压力容器压力管道设计单位监督抽查记录表

压力容器压力管道设计单位监督抽查记录表

被抽查单位:设计种类：抽查时间：年月日

抽查项

抽查项目抽查内容抽蛰情况抽查结果

目编号

检查许可证是否在有效期

许可资格1内，发生变更是否按规定及

时办理变更手续。

相关技术人员和质量保证

人员

2体系责任人员的数量与资

条件

质是否满足许可条件要求。

资

源

场地工作场所是否满足许可条

条3

件条件件要求。

设备设计装备和设计手段是否

4

条件满足许可条件要求。

检查现行组织机构是否符

5

合质量保证手册的规定。

抽查质量保证体系文件是

6

否及时修订。

抽查法规、规范、标准是否

质量管理7收集齐全，是否及时贯彻实

施。

抽杳管理记录的填写及签

8

署是否齐全。

抽查设计档案是否完整，归

9

档管理是否规范。

抽查项

抽查项目抽蛰内容抽查情况抽查结果

目编号

相关审批手续是否符合要

档案管理10

求。

设计印章管理是否有制度，

11

执行是否严格。

印章管理

技术负责人变化后，设计印

12

章是否及时更新。

抽查图样（不少于2套）

设计质量13

的质量是否符合要求

监督抽查结论意见:

监督抽查组组长:抽查人员：市州安全监察机构代表：

特种设备制造单位监督抽查记录表

被抽查单位:产品种类：抽查时间：年月日

抽查项

抽查项目抽蛰内容抽蛰情况抽查结果

目编号

检查许可证是否在有效期

许可资格1内，发生变更是否按规定及

时办理变更手续。

相关技术人员和质量保证

体系责任人员的数量与资

人员质是否满足许可条件要求；

2

条件相关安全管理和作业人员

资是否按规定具有资格证件，

是否有效。

源

条

场地场地厂房是否满足许可条

件3

条件件要求。

设备生产设备、检验设备与仪器

4

条件是否满足许可条件要求。

检查现行组织机构是否符

5

合质量保证手册的规定。

抽查质量保证体系文件是

6

否及时修订。

抽查使用的法规、规范、标

7

准是否及时更新。

质量管理

抽查管理记录的填写及签

8

署是否齐全。

抽杳产品或制造档案是否

9

完整，归档管理是否规范。

分包方的质量控制是否符

10

合要求。

抽查项

抽蛰项目抽蛰内容抽查情况抽查结果

目编号

相关审批手续及竣工图等

11

是否符合要求。

档案管理

制造的相关记录是否建立

12

并实施。

产品合格证、质量证明书、

13监督检验证书等资料是否

符合要求。

制造现场的安全标志设置

14

是否符合要求。

生产现场的图纸、工艺文

15件、记录是否符合规定和现

场实际。

部件、材料的保管是否符合

现场管理16

要求。

生产设备、设施是否符合规

17

定。

检验设备、仪器是否满足要

18求，各项检测、试验记录是

否符合现场实际。

抽查制造产品（不少于2

产品质量19

批）的质量是否符合要求。

监督抽查结论意见:

