X电梯企业质量保证手册范本

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页质量保证手册版本：A受控状态：受控审核：批准：2012年7月20日发布2012年8月1日实施0.1质量保证手册目录TOC\o"1-3"\h\u33070.1质量保证手册目录 2233160.2公司简介 465040.3质量手册颁发令 524830.4质量保证手册的管理管控 615160.5范围、引用标准及术语和定义 7320341管理管控职责 967391.1质量方针和目标 999721.2质量保证体系组织 10200651.3职责、权限 11169891.4管理管控评审 12289421.5支持性文件 12104292质量保证体系文件 13192952.1质量保证手册 1319482.2程序文件 1489372.3工艺文件和质量记录 14275602.4质量相关计划 14249352.5支持性文件 14287783文件和记录控制 1546233.1文件控制 1589053.2记录控制 16108913.3支持性文件 16216644合同合约控制 1712184.1销售合同合约 17209654.2采购合同合约 17224824.3业务合同合约评审 17113224.4支持性文件 17127765设计控制 18143046材料、零部件控制 19168626.1采购过程 19280036.2材料、标准件验收控制 19304076.3材料的标识及可追溯性 19157336.4材料、零部件的存放与保管 19278526.5材料、零部件入库、检验控制 2043066.6材料、零部件领用和发放控制 2066696.7材料代用 20154026.8支持性文件 208607作业（工艺）控制 21123777.1工艺准备 21164037.2工艺文件的编制 21126747.3工艺文件的保管 2134107.4工艺文件发放 21296277.5工艺实施 21297947.6工艺文件的修改 22129167.7工艺纪律管理管控 22258847.8支持性文件 22163198焊材管理管控 23277678.1焊材管理管控 23130848.2焊工管理管控 23124688.3焊接工艺评定 24234268.4焊接工艺管理管控 24265638.5产品施焊管理管控 25303858.6产品焊接试板 26250328.7焊缝返修 26178.8焊接设备管理管控 26207268.9支持性文件 26152879热处理控制 2728110无损检测控制 28159111理化检验控制 29114912检验与试验控制 303083712.1安装前检验准备 301872112.2进货检验 30987612.3过程检验 302464912.4最终检验和检测数据管理管控 301527413设备和检验与试验装置控制 312149613.1设备控制 313275113.2检验与试验装置控制 3121114不合格品控制 32140415质量改进与服务 332469615.1内部质量审核 332247815.2质量信息处理 342031715.3支持性文件 341144116人员培训控制 352934417其他过程控制 361875518执行特种设备许可制度的规定 37河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第4页共36页0.2公司简介第A版第0次修订河南大田工程技术有限公司 简介 河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册、成立的一家XX，是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业。办公地点设在南阳路226号富田大厦。主要经营范围：机电设备安装工程技术、净化空调工程技术施工；建筑装饰装修工程技术施工；建筑智能化工程技术施工。公司总人数86人，注册资本：800万元，通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理管控体系认证、GB/T28001职业健康安全管理管控体系认证。公司成立伊始既为高起点、高标准，吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生，从事公司的工程技术安装、设备销售和售后服务。成功的技术团队建设使河南大田工程技术有限公司拥有了强大的企业凝聚力和源源不断的创造力。我公司总经理下设业务副总经理和相关项目经理两个职位，其下有工程技术部、经营相关计划部、质量安全部、物质储备部、财务部、综合办公室等六个部门，本公司分工明确，责任到人。目前公司的经济技术管理管控人员中：高级职称的3人，中级职称的6人，初级职称的17人，贰级相关项目经理10人，预算员7人、会计师4人、施工专业人员56人，各级管工、焊工、钳工、通风工、电工等均持有上岗证，公司拥有大型加工及施工设备293套。具有承揽工业及民用机电安装安装的技术力量和施工能力。精湛的专业技术，优质的服务，广泛的网络是河南大田工程技术有限公司成功的基础。自公司成立以来，先后承接了沈丘金基时代广场、商丘人民医院手术室的中央空调系统，医院手术室装修及净化设备的工程技术施工。已交付工程技术均达到合同合约履约率100%，合格率100%。各项优质工程技术均见证着我们光辉的历程。公司地址：郑州市南阳路226号公司法人代表：张彦恒公司电话南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第5页共36页0.3质量手册颁发令第A版第0次修订为规范本公司电梯安装、改造、维修等生产服务活动，公司建立并实施本质量保证管理管控体系，为确保电梯安全性能得到有效控和系统管理管控。本《质量保证手册》是根据GB/T19001-2000——《质量保证体系要求》、TSGZ0004－2009——特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，并充分结合本公司实际情况而编制的。本《质量保证手册》是本公司电梯安装、维修质量保证体系的纲领性文件，是公司各项质量管理管控工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司生产活动，同时阐述了公司的质量方针、质量目标、公司质量保证管理管控体系过程及其相互作用，对外则阐明公司的质量保证管理管控体系和提供第三方审核使用。