质量管理体系课程设计质量手册样本

金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.1质量手册目录页次：1/20序号题目章节号页码1质量手册批准页……….….0.0封面2质量手册目录………….….0.113质量手册发布令…….……0.224质量手册修改页…………….…………….0.335质量手册发放控制………..0.446范畴、引用原则、术语和定义……….…0.557质量手册阐明……………..0.668公司概况…………………..1.089质量方针…………………..2.1910质量目的…………………..2.21011组织机构图………………..3.11112管理者代表任命书………..3.21213岗位质量职责及权限……..3.31314质量职能分派表…………..3.41615测量、分析和改进………..8.017金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.2质量手册发布令页次：2/20依照ISO9001：原则规定，结合公司现行实际状况，编制了质量手册。本质量手册对内作为质量管理活动大纲性和法规性文献，对外阐明公司质量体系，现予以批准并发布。规定公司全体员工认真学习、严格遵守和坚决贯彻执行本质量手册各项规定和规定。此令！总经理：日期：金鼎电动工具集团公司质量手册现行版：A修改吗：00.3质量手册修改页页码：3/20序号修改章节内容修改后版次提出部门批准人生效日期金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.4质量手册发放控制页次：4/20序号类别分部号发放对象备注1受控元件00办公室复制用2受控副本01总经理3受控副本02管理者代表与总经理助理共用4受控副本03办公室与借阅共用5受控副本04质量部6受控副本05经营部销售采购7受控副本06生产部与技术部共用8受控副本07文控中心（副本）存档用9受控副本08认证机构1011金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.5范畴、引用原则、术语和定义页次：5/201范畴本手册系根据ISO9001：《质量管理体系—规定》和我司实际相结合编制而成，涉及：a)公司质量管理体系范畴为砂轮机、砂光机和充电式电动工具等生产及有关活动，它涉及了ISO9001：原则所有规定；b)对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述。2引用原则下列文献中条款通过本原则引用而成为本原则条款.凡是未注日期引用文献,其随后所有修改单(不涉及勘误内容)或修订版均不合用于本原则,然而,勉励依照本原则达到合同各方研究与否可使用这些文献最新版本.凡是不注日期引用文献,其最新版本合用于本原则.GB/T19000—/ISO9000:《质量管理体系基本和术语》GB/T19001—/ISO9001:《质量管理体系规定》3术语和定义本手册采用ISO9000：术语和定义。本手册采用引用原则中术语和定义。描述供应链术语如下：供方公司顾客金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.6质量手册阐明页次：6/200.6.1总则本质量手册根据ISO9001：原则，结合公司实际状况，对公司质量管理体系规定作出规定，达到如下目：证明公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品。通过质量体系有效实行、持续改进和防止不合格过程，保证符合顾客规定和合用法规规定，从而达到顾客满意。0.6.2质量手册编制、审核、批准本质量手册由办公室编制，管理者代表审核，总经理批准后颁布实行。-0.6.3质量手册管理本质量手册分为受控原件、受控副本和非受控副本。A受控原件由文控中心存档，作为复印用原则文献；B受控副本为受控原件复印件，发放时应加盖红色“受控”印章，作为有效文献使用；C非受控副本为受控原件复印件，发放时应加盖蓝色“非受控”印章，提供应顾客或公司以外其她人员。非受控副本不受文献修改控制，不可在公司范畴内使用。2）质量手册受控副本依照本手册0.4节“质量手册发放控制”规定，由文献管理员发放，并按照《文献和资料控制程序》规定予以登记。3）本手册0.4节“质量手册发放控制”同步也规定了普通状况下所需发放非受控副本。依照认证机构或其她方面规定，所规定受控类别也许会发生变化（变为受控副本）。当发生该状况时，由管理者代表与其共同拟定该份手册受控方式并告知文献管理员（因这种受控方式也许与公司有关程序中规定不同）。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.6质量手册阐明页次：7/200.6.4质量手册修改和再版质量手册在执行过程中浮现下列状况时,需进行修改或再版：A国际、国家颁布新质量原则、法规、法令；B我司组织机构变动；C我司产品构造发生变化；D质量审核提出改进规定；E我司质量方针和质量目的调节。 2)质量手册修改各种因素均可导致质量手册修改。修改应按照《文献和资料控制程序》进行，报管理者代表审核、总经理批准。