地产总部工程第三方检查实施办法

第页地产总部工程第三方检查实施办法目录TOC\o"1-2"\h\u1地产总部工程第三方检查总说明 41.1集团工程第三方检查体系 41.2标段成绩、分供方成绩不参与轮次排名情况 41.3检查形式 41.4名词解释 52非自持商业土建过程评估 52.1适用范围 52.2检查流程 52.3实测实量参评条件和测区选择 62.4质量风险参评条件和测区选择 72.5安全文明参评条件和测区选择 72.6材料检查参评条件和测区选择 72.7渗漏试验 92.8复检机制 92.9计分规则 92.10项目部需要准备的测量工具 103非自持商业精装过程评估 103.1适用范围 113.2检查流程 113.3实测实量参评条件和测区选择 113.4质量风险参评条件和测区选择 123.5安全文明参评条件和测区选择 133.6材料检查参评条件和测区选择 133.7复检机制 133.8计分规则 133.9项目部需要准备的测量工具 134自持商业过程评估 144.1适用范围 144.2检查流程 144.3质量风险参评条件和测区选择 154.4安全生产参评条件和测区选择 154.5材料检查参评条件和测区选择 154.6计分规则 154.7项目部需要准备的测量工具 155非自持商业土建竣备后风险排查 165.1适用范围 165.2检查流程 175.3质量风险参评条件和测区选择 175.4安全文明参评条件和测区选择 175.5渗漏试验 175.6计分规则 185.7项目部需要准备的测量工具 186非自持商业交付评估 186.1适用范围 186.2检查流程 186.3测区选择 196.4计分规则 206.5项目部需要准备的测量工具 217大型机械专项 217.1适用范围 217.2检查流程 217.2.1第一步：通知 217.2.2第二步：检查启动会 217.2.3第三步：现场检查 217.2.4第四步：检查总结会 217.3测区抽取 217.4计算规则 227.5处罚规则 227.5.1地区公司第三方检查效果评价： 227.5.2大型机械检查评价： 227.5.3大型机械配合要求 228混凝土专项 238.1适用范围 238.2检查流程 238.3测区选择 238.4混凝土评估操作细则 248.5计算规则 258.6项目部需要准备的测量工具 259防渗漏专项 269.1适用范围 269.2检查流程 269.3非自持商业防渗漏专项评估细则 269.4测区选择 279.5风险判定说明 279.6项目部需要准备的测量工具 2810地下专项 2810.1适用范围 2810.2检查流程 2810.2.1通知 2810.2.2第一步：检查启动会 2810.2.3第二步：资料检查 2810.2.4第三步：现场检查 2810.2.5第四步：检查总结会 2910.3地下工程评估参评条件 2910.3.1评估介入条件： 2910.3.2测区范围 2910.4计分规则 2910.4.1计分分两种情况： 2910.4.2重大风险项扣分规则 2910.5问题闭合 30

1地产总部工程第三方检查总说明1.1地产总部工程第三方检查体系如下：地产总部工程第三方检查包括质量安全过程评估、交付评估和专项评估，过程评估包含：非自持商业土建过程、非自持商业精装过程、自持商业过程和非自持商业土建竣备后风险排查。专项评估包含：安全专项、地下专项、渗漏专项、混凝土专项、大型机械专项。高支模随自持商业过程或其他专项一起检查。1.2标段成绩、分供方成绩不参与轮次排名情况：（1）代建、自持的住宅标段，分供方成绩不参与过程评估轮次排名；（2）回迁房、安置房、学校、幼儿园等只进行风险排查，不参与轮次排名；（3）各类专项检查不进行轮次排名；（4）竣备后风险排查的标段，成绩单独排名；（5）其他特殊情况与运营工程部报备，同意后可不参与轮次排名。1.3检查形式1.3.1非自持商业土建、精装过程评估和自持商业过程评估（1）检查评估为一组：检查内容包括质量风险、安全文明、实测实量、材料检查、渗漏试验等维度。1.3.2非自持商业交付评估（1）检查评估为一组，检查内容包括户内、公共部位、外立面屋面、园林景观、红线项等维度。1.3.3非自持商业竣备后风险排查（1）检查评估为一组，检查内容包括质量风险、渗漏试验、安全文明等维度；（2）项目若存在改造内容，增加改造风险排查。1.3.4专项检查（1）项目选取采用触发制，各类专项评估检查组均为一组；1.3.5所有的检查形式以集团确认计划为准，不明确具体检查形式。1.4名词解释（1）低密业态：联排、叠拼或合院业态，本制度中统称低密业态；（2）高层业态：洋房或高层业态，本制度中统称高层业态；（3）混合业态：同时存在低密业态和高层业态。非自持商业土建过程评估2.1适用范围（1）集团所有工程操盘的非自持商业组团（含住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓、代建工程、学校、幼儿园等业态）；（2）工程非操盘，后期物业由管理或项目品牌使用的标段或组团，由运营工程部与地区公司协商决定是否检查。2.2检查流程2.2.1第一步：通知（1）到达项目大门后，通知项目工程部。2.2.2第二步：检查启动会（1）检查组进行廉洁自律和检查规则宣贯，安全评估组长直接进入现场进行检查；（2）受检各单位签署廉洁自律书；（3）甲方团队或监理团队介绍标段受检进度情况，并填写阶段测区信息采集表，签字确认；（4）组长进入现场，根据信息采集表随机抽取测区，并截图保留。