要求公司所有员工认真学习和领会，在各项质量管理管控工作中，必须严格按照质量保证手册中所阐述的规定和要求执行，并不断提高顾客满意度。本手册从即日起发布并实施。公司总经理：2010年10月26日河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第6页共36页0.4质量保证手册的管理管控第A版第0次修订1职责1.1办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、理性、换版和保管。1.2保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施。1.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。2质量保证手册的管理管控2.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改各换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2受控手册发到各部门，非受控手册经质量保证工程师批准，办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。3质量保证手册和修订和换版质量保证理性应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。4质量保证手册的使用和保管质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第7页共36页0.5范围、引用标准及术语和定义第A版第0次修订1范围1.1本手册适用于本公司电梯安装、维修及保养过程1.2公司质量保证体系覆盖TSGZ0004-2007的所有要求；1.3公司的质量保证体系覆盖公司所有与质量有关的部门及人员。2引用标准TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则GB/T19000-2000质量保证体系基础和术语GB7024-1997-T电梯、自动扶梯、自动人行道术语GB8903-2005电梯用钢丝绳DB/11420-2007电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则GB13435-1992电梯曳引机GB10060-93电梯安装验收规范GB12974-1991交流电梯电动机通用技术条件GB16899-97自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB50182-93电梯电气装置施工及验收规范GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范GB7588-2003电梯制造与安装安全规范河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第8页共36页1管理管控职责第A版第0次修订1.1质量方针和目标1.1.1质量方针安全施工，诚信服务，科学管理管控，持续改进。1.1.2质量目标工程相关项目竣工验收一次性合格率100%；重大安全责任事故为0；顾客服务满意率达95%以上；服务承诺兑现率100%；公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第9页共36页1管理管控职责第A版第0次修订1.2质量保证体系组织 总经理总经理质量保证负责人质量保证负责人工程部办公室市场部工程部办公室市场部 设备科设备科河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第10页共36页1管理管控职责第A版第0次修订1.3职责、权限1.3.1法定代表人负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施。对公司电梯安装及维修保养安全负全现；任命公司总经理、质量保证工程师；批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；主持召开公司管理管控层会议，并支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.3.2总经理主持公司全面工作,对公司承接的电梯安装、维护保养服务的质量全面负责。向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确定公司质量方针和质量目标，对质量体系的建立、完善及保持的决策负责。主持管理管控评审；批准《质量手册》；负责资源配置；审查和批准公司年度、中长期相关计划；8)对涉及QMS或工程质量的重大问题做出决策。1.3.3质量工程师1)协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施和保持、改进质量保证体系；2)负责本公司保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查。3)组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；4)严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；5)定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理管控评审；6)坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；7)对质量保证体系人员定期组织教育和培训；8)组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；9)对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；10)审签产品质量证明文件。1.3.4各专业质控责任人各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。1.3.5各部门的质量职能各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第11页共36页1管理管控职责第A版第0次修订1.4管理管控评审总经理应按“管理管控评审控制程序”策划的时间间隔(一般每12个月内进行一次)评价质量管理管控体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理管控体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理管控评审记录。