如更改质量手册版次，由文献管理员更换受控原件和所有已发放旧版受控副本。3)质量手册任何章节修改后，如不需要换版，则由办公室按原发放对象进行发放更改页，办好签罢手续收交回失效页，同步在修改页上记录。4)对外部受控文献持有者，更改页随签收单一起寄出，持有者其代理人在签收单上签字后,寄回我司办公室。5)质量手册再版后，由办公室统一编号、发放、以旧换新，办公室保存原稿一份，别的销毁。0.6.6引用程序文献《文献和资料控制程序》金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：01.0公司概况页次：8/201.0公司概况金鼎电动工具集团公司为江苏省武进市湟里镇镇办公司，是生产砂轮机和电动工具规模较大专业公司之一，重要生产砂轮机、充电式电动工具、砂光机等产品，具备年产各式砂轮机120万台，电动工具180万台生产能力，砂轮机、砂光机、充电电钻三大系列产品均已通过德国CS认证和国际ESC认证，并达到欧共体CE原则。公司占地面积30万平方米，工厂拥有固定资产6000多万元，既有职工800人，其中技术人员25名。公司自建厂三十余年以来，以其优质产品、良好服务、有竞争力价格和有效合伙，不断赢得客户信赖，产品远销美国、英国、台湾等国家和地区，而砂轮生产和出口位居全国第一。总经理：电话：传真：地址：邮编金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：02.1质量方针页次：9/202.1.1为实现以顾客满意为目的，保证顾客需求和盼望得到拟定，并转化为公司产品和服务规定，特拟定我司质量方针为：a）生产符合法令、法规产品；b）提供卓越产品与服务；c）善用客户资讯作为质量改进方向。2.1.2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针重要构成某些。体现了满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺。2.1.3本方针为制定和评审质量目的提供了框架，公司与质量关于各部门应在此基本上制定相应质量目的。2.1.4方针理解：a）按照IEC、GB、DL、客户规范及公司程序规定实行作业；b）持续改进，提高各项过程绩效，以满足客户需求；c）收集客户抱怨及客户满意度情报，做到持续改进。2.1.5管理评审时对质量方针与否持续适当进行评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境变化。2.1.6对质量方针修改、批准、发布都应实行控制，执行《文献控制程序》。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：02.2质量目的页次：10/202.2.1总经理负责制定质量目的，责成公司各部门对目的进行恰当分解，直到为实现质量目的而进行有关活动能受到充分控制。2.2.2质量目的与公司质量方针相一致，在质量方针给定框架内展开，应高于现状，详细、可测量，体现分阶段实现原则，通过努力后可实现。2.2.3质量目的内容可涉及产品详细特性，及满足产品规定所需资源、过程、文献和活动等方面，并反映出对持续改进承诺。2.2.4现阶段公司质量目的为：a）出厂检查一次合格率：95%以上b）零部件进厂检查一次合格率：85%以上c）客户满意度：90%以上金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03.1组织机构页次：11/20总经理总经理质量副经理生产副经理技术副经理销售副经理各分厂供应科生产科设备科生产科国外销售科国内销售科检验科质管科计量室成品库财务科总经理办公室档案室物资库行政组织机构图金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03.2管理者代表任命书页次：12/20为履行ISO9000质量管理体系，经公司研究决定，任命…….为公司管理者代表。任命期间，除既有工作职责外，必要履行如下职责：1、代表总经理全权负责按ISO9001：原则规定建立、实行并保持公司质量管理体系。2、向总经理报告质量管理体系运营状况，涉及体系业绩和改进需求。3、在公司范畴内，增进以质量和信誉谋取市场，提高以“质量第一、客户之上、精益求精”质量意识。4、负责与质量管理体系关于事宜外部联系。总经理：金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03．3岗位质量职责及权限页次：13/201.总经理职责（1）主持制定并批准发布质量方针。（2）批准和发布质量手册。（3）指定管理者代表，配备质量组织机构。（4）主持开展管理评审活动，并亲自参加重大质量活动。（5）拟定各部门质量职责和配备充分资源，保证公司质量体系实行和维持。2.技术副厂长职责（1）负责新品开发。（2）负责技术工作和检测业务组织及指引。（3）负责并协调和实行质量管理工作。（4）负责解决关于对外技术事务。（5）负责设备管理3.质量副经理职责（1）负责领导质管科，承担公司质量体系建立和寻常管理工作保证公司质量体系实行和维持。