2.2.3第三步：现场检查（1）根据检查类别分别指定对接人，对接人中途更换，需要重新指定；（2）检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。2.2.4第四步：检查总结会（1）检查组整理全天的检查情况；（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结，确认时长不得＞2小时。（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。2.3实测实量参评条件和测区选择序号模块参评条件测区选择备注1混凝土结构工程1、拆模完成不少于以下户数（1）高层业态：24户（2）低密业态：12户（3）混合业态：20户2、拆模完成即可检查，不需要立杆拆除、材料堆码、清理完成随机抽取4户，若为混合业态，则需高层抽取2户，低密抽取2户，平均分布1、测区内可见检查项均可参评；2、如有检查项户数不足，测区外补测；3、个别检查项不满足参评条件时，不参评。2砌筑工程1、砌筑完成不少于以下户数（1）高层业态：24户（2）低密业态：12户（3）混合业态：20户2、无需砌筑全部完成，仅剩余门窗过梁、构造柱、顶砌顶塞，就可以检查随机抽取4户，若为混合业态，则需高层抽取2户，低密抽取2户，平均分布1、测区内可见检查项均可参评；2、如有检查项户数不足，测区外补测；3、个别检查项不满足参评条件时，不参评。3抹灰工程抹灰完成不少于以下户数（1）高层业态：24户（2）低密业态：12户（3）混合业态：20户随机抽取4户，若为混合业态，则需高层抽取2户，低密抽取2户，平均分布1、测区内可见检查项均可参评；2、如有检查项户数不足，测区外补测；3、个别检查项不满足参评条件时，不参评。4涂饰（腻子未打磨）腻子未打磨完成不少于24户随机抽取4户1、测区内可见检查项均可参评；2、如有检查项户数不足，测区外补测；3、个别检查项不满足参评条件时，不参评。5防水防水涂膜完成（具备检查条件）24户随机抽取4户1、优先在已抽取的测区楼层中检查6外窗窗框或副框安装完成60樘（户内无需全部窗框/副框安装完成）随机抽取5户1、优先在已抽取的测区楼层中检查，检查数量不足在测区外补测7入户门门框安装完成50户随机抽取10户1、优先在已抽取的测区楼层中检查。8公区装修抹灰完成10个公区随机抽取4个公区（地下室大堂、首层大堂必测）1、优先在已抽取的测区楼层中检查，检查数量不足在测区外补测。9外立面可查面即检查（现场只完成1层就全检）。随机抽取2栋楼外立面，如果为混合业态，高层低密各抽取1栋优先在已抽取的测区楼层中检查，检查数量不足在测区外补测外立面分别实测实量结构面、抹灰面、和抗裂面。10水电安装安装完成不少于24户随机抽取4户，若为混合业态，则需高层抽取2户，低密抽取2户，平均分布1、测区内可见检查项均可参评；2、如有检查项户数不足，测区外补测；3、个别检查项不满足参评条件时，不参评。备注：检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区。2.4质量风险参评条件和测区选择详见：《附件02：非自持商业土建过程评估评分表》备注：检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区；示范区未正式开放前或未按照示范区标准正式围合前，按照现有抽测规则继续参评。2.5安全文明参评条件和测区选择安全文明测区为标段全现场，标段外加工区、集中生活区。2.6材料检查参评条件和测区选择2.6.1检查流程调取项目部3个月之内龙建-材料管理模块进场报验记录，根据报验记录随机抽选已批量进场材料品类，抽选品类应涵盖现场在施主要专业类别，除在龙建平台系统抽选品类外还需在现场随机抽选部分品类材料，缺少的专业品类增加在现场随机抽选数量中，保证各阶段抽选总数不应少于下表总数，现场随机抽选品类数量和总数不做上限限制（例1：某项目C1安装及装修阶段没有幕墙工程，需在现场随机抽选中增加2个品类，即现场抽选品类＞7种，保证抽选总数>25种），现场检查结果需与合同及封样、进场报验资料对比，根据核对情况宣布材料检查结论。2.6.2取样送检调取项目部3个月之内材料管理模块进场报验记录，根据报验记录随机抽选已批量进场甲指乙供材料，进行取样送检。序号施工阶段材料管理模块报验台账中分类随机抽选现场随机抽选总数土建钢结构幕墙装修机电1C1主体施工阶段53＞2＞102C1安装及装修阶段4259＞5＞253C1精装阶段103＞2＞154C2主体施工阶段413＞2＞105C2安装及装修阶段312410＞5＞25备注：（1）主体施工阶段为仅有土建主体施工阶段，当安装单位进场安装即按照安装及装饰阶段进行项目抽取，精装交付项目精装修单位进场施工即按照精装阶段抽取。（2）景观材料在景观过程评估中检查，非自持商业和自持商业不检查景观材料。2.6.3测区选择材料检查测区为标段全覆盖，抽选材料不受进场时间限制，现场随机抽选的品类可任选用于工程实体的材料设备品类，不受封样和报验品类限制，有实测检查项的可进行实测。优先检查材料存放区、集中加工区和施工作业面，当项目存在专业分包跨标段设置材料库房和集中加工区时，仓库和加工区检查不受标段测区限制，应抽选大批量进场材料，除非进场材料种类不足，否则零星材料不做抽检项（零星材料判定标准：小于50计量单位）。2.6.4检查内容材料检查内容包括品牌和规格型号符合度检查，有实测项的进行实测实量检查，实测实量检查内容详见检查表。2.6.5结果判定品牌及规格型号应与合同约定及龙建平台封样资料一致，当封样资料与合同约定不一致时应以合同约定为准，有品牌变更时应提供云图梭变更审核确认记录（照片或截图），需同步上传龙建平台虚拟封样作为附件，集采类材料变更需报备至集团供应链，非集采类需拉通至地区工程、研发、造采职能负责人；实测实量的合格判定详见附件检查表。