1.4.1管理管控评审输入管理管控评审的输入，应包括以下方面的信息：内部审核结果(质保工程师)顾客反馈和服务的效果。过程的业绩和产品的符合性。纠正和预防措施的状况。以往管理管控评审的跟踪措施。改进的建议。1.4.2评审输出1)质量管理管控体系及其过程有效性的改进。2)与顾客要求有关的产品的改进。3)资源的需求。管理管控评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。1.5支持性文件1.5.1各部门、人员质量职能1.5.2各级人员质量职责1.5.3管理管控评审控制程序河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第12页共36页2质量保证体系文件第A版第0次修订公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件(管理管控制度)、作业(工艺)文件、记录(表、卡)等。如图：质量手册质量手册质量方针质量目标程序文件过程文件（含各子过程的管理管控制度、作业指导书、外来文件等）记录2.1质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下合适的内容：术语和缩写；体系的使用范围；质量方针和目标；质量保证体系组织及管理管控职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第13页共36页2质量保证体系文件第A版第0次修订2.2程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，质量保证体系通过文件的开工进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“文件归档登记表”办公室负责编制《文件控制程序》。2.3工艺文件和质量记录2.3.1工艺文件是描述现场作业或管理管控用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。2.3.2质量记录是质量盍的作主和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求，记录应标准化、文件化，具体要求如下：公司名称及记录编号；用纸标准为A4标准；篇幅一致；必要时，应说明记录发放的路线；质量记录的制定、审批、修改按《记录控制程序》执行。2.4质量相关计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量相关计划，在质量相关计划中对各专业的质量控制点进行合理配置，每个控制系统应包括：控制合适的内容及要求；过程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。2.5支持性文件2.5.1技术文件管理管控制度2.5.2记录控制程序河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第14页共36页3文件和记录控制第A版第0次修订3.1文件控制3.1.1质量保证手册管理管控质量保证手册的管理管控按第04章“质量保证手册的管理管控”执行。3.1.2文件管理管控公司办公室负责编制《文件控制程序》，是QMS文件的归口管理管控部门，负责贯彻执行文件的保管、保管设备、保存期限及其销毁的规定。工程部负责公司产品生产及工装设备维修保养相关文件的归口管理管控，市场部负责工程相关文件的归口管理管控，各部门按程序要求实施对本部门相关文件的管理管控工作。公司《文件控制程序》规定以下方面所需的控制：公司内部文件发布前得到审核、批准，以确保文件是充分与适宜的；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准，确保文件适宜和有效；文件的更改和现行修订状态得到识别；质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本；确保文件清晰，易于识别；收集、识别外来文件，明确外来文件的控制要求；g、防止作废文件的非预期使用，保留的作废文件应进行适当标识。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第15页共36页3文件和记录控制第A版第0次修订3.2记录控制办公室编制《记录控制程序》，对质量保证体系所要求的记录予以控制，以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当记录格式统一，编号唯一；记录的合适的内容客观准确，清晰、易识别；标识清楚；存放环境适宜，存取方便，防止损坏、明确保存期限和到期后的处理；非纸质记录的管理管控应按有关规定执行。应编制表格清单，以统一管理管控。3.3支持性文件3.3.1质量保证体系文件控制程序3.3.2技术文件管理管控制度3.3.3记录控制程序河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第16页共36页4合同合约控制第A版第0次修订4.1销售合同合约4.1.1《合同合约》在签订之前应进行评审,执行《合同合约管理管控程序》,由市场部组织评审,相关部门按程序要求配合。并应确保：评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之前进行；确保产品要求已明确规定；确保已规定的要求与以前表述不一致的合同合约要求已予以解决；公司有能力满足规定的要求；评审的职责、程序、记录要求等；生产（或服务）要求发生变更时，确保相关文件得到修改、通知相关人员，并妥善处理。4.1.2若顾客提供的要求没有形成文件，市场部在接受顾客要前，应对顾客要求进行确认。4.2采购合同合约市场部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同合约，合同合约中应规定：与产品有关的信息执行的法律行规、技术规范、标准及技术条件等；其他按照相关法律法规需要列入合同合约范围内的条约条款。4.3业务合同合约评审市场部应制订《合同合约控制程序》，规定：1）合同合约评审的范围、合适的内容、包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等，评审记录并有效保存的规定。