（2）直接向总经理报告质量体系运营状况和来自顾客信息，就质量体系方面状况与外界联系。（3）负责纠正和防止办法实行和监督工作。（4）负责质管科组织领导内部工作。4.生产副经理职责（1）负责生产过程组织和协调，并对过程控制实行督促。（2）负责管理部门现场生产和质量管理。（3）负责运送科及寻常工作管理。（4）负责本部门纠正和防止办法实行工作。5.技术副经理职责（1）负责本部门有关质量体系文献指定和实行，规定本部门与质量关于人员职责、权限和互有关系。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03．3岗位质量职责及权限页次：14/20（2）负责组织制定生产过程中各项技术原则和组织实行，负责生产过程中技术改进。（3）对生产设备保养维修实行监督，保证生产设备正常运营。6.销售副经理职责（1）负责本部门制定有关质量体系文献，并组织实行。（2）领导销售科做好产品销售合同评审。（3）及时做好售前服务工作，并将顾客需求和售后信息反馈给公司有关部门。7.质管科主任职责（1）负责全厂质量管理组织和协调。（2）对全厂采购、过程、产品中浮现不合格品进行控制和处置。（3）负责对全厂质量记录和关于质量资料控制保管。（4）组织并实行工厂纠正办法跟踪验证和督促。8.技术科长职责（1）负责工厂技术文献和产品检查规程编制和审核。（2）负责编制个过程作业指引书，并对各有关人员进行技术培训。（3）负责工艺文献制定和更改。（4）负责关于技术方面工作协调和配合。（5）负责生产中技术工作。9.办公室主任职责（1）负责工厂寻常行政时务工作。（2）负责公司培训工作。（3）负责公司质量信息建立、组织、解决和归档工作。10.销售科长职责（1）负责销售合同订立及执行。（2）做好顾客服务工作，建立顾客信息反馈系统，及时反馈产品质量信息及顾客意见。（3）负责销售中质量问题解决事务。11.供应科长职责（1）负责采购筹划执行。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03．3岗位质量职责及权限页次：15/20（2）负责顾客提供产品管理工作。（3）负责会同有关部门做好对分供方评估和选取，并及时反馈各分承包方质量信息。（4）配合设备科对生产过程中检查、测量和实验设备采购。（5）负责制定仓库保管制度，并监督实行。12.生产科长职责（1）负责编制生产筹划，对生产筹划实行全过程进行正常管理控制。（2）负责生产过程管理。（3）配合检查科做好生产过程中浮现不合格品控制和管理。（4）负责过程不合格品处置工作。13.运送科长职责（1）负责原付材料和半、成品搬运工作。（2）负责运送工具管理。14.设备科长职责（1）对工厂生产过程中生产设备进行管理，使其能满足产品质量规定。（2）负责检查、测量、实验设备管理。使满足产品测试条件所规定精度。（3）负责订制“检查、测量实验设备校准规程”。（4）负责订制设备维修保养规程，并督促实行。（5）负责对生产设备维修工作。15.检查科长职责（1）负责进货、过程、成品全过程产品质量检查。（2）协调不合格品解决。（3）负责检查资料保管。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03.4质量职能分派表页次：16/20部门原则条款总经理管理者代表质量副经理生产副经理技术副经理销售副经理办公室技术科质管科销售科供应科生产科设备科检查科4质量管理体系4.1总规定△■4.24.2.1△□□□4.2.2质量手册△□□□□□□4.2.3文献控制△■□4.2.4记录控制△■5管理职责5.1管理承诺△5.2以顾客为关注焦点△■■□□5.3质量方针△□□□□□5.4策划话4划5.4.1质量目的△□□□□□5.4.2质量管理体系策划△■□5.5职责、权限和沟通△■□□□□□5.6管理评审△■□□□□6资源管理6.1资源提供△6.2人力资源△□6.3基本设施△■6.4工作环境△■□7产品实现7.1实现过程策划△■7.27.2.1产品规定辨认△■□□7.2.2产品规定评审△■□□7.2.3顾客沟通△■7.3设计和开发■7.47.4.1采购过程△□■□7.4.2采购信息△■7.4.3采购产品验证△□□■7.57.5.1生产提供控制△□■7.5.2生产过程确认△■□□7.5.3标记和可追溯性△□■7.5.4顾客财产△■□□7.5.5产品防护△□■7.6测量和监控装置控制△■8测量、分析和改进8.1总则△8.28.2.1顾客满意△□■□8.2.2内部审核△■8.2.3过程监视和测量△■□□□8.2.4产品监视和测量△□□■8.3不合格品控制△■8.4数据分析△■□8.58.5.1持续改进8.5.2纠正办法△□■□8.5.3防止办法△□■□注：负责△主管■协管□金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：08．0测量、分析和改进页次：17/208.1总则公司各有关部门应策划并实行所需监视、测量、分析和改进过程，以便：证明产品符合性；保证质量管理体系符合性；持续改进质量管理体系有效性。策划时应拟定记录技术及其她合用办法需要和应用。