压力管道安装样表-南阳杜尔气体装备有限公司质量管理

Q/DOER

南阳杜尔气体装备有限公司质量管理

Q/DOERAZ04-2015

压力管道安装

安装样表

（第一版）

编制_______________

审核_______________

批准_______________

受控状态_______________

文件编号_______________

持有人_______________

2015-11-01发布2015-11-10实施

南阳杜尔气体装备有限公司发布

压力管道安装质保手册表格表式总目录（质量记录清单）

BD()-2015

编号名称修订号日期备注

BD0101-01管理评审报告02015.11

BD0101-02管理评审计划02015.11

BD0201-01质量策划记录02015.11

BD0201-02质量检验计划02015.11

BD0201-03质量目标考核表02015.11

BD0202-01会议记录02015.11

BD0301-01文件和资料登记清册02015.11

BD0301-02受控文件发放和回收记录02015.11

BD0301-03年度产品图纸工艺文件发放签收记录02015.11

BD0301-04文件更改单02015.11

BD0301-05作废、销毁登记02015.11

BD0301-06文件处置单02015.11

BD0301-07新标准通知单02015.11

BD0302-01档案台帐02015.11

BD0302-02借阅登记02015.11

BD0302-03记录清单02015.11

BD0401-01施工图样工艺性审图记录02015.11

BD0401-02技术联系单02015.11

BD0401-03图样修改单02015.11

BD0401-04工艺修改通知单02015.11

BD0401-05技术与安全交底记录表02015.11

BD0401-06技术交底文件发放记录02015.11

BD0501-05工艺文件目录02015.11

BD0502-01材料申请兼采购单02015.11

BD0502-02压力管道安装零件明细表02015.11

BD0502-03材料采购单02015.11

BD0502-04压力管道组对工序交接卡02015.11

BD0505-01工装设计任务书02015.11

BD0505-02工装模具验证表02015.11

BD0505-03工装台帐02015.11

BD0507-01工艺纪律检查记录表02015.11

BD0601-01供方情况调查表02015.11

BD0601-02供方情况评定表02015.11

BD0601-03合格供方一览表02015.11

BD0601-04外协加工单02015.11

BD0601-05分包情况一览表02015.11

BD0602-01材料验收入库单02015.11

BD0602-02原材料入库发放台帐02015.11

BD0602-03外购外协件入库发放台帐02015.11

BD0602-04焊接材料入库发放台帐02015.11

BD0602-05焊接材料入库发放台帐（一级库）02015.11

BD0602-06领料单02015.11

BD0602-07材料清单02015.11

BD0602-08焊材领料单02015.11

BD0603-01材料代用申请单02015.11

BD0604-01焊材验收入库单02015.11

BD0605-01焊材一级库温湿度记录表02015.11

BD0701-01紧急放行申请单02015.11

BD0801-01焊接工艺评定汇总02015.11

BD0802-01焊接工艺目录02015.11

BD0802-02产品焊接接头分布图02015.11

BD0802-03焊接工艺卡（对接）02015.11

BD0802-04焊接工艺甘（角接）02015.11

BD0802-05焊接材料限额表02015.11

BD0802-06焊接工艺卡封面02015.11

BD0802-07焊接工程一览袤02015.11

BD0803-01焊工持证项目一览表02015.11

BD0803-02焊接工艺评定报告02015.11

BD0803-03焊接工艺评定任务书02015.11

BD0803-04焊工考试记录02015.11

BD0803-05焊接工艺规程02015.11

BD0803-06焊工业绩档案02015.11

BD0804-01焊接材料烘烤记录表02015.11

BD0804-02焊接材料发放记录表02015.11

BD0805-01焊接返修记录报告02015.11

BD0901-01热处理工艺卡02015.11

BD0901-02热处理报告02015.11

BD0901-03热处理分包方评审表02015.11

BD1002-01下料检验记录表02015.11

BD1002-04焊缝检验记录表02015.11

BD1002-05角焊缝施焊检验记录表02015.11

BD1002-08热处理检验记录表02015.11

BD1002-09金加工受压件检验记录表02015.11

BD1002-10阀门试验记录02015.11

BD1002-11管道吊架制作安装检查记录02015.11

BD1002-12安装技术特性表02015.11