2）合同合约签订、修改、会签程序等；3）合同合约保存、处置等规定。4.4支持性文件合同合约控制程序河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第17页共36页5设计控制第A版第0次修订本公司只涉及到电梯的销售、安装及维修服务，不存在电梯的设计，删减此条约条款。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第18页共36页6材料、零部件控制第A版第0次修订6.1采购过程市场部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程序分为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求，对影响产品质量的外包过程也按本条约条款的原则进行控制。控制方法为：6.1.1公司应按《供方管理管控办法》对供方的能力进行评价、选择，应制定选择、评价和重新评价供方的准则，评价结果及评价的任何必要的措施的记录应予保持。6.1.2对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。6.1.3对所的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。6.1.4采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购相关计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理管控体系要求等。与供方沟通前，市场部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.2材料、标准件验收控制6.2.1工程部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求；6.2.2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。6.2.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，市场部应在采购文件中对其验证的和旅行的方法作出规定。6.2.4所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。6.3材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制《材料、零部件标识和可追溯性管理管控办法》对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。6.4材料、零部件的存放与保管材料责任工程师编制《材料、零部件存放和防护管理管控办法》对材料、零部件存储场地、分区或分类进行规定。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第19页共36页6材料、零部件控制第A版第0次修订6.5材料、零部件入库、检验控制6.5.1材料、零部件入公司后，由市场部人员与库管办理交接手续，并按规定办理交验及入库。6.5.2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。6.5.3材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。6.5.4入库审批1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库。2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员负责对产品进行分类存放，并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做地标记，并填写“不合格处理单”，将不合格品放在不合格品等待处理。6.5.5材料、零部件质量证明文件由材料检验员交文件或资料管理管控员保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。6.6材料、零部件领用和发放控制6.6.1工程部编制的“产品明细表”签发领料单，库管员按领料单发料。6.6.2退回的材料，应按要求进行标识，产匝材料检验员进行确认。6.7材料代用6.7.1材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，市场部应按《材料、零部件代用管理管控办法》，办理代用手续后方可领、发料。6.8支持性文件6.8.1《供方管理管控办法》6.8.2《库房管理管控办法》河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第20页共36页7作业（工艺）控制第A版第0次修订7.1工艺准备7.1.1外部图样的工艺审查由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。7.1.2工艺文件的合适的内容材料明细表工艺流程图特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）；通用工艺守则、工艺流程；工艺文件目录。7.2工艺文件的编制7.2.1工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及曹凤德的有关标准、法规的要求进行编制。7.2.2工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。7.2.3对关键应在工艺文件上设置检验点、审核点和停止点。7.2.4所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件讪工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准。7.3工艺文件的保管工程部就建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各部门指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。7.4工艺文件发放工艺文件的发放范围和数量按《技术及工艺文件控制程序》规定，并有签收手续。