质量管理标准体系过程识别矩阵图及与条款对照表

质量体系过程识别矩阵图（）主过程序号子过程IATF16949对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量准则CSR对应社内管理要求主导部门及过程责任人关联部门MP1内部审核9.2内部审核ISO/TS16949要求/企业管理需求/法律法规要求内审计划内审员资格体系/过程/产品符合性、有效性；审核总结汇报,内部审核缺失汇报审核计划审核排程审核会议检验表电脑，打印机品证部￭部长各部门内审查发觉问题>3个内审不适合改善率100%无内部审核管理要求KHC-GSP-005MP2管理评审9.3管理评审企业质量环境方针、目标内外部审核结果用户反馈/用户满意度调查况过程业绩和产品符合性，等等.管理评审汇报连续改善要求书.电脑，投影机文件和资料品证部￭部长各部门每十二个月1次管理评审活动，管理评审发觉体系、产品、过程改善项目累计在3个以上，改善指摘回复及采取行动率100%无管理评审管理要求KHC-GSP-006MP3连续改善10.2不符合和纠正方法10.3连续改善产品监视和测量结果工程不良率过程绩效供给商绩效用户反馈目标达成情况用户满意不合格处理内部审查结果管理评审结果QC会议汇报连续改善要求书不合格处理汇报电脑，打印机质量统计统计报表统计工具SPC品证部￭部长各部门1.连续改善要求100%回复并采取行动2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理3.用户投诉立即回复率:100%4.不合格处理正确率：100%无方针目标指标管理要求KHC-QSP-001统计手法活用管理要求KHC-QSP-014连续改善管理要求KHC-QSP-017纠正预防方法管理要求KHC-GSP-008用户投诉和退货管理要求KHC-QSP-018品质异常管理手顺QC-P01-B1MP4风险和机遇管理4.1了解组织及环境4.2了解相关方需求和期望6.1应对风险和机遇6.2质量目标及其实施策划质量管理体系内外部原因改变质量管理体系内外部原因改变风险和机遇管理方法连续改善要求书电脑，投影机文件和资料品证部￭部长各部门风险识别正确率：100%重大风险发生率：0风险应对方法有效率：100%无识别和管理产品和服务活动中风险，并进行有效管理：风险识别正确率和立即率：100%重大风险为0过程子过程IATF16949对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量准则CSR使用哪些管理要求主导部门及过程责任人关联部门用户导向过程COPCOP1协议评审8.2产品和服务要求用户订单出货计划用户汽车产品调查表协议评审表确定后订单生产计划计算机/软件文件和资料营业部￭部长各部门协议评审立即性:100%协议评审正确率:100%1）CPEV包材及产品有防銅要求2）松下及CEPV产品要求符合松下化学物质管理准则要求生产计划管理要求KHC-QSP-004环境物质管理要求KHC-ESP-006防銅管理手顺COP2新产品开发管理8.1运行策划和控制8.3产品设计和开发新产品开发计划新产品,新材料要求.新过程,新设备用户要求.过程策划目标量产移行判定表新产品生产标准类资料生产设备样品检测设备会议用户图纸（产品要求）技术部￭部长各部门新产品开发量产立即率100%：量产认可率：100%无新产品开发管理要求KHC-QSP-025COP3生产计划管理8.2产品和服务要求8.5.1.7生产排程用户订单出货计划特殊要求协议评审表确定后订单生产计划电话传真邮件打印机企划部￭部长各部门用户纳期达成率100%无生产计划管理要求KHC-QSP-004COP4采购管理8.4外部提拱过程、产品和服务控制供给商选择评价准则.供给商信息.采购材料和部品BOM.订单要求（包含产品、质量、纳期和交付等、）.订购单.购入申请书决裁书合格供给商名目供给商监查汇报月度供给商评价表年度供给商评价表电话传真邮件协议评审供给商评价资材部￭部长品质确保部生产部供给商纳期达成率100%受入检验合格率99%电装产品客供材料仅确定包装外观是否受损采购管理要求KHC-QSP-006供给商管理要求KHC-QSP-007受入检验基准书COP5仓库管理8.5.4防护供货商送货单及材料入库单、成品入库单、\退料单、补料单等满足生产物料供给及产品交付要求（领料单、补料单、帐本、出货单）供给商送货单,材料入库单.领料单、退料单和补料单.电动叉车/搬运工具标识卡、物料卡、优异先出标签容器、库房、栈板资材部￭部长品质确保部生产部库存周转率≤100%ERP正确率：100%无仓库管理要求KHC-QSP-012标识及追溯性管理要求KHC-QSP-010C0P6制造过程8.5.1生产和服务提供控制8.5.2标识和可追溯性8.7不符合输出控制生产计划作业指导书（WGS）工程品质确定图（PQC）作业条件表材料、部品人员作业环境合格产品，达成用户对品质、成本、交期需求。