电梯公司质量保证手册(符合TSG07-2019规范)

规范)发布日期：20XXXX电梯有限公司质量保证手册标题质量保证手册修改页版次：A版第次修改XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编标题目录目录文件编XXXX电梯有限公司质量保证手册标题公司概况XXXX电梯有限公司成立于2006年8月19日，是专门从事电梯销售、安装、售后维保的企业，注册资金5000万元。公司现有员工48名，其中高级工程师3人、工程师2人、助理工程师5人，持有电梯安装维修资格证的工艺人员28人，销售及办公室人员10人。办公用房560平米，有单独的技术档案室，仪器设备库。下设综合部、技术质检安全部、工程部、销售部、财务部。逐步发展成为宁夏地区专业从事电梯销售、安装、改造、维保为一体的龙头骨干企业。我公司把人的因素作为持续质量提高的关键点。通过对员工开展长期培训学习，着重对员工进行理论和实践的培养，不断提高员工技能和表现，为客户提供高质量的产品和服务。为了公司的稳步发展和持续经营，我们本着信誉第一、服务至上的宗旨，内强企业员工素质，外树企业品牌形象，坚持“客户满意是我们不断的追求”的经营理念，为使电梯能更多的、更好的服务于宁夏地区的业主，全体员工在做着不懈的努力。我们坚信优质的产品、技术精湛的安装、倍受赞誉的服务是我公司得以快速发展的根本，为此我们将不断的提高服务、管理水平。XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编标题质量保证手册说明版次：A版第次修改1、手册编制依据及内容本手册系依据《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-20)及本公司的实际情况相结合编制而成，包括：(1)术语和缩写；(2)质量保证体系的适用范围；(3)质量方针和目标；(4)质量保证体系组织及管理职责，以及生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系(5)质量保证体系基本要求及相关的质量控制系统的要(6)各级人员的任命、职责和权限(另行文件，不纳入质量保证手册中)。2、术语和定义本手册采用《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-20)中所确立的术语和定义。(1)公司：XXXX电梯有限公司；(2)最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；(3)责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；(4)采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资；(5)体系：电梯安装修理保养质量保证体系；(6)手册：电梯安装修理保养质量保证手册；(7)系统：质量控制系统。3.1GB中华人民共和国国家标准；3.2TSG特种设备安全技术规范；3.4其它缩写见本手册3.0文件与记录控制适用于本公司电梯安装(含修理)(以下简称产品)。5、本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还综合部，办理核收登记。6、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意7、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；综合部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编颁布令为确保XXXX电梯有限公司电梯安装(含修理)和服务满足顾客的要求和期望。依据《中华人民共和国特种设备安全产和充装单位许可规则》,结合本公司的实际特点，编制了20版《质量保证手册》。其编写的原则和方法，符合国家质量政策、法规和我公司实际情况。适用于的电梯安装、维修的该手册对内为本公司质量保证体系的法规性文件。是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则：对外可作为质量保证的证实文件，要求全体员工必须遵照执行，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证及对电梯安全性能根据国家有关法律、法规、我作为XXXX电梯有限公司的法定代表人(总经理)对本公司电梯安装(含修理)和服务质量负全责。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自20年08月19日起实施。XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编标题任命书版次：A版第次修改XXXX电梯有限公司XXXX电梯(20)01号关于公司管理人员任命通知公司各部门：经公司总经理批准，现任命XXX为XXXX电梯有限公司经理、陈玉民为副经理，贯彻执行公司质量方针，负责公司各项管理工作及公司质量目标的实施等，此任命书自发布之日起生效。XXXX电梯有限公司XXXX电梯有限公司质量保证工程师及技术负责人任命书公司各部门：为了严格执行TSG07-20《特种设备生产和充装单位许可规则》的标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量保证体系，公司总经理批准，任命XXX为XXXX电梯有限公司质量保证工程师及技术负责人，任期四年，履行质量保证工程师及技术负责人的职责。此任命书自发布之日起生效。XXXX电梯有限公司总经理：XXXX电梯有限公司XXXX电梯(20)03号关于项目负责人的任命通知公司各部门：为了严格执行TSG07-20《特种设备生产和充装单位许可规则》的标准，经公司总经理批准任命XXX为XXXX电梯有限公司项目负责人，履行项目负责人职责。此任命书自发布之日起生效，任期四年。XXXX电梯有限公司总经理：XXXX电梯有限公司关于质量控制系统责任人的任命通知公司各部门：为了贯彻执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-20《特种设备生产和充装单位许可规则》,保证企业的规范运营，快速发展，加强对质量管理体系运作的领导，经公司总经理批准特做以下任命：任命XXX为设计质量控制负责人。任命XXX为工艺质量控制系统责任人。任命XXX为焊接质量控制责任人。任命XXX为检验与实验质量责任人。任命XXX为现场施工质量控制系统责任人XXXX电梯有限公司XXXX电梯有限公司XXXX电梯(20)05号关于安全员、质量检验员的任命通知公司各部门：为了贯彻执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-20《特种设备生产和充装单位许可规则》,保证企业的规范运营，快速发展，加强对质量管理体系运作的领导，经公司总经理批准，特做以下任命：任命XXX为安全员。任命XXX为质量检验员。XXXX电梯有限公司总经理：20年月日XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编质量方针和质量目标为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量方针和目标，现发布如下：持续改进。1、新安装电梯、自动扶梯、自动人行道梯：安装队自检合格率应达95%以上；技术质检安全部质检合格率应达到98%以上；通过质检整改交验合格率100%.2、维修的电梯、自动扶梯、自动人行道：维修班组自检合格率应达97%±;维保组质检合格率应达98%以上；通过质检整改交验合格率100%.3、维保的电梯、自动扶梯、自动人行道：维保班组周检、月检、季检、年检时自检维保组电梯定期检验合格率应达98%以上；通过定检整改交验合格率100%.新安装、自动扶梯、自动人行道，客户满意度应达98%;售后维保满意度应达98%;维修满意度应达98%;维保满意度应达98%;以上争取每年递增0.2%O5、综合部对所采购的零配件、设备等材料合格率应达99%6、各项业务活动中所需资金，财务到帐率应达98%。