8.2监视和测量8.2.1顾客满意通过恰当渠道，征询和监控顾客满意度信息，作为对质量管理体系业绩一种测量。通过度析拟定顾客需求和盼望，拟定公司需改进方面，并采用纠正和防止办法，对实行效果还应进行跟踪验证，营业部负责发出顾客满意度调查，按照〈顾客满意度测量程序〉办理。8.2.2内部审核为保证质量管理系统符合ISO9001规定，公司内部质量审核作业每年执行两次，按照〈内部审核程序〉办理。审核问题点发生单位按照《内部审核程序》与《纠正及防止办法解决程序》办理。审核执行成果，必要有完整记录，按照《质量记录控制程序》办理。8.2.3质量管理系统监视和测量为保证质量管理系统有效性，对各流程实行恰当监视和测量，以符合顾客对产品规定及质量目的达到，按照《内部审核程序》办理。8.2.4产品监视和测量符合中华人民共和国电力部门型式实验规定。自原材料至产品、审核、服务（客诉、满意度调查）等各阶段执行作业流程监督与测量，按照《进厂检查控制程序》、《制程检查控制程序》、《出厂检查控制程序》办理，其记录应能显示放行负责人员。c.产品必要完毕所规定各阶段监督和测量并且成果符合规定，否则不可进行产品放行及服务提供，除非其她方式经有关授权核准或可行时需由顾客核准。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：08.0测量、分析和改进页次：18/208.3不合格品控制8.3.1公司编制不合格品控制程序，明确不合格品处置关于职责和权限，保证不符合产品规定产品得到辨认和控制，按照《发生不合格时解决程序》及《纠正及防止办法解决程序》办理，以防止非预期使用或交付。8.3.2质管科组织与关于部门协商，对不合格品做如下之一处置：采用纠正办法（返工、返修），消除发现不合格；特别采用：经质量副经理批准，恰当时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；报废或拒收，防止其原预期使用或应用。8.3.3质管科应保持不合格性质以及随后所采用任何办法记录，涉及所批准特别采用记录。8.3.4质管科应对纠正后产品再次进行验证，以证明符合规定。8.3.5当在交付或开始使用后发现产品不合格时，得到客户投诉、抱怨时，按照《售后服务管理程序》《发生不合格时解决程序》及《纠正及防止办法解决程序》办理。8.4数据分析对客户投诉与抱怨按照《售后服务管理程序》办理，并提出记录数据以符合产品规定;按照〈数据收集、记录解决程序〉对制程与产品特性及售后服务应加以有效控制，并建立记录资料分析办法与图表，以有效监控产品质量变异;为使供应商提供零部件质量与服务能持续符合公司规定，定期对供应商进行质量、交货期等项目进行评审。评审原则与办法，按照《采购与供应商管理程序》办理。8.5改进8.5.1各部门通过质量方针和目的贯彻过程、审核成果、数据分析、纠正和防止办法实行、管理评审成果，积极寻找体系持续改进机会，拟定需要改进方面（如技术改造、工艺优化、资源配备及环境质量改进等），质管部科协助各部门进行策划，制定改进筹划,报各部门部长审批后予以实行。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：08.0测量、分析和改进页次：19/208.5.2纠正办法对于存在不合格采用纠正办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生。纠正办法应与所遇到不合格影响限度相适应。公司编制《纠正及防止办法解决程序》，对纠正办法规定如下方面规定：不良与否鉴定（涉及顾客投诉）;不良因素鉴定;评估纠正办法需求，与保证防止再发生;拟定和实行所需办法；记录所采用办法成果；确认所采用纠正办法实行状况。8.5.3防止办法为了消除潜在不良因素发生，按照《纠正及防止办法解决程序》采用防止办法，防止办法应与潜在问题影响相符。防止办法程序应界定下列各项规定：潜在不良鉴定；潜在不良因素鉴定；评估防止办法需求，以防止不符合发生；拟定并实行所需办法；记录所采用办法成果；确认所采用防止办法实行状况。8.6有关文献《售后服务管理程序》《内部审核程序》《质量记录控制程序》《进厂检查控制程序》《制程检查控制程序》《发生不合格时解决程序》《采购与供应商管理程序》金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：08.0测量、分析和改进页次：20/20《数据收集、记录解决用程序》《纠正办法控制程序》《防止办法控制程序》《出厂检查控制程序》质量管理体系文献编码：JD/QP8.5.2-A纠纠正措施实施文件现行版本：A修改吗：0受控号：01编制：1月13日审核：1月13日批准：1月13日1月20日发布1月30日实行金鼎电动工具集团公司金鼎电动工具集团公司质量管理体系文献纠正办法实行程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A修改码：0第1页共5页1目辨认并分析存在不合格，采用办法消除现存不合格因素，防止不合格再发生，实现质量管理体系持续改进和自我完善，提高产品质量，增进顾客满意。2范畴本程序合用于我司在产品实现过程中对不合格品所采用纠正办法控制管理。