如果所发文件是修改件，还就负责回收失效件，以防误用。7.5工艺实施工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工作同步运行，直至产品完工后汇总。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第21页共36页7作业（工艺）控制第A版第0次修订7.6工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更。修改，由工程部参照《技术及工艺文件控制程序》规定的程序修改工艺文件，并按原发放和失效件。7.7工艺纪律管理管控工艺文件是持续改进产品制造和检验的依据，在执行过程中，由工程部会同相关部门定期对所有部门进行工艺经委执行情况的检查，并纳入考核体系中。7.8支持性文件工艺控制程序河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第22页共36页8焊材管理管控第A版第0次修订8.1焊材管理管控8.1.1工程部采购人员应按《材料、零部件控件程序》的规定进行采购，采购员不得擅自理性采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。8.1.2焊接材料（焊条、焊丝、焊剂等）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照《焊接材料管理管控办法》的规定验收、入库，以便记录报告和追溯检查。8.1.3焊材应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对温度应低于60%，应按《焊接材料管理管控制度》的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应对焊材库内的温度及温度，按规定记录。8.1.4焊材汇总焊接工艺文件规定的焊接材料牌号、规格、数量，对焊材的原包装，在尚未烘焙前，任何人不得随意拆除。、8.1.5各相关项目组凭作业相关计划、焊接工艺卡开具“焊接材料领用单”。8.1.6焊工凭“焊接材料领用单”到库房领取焊材，在“焊材发放。回收记录卡”上填写使用焊材的合适的内容并签名，经库管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由库房保管。8.1.7焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。8.1.8用剩的焊条、焊条头应退回库房，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重新烘焙。8.1.9每月焊材库房管理管控员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相符。8.2焊工管理管控8.2.1焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印，才能在有效期内担任合格相关项目范围内的焊接工作。8.2.2每名焊工发给一个指定钢印，合格证由公司专人管理管控。焊接质控负责人应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故。作为焊工考核的依据。8.2.3焊接质控责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，建立考试档案，并定期编制“合格焊工名册”提供给各部门作为核对上岗焊工资格的依据。8.2.4合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊记录，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不允许打钢印的元件，应在相应的地方或记录上记录焊工代号，并由焊接检验员确认。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第23页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.3焊接工艺评定8.3.1产品施焊前，应进行焊接工艺评定。评定按《焊接工艺评审管理管控》制度的要求进行。8.3.2焊接工艺评定的控制按《焊接控制程序》的规定进行。8.3.3焊接工艺评定的原始资料由焊接质控责任人整理成册后存档。焊接工艺评定档案，一般包括以下合适的内容：1）焊接工艺指导书。2）焊接工艺评定报告。3）焊接工艺评定试件实测规范数据记录及检验记录；4）无损检测报告。、5）其他反映评定实际情况的资料。8.3.4焊接工艺评定试样由焊接质责任人陈列保管并编制“焊接工艺评定目录”发有关部门应用和核查。8.4焊接工艺管理管控8.4.1焊接工艺的编制工程部根据电梯产品的和《焊接工艺评定目录》编制《焊接工艺卡》、《焊材定额清单》、《施焊流转记录卡》等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接质控负责人审核后下发到各相关项目及检验部门执行。8.4.2焊接工艺更改焊接工艺文件的更改参照《技术工艺文件控制程序》的规定进行，焊接工艺文件更改仍按原审核程序执行。8.4.3焊接工艺文件的贯彻实施焊接工艺文件的发放、归档按《工艺控制程序》的规定进行。焊接工艺文件发放到各相关项目后实施前，应对焊工进行相应的培训。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第24页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.5产品施焊管理管控8.5.1施焊环境应根据不㺾的焊接方法满足下列相应原工艺要求：1）《碳素钢、16MnR电弧焊焊接工艺规程》2）《埋弧自动焊通用工艺守则》8.5.2综合要求如下：风速的限制相对湿度不得大于90%，不得有雨雪影响气温不得过低不锈钢、与钢制产品隔离焊接；并作好标识。地面应铺设软垫，保持环境清洁。环境必须符合安全卫生要求焊工的工作环境应有足够的光线8.5.3焊接工艺纪律焊工施焊时，应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律相关项目负责人应经常检查焊工的施焊情况符合工艺规定，做好互检检验员应经常到相关项目检查施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺的规定，所有的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致，并填写《焊接检验记录》中。