为确保质量目标实现，由综合部根据本公司的质量目标，对质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关责任人员，并且定期对质量目标进行考核，具体规定见《质量目标考核管理规定》。各部门可对本部门承担的分解目标进行展开，落实到相关责任人员，并由各部门自行考核。XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于本公司安装、维修、保养各种型号的电梯，类型参数施工类别级别曳引驱动电梯和强制驱动电梯额定载重量Q沱1000KG提升高度HM6m或使用自动扶梯与自动人行道区段长度LM30m安装、维修A2杂物电梯不限本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编引用标准、法规下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效·所有标准都会被修订，使用本手册时，应使用下列标准最新版本：《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)《特种设备作业人员监督管理办法》(总局第100号令)《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》2,电梯安装、维修标准、规范《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》(TSGT7001-2009X含第1、2号修改单)《电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯》(TSGT7002-2011)(含第1、2、3号修改单)《电梯监督检验和定期检验规则-防爆电梯》(TSGT7003-2011)(含第1、2、3号修改单)《电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯》(TSGT7004-2012)(含第1、2、3号修改单)《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》(TSGT7005-2012)(含第1、2、3号修改《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)《电梯安装验收规范》(GB10060-2011)《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》(GB/T18775-《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》《液压电梯制造与安装安全规范》(GB21240-2007)《杂物电梯制造与安装安全规范》(GB25194-2010)《自动扶梯梯级链、附件和链轮》(JB/T8545-2010)《消防电梯制造与安装安全规范》(GB26465-2011)《仅载货电梯制造与安装安全规范》(GB25856-2010)《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB/T7024-2008)《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第3部《交流电梯电动机通用技术条件》(GB/T12974-2012)《电梯操作装置、信号和附件》GB/T30560-2014XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编标题管理职责管理职责公司通过以下的活动对其建立和改进质量保证体系的承诺(1)向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性(2)公司应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基(3)公司应清楚了解产品质量与本公司每一个成员对质(4)公司应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足.顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。(5)公司总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质(6)公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。(7)公司总经理应确保本公司质量保证体系运作能获得必要的资源。组织机构公司在进行策划的基础上，建立相关组织机构(见附录一)和质量保证体系图(见附录二)。1.0.2.1总经理(主要负责人)(1)公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。(2)贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求；(3)制定质量方针和质量目标；(4)批准和颁布公司的质量体系文件；(5)规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；(6)任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；(7)负责管理计划审批领导主持质量保证体系的管理评审(8)对本单位电梯安装施工的安全质量负责。(1)组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技(2)审核质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件；(3)指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系(4)定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评(5)实施对不合格品(项)的控制，行使质量一票否(6)组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系(7)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力(8)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行(1)协调安装现场与各方的事宜，在安装现场管理中控制工程成本，控制工程进度、优化工作质量；执行已签定的安装(2)电梯开工前现场勘察工作、开箱验收及有关问题处理；(3)监督安装工程的进度，处理安装过程中的安装工艺问题，人员的安排调配，并做好工程的限检查验收工作；(4)对安装人员的安全教育，技术培训等工作；(5)电梯安装的开工申请、报验及竣工验收工作；(6)参与合同评审、技术协议、图纸及相关电梯资料的存(7)预防控制事故、事件发生，及时向技术负责人反映工作过程中的不安全因素提出控制方法和要求；(8)电梯工程项目质量计划和施工方案编制；(9)交工验收，结算，整理、移交竣工文件，办理工程交付手续在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统履行以下职权，对控制系统是否有效(1)按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；(2)发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。(1)负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入施工工序；设计文件是否齐全，有无相关负责人的审(2)组织编制并审核修改和现场工艺质量问题的处理；(3)负责组织审核施工图的设计和验收；(4)按项目工程设计计划协调表编制工程项目运行计划表，(5)整理设计成品存档(含电子版存档)、发图，参与项目的技术交底，并接规定修改有错误的底图(含电子文档)。