实测实量是在品牌和规格型号符合的前提下进行测量材料的尺寸偏差是否超过规范或合同允许的负偏差值，如品牌和规格型号已判定不合格无需进行实测检查判定（例1：某规格风管镀锌钢板厚度按照规范应选用1.2mm，现场使用1.0mm可直接判定为规格型号不合格，如果现场选用的是1.2mm，实测负偏差超过0.09mm，判定为实测点不合格。），当材料实测不合格时增加一组该品类测试，按照两组的总合格率做评价依据。（例2：镀锌钢管实测厚度某一规格不合格时，满足第一次抽查十个测点的基础上增加该不合格型号十个测点，按照20个测点的总合格率作为评价依据）2.6.6材料罚星条件满足以下任何一个条件，该品类材料达到罚星条件，同一品类不重复处罚，多个品类，累计处罚。（1）品牌与合同约定不符，无报备决策同意更换；（2）规格型号与合同要求不符，无报备决策同意更换；（3）同一品类材料，任何一个规格实测合格率低于80%。2.6.7材料扣总分条件满足以下任何一个条件，该品类材料需要扣质量总分1分，同一品类不重复处罚，每增加一个品类，累计处罚。（1）出现两个品类未进行龙建平台送审封样或进场报验；（2）龙建平台送审封样与合同不一致；（3）同一品类材料，任何一个规格实测合格率≥80%，低于95%。2.6.8甲指乙供材料抽样（1）甲指乙供材料，集团不定期由第三方进行抽样送检；2.7渗漏试验（1）淋闭水试验操作详情参见：《附件13：集团淋闭水指引》；（2）淋闭水试验测区抽取参见：《附件02：非自持商业土建过程评估评分表》。2.8复检机制非自持商业，每轮复检标段数量不少于当轮参评标段总数10%，复检内容仅限于质量风险与安全文明。2.9计分规则（1）首次标段得分=[实测实量*0.2+质量风险*0.5-质量扣总分*0.7]+[安全生产*0.3-安全扣总分*0.3]-标段扣总分（2）复检标段得分=[首次实测实量*0.2+复检质量风险*0.5-复检质量扣总分项*0.7]+[复检安全生产*0.3-复检安全扣总分项*0.3]-复检标段扣总分项（3）有复检标段得分，分两种情况：1）复检标段得分小于首次标段得分5分以上，标段最终得分=复检标段得分2）其它情况，标段得分=[首次实测实量*0.2+平均质量风险*0.5-累计质量扣总分*0.7]+[平均安全生产*0.3-累计安全扣总分*0.3]-累计标段扣总分（4）项目得分=项目内各标段得分的算术平均值（土建、精装单独排名）；（5）地区公司轮次得分=地区公司各标段得分的算术平均值（土建、精装单独排名）；（6）地区公司轮次安全文明得分=地区公司轮次所有土建过程、自持商业参评标段安全文明最终得分的算术平均值。备注：标段安全文明最终得分=标段安全文明得分-标段安全倒扣分。2.10项目部需要准备的测量工具序号配备仪器数量/规格用途15米钢卷尺3把/同品牌截面尺寸22米靠尺2把墙柱垂直度/平整度3塞尺1个墙面平整度4塔尺（3m、5m）2个测量顶棚水平度5双十字激光扫平仪1台测量顶棚水平度6激光垂准仪1台测量轴线偏差7三级配电箱1台破损法钻洞测楼板厚度8冲击钻1台/150-200钻头钻头直径10mm以下破损法钻洞测楼板厚度9混凝土回弹仪1台（含酚酞试液）混凝土强度10钢筋扫描仪1台钢筋规格、间距、保护层厚度11激光测距仪1台外门窗洞口尺寸12喷壶1个淋闭水试验13阴阳角尺1个测量阴阳角方正14空鼓锤3个抹灰墙面空鼓15钢塞片1套铝合金（塑钢窗）型材拼缝高低差、宽度16切割机1把入户门、型材等破坏性检查备注：所有测量工具需按照规范要求定期进行计量认证，使用时应在计量认证有效期内。非自持商业精装过程评估3.1适用范围（1）所有工程操盘的非自持商业精装交付标段或组团（含住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓业态）；（2）工程非操盘，后期物业由管理或项目品牌使用的标段或组团，由运营工程部与地区公司协商决定是否检查。3.2检查流程3.2.1第一步：通知（1）到达项目大门后，通知项目工程部。3.2.2第一步：检查启动会（1）检查组进行廉洁自律和检查规则宣贯，安全评估组长直接进入现场进行检查；（2）受检各单位签署廉洁自律书；（3）甲方团队或监理团队介绍标段受检进度情况；（4）随机抽取测区，并截图留存。3.2.3第二步：现场检查（1）根据检查类别分别指定对接人，对接人中途更换，需要重新指定；（2）检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。3.2.4第三步：检查总结会（1）检查组整理全天的检查情况；（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结；（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。3.3实测实量参评条件和测区选择阶段Ⅰ：湿作业腻子未打磨施工阶段阶段Ⅱ：湿作业腻子已打磨施工阶段阶段Ⅲ：木作及部品安装阶段序号模块参评条件测区选择备注1抹灰工程抹灰完成不少于以下户数（1）高层业态：24户（2）低密业态：12户（3）混合业态：20户随机抽取以下户数（1）高层业态：4户（2）低密业态：3户（3）混合业态：4户（高层2户，低密2户）1、测区内可见检查项均可参评；2、如有检查项户数不足，测区外补测；3、个别检查项不满足参评条件，不参评；4、部分检查项可能适用于一个以上的检查阶段，但前提条件是在检查时该检查项所在的质量状况可见、或不经过破坏就可检查；5、受检标段存在2个及以上阶段时，则平均抽取6户。