监督抽查组组长:抽查人员：市州安全监察机构代表：

特种设备安装（改造、修理）单位监督抽查记录表

被抽查单位:许可类别：抽查时间：年月日

抽查项

抽查项目抽查内容抽蛰情况抽查结果

目编号

检查许可证是否在有效期

许可资格1内，发生变更是否按规定及

时办理变更手续。

相关技术人员和质量保证

体系责任人员的数量与资

人员质是否满足许可条件要求；

2

条件相关安全管理和作业人员

资是否按规定具有资格证件，

源是否有效。

条

场地场地厂房是否满足许可条

件3

条件件要求。

设备生产设备、检验设备与仪器

4

条件是否满足许可条件要求。

检查现行组织机构是否符

5

合质量保证手册的规定。

抽查质量保证体系文件是

6

否及时修订。

抽查使用的法规、规范、标

7

准是否及时更新。

质量管理

抽查管理记录的填写及签

8

署是否齐全。

抽查安装（改造、修理）竣

9工资料档案是否完整，归档

管理是否规范。

分包方的质量控制是否符

10

合要求。

抽查项

抽查项目抽蛰内容抽查情况抽查结果

目编号

相关施工告知手续等是否

11

符合要求。

施工的相关记录是否建立

12

档案管理并实施。

产品合格证、质量证明书、

13监督检验证书等资料是否

符合要求。

抽查竣工资料（不少于2

施工质量14

套）的质量是否符合要求。

监督抽查结论意见：

监督抽查组组长:抽查人员：市州安全监察机构代表：

特种设备检验检测机构监督抽查记录表

被抽查单位：抽查时间：年月日

问题描述与

审查结果

记录

审查项目及内容审查方法及要求

符合无此项有缺陷不符合

1、检验检测规范执行

□目录不全□无目录

是否有检验规范标查阅检验规范标准目录、发放记

1.1□□□记录不全□无发放记录

准目录及发放记录。录。

□其他□其他

□制度内容不全

1.2是否建立检验安全□无制度

管理制度，对防护设□领用记录不全

查阅管理制度和领用记录。□□□无领用记录

备、设施、用品的配置

□配置未作规定

是否有相应规定。□其他

□其他

2、质量管理体系运行

问题描述与

审查结果

审查项目及内容审查方法及要求记录

符合无此项有缺陷不符合

□台帐不全□无台帐

□设备档案不全□无设备档案

查检验仪器设备台账、检定记录与

2.1检验仪器设备管理

检定证书、查看设备状况、设备使□□□检定记录、证书不全□无检定记录、证书

制度的执行情况。

用记录。

□设备标识不全或有误□超期未检

□其他□其他

□考评记录不全

□整改措施不全

检查检验报告质量考评记录，对检□无考评记录

2.2能否对检验报告定查出的问题是否及时进行了处理，

期考评，是否能及时处并制订了整改措施，是否有处理和□整改记录不全□对母赃嘛圃园整

□□

理检验报告考评发现整改记录。检查检验报告质量考评改

□整改措施针对性差

的问题。开展的频次是否符合《质量手册》

的规定。□考评频次不符合□其他

□其他

□无规定

X2.3是否建立了有效检查是否建立了检验过程质量监

的方式对检验过程质控管理办法。在发现问题时，是否□^001诃题但i殳有第龌f□发现问题也未进行

□□

量进行监控及不断改进行了整改，是否制订了整改措必要的整改

□整改措施不全，不合理

进。施。

□其他□其他

问题描述与

审查结果

记录

审查项目及内容审查方法及要求

符合无此项有缺陷不符合

□无法提供抽查或检

□整改措施和计划不全

查阅上次核准（复核准）审查、监查的报告

督抽查、常规性监督检查的报告，□整改不及时

检查是否对存在问题制订了整改□没有措施和计划

2.4上次核准（复核准）

措施和计划，对整改情况是否有记□峰

审查、监督抽查、常规□未实施整改

录，整改效果如何，涉及质量手册□□

性监督检查提出的问

和程序文件、检验工艺等的问题，□已修订，但不完善

题是否及时整改。□应修订而未修订

是否对有关文件进行了修订，是否

□未及时报送监察部门

及时将整改情况报送特种设备安□未报送监察部门

全监察部门。

□其他

□其他

□计划不符合《质量手册》

2.5是否按年度制定了□圮匐1诩狐培M海

查阅年度人员培训计划。抽查培训□培训记录不全

培训计划并有效实施；

记录，检查培训计划是否有效实□□□未对新趣蛇宣贯

对新颁发的法规是否

施，检查新法规宣贯记录。□初所有新檄进旗贯

能及时组织宣贯。□其他

□其他

□无规定

□记录不符合《质量手册》

2.6是否能及时征求制查阅相关记录，检查该项工作是否要求

造、安装（被监检单位）符合《质量手册》的要求。检查是□无记录

□□

和使用单位对检验工否能对生产和使用单位提出的意□处理不及时不全面

□未作处理

作的意见。见及时进行处理。

□其他

□其他

3、检验检测工作责任

问题描述与

审查结果

审查项目及内容审查方法及要求记录

符合无此项有缺陷不符合