(1)负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；(3)有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；(4)负责对焊接材料的控制：焊材选型(焊号、直径等)的确定；负责监督焊材的采购、验收、检验、储存、烘干，是否符合相关规定和要求；(5)负责对焊接过程的控制：含焊接工艺编制、焊接工艺参数的控制、焊接设备的确认，焊接质量的统计分析；(7)负责焊缝返修(材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修后重新检验复核；(8)依据安全技术规范、标准对产品焊接进行控制。(2)负责产品的最终检验与试验控制：(调试验收、竣工验(3)负责对产品的检验与试验状态(如合格、不合格、待检(4)负责对检验与试验记录和报告的控制，包括检验与试(5)对所形成的记录、报告应督促及时归档。(1)负责工程安装、维修现场的施工任务；(2)负责公司基础设施和工作环境的控制；(3)负责编制安装计划，加强对安装、维修过程的控制，的前提下，按计划完成安装、维修任务；(4)负责现场和工作环境的管理。(5)参与销售合同工程部分的评审。(1)组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法律法规。(2)组织编制质量保证手册、程序文件等质量保证体系(3)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；(4)组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；(5)组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；(1)检验责任人应树立质量第一的观念，对自己做出的检验数据负责，保证数据的真实性、准确性。(2)负责现场施工过程检验、验收检验，必须严格按照检验规程、技术标准、安装工艺图纸要求进行检验。(3)检验责任人应核实自检记录，质量检查(不得涂改数据)并签字批准。(4)定期、不定期巡视电梯运行情况，对现场进行抽查。(5)检验责任人由公司任命。(1)贯彻执行公司质量方针，负责本公司质量目标的实(2)负责管理评审的具体组织工作；(3)负责配合采购合同的签订、履行、管理工作(4)负责配件检验和试验状态的标识及进货和贮存不合(5)参与合同评审(6)负责人力资源管理，合理利用人力资源，根据本公司发展要求制订人力需求规划或计划；(7)负责编制年度职工培训计划，组织实施职工(包括特殊工种、特殊工序)培训、考核，保存各种培训档案；(8)领导文秘工作，组织各部门制订各类人员职责。(9)负责体系文件和资料的控制。(10)负责法律法规及标准的收集及归档。(11)负责特种设备安装改造维修各项资料的收集及归档。(12)协助总经理确定各部门和公司领导的质量职责和权(1)负责公司财务管理工作，搞好资金的配备和统筹，(2)负责特种设备制造、安装、改造、维修过程中成本分析，作好成本的核算工(3)负责公司成本跟踪考核和监督，搞好公司经济核算；(4)对实现公司质量方针和质量目标负经济责任。(5)参与合同评审(1)销售部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。(2)对顾客以面谈、信函、电话、等方式进行的咨询、对提供的建议和意见，由销售部专人解答记录、收集，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。(3)销售部利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种渠道，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。(4)每半年销售部向顾客发出《顾客满意度调查表》,要求填写质量、维修保养售后服务等情况及顾客意见和建议等，由经理汇总整理，传递给各有关部门，由其组织进行原因分析，视情况发出《纠正和预防措施处理单》,要求有关部门采取纠正或预防措施，经理验证实施效果，并将实施结果反馈给顾客。(5)经理负责有效处理顾客投诉和抱怨，对顾客的来函(1)负责安装、改造、维修后电梯的调试。了解调试电梯的技术参数，调试之前进行检查：包含现场机械装配检查及确认；电气装配检查及确认；编码器装配的检查；通电后的检(2)负责电机参数自学习，1.编码器装配的检查、慢车、快车调试，精度测试等，以便电梯能达到验收要求。(3)严格按照检验规程、技术标准对电梯进行调试，保(4)如实填写调试记录，对不合格要求进行整改。(5)检验责任人应对关键工序、特殊工序按照文件规定进行巡检、抽检，发现问题及时纠正。(6)认真保存检验原始记录，按时汇总上报。(1)负责组织项目安装前的人员、设备、检验仪器的准(2)负责组织项目安装的技术交底；(3)对项目安装中的安全负责；(4)协助竣工的验收和交付工作；(5)协助财务部做好成本核算工作。1.0.2.16电梯维修(保养)责任人的职责和权限(1)负责组织维修设备的定价，做好配件、人员、设备、(2)负责组织维修项目的技术交底；(3)对维修项目中的安全负责；(4)协助财务部做好成本核算工作。(1)按照国家制定的电梯安全运行规范进行管理。定期参加和接受相关主管单位的业务培训，对相关部门及人员进行(2)正确判断和及时处理各项工作，分管单位电梯安全运行管理工作，建立健全电梯管理各项规章制度。(3)做好电梯服务工作，定期巡视电梯运行情况；确保客户及工作人员的方便和安全。(4)定期开展电梯安全教育工作。(5)参加公司内部管理。(1)负责库房的管理及日常维护工作(2)按规定流程进行库房配件的收清点，按库房管理制度查验数量。(3)按规定流程进行入库和出库登记(4)按实际发生登记入库跟出库，月末盘点。(5)库房各配件位置筹划与摆放。1.0.2.19文件和记录、资料管理负责人的职责和权限(1)负责公司资料的管理工作。(2)规范资料工作程序。(3)做好文件的复制、回收、发放、修改工作。(4)受控文件要做好工作登记。(5)对已经报废的文件，要加盖作废章进行报废处理。(1)对公司安装改造维修所需材料、零部件的采购控制(2)负责安装现场所需材料、零部件的采购、调配；(3)负责编制采购文件及用款计划，获取供方的有关资(4)负责采购材料和配件的验证、标识、记录、不合格(5)负责交工设备材料质量证明资料的获取、保管和发(6)负责物资的搬运和存储工作；(7)实施与客户之间的业务沟通。(1)负责特种设备安装、改造、维修所用设备管理工作，经常深入生产现场，调查了解设备管理制度的执行情况，发现(2)负责建立健全各种设备台帐及档案。(3)负责编制设备管理制度、安全操作规程及设备维修保养计划，并监督检查贯彻执行情况。(4)负责设备的增置配套及更新工作，保证设备完好率，满足生产的需要，组织新购设备的鉴定、安装、试车及移交工作，建立健全设备档案。(5)组织调查分析设备事故，提出处理意见和防范措施。(6)认真贯彻执行国家计量法令和计量标准，根据计量工作管理制度，监督检查各有关部门对计量工作的执行情况。(7)建立健全设备、检验检测仪器设备、计量器具计量台(8)制定计量器具的配备、购置、维修、保养、检测、发放及设备、检验检测仪器设备、计量器具周检计划，搞好计量器具的统计和数据采集工作，保证生产作业线上计量器具合格率，为生产服务。(9)提出更新计量器具计划，推广计量新技术。(10)监督检查计量器具的使用和维护管理工作，对违反计量管理制度和计量法规、标准的部门和个人，有权提出处理意1.0.3.1公司在确保了在不同层次和职能之间，就质量保证体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参1.0.3.2质量保证体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、书面资料、黑板报及通讯等。