2湿作业厨卫间墙地砖完成24户随机抽取4户3涂饰（腻子未打磨）腻子未打磨完成不少于24户随机抽取4户4涂饰（腻子已打磨）腻子已打磨完成不少于24户随机抽取4户5木作及部品安装木作及部品安装完成24户随机抽取4户6防水防水涂膜完成24户随机抽取5户1、优先在已抽取的测区楼层中检查7门窗窗框安装完成30户随机抽取5户1、优先在已抽取的测区楼层中检查，检查数量不足在测区外补测8入户门门框安装完成50户随机抽取10户1、优先在已抽取的测区楼层中检查9公区装修精装抹灰完成10个公区随机抽取4个公区（地下室大堂、首层大堂必测）1、优先在已抽取的测区楼层中检查，按工序检查，数量不足在测区外补测备注：检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区。3.4质量风险参评条件和测区选择序号模块参评条件测区选择备注1违规强条项目楼栋全覆盖项目楼栋全覆盖所有达到参评条件的检查项均可参评；优先测区内检查，测区内数量不足或测区内没有测区外有，则测区外补全2公区装饰任一检查项完成达到10单元层即开始参评任一检查项随机抽查4个已施工完成的公区，其中1个首层大堂，1个地下室大堂，2个中间层，如有不足，中间层进行补充所有达到参评条件的检查项均可参评；优先测区内检查，测区内数量不足或测区内没有测区外有，则测区外补全3湿作业阶段现场所有楼栋的厨卫间墙地砖完成24户开始参评（不分业态）任一检查项随机抽取所有楼栋湿作业工作面4户所有达到参评条件的检查项均可参评；优先测区内检查，测区内数量不足或测区内没有测区外有，则测区外补全4门窗、栏杆现场门窗主框或副框安装完成60樘测区同最后可见阶段户内测区，户内随机抽看10樘窗和10樘门先在测区内进行可见项检查，当测区内无法覆盖所有检查项时或数量不足时，现场满足检查项规则1条件的检查项，则去测区外进行补测，补至10樘窗5涂饰工程现场楼栋的涂饰面完成24户开始参评（不分业态）抽取参评楼栋未打磨和已打磨、底漆及面漆或墙纸工作面各4户所有达到参评条件的检查项均可参评；优先测区内检查，测区内数量不足或测区内没有测区外有，则测区外补全6部品部件安装所有参评楼栋户内部品部件完成24户开始参评抽取参评楼栋工作面4户（单阶段需抽6户）所有达到参评条件的检查项均可参评；优先测区内检查，测区内数量不足或测区内没有测区外有，则测区外补全7成品保护所有精装施工楼栋，测区要求同公区及户内一致任一检查项随机抽查4个已施工完成的公区，其中1个首层大堂，1个地下室大堂，2个中间层，如有不足，中间层进行补充所有达到参评条件的检查项均可参评；优先测区内检查，测区内数量不足或测区内没有测区外有，则测区外补全备注：检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区。3.5安全文明参评条件和测区选择3.5.1安全文明检查区即精装标段展开施工的楼栋房间及房间所在楼层的公共区域、精装仓库、集中加工区等。3.6材料检查参评条件和测区选择同非自持商业土建过程评估2.7条款。3.7复检机制非自持商业，每轮复检标段数量不少于当轮参评标段总数10%，复检内容仅限于质量风险与安全文明。3.8计分规则（1）首次标段得分=[实测实量*0.25+质量风险*0.5-质量扣总分*0.75]+[安全生产*0.2-安全扣总分*0.2]+[管理行为*0.05]-标段扣总分（2）复检标段得分=[首次实测实量*0.25+复检质量风险*0.5-复检质量扣总分项*0.75]+[复检安全生产*0.2-复检安全扣总分项*0.2]+[复检管理行为*0.05]-复检标段扣总分项（3）有复检标段得分，分两种情况：1）复检标段得分小于首次标段得分5分以上，标段最终得分=复检标段得分2）其它情况，标段得分=[首次实测实量*0.25+平均质量风险*0.5-累计质量扣总分*0.75]+[平均安全生产*0.2-累计安全扣总分*0.2]+[平均管理行为*0.05]-累计标段扣总分（4）项目得分=项目内各标段得分的算术平均值；（5）地区公司得分=地区公司各标段得分的算术平均值。3.9项目部需要准备的测量工具序号配备仪器数量/规格用途15米钢卷尺3把/同品牌截面尺寸22米靠尺2把墙柱垂直度/平整度3塞尺1个墙面平整度4塔尺（3m、5m）2个测量顶棚水平度5双十字激光扫平仪1台测量顶棚水平度6激光测距仪1台外门窗洞口尺寸7喷壶1个卫生间导墙、外窗塞缝渗漏8阴阳角尺1个测量阴阳角方正9空鼓锤3个抹灰墙面空鼓10钢塞片1套铝合金（塑钢窗）型材拼缝高低差、宽度11切割机1把入户门、型材等破坏性检查备注：所有测量工具需按照规范要求定期进行计量认证，使用时应在计量认证有效期内。自持商业过程评估4.1适用范围自持商业包括家悦荟、星悦荟和天街，自持商业与非自持商业共存时，结构工程检查范围以轴线为界区分，机电安装工程以系统区分。4.2检查流程4.2.1第一步：通知（1）提前1天通知地区公司工程部。4.2.2第二步：检查启动会（1）检查组进行廉洁自律和检查规则宣贯；（2）受检各单位签署廉洁自律书；（3）甲方团队或监理团队介绍标段受检进度情况；（4）随机抽取测区，并截图留存。4.2.3第三步：现场检查（1）根据检查类别分别指定对接人，对接人中途更换，需要重新指定；（2）检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。