3职责3.1质量副经理负责纠正办法实行和监督工作。3.2各责任部门负责本部门纠正办法实行和监督工作。3.3质管科负责组织并实行工厂纠正办法跟踪验证和督促。4工作程序4.1对存在不合格因素采用纠正办法，防止不合格再发生，应与所遇到不合格影响限度相适应。4.2辨认和评价不合格4.2.1各部门应对质量管理体系各个过程，涉及产品、过程和体系不合格进行辨认和评价。辨认和评价范畴涉及：内部审核、顾客或第三方审核发现不合格；管理评审提出不合格；产品或过程质量浮现重大问题或未达到我司预定目的；顾客抱怨、投诉或不满意信息；不符合质量方针、质量目的或体系文献状况；其他关于信息分析成果等。4.2.2辨认和评价职责质量副经理组织有关部门对体系审核、管理评审、质量方针、质量目的或体系文献方面不合格进行辨认和评价。质管科组织有关部门对产品及其实现过程发现不合格进行辨认和评价。部门负责人对所属部门体系、产品、过程、顾客满意度监控成果以及顾客投诉、抱怨因素进行辨认和评价。d)各关于人员将辨认、评价成果记录在“纠正办法控制单”“不合格事实”栏中，签名确认。质量管理体系文献纠正办法实行程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A修改码：0第2页共5页4.3纠正办法4.3.1拟定不合格因素内部审核、顾客审核、认证机构审核或管理评审提出不符合项，由质管科调查、分析不合格因素，拟定责任部门，将调查分析成果记录中“纠正办法控制单”“因素分析及责任部门”栏中。产品重大质量问题、引起顾客抱怨、批量或重大返工、返修、报废以及重复浮现质量问题，应由有关职能部门及时书面报告，总工程师组织有关部门调查、分析不合格因素，拟定责任部门，将调查分析成果记录中“纠正/防止办法控制单”“因素分析及责任部门”栏中。对产品性能影响不大、不会引起顾客大投诉或抱怨、生产中偶尔浮现问题以及责任部门明确且能自行及时纠正不合格，由责任部门查明不合格因素纠正到位即可，不规定填写“纠正/防止办法控制单”。4.3.2评价纠正办法需求质量管理体系审核出具“不符合项报告”和管理评审报告提出不合格应制定纠正办法。质量方针、质量目的或体系文献方面不合格，由质量副经理组织有关部门评价纠正办法需求。不合格品评审中质量副经理提出需要采用纠正办法，或者产品发生重大质量问题、批量或重大返工、返修、报废以及重复浮现质量问题，责任部门应制定纠正办法。引起顾客抱怨、对我司产品或服务方面不满意由销售副经理组织有关部门评价纠正办法需求。纠正办法需求评价成果规定采用纠正办法，由质量副经理贯彻责任部门制定所需纠正办法。4.3.3制定并实行所需纠正办法质量管理体系审核出具“不符合项报告”，各责任部门制定并实行所需纠正办法，并将纠正办法记录在“不符合项报告”“纠正办法”栏中，同步在“受审核方”处签名。产品或其实现过程不合格需采用纠正办法，由责任部门制定并实行所需纠正办法，责任部门将纠正办法记录在“纠正办法控制单”“纠正办法”栏中。管理评审、顾客投诉、抱怨或不满意需要采用纠正办法时，责任部门可填写“纠正办法控制单”，或以其她文字形式制定并实行所需纠正办法。4.3.4纠正办法有效性评价质量管理体系文献纠正办法实行程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A修改码：0第3页共5页质量管理体系审核发现不符合项、质量方针、质量目的以及体系文献方面其他不合格所采用纠正办法有效性由管理者代表指定人员跟踪验证，并将验证成果记录在“不符合项报告”“跟踪验证”栏中，签名确认。产品及其实现过程不合格由质管科对所采用纠正办法有效性跟踪验证，并将验证成果记录在“纠正/防止办法控制单”“验证成果”栏中，签名确认。管理评审、顾客投诉、抱怨或不满意需要采用纠正办法时，填写“纠正办法控制单”或以其他文字形式制定并实行所需纠正办法，由质量副经理和销售副经理指定人员跟踪验证，并将验证成果记录在相应文献上。4.4对于富有成效纠正办法，由各有关部门作出永久更改。文献更改时按《文献控制程序》进行控制管理。4.5实行纠正办法和防止办法部门应记录所采用纠正/防止办法成果并按《记录控制程序》进行控管。5有关文献文献控制程序记录控制程序管理评审程序内部质量审核程序不合格品控制程序附：纠正办法流程图纠正办法控制单质量管理体系文献纠正办法实行程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A修改码：0第4页共5页不合格发生不合格发生分析和拟定不合格因素制定纠正办法评审纠正办法纠正办法确认批准组织实行实行监控效果验证办法评价纠正措施流程图质量管理体系文献纠正办法实行程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A修改码：0第5页共5页存在不合格事实及责任部门：填表人：因素分析：责任部门负责人：采用纠正办法：责任部门负责人：管理者代表：完毕状况：责任部门负责人：验证成果：验证人：备注：纠正措施控制单金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献1质量管理体系文献编写规则现行版本：A1/11修改码：01