1.0.3.3各质量控制系统之间、质量保证工程师和各质量控制系统责任人员、各质量控制系统责任人员之间的工作要相互1.0.4管理评审为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；连续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管策划、组织、实施、分析和报告。评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表",报总经理批准，评审计划主要内容包括：b)评审范围及评审部门；c)参加评审人员；1.0.4.4.4.2管理评审输入A)质量方针和质量目标实现情况；A)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和A)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；A)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改d)新年度的质量目标。质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”,由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。公司经理对评审后的成功经验，指令质量保证工程师纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。按照记录控制程序归档、管理。相关文件DSDT-CX01-20《文件控制程序》DSDT-CX14-20《内部审核控制程序》DSDT-CX12-20《管理评审控制程序》DSDT-CX16-20《纠正和预防控制程序》相关记录《会议签到表》《管理评审计划》《管理评审报告》《不符合项纠正措施及验证》XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编根据本公司电梯安装(含修理)许可范围的特性以及质量控制的实际需要，制订并执行质量保证体系文件。质量保证体系文件由四个层次组成a.质量保证手册、c.作业(工艺)文件和记录、(1)质量保证手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。(2)程序文件结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文件是质保手册的支持性文件，程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本公司的实际情况，具有可操作性。(3)作业(工艺)文件和记录描述电梯安装修理的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。作业文件和质量记录应当符合许可范围的特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一。(4)质量记录文件，结合生产项目特性，以施工方案来体现。公司施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。2.0.1质量保证手册内容(1)术语和缩写a.术语：本手册采用《特种设备生产和充装单位许可规则》(1)公司：XXXX电梯有限公司(2)最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、各部门负责人、现场施工负责人、安全管理、(3)责任人：总经理任命的质量保证工程师、各部门负责人、现场施工负责人；(4)采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。(5)业务：指机电设备安装、维修、维保业务活动。(6)体系：电梯安装修理保养质量保证体系；(7)手册：电梯安装修理保养质量保证手册；(8)系统：质量控制系统。b.IGB中华人民共和国国家标准；b.2TSG特种设备安全技术规范；b.3DSDT***(公司代号);b.6文件类型代号详见本手册3.0;(2)质量保证体系的适用范围。本体系适用本公司质量保证体系。是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则：对外可作为质量保证的证实文件，要求全体员工必须遵照执行。(3)质量方针和目标见质量方针和质量目标(4)质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图(附录1、2);(5)质量保证体系基本要素及相关质量控制系统的要求具体与详见本手册。(6)各级人员的任命、职责和权限(另行文件、不纳入质量保证手册中)2.0.2程序文件(管理制度)程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。作业文件和质量记录应当符合本单位许可范围的特性，满足质量保住体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一。质量计划应当满足许可范围特性和单位实际情况，依据各质量控制系统要求，在生产过程中合理设置控制环节、控制点(包括检查或审核点、停止点、见证点),并且包括以下内容：(1)控制项目、内容及要求；(2)过程中实际操作要求；(3)质量控制系统责任人员，以及客户、监督检验机构质量计划可以单独编写，也可以针对生产项目体现在工艺规程、过程控制表卡、施工方案或者施工组织设计等有关作业本公司质量计划为施工方案a)施工方案的内容要根据质量计划的内容和结果来确定；b)应参照质量保证手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c)可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的d)根据实际情况，可编写总体施工方案，也可只编写有关的单项计划，以及具有特定要求的电梯安装过程施工方案；e)施工方案可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件(如项目计划等)的一部分。f)施工方案要求能够有效控制产品(设备)安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点(包括检查或审核点、停止点、见证点)。且包括以下内容：(1)控制项目、内容及要求；(3)规定质量控制系统责任人员，以及客户、监督检验机构签字确认。施工方案不规定专门的格式，根据实际情况需要决定。部经理审核，技术负责人(或公司负责人)批准后，发放到使用方案的封面必须定明项目名称、编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。编号按文件控制程序中规定执行。行控制，过程中实际操作要求见具体的施工方案，施工方案应由质量控制系统责任人员和相关人员签字确定，并将施工方案的执行情况及时反馈到工程部。要求协调相应部门之间的接口和资源配置，并及时报告总经理。改部门按文件控制程序中有关规定执行。xxxx电梯有限公司质量保证手册文件编号：附录1件件料检验XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编号：附录2总经理质量保证工程师(副经理)项目负责人材设计现与质场测测安记录零仪全装控质工制量质资部器、系检量料件管设理维统验控焊管责责制检接理控任任验控任人任人备责责修任任系验质责制任任责人人统与量任人责试人责人任责制人责责人任人质量控制系统责任人员XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编公司质量保证体系要素分配表职能部门体系要求总经理质量保证体系管理评审质量保证手册程序文件作业文件和记录质量计划文件和记录控制合同控制设计控制材料与零部件控制作业控制焊接控制检验与试验控制生产设备和检验与试验装置控制不合格品控制质量改进与服务人员管理执行特种设备许可制度综合部工程部技质部销售部△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△注：▲主要职责△相关职责XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编文件控制版次：A版第次修改1、目的对与质量体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系在运行中所使用的文件均为有效版本。