4.2.4第四步：检查总结会（1）检查组整理全天的检查情况；（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结，确认时长不得＞2小时；（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。4.3质量风险参评条件和测区选择序号模块参评条件测区选择1主体结构1、开始检查时间为中间层单层超过二分之一完成结构拆模；2、拆模完成即可检查，不需要堆码、清理完成；1、中间层检查抽取整个自持商业一整层作为检查区;2、地下室底板层、顶板层全数参检，检查顶板、底板、外墙范围不小于总数的50%，检查区域提前抽取确认；3、屋面层必查。2机电工程以首个出坑的建筑为时间节点，主体结构出正负零，首层拆模达到一半；1、地下室与屋面全覆盖，标准层抽取不小于2层；2、机房及屋面重要设备必查，每种机房各抽查一个；机房包括：制冷站、配电房、消防泵房、给水泵房、风机房、锅炉房、发电机房、设备转换层、换热站（如果有）等；（市政单位施工合同内容除外）。3精装工程中间层吊顶龙骨安装超过50%1、中间层检查抽取含主体、砌筑施工阶段，装饰装修及机电安装阶段的楼层各半层作为检查区；2、检查区吊顶龙骨已隐蔽的，评估组须在中间层现场随机选取不少于4个吊顶检修口，检查吊顶内各种保温质量及防火封堵质量情况。4幕墙工程幕墙工程量完成比例超过30%具备条件的各幕墙系统均需抽取，测区随机抽取，每个幕墙系统抽取不少于3个测区，每个采光顶抽取不少于1个测区，每个幕墙系统或采光顶一个柱距范围内为一个测区，入口位置为必测项，测点按最不利情况选取。5钢结构工程完成10根以上劲性柱或完成5*5柱网施工即开始检查；在已选定的测区内按密度为5*5轴网随机抽取，测区内构件数量不足时，则在测区外随机抽取补足。6高支模搭设完成或浇筑前项目红线内全部覆盖。4.4安全生产参评条件和测区选择（1）安全文明测区为标段全现场，标段外加工区、集中生活区。（2）高大支模区域为必检部位。4.5材料检查参评条件和测区选择同非自持商业土建过程评估2.7条款。4.6计分规则（1）标段得分=[质量风险-质量扣总分]*0.7+[安全生产-安全扣总分]*0.3-标段扣总分（2）项目得分=项目内各标段得分的算术平均值。4.7项目部需要准备的测量工具序号配备仪器数量/规格用途1激光测距仪1台高度、宽度2空鼓锤1个抹灰墙面空鼓3钢塞片1套铝合金（塑钢窗）型材拼缝高低差、宽度备注：所有测量工具需按照规范要求定期进行计量认证，使用时应在计量认证有效期内。5非自持商业土建竣备后风险排查5.1适用范围5.1.1参评条件竣备后进行改造、品质提升或精装施工，工期超过3个月未进行交付评估标段；竣备形式竣备至交付评估（超3个月）评估方式毛坯竣备改造后毛坯交付改造风险排查+竣备后质量安全评估品质提升后毛坯交付竣备后质量安全评估改造后精装施工交付改造风险排查+精装过程评估精装施工交付精装过程评估精装竣备品质提升或精装施工交付精装过程评估改造后精装施工交付改造风险排查+精装过程评估备注：本评估办法主要针对改造风险及竣备后风险评估进行说明。5.1.2改造风险排查（1）针对竣备后存在后改造的项目，进行质量安全风险识别；（2）改造风险排查无固定打分表，改造质量部分不进行打分及排名，做风险识别；改造安全检查部分计入竣备后质量安全评估得分；（3）当项目存在严重质量安全风险时，检查组将向集团运营工程部进行通报，现场进行拉闸整改处理；（4）改造风险排查包括：方案检查、改造样板检查、过程质量安全检查、结果检查等；（5）地区公司需在轮次开始前信息统计时，需明确项目改造部位、改造方式等改造信息，若存在瞒报错报漏报，按照即时处罚条款执行。5.1.3竣备后质量安全评估（1）竣备后质量安全评估采用与非自持商业土建过程评估相同表格进行打分；（2）竣备后质量安全评估按轮次进行单独排名奖励处罚，不与土建过程评估同时排名；（3）竣备后质量安全评估结果不参与项目年度排名；（4）竣备后质量安全评估结果不参与地区公司轮次及年度排名。5.2检查流程5.2.1第一步：通知（1）到达项目大门后，通知项目工程部。5.2.2第二步：检查启动会（1）检查组进行廉洁自律和检查规则宣贯，安全评估组长直接进入现场进行检查；（2）受检各单位签署廉洁自律书；（3）甲方团队或监理团队介绍标段受检进度情况；（4）随机抽取测区，并截图留存。5.2.3第二步：现场检查（1）根据检查类别分别指定对接人，对接人中途更换，需要重新指定；（2）检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。5.2.4第三步：检查总结会（1）检查组整理全天的检查情况；（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结，确认时长不得＞2小时；（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。5.3质量风险参评条件和测区选择5.3.1质量风险测区（1）竣备后质量安全评估质量风险测区抽取参见：《附件02：非自持商业土建过程评估评分表》；（2）若项目存在改造内容，质量风险测区中需抽取至少3户正在进行改造或改造已完成的户型，且须涵盖所有改造内容，且满足测区数量要求。5.3.2改造类测区抽选原则项目施工红线内，所有拆改部位纳入检查测区范围；备注：检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区。5.4安全文明参评条件和测区选择竣备后质量安全评估安全文明测区为标段全现场。