锅炉（含压力容器）制造质量手册-符合TSG07-2019《许可规则》

文件编号：WHHT/SC-2023版本号/修订状态：B/0受控状态：受控☑非受控□发放编号：HT-08编制：×××审核：×××批准：×××发布日期：2023年4月28日实施日期：2023年5月28日质量保证手册页码：共81页第1页修订页实施日期：2023年05月28日序号文件编号页码修订内容日期1全部首次制定2全部改版质量保证手册页码：共81页第2页目录实施日期：2023年05月28日01颁布令 402质量保证体系人员任命书 503质量方针和质量目标 604机构简介 805适用范围 906引用文件、标准 07术语和缩写 M1一般要求 M1.1建立原则 M1.2质量保证体系组织 M1.2.1组织的含义 M1.2.1.1公司组织机构图 M1.2.1.2质量保证体系控制图 M1.2.2质量保证体系要素分配表 M1.2.3职责和权限 M1.3管理评审 M1.4质量保证体系发生变化的管理 26M2质量保证体系文件 M2.1质量手册 27M2.2程序文件 M2.3作业文件和质量记录 M2.4质量计划 M3质量保证体系控制要素 质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第3页标题目录实施日期：2023年05月28日M3.1文件和记录控制 M3.1.1文件控制 M3.1.2记录控制 M3.2合同控制 M3.3设计控制 M3.4材料与零部件控制 M3.5作业控制 M3.6焊接控制 M3.7热处理控制 M3.8无损检测控制 M3.9理化检测控制 M3.10检验与试验控制 M3.11生产设备和检验与试验装置控制 M3.12不合格品控制 M3.13质量改进与服务 M3.14人员管理 M3.15执行特种设备许可制度 附件1质量控制一览表 质量保证手册页码：共81页第4页实施日期：2023年05月28日01颁布令为了保证锅炉及压力容器制造质量满足国家相关的法律、法规、标准、规范及 文件和基本行为准则，它阐明了本公司质量方针、质量目标，并对公司的质量保证体系提出了具体要求，也是向顾客提供锅炉及压力容器制造产品质量管理的基本法规，也是公司对顾客的承诺。公司各部门及全体员工务必认真学习、深刻领会和自觉执行新版《质量保证手册》,确保质量方针在公司一切质量活动工作中得到贯彻，质量目标在所有质量活动中得以实现，锅炉、压力容器制造安全在有效服务内得到保证，对锅炉及压力容器等特种设备的安全性能质量的控制，并为质量的持续改进并于2023年5月28日正式实施。公司全体武汉××特种设备制造有限公司(公章)2023年04月28日质量保证手册页码：共81页第5页任命书实施日期：2023年05月28日02质量保证体系人员任命书为使我公司锅炉及压力容器制造、改造、维修过程中质保体系得到有效控制，协调质量保证工程师，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。质量保证工程师：×××设计、工艺责任人：×××理化质量控制责任人：×××热处理责任人：×××无损检测责任人：×××检验与试验责任人：×××设备和检验与试验装置责任人：×××上述任命人员在锅炉及压力容器制造质量控制系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性，各位质量控制系统责任人要尽职尽责，依法依规行事，以保证质量体系的正常运转，确保锅炉及压力容器特种设备安全运行。特此任命武汉××特种设备制造有限公司(公章)2023年04月28日质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第6页标题实施日期：2023年05月28日03质量方针和质量目标受控的、持续改进的并可证实的锅炉、压力容器制造质量保证体系，籍此进行有关安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施TSGO7-2019《许可规则》及标准与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。03.2质量目标(2)焊缝无损检测一次合格率：95%(射线检测合格率=拍片合格片与拍片总数之(3)文件、记录受控率100%。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第7页标题实施日期：2023年05月28日(1)采购物资、过程产品批检率：100%;03.3.3生产部(含制造车间)(1)计划完成率≥98%;(4)产品无损检测和压力试验一次交验合格率≥98%。03.3.4.采购部(含仓库)(2)合同评审率100%;质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第8页标题机构简介实施日期：2023年05月28日04机构简介武汉××锅炉、压力容器制造有限公司是一家锅炉及压力容器制造的销售、设计、制造、安装的股份制企业。注册资金4500万，科学的管理制度、高素质的员工队伍、先进的工艺装备、完善的检测手段，形成了一支强大的设计、制造、安装、销售和售后服务团队，市场占有率不断提升。要为化工、冶金、工矿企业等使用。公司在国内经济发达的大中型城市均设立了分公司和售后服务中心，建立了较为完善的销售网络和售后服务和质量保证体系，赢公司恪守“诚信、互惠、奉献、共赢”的企业精神，秉承“质量第一，安全为天，用户至上，服务优质”的经营理念，本公司正在一步步走向辉煌，竭诚欢迎您的加盟共谋未来发展，创造辉煌的明天!