适用于与质量管理体系有关的所有文件和资料。文件和资料可以是任何媒体形式。3、职责3.1总经理负责《质量保证手册》的批准。3.2总经理负责《质量保证手册》的审核和程序文件及其支持性文件的批准。3.3综合部负责上级有关部门发送的与质量体系有关的文件的管理及公司级质量文件的归档。3.4各部门负责本部门使用的质量管理体系有关文件的控3.5各部门负责本部门自用文件的编制和使用保管。部门负责人负责本部门的文件批准3.6综合部负责归档文件的管理。3.0.1.5文件的编号所有文件均应进行编号，具体编号办法如下：(1)质量保证手册编号年代号(该文件批准实施的年份，下同)……质量保证手册序号(用两位阿拉伯数字…………………质量保证手册代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示)(2)程序文件编号DSDT-CX□□-□□口口年代号程序文件序号(用两位阿拉伯数字表示)程序文件代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示)(3)作业指导书编号年代号作业文件编号(用汉语拼音字母表示)作业文件代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示)(4)质量记录表(单)编号年代号质量记录序号(用两位阿拉伯数字表示质量记录代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示)4、文件的编写、审批4.1《质量保证手册》和程序文件及其支持性文件由综合经理批准，程序文件及其支持性文件由总经理批准。4.2职能部门编制的质量文件由各职能部门审核后，报主管经理批准。4.3确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4.4文件受控状况确定发放范围，综合部对其进行编号登记加盖受控章后发放，5、文件的发放a.公司级质量文件的发放范围由总经理确定。b.职能部门编制的质量文件发放范围由综合部主任确定。c.技术文件发放范围由技术负责人确定。5.2发放a.文件发放前，发文部门应对文件的有效批准进行确认。b.文件发放时，发文部门和收文部门均应填写“文件收发c.受控《质量保证手册》,程序文件发放应加盖蓝色“受控"印章，并编写受控编码。控制，但提供文件的质量部门应做好发文登记Oe.综合部负责将公司级质量文件原稿归档。5.3文件的使用的管理5.3.1各部门应正确使用受控文件，不得在文件上乱涂乱画，不得私自外借、复印或带出公司。5.3.2对于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损失的旧文件到发文部门换取新文件，新文件仍沿用原编号。5.3.3若文件使用人将受控文件丢失，使用人应申请补发，并报总经理批准发文部门在补发文件时应施以新的编号，并在时，须经文件所在部门的负责人批准。借阅者在规定日期内归还文件，逾期不还者文件管理员有权将文件收回。5.4文件的修改、回收a)质量管理体系文件的更改，由综合部组织实施填写“文件更改申请单"经总经理(或质量保证工程师)批准后实施；b)其他文件的更改，由相应部门填写“文件更改申请单”,经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需c)文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，使用时收回相应作废文件，确保使用的文件为有效版本；d)文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在“文件更5.5文件的保存及作废a)与质量管理体系相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方；b)质量管理体系文件、管理文件由综合部统一保存，并设专人负责保存，以方便存取和查阅；c)管理类作废文件由综合部收集，按规定统一销毁；部门按“文件发放(回收)记录”收回并记录，与有效受控文件e)作废留用的文件，应办理手续，加盖“作废保存”标识，f)需销毁的文件列出清单，报上级主管领导批准方向进g)文件保存期限原则上四年。5.6外来文件的控制5.6.1综合部负责接受和传递外来文件。并催办文件的执行，完成后交综合部集中保管。5.6.2综合部应建立外来文件清单，确保现行使用的外来文件为有效版本。5.6.3综合部按文件发放的规定控制外来文件的分发。5.6.4对作废的外来文件，按文件的作废管理规定处理。5记录的要求5.1填写质量记录时，记录内容应与栏目标题相一致。5.2记录要及时，即在质量活动过程中或完成后立即进行。5.3记录要真实、详尽、字迹清楚，不得随意涂改。笔划掉记错的内容，将正确的内容补写有原位置的后方或上方或下方。不得采用涂改方式更正。以数据方式表示的质量记录需更改时，更改人要签名。5.5采用数据表达方式的质量记录，应按要求填写具体数据或数据范围。5.6记录和贮存5.6.1记录应贮存于适宜的环境中，防止损坏和丢失。5.6.2记录的贮存，应便于检索。5.6.3记录的保存期限原则上四年。5.71己录的检索一般不准将记录带离保管场所。确需将记录带离保管场所，5.8记录的保管5.8.2记录保管员应对质量记录进行管理。按月或季或年对记录进行收集、分类、归档进行标识。5.8.3记录保管员应按规定期限催还直5.9.1根据记录的实用价值，公司应规定记录的保存期限，各部门应按规定的期限对本部门所管记录进行保存和处置，对到期的记录应经质量部门领导审核并报主管领导批准可进行销XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编4.0.1.2确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致。4.0.1.3确认在技术、质量、价格、交货期等方面的履约能力，从而满足顾客的要求。4.0.2范围适用于本公司对电梯销售、安装、维保合同的控制。4.0.3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对顾客要求进行评审，并负责与顾客沟通。4.0.3.2技质部负责评审对需要设计产品的设计开发能力、质量要求的检测能力。4.0.3.3工程部负责评审安装(含修理)服务能力及完成期限、所需材料采购的能力。4.0.3.4总经理(或经理)负责审批“合同评审表”合同评审范围：适用于本公司电梯销售、安装、维保合同合同评审内容：包括价格、付款方式、竣工周期、以及技术条件等。4.0.4.1.1合同签定之前由相关部门组织进行评审、会签，应确保：a)产品要求(包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求)已得到规定；b)若顾客没有提供形成文件的要求(如口头要求),顾客要求在接受前已得到确认；c)与以前表述不一致的合同或订单的要求(如投标或报价)已得到解决；d)本公司有能力满足规定的要求。;e)符合法律、法规、安全技术规范及相关标准，以及技a)常规合同：本公司已安装(含修理)的电梯，顾客与本公司续签的合同。此类合同如无内容的变更，工程部可直接签b)新合同：销售的电梯产品和本公司以前未安装(含修理)的电梯的安装或保养合同。此类合同必须按以下流程进行评审。审，并进行会签，形成评审记录并保存。提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。