5.5渗漏试验（1）竣备后质量安全评估淋闭水试验操作详情参见：《附件13：集团淋闭水试验操作指引》；（2）改造风险排查淋闭水试验参见：《附件13：集团地产航道淋闭水试验操作指引》。5.6计分规则（1）标段得分=[质量风险*0.8-质量扣总分*0.8]+[安全生产*0.2-安全扣总分*0.2]-标段扣总分；（2）项目得分=项目内各标段得分的算术平均值。5.7项目部需要准备的测量工具序号配备仪器数量/规格用途1喷壶1个淋水试验2PPR管5个淋水试验3软管1个淋闭水试验4空鼓锤3个抹灰墙面空鼓5钢塞片1套铝合金（塑钢窗）型材拼缝高低差、宽度备注：所有测量工具需按照规范要求定期进行计量认证，使用时应在计量认证有效期内。6非自持商业交付评估6.1适用范围（1）所有工程操盘的非自持商业交房组团（自持的住宅、酒店、写字楼、公寓等不参与交付评估）；（2）工程非操盘，后期物业由管理或项目品牌使用的标段或组团的，需与地产总部运营工程部拉通。6.2检查流程6.2.1第一步：通知（1）在交付评估当月与地区公司工程部确认评估日期。6.2.2第二步：检查启动会（1）检查组进行廉洁自律和检查规则宣贯；（2）受检各单位签署廉洁自律书；（3）甲方团队或监理团队介绍交付批次情况；（4）随机抽取测区，并截图留存。6.2.3第三步：现场检查（1）根据检查类别分别指定对接人，对接人中途更换，需要重新指定；（2）检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。6.2.4第四步：检查总结会（1）检查组整理全天的检查情况；（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结，确认时长不得＞2小时；（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。6.3测区选择序号评估维度测区选择1户内同时满足如下条件：1、低密业态：不少于8户；2、高层业态：不少于10户；3、混合业态：高层不少于5户、低密不少于4户；4、至少抽取1户顶层和1户首层；5、每个土建总包单位不少于3户；6、每个精装总包单位不少于3户。2公共部位1、抽取2个地下大堂；2、抽取2个首层大堂；3、抽取5个电梯前室，每个公区精装单位不少于2个电梯前室；4、地下车库全部检查。3外立面/屋面1、外立面：交付批次内随机选取5栋楼，不足5栋楼的，全数检查。2、屋面：只检查上人屋面。交付批次内随机选择2栋楼，不足两栋，全数检查。项目全部为非上人屋面，甩项。4园林1、按照全部景观进行软景、硬景及管理行为的评分。5淋闭水试验抽中的户必须做如下试验：具体淋闭水详见附件131、毛坯：卫生间、阳台闭水试验、外窗淋水试验2、精装：卫生间淋浴屏试水、卫生间洁具试水、厨房水槽试水、外窗淋水试验6红线项红线项：视频监控和周界防范合格标准：5分1、视频监控：园区4处，地库2处，围墙4处；视频监控检查10处，每一处不能实现的扣除0.5分；2、周界防范：围墙4处；功能不能实现的，每一处不能实现的扣0.5分；消防工程合格标准：5分1、消防联动测试（楼栋）：随机选择2栋楼；2、消防联动测区（地下室）：随机选择2个防火分区；楼栋和地下室防火分区功能不能实现的，每1个栋或防火分区扣1分；3、消防系统功能测试：测试6个功能；消防系统测试6个功能项，每一功能项不能实现的，扣除0.5分；正式用水合格标准：5分1、交付批次正式水已接通，水泵房通水运行；扣3分2、具备正式水开通资料。扣2分正式用电合格标准：5分1、交付批次正式电已接通，变配电室设备通电运行；扣3分2、具备正式电接通资料。扣2分园区闭合合格标准：5分1、交付批次周界未完成，或功能未实现，扣2分；2、园区内隔离区域具备连续封闭围挡。扣1分；3、小区院墙未施工完成，扣2分；4、小区大门、闸机未施工完成的，扣1分。空气质量检测合格标准：2分1、具有专业检测机构出具的空气质量检测报告，扣2分。小区道路合格标准：2分小区内所有道路饰面完成，扣2分。通球试验合格标准：2分1、查看物业通球试验是否完成，资料是否齐全；扣1分。2、现场抽取2栋楼进行通球试验；每1栋不能实现的，扣1分。土壤酸碱度测试合格标准：2分1、土壤酸碱度测试完成，扣2分。7分户查验交付评估增加分户查验检查内容：1、交付评估时点，分户查验销项率（1）交付批次分户查验销项率≥95%，不扣分（2）95%＞交付批次分户查验销项率≥90%，扣1分（3）交付批次分户查验销项率＜90%，扣2分2、交付评估时点，分户查验准确度（1）在第三方抽查的测区内，随机抽取两户，检查与物业分户查验未闭合底线项、严重项、一般项户均偏差数量（2）偏差0-3条，不扣分（3）偏差4-6条，扣0.5分（4）偏差7-10条，扣1分（5）大于10条，扣2分，处罚★（6）分户查验位置表述不清晰，无法有效识别，按无效查验项处理6.4计分规则序号检查分项计算规则1户内观感户内观感得分算术平均分（抽取的各户）2公共部位公区入口算术平均分×15%（4个大堂）+公区装修×50%+安装设施算术平均分×15%（4个大堂和5个前室）+地下室×20%其中：公区装修=首层大堂算术平均分×40%+地下大堂算术平均分×30%+电梯前室算术平均分×30%3外立面、屋面外立面平均分×80%+屋面平均分×20%4景观园林景观观感×65%+景观实测×30%+景观管理行为×5%5交付红线交付红线项不合格，需要整改回复，扣总分，具体分值，详见评分表6交付批次得分毛坯：∑（检查分项×毛坯类权重）/∑（毛坯类权重）-交付红线倒扣分精装：∑（检查分项×精装类权重）/∑（精装类权重）-交付红线倒扣分7毛坯、精装同时存在计算规则组团内同时存在精装、毛坯交付时：（1）同一景观单位共用一个得分，不同单位时需区分；（2）机电消防联动测试不区分测区；（3）户内、外立面/屋面、公共部位需按照抽选原则分别单独抽取，并独立计分；（4）门禁等其他检查项分别归属于精装、毛坯测区。