BD1002-13焊接记录02015.11

BD1002-14压力管道使用材料一览表02015.11

BD1002-15焊接部位节点图及无损检测分布图02015.11

BD1002-17工程交接检验书02015.11

BD1002-16产品制造变更报告02015.11

BD1002-18管道系统吹扫及清洗记录02015.11

BD1002-19压力管道焊接自检记录02015.11

BD1002-20压力管道焊接施工检查记录表02015.11

BD1002-21管道补偿装置安装记录02015.11

BD1002-22管道系统油漆保温02015.11

BD1002-23压力管道管件入库检验记录02015.11

BD1002-24焊接材料入库检验记录02015.11

BD1002-25管道加工检验记录02015.11

BD1002-26压力管道阀门检验记录02015.11

BD1002-27管道阀门、法兰安装记录02015.11

BD1002-28管道安装检查记录02015.11

BD1002-29压力管道强度试验前安装质量检验记录02015.11

BD1002-30管道油漆防腐施工记录02015.11

BD1002-31绝热、涂漆及涂漆标记检验记录02015.11

BD1002-32静电测试记录02015.11

BD1002-33工程竣工报告02015.11

BD1002-34现场监督检查统计表02015.11

BD1002-35公司责任人员现场监督检查记录表02015.11

BD1003-01外购件（外协件）入库验收单02015.11

BD1003-02产品出厂验收表02015.11

BD1101-01计量器具检定周期表02015.11

BD1101-02计量器具周期检定计划表02015.11

BD1101-03计量器具历史资料情况表02015.11

BD1101-04计量器具登记台帐02015.11

BD1101-05计量器具管理目录02015.11

BD1102-01设备技术资料情况表02015.11

BD1102-02设备总台帐02015.11

BD1102-03压力管道设备分台帐02015.11

BD1102-04主要设备完好台帐02015.11

BD1102-05年度设备大修计划表02015.11

BD1102-06设备开箱检查验收单02015.11

BD1102-07设备封存申请单02015.11

BD1102-08设备启用通知单02015.11

BD1102-09设备报废申请单02015.11

BD1102-10更新、新增设备项目申请表02015.11

BD1102-11设备日常保养记录02015.11

BD1102-12设备卡02015.11

BD1102-13设备操作记录02015.11

BD1102-14设备事故报告02015.11

BD1102-15设备履历表02015.11

BD1201-01无损检测委托单02015.11

BD1201-02无损检测返修通知02015.11

BD1201-03无损检测合格通知单02015.11

BD1201-04-1射线检测报告（一）02015.11

BD1201-04-2射线检测报告（二）02015.11

BD1201-05焊缝射线检测底片评定表02015.11

BD1201-06焊缝超声波检测报告02015.11

BD1201-07钢板、锻件超声波检测报告02015.11

BD1201-08磁粉检测报告02015.11

BD1201-09渗透检测报告()2015.11

BD1201-10无损检测示意图02015.11

BD1201-11射线检测工艺卡02015.11

BD1201-12无损检测分包方评审表02015.11

BD1201-13黑度计校验记录02015.11

BD1201-14附表一：单壁外照法N-L3一览表02015.11

BD1201-15附表二：双壁外照法N-L3一览表02015.11

BD1201-16超声检测工艺卡02015.11

BD1201-17磁粉检测工艺卡02015.11

BD1201-18渗透检测工艺卡02015.11

BD1201-19无损检测人员名单和履历表02015.11

BD1201-20无损检测综合报告02015.11

BD1301-01化学分析报告02015.11

BD1301-02金相试验报告02015.11

BD1301-04理化试验委托单02015.11

BD1301-05试样加工交检通知单02015.11

BD1301-06化学分析原始记录台帐02015.11

BD1301-07原材力学性能原始记录台帐02015.11

BD1301-09理化分包方评审表02015.11

BD1301-11蓝点法检验记录02015.11

BD1401-01液压试验工艺卡02015.11

BD1401-02气压试验工艺卡02015.11

BD1401-03气密性试验工艺卡02015.11

BD1401-04耐压试验检验报告02015.11

BD1401-05耐压试验检验记录02015.11

BD1401-06管道系统压力试验记录02015.11

BD1501-01不合格品审批处理单02015.11

BD1501-02预防措施单02015.11

BD1501-03废品报告单02015.11

BD1501-04质量信息反馈单02015.11