质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第9页标题适应范围实施日期：2023年05月28日05适用范围1.本质量手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适应的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续=改进过程和保证符合顾客与适应的法规要求，从而达到顾客满意。2.本质量保证手册适应于本公司制造的各种型号的锅炉及压力容器制造，覆盖如压力容器制造、现场组焊及安装。也适应于本公司内部和外部含顾客、政府及第三方对本公司的压力容器制造质量保证体系的评审和认证，并证实本公司有能力稳定的提供满足客户和法律、法规和规范标准要求的锅炉及压力容器产品。3.本质保手册适应于本公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。4.本质保手册也适应于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求质量保证手册页码：共81页第10页引用文件、标准实施日期：2023年05月28日06.1引用文件、标准下列文件中所包含的条纹，通过在本质量手册中引用而构成本质量手册中的条纹。本质量手册发布时所示版本均为现行有效版本。所有标准都会被修订，在使用本质量手册时，应使用下列标准的最新有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新《压力容器》GB150.1~4-2011;《热交换器》GB/T151-2014;《塔式容器》NB/T47041-2014;质量保证手册页码：共81页第11页术语和缩写实施日期：2023年05月28日07术语和缩写07.1术语和缩写本质量保证手册采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015《质量保证体系基础和术语》及其他法规标准给出的术语和定义。07.2本质量保证手册给出的其他术语(2)最高管理者：是指本公司最高管理领导层全体，其中包括总经理、技术负责(3)责任人：经过公司研究任命的负责各个质量控制系统的责任人员；(4)采购：公司为了实现服务并向合格供方寻求提供物资的过程；(6)质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动；(7)质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程(8)质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满(9)质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求；(11)管理体系文件：本公司的质量管理体系文件，即管理手册、程序文件、作(12)质量保证体系文件：符合TSG07-2019《许可规则》要求的四个包括锅炉及压力容器制造质量手册、程序文件、通用工艺、管理记录、质量记录、质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第12页标题术语和缩写实施日期：2023年05月28日(16)控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程；(17)合格(符合):满足要求；(18)不合格(不符合):未满足要求；(26)质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向；07.3缩写(4)R点审阅点；(5)审阅、审核为确定某项工作符合要求所采用的调查和检查的行为，通过签名和日期来证明此项工作。(6)E点检验点；(9)是指会影响产品和产品制造质量的一些关键项目，监督检验人员一般应到场监督，如因故未能到达检验现场，承制单位在自检合格的并经过质量保证工程师签字后可以转到下一道工序，待监督检验人员到场后对该项目的检验结果进行审核认质量保证手册页码：共81页第13页术语和缩写实施日期：2023年05月28日(11)是指对产品制造质量有重大影响的检验项目，在产品的制造到达该点时，承制单位应该暂时停止产品制造，并在监督检验人员在场的情况下，进行该项目的检验，检验结果得到检验人员的确认，并签字后再继续该产品或产品的制造。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第14页标题实施日期：2023年05月28日特种设备质量保证体系是指生产单位为了使产品、过程、服务达到质量要求所进行的全部有计划有组织的监督和控制活动，并且提供相应的证据，确保使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。