机器、设备测试设备模治具生产部￭部长各部门1)不良品成本率:0.6%2)用户投诉率：0.08%3)量产部品过程能力：（汽车产品）CPK:≥1.33，PPK≥1.67无生产管理要求KHC-QSP-008标识及追溯性管理要求KHC-QSP-010COP7产品交付8.5.1生产和服务提供控制8.6产品和服务放行订单交期要求用户出货计划满足用户要求产品销售出库单货车、电动叉车账本成品入库单出货核查表企划部￭部长各部门纳期达成率100%无生产计划管理要求KHC-QSP-004标识及追溯性管理要求KHC-QSP-010出货检验管理要求KHC-QSP-016过程子过程IATF16949对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量准则CSR使用哪些管理要求主导部门及过程责任人关联部门支持性过程SPSP1监视和测量5.2方针8.6产品和服务放行9.1监视、测量、分析和评价7.4沟通供给商绩效过程绩效用户满意度.检验成绩书不合格处理统计生产日报电脑、文件和资料品证部￭部长各部门受入检验正确率99%出货检验正确率:99.92%用户满意度目标90分以上无《方针目标指标和方案管理要求》KHC-QSP-001受入检验管理要求KHC-QSP-028出货检验管理要求KHC-QSP-016用户满意度管理要求KHC-QSP-015沟通管理要求KHC-GSP-004SP2用户及供方财产管理8.5.3用户和外部供方财产用户及供方财产用户和供方财产一览表外来文件管理台账电脑、文件和资料资材部￭部长各部门100%对用户及供方财产进行妥当管理无用户及供方财产管要求KHC-QSP-011知识管理要求KHC-QSP-032计测器管理要求KHC-QSP-013文件管理要求KHC-GSP-001SP3知识管理7.1.6组织知识8.1.2保密内外部知识外来文件管理台账标准类文件管理台账不合格处理管理台账电脑、文件和资料品证部￭部长各部门知识搜集完整率100%知识培训考评合格率：100%保密信息知识管理要求KHC-QSP-032信息安全管理要求KHC-ESP-007SP4文件及统计管理7.5形成文件信息文件和统计文件分发台账受控文件统计管理台账电脑、文件和资料、印章品证部￭部长各部门旧版文件立即回收率：100%文件受控发行率：100%质量相关文件及统计保留完整率：100%无文件管理要求KHC-GSP-001统计管理要求KHC-GSP-002SP5人力资源管理7.1.2人员7.2能力7.3意识5.1.1.1社会责任人员采取申请表职员入社表录用通知单保密协议书职员满意度调查绩效考评表招到适合人才满足需求、适宜被激励人员职员满意调查总结汇报绩效考评总结电脑，打印机人才市场、媒体和网络培训室内部培训，外部培训绩效考评行政部￭部长各部门培训达成率100%采取立即率90%人员稳定率95%职员满意度6分以上尊重人权，不强迫劳动不雇佣童工，反受贿人力资源管理要求KHC-GSP-003教育训练管理要求KHC-QSP-013绩效考评管理要求KHC-QSP-024厂规厂纪主过程序号子过程IATF16949对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量准则CSR使用哪些管理要求主导部门及过程责任人关联部门支持性过程SPSP6设备管理7.1.3基础设施8.5.1.5全方面生产维护设备维护保养计划.设备日常和定时点检关键设备管理工治具维护保养计划.工治具日常或定时点检设备台账场地布局.设备预防性保养.设备预见性保养.易损件库存管理台账应急计划工治具管理台账.易损件库存管理台账设备状态标识设备标识维修工具保养卡、设备保养计划、履历表车间、润滑油技术部￭部长各部门OEE:冲压：75%成型：95%加工：92%组立：90%无设备管理要求KHC-QSP-002金型管理要求KHC-QSP-009应急计划管理要求KHC-QSP-025SP7监视和测量装置管理：7.1.5监视和测量资源内外校正计划校正员资格试验室资格内外计测器管理台账.校准统计.校准不合格处理统计.仪器标识和校准标识.。校正设备试验室品证部￭部长相关部门计测器立即校正率:100%计测器异常处理正确率:100%无计测器管理要求KHC-QSP-013测量系统分析管理要求试验室管理要求SP8工程变更管理8.5.6更改控制用户工程变更指示社内工程变更确定书事前协议联络书工程变更命令书样品检测设备会议用户图纸(工程规格)等品证部￭部长各部门工程变更事前评审率：