目和范畴为规范我司各部门编写环境和质量管理体系有关文献（手册除外）办法，保证文献格式一致性，特制定本规则。2

规定IS0事务局和各职能部门编写公司环境和质量管理体系程序文献及其他有关文献格式都必要符合本规则规定，并自行对文献排版和格式进行校验、核对。3

工作程序3.1

正文编写3.1.1

文献原则上采用W0rd格式编写，文献内容字体采用宋体，字号采用小四。注：内容涉及章标题、条标题、条文内容、章和条编号、表、表编号、表题、页眉和页脚，条文注除外。3.1.2

文献首页正文前插入表格，内容包括公司名称、文献名称、文献编号、版本/修改状态、发放编号、制定日期、实行日期、修改日期、起草、审核/批准、受控状态等必要要素，其编排格式参见附录1〈文献编写模板〉。3.1.3

文献编写过程中浮现数字一律使用中文，不能使用阿拉伯数字，引用文献中章、条编号、表和附录编号、表中数字、物理量表达除外；但物理单位必要使用中文表达，不能使用字母和符号。如“两人”不能写成“2人”，“3米”不能写成“3m”。3.1.4

文献中提及或引用文献所有使用双书名号“《》”表达，记录则所有使用单书名号“〈〉”表达，并在有关文献列表和记录列表名称前标上其编号。3.2

页眉和页脚编写3.2.1

文献从第二页开始在每页页眉位置编排文献名称和编号，文献名称左端顶格，文献编号右端顶格，分别与正文内容左右对齐；页眉与正文以细横直线隔开。3.2.2

文献从第二页开始在每页页脚居中位置用阿拉伯数字编排页码，文献首页不编页码。

示例：“第2页□共3页”，“□”为半角状态下一种空格。3.3

章、条编排、编号和分层金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献1质量管理体系文献编写规则现行版本：A2/11修改码：03.3.1

文献章、条编号采用阿拉伯数字，数字之间用下脚点“.”隔开，顶格起排，编号与标题（或内容文字）之间空一种中文间隙；条内容回行时顶格起排。3.3.2

文献章与章之间空一行；同一层次和不同层次条之间不空行。3.3.3

当文献章节之下只有一种同一层次条，则该条不编号，并空两个中文起排，回行时顶格起排。3.3.4

文献条（涉及条标题在内）最多分四个层次，第一至第三层次条编号分别表达为“1.1”、“1.1.1”和“1.1.1.1”，第四层次条编号以大写英文字母“A”开始加右侧半圆括号“)”表达。示例：A)。3.4

表使用、编排和编号3.4.1

如果用表提供信息更有助于文献理解，则宜使用表，但每个表在条文中均应明确提及；不容许表中有表，也不容许将表再细分为次级表。3.4.2

使用阿拉伯数字从“1”开始对文献中表进行持续编号，表编号与章、条编号无关，“表”与数字“X”之间无空格，也无其他符号，如“表1”。3.4.3

只有一种表时，也应标为“表1”。3.4.4

每个表宜有表题（即表名称），表题应置于表编号之后，表编号和表题之间空一种中文间隙，并置于表上方居中位置。3.4.5

一种独立文献中有无表题应统一。3.5

条文中注编写条文“注”采用小五字号黑体编写，空两个中文起排，回行时与“注：”背面释文对齐。示例：注：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××3.6

示例编写3.6.1

每条示例另起一行空两个中文起排。3.6.2

“示例：”和“示例X：”可单独占一行，也可以与示例内容接排。3.6.3

文字类示例回行时顶格排。金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献1质量管理体系文献编写规则现行版本：A3/11修改码：03.7