焊接质控责任人、检验员及相关项目负责人有权制止任何违反工艺纪律随意敦焊的错误行为。8.5.4施焊过程相关项目负责人应根据《合格焊工名册》和《焊接工艺卡》上规定的焊工资格，选派合格焊工，用指定的焊接设备进行焊接。焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前的准备。焊接检验员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理等进行检验并作好检验记录。焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致，施焊过程中应认真做好施焊记录。施焊完毕并经自检合格，在规定部位打上焊工钢印或记录焊工代号，填写交验单，送焊接检验员。检验员应作焊缝外观检查并填写检验记录检查合格后，才允许进行无损检测及后续工作。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第25页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.6产品焊接试板8.6.1工程部应按《产品焊接试板管理管控制度》的规定进行产品试板的焊接、标记检验。8.6.2产品试板检验和试验结果应记录入产品质量证明书，试验报告应归入产品质量档案。8.6.3产品试板的试样和剩余试板由被委托单位试样加工保存到该产品交付后3－6个月。8.7焊缝返修8.7.1焊缝如存在超标缺陷，由检测人员出具《焊缝返修通知单》。8.7.2焊缝返修严格按《焊缝返修管理管控制度》的规定执行。8.7.3要求焊后对返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记录入产品质量证明书中。8.8焊接设备管理管控8.8.1焊接设备由工程部管理管控，应建立焊接设备台帐和档案。8.8.2焊接设备及其辅助装置由设备管理管控及操作人员按《设备管理管控制度》进行，定人定机操作、维护和保养，应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处于完好状态。8.8.3采购焊接设备及其辅助装置时，应由质控责任人确定设备型号、规格，经总经理批准后采购。8.9支持性文件8.9.1焊接材料管理管控办法8.9.2焊接工艺评定管理管控制度8.9.3焊接控制程序8.9.4《碳素钢、16MnR电弧焊焊接工艺规程》8.9.5《埋弧自动焊通用工艺守则》8.9.6《焊缝返修管理管控制度》河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第26页共36页9热处理控制第A版第0次修订9.1热处理实行分包，由工程部编制《热处理控制程序》，并执行。9.2热处理分包方的选择由热处理责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价合适的内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。9.3对于分包相关项目由热处理责任人负责提供热处理委托单，经热处理质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。9.4热处理分包资料回来后，热处理质控责任人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第27页共36页10无损检测控制第A版第0次修订10.1无损检测实行分包，由工程部编制《无损检测控制程序》，并执行。10.2无损检测分包方的选择由无损检测责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价合适的内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。10.3对于分包相关项目由无损检测责任人负责提供无损检测单，经无损检测质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。10.4无损检测分包资料回来后，无损检测质控责任人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第28页共36页11理化检验控制第A版第0次修订11.1理化检测实行分包，由工程部编制《理化检测控制程序》，并执行。11.2理化检测分包方的选择由理化检测责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价合适的内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。11.3对于分包相关项目由理化检测责任人负责提供理化检测单，经理化检测质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。11.4理化检测分包资料回来后，理化检测质控责任人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第29页共36页12检验与试验控制第A版第0次修订12.1安装前检验准备12.1.1检验人员1）工程部应配备适合检验质量控制要求的、实践经验丰富的各类检验人员，并组织培训。2）检验员的职责和权限按《各级人员质量责任》中的相关规定。12.1.2检验工艺编制工程部应根据产品图纸、工艺技术文件和产关法规、标准编制检验规程等检验工艺文件。12.1.3检验检测手段工程部按检验工艺的要求配备好相关的检测仪器、设备、量具、样板、检具，检测、计量器具应经过检定合格且在合格检定周期内。12.2进货检验12.2.1公司制定并执行《外购、外协件管理管控办法》，对外购件的检验进行控制，控制合适的内容：1）原材料入厂、发放、使用进行监督检查；2）外协件、外购件进行质量检验。12.2.2原材料、外协外购件的进货检验详见第5章“采购和材料控制”，焊接材料的进货检验详见第8章“焊接控制”12.2.3对公司不具备检验能力的相关项目，由工程部委托有资格的检测单位进行，但应对其资格进行核查，并对检验结果进行判定。12.3过程检验12.3.1公司制定并执行《过程检验控制程序》，对产品安装及维修过程的检验和试验进行控制。