合同评审注意事项按《合同评审管理规定》执行。其他相关文件，包括对于评审过程中提出的措施的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。4.0.4.2.1顾客要求经评审后，由销售部经理或销售经理授权人员代表本公司与顾客签定合同；部门的需要发到相关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和出货等的依据。各部门将合同要求向下级传达；4.0.4.2.3销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通；4.0.4.2.4工程部、技质部制定用户服务计划(施工方案等),组织有关人员进行服务实施；施工，施工前接受安全教育，施工班组要遵守安全技术交底规定；安全员、质检员对用户服务进行检查监督、验证和报告。4.0.6顾客要求的变更、合同修改当顾客要求由于某种原因需要变更时，销售部及相关部门应把变更的要求与顾客协商一致，相应的合同文件应得到修改，并通知相关部门，执行质量保证手册3.0文件与记录控制中有关规定，必要时，对更改的内容还需再评审。相关文件相关记录合同评审表XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编对电梯修理设计全过程进行控制，确保电梯修理能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。适用本公司对电梯修理设计的控制。5.0.3.1技质部负责电梯修理设计过程的组织、协调、实施工作，进行设计的策划、确定设计的组织和技术的接口、输入、输出、验证、设计的更改和确认等。5.0.3.2技质部负责人负责审核项目建议书、负责组织设计工作、设计评审、设计验证报告、负责审核试产总结报告。产总结报告。5.0.3.5销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及所更新、修理产品动向，负责提交顾客使用新产品后的“顾客5.041设计输入，形成设计输入文件(如设计任务书等),内容包括依据的法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条5.042设计输出，形成设计输出文件，包括设计说明书、设计计算书、设计图样等，设计文件应当满足法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等；5.0.4.3安全技术规范及相关标准规定用试验方法进行设计验证的，制定设计验证的规定；5.044设计文件修改的规定，如设计文件需要修改的，经总经理批准后，由技术负责人组织相关文件修改；]5.0.4.5设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制的件，工程部应按设计要求施工，如有问题及时与设计单位沟通。3由技质部保存■牛并存档。5.046法律、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有要求的，应当制定相关规定。设计文件有鉴定要求的，设计文件应当在送交设计文件鉴定机构鉴定前，由相应质量控制系统责任人员审查确认，作出XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编对材料、零部件(包括配套设备，下同)控制，确保其符本程序适用于本公司电梯和扶梯所有安装(含修理)所需a)负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制“供方名录",并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b)负责提供采购技术要求；d)负责材料、零部件标识、存放、保管、领用、使用。6.0.3.2技质部负责对采购材料的进货验证；材料、零部件材料、零部件控制的范围、程序、内容如下：6.0.4.1材料、零部件的采购(包括采购计划和采购合同),明确对受委托方实施质量控制的方式和内容，包括对受委托方进行评价、选择、重新评价，并编制供方评价表，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的受委托方，应当对受委托方许可资质进行确认；6.0.4.2材料、零部件验收(复验)控制：6.0.4.2.1未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。件进行检查、验收，确保材料、零部件为合格品。6.0.4.3材料、零部件标识(可追溯性标识):对于两台以上的电梯，其上的材料、零部件应按原出厂编号，进行对应电材料、零部件的存放与保管：由工程部负责把材料、零部件按电器、机械等类分区储存在干燥、安全的地方堆放，库房应封闭且上锁，并派专人进行看管。6.0.4.5.1X程负责人对材料、零部件质量证明文件、牌号、规格、检验结果等进行确认；料、零部件相符；切割下料、成型、加工前材料标识的移柩及确认，由施工负责人确认，之后按照图纸进行电梯的安装(含修理)换件等。料为成品料由公司回收保管。零部件需经部门领导审核，总工程师批准后，方可代用。材料与零部件受委托方评价报告，材料与零部件检查验收报告，材料与零部件代用审批报告，由相应质量控制系统责任人员审查确认，并对保管、使用情况进行定期检查，作出记录。相关文件DSDT-CX-04-20《材料、零部件控制程序》相关记录合格供方名录合格供方评价表采购申请单XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编作业(工艺)控制版次：A版第次修改控制施工作业具体操作方法、技术，提高工程质量；适用于本公司对电梯安装(含修理)的作业(工艺)控制。7.0.3.1技质部编制作业(工艺)文件并监督检查作业(工艺)执行情况；7.0.3.2X程部执行作业(工艺)文件；7.0.4.1作业(工艺)文件的基本要求7.041.1通用作业(工艺)文件制定的条件和原则：根据电梯安装(含修理)共同点和公司具备的施工、检测设备、工具及材料、人员配备情况而制定，且能够满足法律、法规、技术规范及工程要求，具体操作方法及技术切实可行。7.0.4.1.2专用作业(工艺)文件制定的条件和原则：根据具体的电梯型号及公司施工设施配备情况而制定。7.0.4.1.3如电梯制造单位如有作业(工艺)要求，如安装作业指导书、安装说明、安装图册、技术通讯等，应按生产厂家要求执行，保证电梯安装质量。文件如有变更，由相关人员提出，技术负责人审核后，经总理批准后变更工艺文件。7.0.4.2作业(工艺)执行情况检查7.0.4.2.1在施工中，施工人员应按作业(工艺)文件进行操作，施工队组自检及施工负责人确认。技质部派检查员进行不定期检查，但对关键工序、隐蔽工程必须检查(如承重梁埋设、胀栓埋设等);检查时间、人员、项目、内容等见施工过程记录及自检报告；7.0.4.2.2如违反作业(工艺)文件规定，检查人员现场让施工人员进行改正，如不改正，通知工程部负责人。对于严重违反作业(工艺)文件规定操作或存在重大隐患的工程，上报上级领导，并令其停工，待技术负责人确认情7.0.4.3.1技质部负责对电梯安装(含修理)工装、模具进标识、保管、定期检验、修理等；对不能使用或不合格的工装、模具进行报废。相应质量控制系统责任人员应当定期对作业(工艺)执行情况进行检查，作出记录。相关文件DSDT-CXO5-20《作业(工艺)控制》DSDT-CX06-20《焊接控制》相关记录电梯安装施工记录电梯安装验收报告(电梯安装自检报告)XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编标题对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。8.0.2职责8.0.2.1焊接责任人组织编制焊接作业文件，对焊接质量负8.0.3.1综合部组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训，通过资格考核后才能上岗。