公式编写3.7.1

文献中公式应另起一行居中排放。3.7.2

较长公式应尽量在“=”、“+”或“-”等符号处回行。3.7.3

公式中分数线横线，其长短要分清，重要横线应与等号取平。3.7.4

有编号公式，编号应右端对齐，公式与编号之间用“……”连接。3.7.5

公式中所要解释符号按先左后右，先上后下顺序分行左起空两个中文编排，再用破折号与释文连接，上下行破折号对齐，回行时与上一行释文对齐。3.8

附录编写3.8.1

每一种附录应另起一页，即附录不能与正文编写在同一页上。3.8.2

当有各种附录时，各个附录普通另起一页编排。3.9

有关（参照）文献编写3.9.1

有关（参照）文献中所列文献均应空两个中文起排，回行时顶格排，每个文献之后不加标点符号。3.9.2

有关（参照）文献中所列文献编号与名称之间空一种中文间隙。3.10

记录编写参照本文3.9规则进行编写。3.11

终结线编排3.11.1

终结线为居中粗实线，长度为版面宽度四分之一（3.7厘米）。3.11.2

终结线应排在文献最后一种条文之后空一行位置。3.11.3

终结线不能另起一页编排。3.12

文献幅面

文献采用GB/T788-1999《图书和杂志开本及其幅面尺寸》规定A系列规格A4幅面（210mm×297mm）。4

参照文献GB/T1.1-

《原则化工作导则

第1某些：原则构造和编写规则》GB/T788-1999

《图书和杂志开本及其幅面尺寸》金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献2质量体系贯标实行筹划书现行版本：A4/11修改码：01、目为了更好地增进和实当前新运营机制条件下对我厂管理质量体系文献策划、梳理、编写、内科审核、寻常运营检查和实行工作，制定切实可行内科贯标实行管理筹划，实现公司更向着强化基本、提高效能、突出特色、布满活力等详细工作需求。2、范畴依照金鼎电动工具集团公司贯标工作统一科署以及《产品质量内科监控筹划》规定：各厂企管科门也应每季对本厂实行状况进行一次内科审核，若发生质量事故或顾客抱怨较集中时则应增长审核频次。结合IS09001质量原则体系规定和公司贯标管理详细工作实际。3、工作思路在金鼎电动工具集团公司贯标工作统一科署下，进一步完善公司新运营机制条件下贯标管理工作，增进公司年度贯标工作目的和IS09001质量原则体系有效性实现。4、工作目的4.1、全员理解掌握公司质量方针、质量目的和我厂质量目的。实现全员对公司质量方针、公司和我厂质量目的熟知限度达到100％。公司质量方针得到完全贯彻贯彻，公司和我厂以及各科门质量目的得到较好实现。4.2、增进公司内审人员对原则领略限度，增强内审人员内审技巧。内审人员培训考核合格率达到100％。参加内科组织年度内审工作达到100％。4.3、增进公司贯标管理持续改进，增长公司内科审核频次。年度组织内科审核4次。4.4、不断增进提高公司贯标效率。实现年度在第二方审核时不符合项低于15项。在第三方审核时不合格项低于5个，严重不合格项为0。金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献2质量体系贯标实行筹划书现行版本：A5/11修改码：05、工作和详细办法安排贯标工作和详细办法重要以开展体系培训与宣贯、体系审核和寻常工作以及其他活动等方面。各项工作详细实行和时间安排见附表5.1、体系培训与宣贯工作筹划5.1.1、年度厂科开展一次宣贯公司质量方针、质量目的，质量手册、程序文献和本厂各科门体系文献学习培训。通过学习和培训，增进全员对质量方针得到完全贯彻，质量目的分解与实行达到厂科目的。并由此增进提高全员产品质量意识、纠正以往不良行为习惯、不断提高生产现场工艺质量执行能力。5.1.2、每季度各科门（车间）运用金鼎电动工具集团公司0A平台或厂宣传栏或本科门（车间）版报等进行宣传和报道。反映本科门贯标动态和意见建议。5.1.3、拟在9月份外请专家对本厂中层干科和内审员进行贯标培训。5.1.4、组织关于人员参加中烟公司安排培训。5.1.5、组织开展科门（车间）或内审员主导特色课题展示与培训。一是视状况安排砂轮工艺原则执行、工艺质量管理、生产设备或装备、在线检测与品检、计量具器等操作使用与维护方面改进、现场工艺测试或小改小革、质量月、生产现场操作比武劳动竞赛、QC活动等成果展示。由此增进工艺质量持续改进、增进生产设备或装备设施、在线检测与品检仪器、计量具器性能完好，提高在线人机物料使用水平。二是选取某些内审有特色或有针对性课题培训，以此增强各类技术人员或内审人员之间交流与合伙能力。