借款和报销出差费用。机票预订步骤要求4.1机票预订：企业内全部机票预订事项由人力行政部安排专员负责，机票费用由人力行政部凭《预订机票申请单》统一报销，财务部将各部门机票费用划分到各部门。4.2机票经预订后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公不能按时出行，需说明原由取消，如要再次预订须重新填写《预订机票申请单》。因个人原因造成改签或退票费用，由出差申请人全部负担。4.3预订机票审批步骤：凭《出差申请表》批复件至人力行政部办理机票预订手续：填写《预定机票申请单》→部门分管副总审核→人力行政分管副总审核→总经理审批→人力行政部安排预订机票。4.4机票预订步骤：人力行政部凭《预订机票申请单》批复件→上网查询航班信息及票价→咨询机票代理机构→和乘机人确定个人及航班信息→查对无误出票。出差费用标准及报销5.1乘坐交通工具标准及交通费用报销5.（1）除副总经理以外，其它职员出差应选汽车，火车作为交通工具。如遇紧急情况一定要乘坐飞机，必需在《出差出申请表》中说明具体原因，经总经理特批后方可乘坐飞机。（2）企业副总经理短途出差，如高铁动车4小时以内可抵达目标地域，应选择高铁座高席或汽车，除此以外能够选择乘坐飞机。（3）部门经理在机票低于五折情况下可乘坐飞机，部门经理以下职员在机票折扣低于3折情况下可乘坐飞机。（4）企业职员如未按上述要求经同意乘坐飞机，在差旅费报销时只按火车票价格给予报销，超出部分机票和机场建设费、燃油附加费、保险费一律不予报销。（5）企业总部或分企业所在地本市内出差办事乘坐公共汽车或地铁，除特殊情况经分管副总或分企业总经理同意后许可才可乘坐士。5.（1）凡乘坐火车、长途汽车、轮船、飞机等，应注明起止地点、时间，按其票价凭票据实报。往返机场可乘坐机场巴士（或公共汽车），按其票价凭票据实报，严禁乘坐出租车，如乘坐出租车按机场巴士票价报销。企业总部或分企业所在地本市内出差办事可报销市内公共汽车票，士费用未有分管副总或分企业总经理签字同意不予报销。5.2住宿及市内短途交通费用标准及报销级别一级城市除一级城市以外城市国外及港澳台副总/总监450元/天350元/天按每十二个月国家标准实施注：1.一线城市包含北京、上海、广州、深圳、温州、苏州等。2.以上标准只含住宿标准，市内交通费实报实销。级别中国国外及港澳台部门经理250元/天按每十二个月国家标准实施部门主管230元/天部门主管以下职员210元/天（1）住宿和市内短途交通费用按总天数参考以上标准折成最高总限额标准，报销时提供正式有效住宿发票，按发票上金额实报实销。提供以上项目外发票和无效发票不给予报销。总部或分企业所在城市市内一天内出差，北京，上海，广州，深圳四个城市交通费用最高限额为50元/天，除此以外城市交通费用最高限额为30元/天，并在报销时应附上旅程明细清单。5.3伙食费补助（省外及省内有住宿）及发放级别伙食补助备注副总/总监90元/天国外出差伙食补助参考每十二个月国家标准部门经理70元/天部门主管50元/天部门主管以下职员40元/天（1）省外出差及省内出差当日不能往返有住宿时，伙食费按以上标准实施补助包干制。（2）考虑到分企业涉外人员作为长久市场差旅行为和对应基础福利配套,分企业总经理，区域经理，区域专员，工程培训专员出差伙食补助不再根据天天给伙食补助，统一在岗位工资中根据补助方法每个月固定列支，中途离职或新入职当月按摄影应在职天数实际计算，标准以下：职务分企业总经理区域经理区域专员和工程培训专员每个月出差伙食补助5004003006.报销管理要求6.1如确需到非出差地点转乘飞机、火车，应依据就近中转标准，在中转地逗留时间不得超出一天，超出时间不报销任何费用。6.2严格控制出差和乘坐飞机人次，明确出差任务、时间和地点，假如超出要求出差时间，标准上对超出时间不报销任何差旅补助。6.3实施“前帐不清，后款不借”标准。对未按要求立即报帐人员，按本要求第3.4出差考评（1）条实施。6.4报销各类发票，必需正当、真实，票据需完整无损、内容填列齐全，不得涂改。如住宿票应有住宿人姓名、起止日期、开票时间、住宿标准及金额、开票单位签章，不然不予报销。6.5出差人员应认真填写相关单据。所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额。业务招待费要列具体清单。出差期间发生各类费用一并报销，不然过期不予报销。6.6严禁企业各级人员报销差旅费及其它费用时有弄虚作假、伪造、涂改单据、以少报多行为。如有发生，一经查出，实施追溯制，即对以前本人全部报销单据重新核查。除虚报金额不报销外，另外处以1~2倍罚款，并给予行政处分。7．本制度由人力行政部制订并负责解释，自发文之日起实施。8．出差步骤《出差申请单》第一联交人力行政部《出差申请单》第一联交人力行政部或内务人员立案出差申请填写《出差申请单》上级领导审核、签字上级领导审核、签字申请借款填写《借款单》实施出差申请借款填写《借款单》实施出差按财务要求经审核、签字按财务要求经审核、签字填写《出差计划日志表》，日清日结，任务完成情况填写《出差总结汇报》。填写《出差计划日志表》，日清日结，任务完成情况填写《出差总结汇报》。财务经理审核、签字财务经理审核、签字报部门经理以上领导考评财务借款报部门经理以上领导考评财务借款填写《差旅费报销单》，附《出差申请单》第二联，《出差计划日志表》复印件，旅程行程明细表，相关票据《出差计划日志表》和《出差总结汇报》交填写《差旅费报销单》，附《出差申请单》第二联，《出差计划日志表》复印件，旅程行程明细表，相关票据《出差计划日志表》和《出差总结汇报》交人力行政部或内务主管立案《差旅费报销单》报财务经理审核、签字《差旅费报销单》报财务会计进行审核按要求经领导审批签字财务报帐财务报帐9.统计表格9．1《出差申请表》9．2《借款单》9．3《出差计划日志表》9．4《差旅费报销单》出差申请表申请人所辖分企业职位设置职级/职等出差任务随同人员交通工具□飞机□动车□火车□汽车□轮船出差时间自年月日起至年月日止（共日）出差路线（旅程、时间）出差事项简述申请人：部门长：分管副总：总经理：出差工作日志出差人：所辖部门/职位：出差时间：同行