BD1501-05纠正措施单02015.11

BD1601-01年度职工教育培训计划02015.11

BD1601-02培训记录02015.11

BD1601-03特殊工种人员培训考核情况汇总表02015.11

BD1601-04职工教育培训档案卡02015.11

BD1601-05焊工业绩表02015.11

BD1701-01年内部质量体系审核计划表02015.11

BD1701-02年内部质量体系审核计划指示图02015.11

BD1701-03内审检查表02015.11

BD1701-04内审计划和日程表02015.11

BD1701-05内审不符合报告02015.11

BD1701-06内审报告02015.11

BD1702-01用户来电、来函、来访登记表02015.11

BD1702-02质量信息处理表02015.11

BD1702-03用户服务处理情况登记表02015.11

BD1702-04产品要求（合同）评审表02015.11

BD1702-05顾客满意度调查表02015.11

BD1702-06质量改进表02015.11

BD1702-07用户回访记录02015.11

BD1703-01压力管道安装工程开工报告02015.11

BD1703-02压力管道工程概括表02015.11

BD1703-03参建各方资质及责任人信息表02015.11

压力管道安装现场主要工种及特种人员

BD1703-0402015.11

登记表

BD1703-05压力管道安装现场主要设备表02015.11

BD1703-06压力管道开工相关的文件资料目录02015.11

BD1703-07停检点报验单02015.11

BD1704-01压力管道安装监督检验申请单02015.11

BD1705-01钢管入口必收数据表02015.11

BD1706-01交工文件目录02015.11

BD1706-02交工文件目录02015.11

BD1706-03管道安装记录02015.11

BD1706-04钢管安装质量验收02015.11

BD1707-001管道水压试验工艺卡02015.11

BD1707-002管道气压试验工艺卡02015.11

BD1707-003压力试验检验报告02015.11

BD1800-001阀门试验记录02015.11

BD1800-002管道除锈清理检查记录02015.11

BD1800-003吹扫记录02015.11

BD1800-004管道油漆施工检查记录02015.11

BD1801-001焊缝表面质量验收单02015.11

BD1801-002焊接记录表02015.11

BD1802-001钢管安装质量验收单02015.11

BD1803-001竣工验收报告02015.11

BD1803-002管道支、吊架安装记录02015.11

BD1803-003管道（设备）系统试验记录02015.11

BD1803-004管道安装记录02015.11

管理评审报告

BD0101-01

注：可用文件形式

编制:质保工程师:总经理:

管理评审计划（通知单）

BD0101-02

评审目的：

评审组织：

主持：

出席：

评审内容：

评审准备工作要求：

评审时间、地点：年月B

注：可用文件形式

编制/日期:审核/日期：批准/日期:

质量策划记录

BD0201-01

合同号：顾客单位：

责任部门:年月日

产品质量检验计划

编号:BD0201-02

产品编号产品名称压缩空气管道

技术条件

检验点

检查内容合格指标检查方法检查人员工作见证控制点

序号名称

编制:日期:审核:日期:批准:日期:

质量目标考核记录BD0201-03

考核部门

考核期限

规定目标值考核依据和信息考核结果

填制日期

确认意见

确认人日期

会议记录BD0202-01

会议主题编号

会议人员

时间地点

姓名部门姓名部门

118

219

320

421

522

623

724

825

926

1027

1128

1229

1330

1431

1532

1633

1734

备注:

文件和资料登记清册BD0301-01

序号文件名称文件编号份数日期备注

填表:

受控文件发放/回收登记表BD0301-02

发放对象发放对象签字回收记载

序号文件名称文件编号份数备注

（姓名或部门）姓名日期份数日期

）年度产品图纸工艺文件发放签收记录BD0301-03

序号产品编号产品（零件）名称代号（图号）数量/单位签收人/日期回收日期备注

文件更改单

BD0301-04

文件名称文件编号

填表人：日期:

文件更改内容:

备注:

审核:日期:

批准：日期：

作废、销毁登记

BD0301-05

销毁文件销毁文件

名称编号

文件销毁申请部门

申请部门负责人

文件销毁理由：

填制：年月日

审核：

批准：

备注:

文件（晒图、借阅、移交、销毁）处置单BD0301-06

申请部门/日期

申请类型1—1晒图1—1借阅1—1移交1—1销毁1—1领用

申请原因

申请内容：

审批意见:

实施部门

新标准通知单BD0301-07

标准号被代替标准号

标准名称被代替标准名称

标准实施日期本企业实施日期

新旧标准过渡措施和实施方案：

对各部门的要求:

编制日期签发11HJ]

编制日期签发11期

档案台帐

BD0302-01

序号档案名称档案编号份数日期备注

借阅登记表

BD0302-02

序号借阅名称归档号借阅人借阅日期归还日期备注

记录清单BD0302-03

保存

序号记录名称标识修改状态使用部门备注

期限

编制：审核：日期：

施工图样工艺性审图记录

BD0401-01

图号

压力管道名称

产品编号

压力管道类别

材料/规格

设计压力设计温度

工作压力介质

设计单位批准书编号

施工图有效性□设计单位资格口设计资格印章口图纸签字齐全

审查□计算书等设计文件齐全

施工图符合性口制造许可证满足（试制）口技术装备满足口质量控制满足

审查口加工能力满足口检测手段满足

口设计标准正确口制造检验标准正确

施工图完整性

口设计类别、级别符合标准

与正确性审查

口材料选用恰当口图形表达清楚

存在问题

或注意事项

材料责任人：

审图主持人：（设计工艺责任人）

焊接热处理责任人：

无损检测责任人：

理化责任人：

检验试验责任人：

年月日

年月日

技术联系单BD0401-02

主送单位或部门

抄送单位或部门

产品名称产品图号

联系内容：

编制日期审核日期

图样修改单BD0401-03

产品名称产品图号

零件名称零件图号

修改理由：

修改内容：

备注：

编制日期审核日期

工艺修改通知单

产品编号BD0401-04

产品另件图件

名称名称号号

修改前内容：

修改后内容：

修改原因：

简图及说明：制造台数

发往部门签收

检验

生产车间

编制日期审核日期

传递程序：技术部一►质检部一＞生产车间

技术交底记录表

BD0401-05

工程名称建设单位

合同号施工图号施工单位

设计资料张数设计单位

设计资料交接内容：

设计单位参加人员施工单位参加人员

设计单位技术主管（签字）施工单位技术主管（签字）

交接日期

技术交底文件发放记录

BD0401-06

技术文件清单图纸、设计说明、工程情况介绍

技术交底人

交底情况对图纸及施工条件确认、焊接工艺评定满足、焊接工艺卡

已编制

资料发放接收人员签字

技术部

质检部

生产部

供应部

用户代表

日期

BD0501-05

产品编号

工艺文件目录

产品名称

产品图号容器类别

序号件号零（部）件名称页数备注序号件号零（部）件名称页数备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

编制日期审核日期

BD0502-01

材料采购申请单

产品名称：产品编号：

序号代号（图号）名称规格及型号材料单位数量重量kg备注

一、钢板型钢部分

二、标准件部分

三、金加工及外协加工件

编制:审批:日期:

压力管道安装零件明细表

（工艺消耗定额）BD0502-02

生产令号产品名称压力管道类别

生产数量生产车间交货日期

件件材料定额

图号名称材质备注

号数规格数量重量kg

交货状态、技术要求简要说明：

制表：年月日审核：年月日

采购申请单

BD0502-03

经手人

申请部门

签字年月日

计划实购

物资名称型号规格执行标准备注

数量数量

无缝钢管

球阀

90°弯头

异径三通

法兰

法兰盖

垫片

螺栓

螺母

角钢

U型螺栓

膨胀螺栓

防震压力表

压力表根部阀

购买原因

部门意见

年月日

仓库意见

年月日

主管经理意见

年月日

注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份供应部存档

压力管道组对工序交接卡BD0502-04

工程名称:分项工程名称:

质量标准

组对钝边间隙错边量坡口

管口编号备注

时间

自检记录

记录人:年月H审核人:年月日

工装设计任务书BD0505-01

项目名称：

工装设计要求：

备注：

使用部门:

设计：审核：

工装模具验证表

BD0505-02

项目名称：

验证记录:

验证人员日期

工装台帐BD0505-03

序号图号工装名称备注

填表:

工艺纪律检查记录表

BD0507-01

产品名称产品编号记录编号

零件名称材质规格工序名称

操作人员检查人员检查日期

检查记录

工序卡、工艺卡执行工

艺纪律检查

操作工艺纪律检查

材料、焊工、探伤等标

记工艺纪律检查

停止点、监检点、

检验点工艺纪律检查

检验、试验人员的

工艺纪律检查

材料代用的

工艺纪律检查

焊缝返修的

工艺纪律检查

其他工艺纪律检查

存在问题：