控制合适的内容合适的内容；1）对生产过程中各工序、各环节以及和相关部门对工艺纪律执行情况进行检查。2）对各零部件、产品几何尺寸、内外部质量、产品总体质量进行检查。12.3.2按产品“产品图纸”、“检验卡片”的规定，在工序完成后及时进行检验和试验。检验和试验结果满足要求时，检验员应在“工艺流转检验卡”上签字确认。12.3.3安装时，按产品明细表，将所有的零配件领出，并在装配前对所有的零配件进行检查，安装完成后由检验员对产品进行检验。12.3.4不合格品处理，工件经检验确定为不合格品时，对不合格品作出标识，按《不合格品控制程序》的规定进行鉴别，处理和验证。12.4最终检验和检测数据管理管控12.4.1公司制定并执行《相关项目竣工检验管理管控制度》，对产品进行最终检验和试验。12.4.2产品完工后，工程部对检验和试验的资料进行汇总，确认所有规定的检验和试验均已完成，且数据满足规定要求后，出具产品质量证明书。12.4.3工程部负责整理相关过程检验及试验资料。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第30页共36页13设备和检验与试验装置控制第A版第0次修订13.1设备控制工程部应按《设备管理管控制度》对设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理管控工作。13.1.1设备的购置、使用、保养、修理及报废等的基本要求按《设备管理管控制度》的规定执行。13.1.2主要设备实行专管，定人定机，按“设备操作规程”操作，确保设备清洁、润滑、安全。13.1.3操作者对其操作的设备及附件负责管理管控和保养，应其结构、性能和操作方法和三级保养的合适的内容。13.1.4设备管理管控员应根据在用设备的现状及生产情况，编制年度和季度设备保养和大、中修相关计划，经设备管理管控员审核，报批准后实施。13.1.5设备事故的处理1）设备事故处理程序按《设备管理管控制度》的相关规定，事故分析处理坚持三不放过原则。2）事故发生后庆迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复生产。3）对事故责任者提出处理建议13.2检验与试验装置控制13.2.1计量器具管理管控人员应经培训，具备相关专业知识和一定资历，确保所有检测量具、仪器、仪表的可靠及准确，并在有效期内使用。13.2.2检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，计量质控负责人应对其资格进行核查，并对其结果进行判定。13.2.3计量质控负责人负责做好各种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定相关计划。13.2.4计量器具的采购、入库验收、发放、使用、保管、维护保养、周期检定等的基本要求应按规定执行，未经检定的或超过检定周期的仪器、计量器具，不准使用。13.2.5计量器具应有专人使用、保管，定期保养，不得随意转借和擅自装卸。13.2.6装置使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁、检验人员使用的计量器具不应与生产共用。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第31页共36页14不合格品控制第A版第0次修订14.1公司应制定并执行《不合格品控制程序》14.2凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等都是不合格品。14.3检验或试验中一旦发现不合格品，检验员应按《不合格品控制程序》进行标识，未经处理不得入库或流入下道工序。由检验员填写《不合格品处理单》，经检验质量责任人确认，登记编号后交质保工程师。14.4质保工程师指定相关人中进行评价和处置，在“不合格品单”上写明处理意见，经质保工程师审核后处理。14.5对不一致品根据要求按以下三种形式处置：1）返修2）回用3）报废14.5.1拟作返修处理的，由检验员填写“不合格品处理单”，经质控责任人确认，交工程部编制返修合适的方案，经相关部门人员会签，质保工程师批准后方可实施。返修后应由检验员重新检验，并将检查结果记入“不合格品处理单”中。14.5.2拟作回用处理的，经质保工程师批准后入库。14.5.3对于无法补救并判断为废品的不合格品，报质保工程师批准后，由责任部门将其置于“废品隔离区”内待报废。14.6对不合格品的鉴别、评价和处置的过程中应做好记录。14.7纠正措施14.7.1产品不合格的有关责任部门应按《不合格品控制程序》制订措施，并认真实施。14.7.2由工程部对其纠正措施的实施情况进行验证。河南大田工程技术有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2010第32页共36页15质量改进与服务第A版第0次修订15.1内部质量审核15.1.1目的是验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性。15.1.2内部质量审核的范围包括本公司各部门、《手册》涉及的各体系要求。15.1.3办公室每年年底编制侧部质量审核相关计划，并经质保工程师批准，合适的内容包括：1）审核范围、要求、参加人员2）审核依据和日程安排等15.1.4内部质量审核依据是本《手册》和各项支持性文件15.1.5内部质量审核员的资格认定1）内部质量审核人员应经过培训，熟知和掌握“特种设备质量保证体系”的要求，以及本公司的质量保证体系等文件，经考试合格后，由总经理批准，方能进行内审工作。2）参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。15.1.6内部质量审核程序1）成立内审组，成员由公司在具备内审资格的人员中推荐，经质保工程师批准，组长由质保工程师任命，内审组长主持本次审核工作。2）审核组长编制《内审相关计划》，安排审核任务，审查员编制要素检查表，明确审核的具体做法，经审核组长批准后实施。3）实施审核。包括召开会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开会议。4）审核结束后内审组长编写《内部质量审核报告》，报公司领导、质保工程师和有关部门，同时送交受审核部门负责人，要求其制订纠正措施燕组织实施。15.1.7审核结束后，审核记录、不合格报告、审核报告、经理措施、实施情况等由办公室整理，统一保存。河南大田工