或到期的焊接人员应及时组织复审或换证，否则焊工证自动失工作时，焊接责任人应对其焊接能力进行确认。8.0.3.4综合部应建立每个焊接人员的档案，详细记录每个焊接人员的学习、考核、焊接业绩等情况。8.0.3.5焊接人员的标识采取在施焊记录焊材型号及牌号、规格、重量以及其它技术条件。仓库管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。检验、试验结果应符合标准规定，且必须盖有焊接材料制造厂质量检验专用章。质量证明书上的型号或牌号、规格、批号、标准号及数量应与实物相符。(1)包装应完好无损，标识清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标识应与质量证明(2)宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相应标准；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周围，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。如发现有锈蚀，应经处理合格后方可使用；如焊条严重受潮、药皮脱落等，应禁止使用。(3)必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使用。(1)焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢(2)每盘钢丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。(3)每盘钢丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。(4)钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其他有害于使用的缺焊材上贴上绿色标签，标明入厂编号、焊材牌号、规格、批号。不能相互混放。存放架离墙壁或地面均应大于300mmo持相对湿度<60%,温度控制以10~35℃o列出超期焊材清单，报零部件责任人审查后，以作出继续使用、它用，还是报废的处理意见。误后方可办理领用手续。根为宜，焊丝每天的领用量为一盘。不得私自保存焊材，多余的焊材必须一律上交。质。对于表面肮脏，不能确认牌号、材质的焊条一律作废处理。进行焊接。检验人员应随时抽查焊接过程工艺参数并做好记录和焊工技能不受影响；8.0.4.4.4相对湿度应<90%;8.0.4.4.6在下雨、下雪刮风期间，应有可靠的避免风、雪、不合格品返修，检验与试验系统责任人进行检验。相关文件DSDT-CX06-20《焊接控制》相关记录出库单入库单XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯安装、维修过程检验与试验、出厂检验与试验、型式试验等检验与试验的范围、程序、内容作了规定，以保证不合格物资不出库。检验与试验和试验报告未签发及确认前不得转入下道工序，所有质量活动均按《检验与试验控制程序》执行。工程部根据法规、标准编制过程通用检验文件，工程部依据设计文件、工艺文件编制每个项目编号(唯一性可追溯标识)的专用检验文件质量计划(或过程记录卡)。9.0.2.2检验与试验条件控制9.0.221、检验现场(主要指机房或者机器设备间、井道、轿顶、底坑)清洁，没有与电梯工作无关的物品和设备，基站、相关层站等检验现场放置表明正在进行检验的警示牌；9.0.222、现场检验与试验时，检验与试验人员应当配备和穿戴必需的防护用品，并且遵守施工现场或者使用单位明示的安全管理规定。5℃~40℃之间；9.0.227、特殊情况下，电梯设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的，检验现场的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合电梯设计文件的规定。对于不具备现场检验条件的电梯，或者继续检验可能造成危险，检验电梯安装、维修项目在过程中，检验员应根据图样、过程记录卡及工艺规程的规定，在工序完工后进行工序检验和试验。检验和试验结果符合要求时将数据填写在制造过程记录卡上，并签名和日期确认后，方可向下工序流转。对于停止点还必须有责任人到场确认后方可流转。如不能满足要求必须按不合格验本公司最终检验与试验为运行调试。检验员应确认项目要求的所有规定的检验和试验均已完成，当结果满足规定要求后，标牌、标签、产品铭牌等；文件化标识，包括过程记录卡、报告、1己录、产品合格证/质量证明书等的签字或印章；区域检验与试验记录的填写应按本手册中“文件的记录和控制”的规定执行。产品完工后，检验员应立即将所有检验和试验报告汇总，整理出具产品质量证明书，交质量控制系统责任人审查确认签署项目质量合格证。项目完成后，检验员应编写产品质量档案目录，经检验责任人审核后交资料室归档、保存。相关文件DSDT-CX07-20《检验与试验控制程序》电梯安装工艺指导书相关记录电梯安装自检报告XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编设备和检验与试验装置控制版次：A版第次修改对设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等进行控制，确保设备和检验与试验装置处于良好的运行状态。10.0.2职责10.0.2.1总经理负责对设备和监视与测量装置的采购和报10.0.2.2技质部负责检验与试验装置的采购计划、开箱检查、检定、校准、维护、标识、档案和台帐等管理。10.0.2.3Z程部负责安装设备的采购计划、开箱检查、维护、检修、标识、档案和台帐等管理。试验装置的采购需求计划，填写“采购申请单n报总经理批准。要求、费用上经济合理、使用上方便可靠的原则。10.0.4.1新购设备和检验与试验装置到货后，采购人员组织相关人员对设备和检验与试验装置开箱验收，凭装箱单和说明书逐一核对型号规格、数量、附件及技术资料。必要时对设备和检验与试验装置性能进行试验。部送计量部门进行检定或校准。若检定或校准合格，技术部负10.0.4.4经验收不合格的设备和检定不合格的，将实物退回采购人员由其办理退货手续。由采购人员与供货方按购货合新购设备在投入使用前，应先建立设备和检验与试验装置档案，其内容至少包括：(3)仪器设备开箱验收单；(4)历年的检定或校准证书；控及校准状态，标识上注明编号、有效日期等。其作用为：“合格证”表示该检验与试验装置经计量检定(含自校)合格，或经比对符合规定要求，处于正常使用状态。10.0.6.2所有的标识应张贴在设备和检验与试验装置的醒内容包括：检定/校准周期、计划检定/校准时间、实际检定/校验与试验装置，应制定自校规程，出具自校报告。出具比对报告。10.0.7.5新购置的检验与试验装置如随机附有有效(在有效期内、有CMC标志)的检定合格证书的，在其有效期之内允许使用，不需再另行检定或比对。作业人员向仪器设备管理员办理领用手续，并填写“工具领用表",确认设备和检验与试验装置的完好性。设备和检验与试验装置在投入使用前，申购部门组织编写设备和检验与试验装置的操作规程。领用人在使用中应按照使用说明书和操作规程的规定正确操作设备和检验与试验装置，确保设备和检验与试验装置安全、可靠。10.0.8.3.1设备和检验与试验装置归还时，由仪器设备管理员进行验收，确认完好后在“工具领用表”上签字。10.0.8.3.2如设备和检验与试验装置发生故障、损坏或遗失，领用人员应及时告知仪器设备管理员，并在“工具领用表”的备注栏加以说明。相关文件DSDT-CX08-20《设备和检验与试验装置控制程序》相关记录工具领用表仪器仪表台账XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编标题不合格品控制版次：A版第次修改对不合格品(包括验收不合格的电梯、采购的不符合的材料、分包的不符要求的工程)进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。