3.1机构名称、主要负□发生变更，未在15日内

责人、地址、所有制及备案，并办理变更换证

隶属关系发生变更，是□样案、柳勒更

查阅相关证书、记录，了解区县质

否在日内向原受理□□□未及时告知其所在地质

15量技术监督部门。

机构备案并办理变更量技术监督部门□未告轴蛛监督部n

换证，并告知其所在地

质量技术监督部门。

是否存在检验人□存在检验人员无证

3.2查阅检验人员的证书。□□

员无资格证书的情况。/书

3.3是否存在检验人调查、了解检验机构实际情况；查□存在检验人员在两

员在两个或两个以上看出具检验报告人员是否属于检□□/个或两个以上单位

检验单位执业的情况。验单位。执业

□有违规经营情况

是否有违规经营查验组织机构（包括下属、挂靠单

3.4□□

情况。位）及其业务范围。/

□其他

是否存在出具虚

3.5□院

假结果、鉴定结论或者汇总检验报告质量抽查表结论。□□

/结论或者窿摩

检验检测结果的情况。

是否存在刁难生

3.6调查生产、使用单位。□□□存在个别情况□情况严重

产、使用单位的情况。

□存在超范围情况

是否存在未经许

3.7查检验业务台账和数据库。□□

可检验的情况。/

□其他

问题描述与

审查结果

审查项目及内容审查方法及要求记录

符合无此项有缺陷不符合

□无任务书、计划或

□见证不全

工作目标

是否根据安全监察□统计不及时

3.8查阅检验机构存档的安全监察机□检验任务未完成

机构下达的检验业务

构下达的检验任务及检验范围要□□□数据有误差

及检验范围落实检验□超理栅佥觎睡

求，查检验计划和统计报表。

工作。□存在超范围检验

□无计划、统计报表

□其他

□其他

□无检验计划或检验

□报表数据不全

查阅检验计划是否有检验任务分任务单

检验计划及管理情

3.9酉己、完成时限等要求；抽查份月□□□报表数据有误差

况。2□无统计报表

报表或季报表，验证管理情况。

□其他

□其他

□上报不及时

查看月、季、年统计报表，应向安□未上报

检验统计情况及

3.10全监察机构上报的报表是否及时□□□数据有误差

报表。

上报。□其他

□其他

了解检验机构是否能将检验方案

3.11检验方案或检验□告知不完全或不及时□未告知

或者检验相关要求（如设备检

相关要求能否及时告XX□□

验须知的公示及宣传材料）及时告

知使用单位。□其他□其他

知使用单位。

问题描述与

审查结果

审查项目及内容审查方法及要求记录

符合无此项有缺陷不符合

异地检验是否履

3.12了解有无跨地区检验情况。如有，□告知见证材料不全

行了检验前向安全监□未告知

要求其提供向设备注册地安全监

察机构报告、检验后向□□□告知不及时

察部门告知和提交检验结果的见

安全监察机构报告检□其他

证材料。

验结果的责任。□其他

3.13是否有所承担设抽查检验合同和检验报告，了解是□有转包现象

备检验业务转包的问否有转包现象。向安全监察机构了□□/

题。解是否有转包现象。□其他

□未及时向使用单位告知□未告知

调阅2份分包合同及报告，查分包分包情况

分包专项检验项单位的资质证明材料，•向使用单位□分包单位无相应的

3.14□□

目是否符合要求。告知的见证材料；报告是否注明分□报告中未注明分包项目资质

包项目。

□其他□其他

□数据库数据不全

□更新不及时

查特种设备检验数据库的建立、维

是否及时更新、维□未建数据库

3.15护情况抽查近期出具的份报告，

护动态管理所需要的5□未实现传输与共享

核实检验数据是否更新；了解检验□□

数据。□其他

机构的信息化建设情况。

□有数据库但不使用

□其他

问题描述与

审查结果

记录

审查项目及内容审查方法及要求

符合无此项有缺陷不符合

3.16发现设备存在□未及时告知使用、生产□未告知使用、生产

严重事故隐患或发现其

查阅检验案例，检查告知使用或生单位单位

他重大问题时，是否及

产单位、报告安全监察部门的见证

时告知使用、生产单位，□□

资料，审查其有效性。□未立即向质检部门报告□未向质检部门报告

并立即向质监部门报

告，同时填报检验案例。□未及时填报检验案例□未填报检验案例

□不能按时完成检验工作

检验机构是否按

3.17查阅报检、检验资料。□存在不安排情况

时完成检验工作。□□

□不能按时出具报告

3.18开房剑虹但寸是与检验机构工作人员交谈，了解实

否存在违黄剩乍造成检□存在轻微伤害□存在严重伤害

际情况。□□

验人员人身伤害的情况

□缩短周期

检验工作是否按

3.19抽取报告，检查两次检验日期。/

照检验周期进行。□□

□延长周期

X3.20检验机构是否

提前通知被检单位报□未及时催检□未催检

检，并将超期不报检的查阅见证资料。□□

单位报告安全监察部□未及时报告□未报告

门。

□超期未检数量

查询数据库（台帐或档案）超期未

3.21设备定期检验率。检设备数量与应检设备总数。□□/