8单维度检查项占比较少情况（1）当4大维度，单项维度应得分不超过30%时，不计入应得分，但该分项得实际分值倒扣总分；当出现单项维度低于30%情况：项目得分=单项低分维度甩项后项目得分-倒扣分（倒扣项不合格率*倒扣项分值占比*单项维度分值占比*100）9备注施工未完成项，底线分为60分6.5项目部需要准备的测量工具序号配备仪器数量/规格用途1验电器3个户内电路测试2空鼓锤3把墙、地砖空鼓3安防复位钥匙3把户内安防检测4铁锹1把室外园林种植土检查5淋水设备1套外墙外窗淋水试验6通水通球设备1套通球试验备注：所有测量工具需按照规范要求定期进行计量认证，使用时应在计量认证有效期内。7大型机械专项7.1适用范围（1）所有工程操盘的项目。7.2检查流程7.2.1第一步：通知到达项目大门后，通知项目工程部。7.2.2第二步：检查启动会（1）评估组进行廉洁自律和检查规则宣贯；（2）受检各单位签署廉洁自律书；（3）甲方团队或监理团队介绍受检标段进度情况，提供项目信息收集表，评估组随机抽取评估测区。7.2.3第三步：现场检查（1）项目安排项目设备管理员或维保单位维保人员跟随评估组配合现场评估；（2）项目指定对接人提供大型机械资料，进行内业资料检查；（3）评估组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。7.2.4第四步：检查总结会（1）检查组整理全天的检查情况；（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结，确认时长不得＞2小时；（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。7.3测区抽取评估设备抽选数量抽选原则塔式起重机2~3台每个标段抽选两台，无施工升降机标段塔机抽选三台。现场已安装完成检测后设备全部参与随机抽选。施工升降机2~4台每个标段抽选两台，无塔机标段施工电梯抽选四台。现场已安装完成检测后设备全部参与随机抽选。附着式升降脚手架1栋安装完成已提升离开支撑体参评，随机抽选一栋。吊篮1栋安装验收完成参评，抽选一栋，悬挂平台抽取不少于5台。7.4计算规则（1）大型机械设备得分=塔式起重机得分*60%+施工升降机得分*40%-塔式起重机红线项扣分-施工升降机红线项扣分-附着式升降脚手架红线项扣分-吊篮红线项扣分（2）塔式起重机得分=实体得分90%+管理行为得分10%（3）施工升降机得分=实体得分90%+管理行为得分10%7.5处罚规则7.5.1地区公司第三方检查效果评价：（1）在重点一二类风险问题方面，地区公司第三方检查结果中一类风险相差不能少于1条，二类风险不能少于3条，否则由地区公司对其进行处罚并报备集团；（2）集团第三方检查涉及2台及以上设备应停机未停机的，对地区公司第三方单位终止合同，及时进行更换。7.5.2大型机械检查评价：（1）同类机械出现1条一级风险或3条二级风险，则相关设备停机整改。整改完成，经地区工程职能负责人审批同意后方可开机复工；（2）集团第三方检查过程中发现现场涉及应整改项（二级风险项）未完成整改，则要求地区约谈施工单位，同时在集团范围内通报批评项目团队；（3）如地区公司第三方下发停机指令，但在集团第三方检查过程中发现现场未停机且相关问题未整改，则按合同约定对总包单位进行处罚，同时罚★并通报批评项目团队。7.5.3大型机械配合要求（1）被评项目如实填写信息采集表，评估现场随机抽选评估设备；（2）项目需准备安全帽、安全带、手套、卷尺、经纬仪等防护用品及仪器。评估工程中项目设备管理员或维保单位维保人员须跟随评估组攀登塔机，对现场隐患进行确认。8混凝土专项8.1适用范围（1）所有工程操盘的项目。8.2检查流程8.2.1第一步：通知到达项目大门后，通知项目工程部。8.2.2第二步：检查启动会（1）检查组进行廉洁自律和检查规则宣贯；（2）受检各单位签署廉洁自律书；（3）甲方团队或监理团队介绍混凝土浇筑批次情况；（4）随机抽取测区。8.2.3第三步：现场检查（1）根据检查类别分别指定对接人，对接人中途更换，需要重新指定；（2）检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。8.2.4第四步：检查总结会（1）总结会前检查组将现场照片根据评估子项进行分类整理；（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结，确认时长不得＞2小时；（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。8.3测区选择序号评估内容测区选择及闭合规则1混凝土专项评估构件选取：①只抽检地区已回弹过的楼层；②每个标段回弹36个构件，每个构件回弹16个点；③如该标段存在N个搅拌站，则每个搅拌站抽取36/N个构件；④共选取6个楼栋，每个楼栋选取6个构件，且需覆盖所有标号；⑤所回弹36个构件中，需包括6个地区自测构件；每个楼栋一个；⑥若该标段可回弹楼栋不足6个楼栋，则将36个构件均匀分布到可回弹楼栋中。闭合规则：①某构件回弹强度低于设计值20%~35%时，则在同一个浇筑批次中随机增加4个构件，这样总计得到5个构件的强度，若其中有2个构件都低于设计值20%以上，则启动取芯检测；②某构件回弹强度低于设计值35%以上时，则在同一个浇筑批次中随机增加4个构件，这样总计得到5个构件的强度。