11.0.2.1技质部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、跟踪和处理。11.0.2.2X程部负责对不合格品(项)进行处理。11.0.2.3技术负责人负责对不合格品(项)作出处理意见。11.0.3.1技质部，对外购的材料和零部件的不合格品进行11.0.3.2技质部对安装修理过程中的不合格工序进行判定。11.0.3.3材料和零部件判定：在入库验收时，发现材料和零部件外观质量不符合标准或技术参数达不到要求，均判定为不合格品放置在不合格品区域内。由检验人员填写“整改通知单”,如检验人员认为不合格项的存在将会影响后续施工的质量或可能成为不安全隐患，则必须停止下道工序的施工而立即进行不合格顶的整改。11.0.5不合格品(项)处置11.0.5.1不合格品(项)在未整改至符合要求前，任何人不得擅自动用，严禁转序、入库或交付顾客使用。11.0.5.2对不合格的材料和零部件由零部件责任人组织进行评审，进行原因分析，提出处理意见，由采购人员负责退货、原因分析，提出整改方法和要求，作业人员和分包方按照整改要求进行整改。11.0.5.4材料和零部件调换后和作业人员整改后应重新申报检验，检验人员应做好检验记录，以确保符合原来规定或预期的使用要求。应会同相关部门对出现的不合格进行原因分析、制定整改方法。由综合部保持不合格品(项)有关记录，包括不合格品(项)的的性质的记录及随后采取的任何措施的记录，批准的整改通知单《不合格品(项)控制》XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编本公司应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审来促进质量管理体系的持续产品质量、产品功能、技术性能等方面反馈的信息以及当前行业最新质量动态。生产过程中反馈的质量信息。因分析，对顾客进行定期回访，保存有关服务记录。馈处理结果进行确认，保存记录。写《不合格品单》上报检验员进行评审，评审结果均应填写在《不合格品评审单》中。将内部质量信息统计分析情况上报管理评审会议，提出质量改以上既进行原因分析，制定纠正措施，防止问题的再发生。质量体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改度内部质量体系审核计划》,经质保师批准后实施，内审频次一般每年至少一次，一般在当年的12月采取集中审核的方式。在公司有关人员中选择审核组成员，任命审核组长；12.0.2.2.3.2审核实施前10天，由审核组组长编制内部审核实施计划，计划应明确审核的目的、范围、依据、审核组组成、审核分工及具体的日期安排，审核分工时确保门审核人员与所审核的活动无直接责任。内部审核实施计划经质保师审批后，发到每位审核成员及受审核的部门；相应学习，并依据文件的要求编制检查表，检查表中所列的内容是否符合计划安排，样本的选择是否合理，需交审核组长审批，不符时应重新编制。审核部门的负责人及内部审核组成员。会议中审核组长就审核的目的、范围、依据计划安排及审核方法和要求进行说明，并征求各部门对计划安排的意见。内容开展审核，收集证据并认真做好观察记录，对审核中发现的任何有可能的不符合，需进一步追踪取证，判定为不符合时：应写受审核部门确认不合格事实。通会，汇报所审核部门体系运行情况、所发现的不合格及对体系运行有效性的评价意见，由审核组组长汇总后提出对质量管理体系运行有效性的总体评价意见及根据不符合项对体系影响的程度，确定所需开具的书面不合格报告、严重程度及纠正或纠正措施要求。告。报告在事实描述上应力求清楚、简洁、判定准确。括总经理、经理、质保师及各责任部门负责人。重申审核的目的、范围、依据，对审核情况及对质量管理体系运行情况进行综述与评价，宣读不符合报告，征求责任部门意见并确认，提出纠正或纠正措施的要求。保师批准后，与内审不合格报告一并分发至受审核部门。发现的问题进行纠正，对审核组确定需采取纠正措施的不合格，责任部门应针对原因制定纠正措施，经审核员确认后予以实施，经理会同审核组对纠正措施的实施进行跟踪验证。相关文件DSDT-CX10-20《质量改进与服务程序》DSDT-CX17-20《顾客满意度测量控制程序》相关记录工程整改单顾客意见与投诉登记表顾客满意度调查表年度内审计划内审检查表不符合报告内部审核XXXX电梯有限公司质量保证手册文件编标题人员培训、考核及其管理版次：A版第次修改13.0.1对公司人员的培训、考核、管理进行控制，通过各类人员的培训，为保证电梯安装修理保养质量奠定人力资源条件，为保证公司质量保证体系的有效运行提供人材保证。13.0.2职责13.0.2.1总经理负责人员的配置、聘用和借调。13.0.2.2综合部是人员培训、考核及其管理的归口管理部门，具体负责员工培训计划、培训实施及培训资料的归档管理和培训效果的评价。13.0.2.3各部门根据实际需求，拟订本部门培训需求计划上报综合部，并配合落实、实施培训教育。13.0.3人员的招聘13.0.3.1综合部负责人员的招聘工作，招聘工作应根据批准的人力资源需求计划、人员招聘条件等文件。13.0.3.2对被招聘的人员应进行能力考核，包括： 查验受教育的程度；——询问并证实是否接受过与岗位有关的专门的培训；——是否具有与岗位相关的经历。13.0.3.4通过考核的人员由综合部办理录用手续，必要时规定试用期继续进行考核。13.0.4人员的解聘——工作能力不能满足岗位工作的需要；——工作责任心不强，劳动纪律差；——严重违反公司有关规定；13.0.4.2人员的解聘工作由综合部负责，由公司经理批准分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。提供培训需求信息，填写培训申请并报公司综合部。---公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保意识、相关法律法规、质量保证体系基础知识等的培训。新员工在进入公司一个月内，由综合部组织进行。——岗位技能培训：学习电梯基础知识和施工作业文件、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在工程部/技术质量部组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。按照公司年度培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 安装修理人员、起重工等技术工人需取得省技术监督局考核颁发的特种设备作业人员资格证书，并持证上岗。——电焊工、电工需取得安全生产监督管理部门颁发的资格证书，并持证上U-4各类工程技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由综合部安排老师、组织培训或外送培训。13.0.5.2.5转岗人员培训(同3.14.5.2.1新员工培训)13.0.5.3.1公司综合部根据收集、汇总的培训申请表和培训的一般要求编制培训计划。13.0.5.3.2培训计划内容： 培训人数；——培训性质(外培、内部培训、自学等等)13.0.5.3.3培训计划由质量保证工程师审核、总经理批准。13.0.5.3.4培训计划按受控文件进行分发，培训计划如需更改，按文件的更改执行。13.0.5.4培训计划的实a)岗前培训、应知应会培训、业务技术培训、质量保证体系培训等，主要由公司自行举办，授课人以外请老师与公司技术骨干二者结合，统筹安排、按时完成培训任务；组织部门应做好培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等妥善b)对特殊工种，委托有资质的相关部门培训，并取得相应资质证书；c)各类外送培训，由主管部门提出申请，经公司经理批准后实施。由综合部负责登记、管理；d)计划外培训，因工作需要等原因，计划外增加的培训项目和暂时取消的培训项目，由各部门报综合部，经公司经理批准后执行。13.0.5.5.1所有培训项目