5.2、实行审核筹划5.2.1、质管科每季组织有关职能科门开展有关过程(设计、设备管理、生产、人力资源、体系管理、仓储)内科审核一次，全年共四次。详细审核范畴：第一次审核6.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、7.6；第二次审核4.2.3，4.2.4，5.6，8.2.2，8.2.3，8.4，8.5；金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献2质量体系贯标实行筹划书现行版本：A6/11修改码：0第三次审核7.1，7.4.3，7.5.2，7.5.3，8.2.4，8.3；第四次全过程、全科门。年度拟通过外请专家到厂对各级人员进行贯标培训同步，邀请专家指引本厂内审员开展内审检查，以提高各级人员质量意识和文献执行效果，增进内审人员对原则纯熟限度，增强内审技巧。5.2.2、９月份在管代组织指引规定下开展一次文献评审。5.2.3、积极配合金鼎电动工具集团公司组织开展各项体系审核。年终厂科组织开展一次管理评审会议。5.3、贯标活动筹划5.3.1、公司各科门按照金鼎电动工具集团公司贯标工作统一科署和规定，结合IS09001质量原则体系规定和公司详细实际，一季度对本科门文献进行一次全面梳理与修订。5.3.2、拟在4月份组织一次质量体系知识竞赛。5.3.3、寻常工作检查与年度考核。寻常工作检查重要是检查各次内审中发现问题整治效果。以此不断增进我厂贯标工作效率。年度考核重要是根据《贯标工作考核办法》对各科门和内审员贯标工作考核评价。5.4、重要人力资源厂科和各科门领导注重，特别是在管代直接领导下，以企管科门组织牵头、各科门重要负责人，详细分管贯标中层和科门内审员肩负公司质量目的分解和提出实行完毕目的重任。5.5、资金保证贯标费用列生产经营费用资金支付预算。附表：各项工作详细实行和时间安排-1-13金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献2质量体系贯标实行筹划书现行版本：A7/11修改码：0质管科贯标各项工作详细实行和时间安排表：序号工作内容实行进度人员安排完毕状况1编制度贯标工作筹划并报至质管科1月15日各部门2各科门出一期板报或写报道进行贯标宣传各科门组织内科培训2月底2月底各部门质管科组织3组织一次内科审核(筹划见附表)下发质量体系知识竟赛方案、资料3月底3月底质管科质管科4各科门报一季度质量目的实现状况组织质量体系知识竟赛4月初4月底各部门质管科组织5参加公司安排培训（待定）安排贯标培训(筹划见附表)5月（待定）6各科门对半年来贯标状况进行总结接受第三方审核6月底(待定)各部门7各科门报二季度质量目的实现状况组织一次内科审核(筹划见附表)7月初7月15日各部门质管科组织8接受第二方审核各科门组织内科培训(待定)8月质检科各科部9组织进行文献评审9月10日管代组织安排贯标培训（待定）(筹划见附表)组织一次内科审核(筹划见附表)9月上旬9月20日内审员金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献2质量体系贯标实行筹划书现行版本：A8/11修改码：010各科门报三季度质量目的实现状况各科门出一期板报或写报道进行贯标宣传10月初10月中旬各部门各部门11组织一次内科审核(筹划见附表)11月15日厂内审小组接受第二方审核各科门报贯标总结11月20日11月底质管科各科门12各科门报四季度质量目的实现状况各科门对度贯标工作进行总结12月30日12月20日各科门各科门管理评审12月25日各科门总结一年贯标工作，按照贯标考核办法评出贯标先进单位、个人贯标知识、动态进行宣传12月30日月底质管科各科门13制定下一年度贯标工作筹划12月30日内审员金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文献3质量管理体系内审筹划现行版本：A9/11修改码：0一、审核目拟定我公司质量管理体系与否符合IS09001-原则规定，质量管理体系文献与否得到有效执行，验证我公司质量活动和关于成果与否符共筹划安排，并通过实行纠正和防止办法进一步提高我局质量管理体系有效性和符合性。二、审核根据审核根据IS09001-原则、我公司质量手册、程序文献、作业文献及有关国家法律、法规、行业原则。三、审核范畴金鼎电动工具集团公司质量管理体系第一批内审单位：质管科、财务科、人事资源科。四、审核办法及内容审核办法有现场检查、询问、抽查文献和质量记录等。现场检查重要是检查基本设施、仪器设备、工作环境等与否符合规定；询问重要是理解职工对质量方针、质量目的、岗位职责、工作程序和质