但是无论新增加的4个构件回弹结果怎样，都启动取芯检测；③若有构件第三方回弹的结果低于设计强度且低于地区回弹强度的80%，则地区需在整改回复中说明原因；若无正当理由，将视为数据造假。2材料异地送检1、现场用砂皆抽样异地送检，不区分材料用途；2、评估当日，评估组应到供应项目混凝土搅拌站实地取样（沙子、粗骨料）；3、原则上项目应自备水钻，若因工具提供不及时当日无法提供抽芯检测的，评估组长应在不合格构件上签字确认，并在拟抽芯部位留复杂的、不规则的标记且拍照留底报备集团，区域及甲方项目部应持续跟踪抽芯进度；4、材料异地送检，不强制执行，根据现场情况确定。备注：（1）地区已回弹构件，指总包、监理、甲方项目部、地区职能4个角色中至少有1个角色已回弹检测过的构件。（2）各角色回弹时，在单个构件上只选择一个测区，每个测区回弹16个点。8.4混凝土评估操作细则序号检查分项计算规则1砼施工质量操作细则1.1“砼构件产生裂缝”地下室全检，标准层4层，屋面2个（如有），重点排查是否存在网状开裂、条状开裂、跨梁开裂等大面积开裂现象，若存在评估小组当日报备集团；1.2现场发现裂缝需要判定裂缝是否贯通时，可要求施工单位配合淋闭水；1.3砼施工质量中一级分项总分扣完为止，不出现负分；1.4重大及系统性问题应在备注栏阐述说明。2砼试块操作细则2.1砼试块中“●施工现场未设置砼标养室或标养室未启用”此分项为填充红色分项，因此分项重要性及特殊性，触犯砼试块得分按0计；2.2砼试块中“●现场不应出现已经达到零期但仍未送试的试块”此分项为填充黄色分项，因此分项重要性及特殊性，倒扣砼试块总分10分；2.3甲方、监理、总包应定期进行回弹，并提供原位标注强度资料。3混凝土回弹操作细则3.1测强曲线以地方标准为主；3.2某构件回弹强度低于设计值20%-35%时，则在同一个浇筑批次中随机增加4个构件，这样总计得到5个构件的强度，若其中有2个构件都低于设计值20%以上，则启动取芯检测；3.3某构件回弹强度低于设计值35%以上时，则在同一个浇筑批次中随机增加4个构件，这样总计得到5个构件的强度。但是无论新增加的4个构件回弹结果怎样，都启动取芯检测；3.4若有构件第三方回弹的结果低于设计强度且低于地区回弹强度的80%，则地区需在整改回复中说明原因；若无正当理由，将视为数据造假；3.5要求取芯异地送检抗压强度时，样品应符合：①样品采集于回弹强度最低构件；②采样应满足不少于3根芯样（同一构件）；③样品应满足龄期；④同时送检3块150x150x150mm同条件养护试块。3.6沙子采样要求：因沙子为纯净样本无需提供配合比，仅将不少于500g样本送检即可；3.7取样及封样过程：1、取样过程必须按国家标准执行并全程拍照、录小视频等；2、对每一个样品用记号笔标记记号，并用瑞捷特制宽胶带进行绑扎，在此过程中尽量多做记号；3、按实验室要求填写取样单并三方及抽检人员签字确认；4、三方及抽检人员在封样贴上签字，将封样贴牢牢贴在样品表面（可用胶水对封样贴进行加固），并在封样贴上填写标记，例如：砼试块-送检、砼试块-留样；5、对封样好的留样样品进行全方位、多角度的拍摄，以方便后期复检人员前来取样时核对样品使用；7、提前联系好快递/物流（快递优先选择顺丰、物流可选择德邦、邮政、顺心捷运等），由快递/物流将材料打包运输至指定检测站，必须开具足额正规发票并保留好有详细信息以及金额的单据或截图以备用；8、以上涉及的所有影像资料均需当天晚上整理好和台账一起邮件发送至公司后台材料组相关人员。3.8抽样流程图：8.5计算规则混凝土专项综合分=砼施工质量合格率*60%+砼试块合格率*40%。8.6项目部需要准备的测量工具序号检查分项数量/规格1相关抽芯仪器设备一套21％酚酞指示剂一套3锤子、錾子等一把9防渗漏专项9.1适用范围（1）所有工程操盘的项目。9.2检查流程9.2.1第一步：通知（1）提前一天通知地区公司项目部进行闭水试验。9.2.2第二步：检查启动会（1）检查组进行廉洁自律和检查规则宣贯；（2）受检各单位签署廉洁自律书；（3）甲方团队或监理团队介绍项目情况；（4）随机抽取测区，并截图留存。9.2.3第三步：现场检查（1）根据检查类别分别指定对接人，对接人中途更换，需要重新指定；（2）检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。9.2.4第四步：检查总结会（1）检查组整理全天的检查情况；（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结，确认时长不得＞2小时；（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。9.3非自持商业防渗漏专项评估细则（1）集团针对重点项目进行筛选，原则上每年渗漏专项检查不超过地区公司标段总数50%；（2）第三方评估组将提前1天通知项目进行测区抽取及淋闭水准备；（3）第三方评估组到达项目后应进行评估体系宣贯，甲方单位、施工单位、监理单位均需参加；（4）现场评估分2组：1组主要进行防渗漏过程检查，另1组主要进行淋闭水试验及防渗漏管理行为检查，具体分工以评估组实际安排为准；（5）项目评估完成后在项目部召开评估总结会，并由地区公司项目工程经理签字确认检查结果。9.4测区选择检查类型实体淋闭水检查渗漏过程质量检查渗漏管理行为检查检查部位测区数量屋面2个2个无测区概念阳露台20个12户外墙4面山墙12户外窗塞缝完成：20樘打胶完成后：50樘12户卫生间20个12