M1.1建立原则特种设备生产单位应当结合许可范围的特性和本单位实际情况，按照以下原则建立M1.2质量保证体系组织M1.2.1组织的含义生产单位法定代表人(主要负责人)、质量保证工程师、各质量控制系统责任人员、有关责任人员，以及其所赋予的相应职责和权限，构成质量保证体系组织，对生产质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第15页标题实施日期：2023年05月28日总经理总经理质量负责人技术负责人生产部质量技术部综合部销售部车间财务部M1.2.1.2质量保证体系控制图总经理总经理质量负责人技术负责人立人人人质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第16页标题实施日期：2023年05月28日章节职能部门管理层综合部生产部术部采购销部M1一求建立原则★☆☆☆☆织★☆☆☆☆管理评审★☆☆☆☆☆★☆☆:☆M2质系文件★☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆质量计划★☆☆☆☆M3质系控素文件和记录控制☆★☆☆☆☆合同控制☆(☆☆★设计控制☆☆☆★☆制☆☆★★★☆作业控制☆☆★☆焊接控制☆☆★☆热处理控制☆(★☆无损检测控制☆☆☆★理化检验控制☆☆☆★检验与试验控制☆☆☆★与试验装置控制☆☆☆★不合格品控制☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆可制度★☆☆☆☆☆(1)总经理是本公司的法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人，是质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第17页标题实施日期：2023年05月28日保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。(4)批准和颁布公司的质量保证管理手册。(5)规定公司的组织机构，各部门和主要人员的岗位职责。(6)任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，并授权行使质量活动的职(7)支持每年度的质量管理评审会议，经常督促、检查质量管理体系的工作，发现问题及时解决，确保公司的质量方针和质量目标的实现。(1)组织贯彻实施特种设备法律、法规、安全技术规范和相关标准，对质量保证(2)组织制定质量保证手册、程序文件等质量体系文件，批准程序文件。(3)指导、协调、监督、检查质量保证体系各质量控制系统的工作。(5)定期组织质量审核、质量分析工作，并协助总经理进行管理评审工作。(7)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务。(8)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。(1)组织贯彻执行国家有关规定的技术质量方针、政策和法规。(2)组织编制设备操作规程、安装作业指导书等有关技术文件。(3)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育等活动。(4)组织技术的应用推广工作，推动公司技术进步。(5)组织开展锅炉及压力容器制造维修改造质量分析活动，及时采取有效措施，不质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第18页标题实施日期：2023年05月28日在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统(1)负责审核质量控制程序文件；(2)按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实(3)发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。同时对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责，并向质量保证工程师进行工作汇报。(1)设计方面a)负责设计质量的控制与管理，定期向质量保证工程师汇报工作情况；b)负责组织编制设计质量控制的体系文件，并审核设计程序文件；c)组织实施有关锅炉、压力容器现行法规、标准和技术规定；d)对外来锅炉、压力容器设计文件审查负责，审查内容包括图样技术文件的合法e)负责和设计单位进行沟通和联络，设计文件的更改及材料代用工作沟通，确保f)组织外来文件的归档、发放、回收和作废及销毁工作。(2)工艺方面a)在质量保证工程师的领导下，负责组织建立健全工艺质量管理系统，并审核工艺系统程序文件，定期向质量保证工程师汇报工作；b)对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、准确性和工艺文件的标准化和完整质量保证手册页码：共81页第19页标题实施日期：2023年05月28日c)负责工艺文件、材料代用、工装设计、工装管理、通用工艺守则和工艺变更的d)有权监督、检查和指导各工艺专业人员和生产车间现场工艺技术员的工作。(1)在质量保证工程师的领导下，负责建立健全焊接质量控制系统，并审核本系统的程序文件，定期向质量保证工程师汇报工作。(2)依据国家有关锅炉、压力容器的有关法律、法规及技术规范和技术标准，指定本企业的焊接标准、管理制度，并监督执行。(3)对焊接工艺评定、焊接技能考试、焊接设备选定、焊接工艺的完整性、正确(5)负责开展焊接工艺试验，拟定焊接工艺评定的预焊接工艺规程，负责焊接工艺评定报告，焊接工艺文件的审核工作，监督焊接工艺纪律的执行，现场指导和解(9)负责一次、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作。(13)有权监督、检查和指导焊接技术人员、焊接管人员的工作，并对他们的工作质量做出评价。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第20页标题实施日期：2023年05月28日(15)有权监督检查焊接程序执行情况，对有争议违反工作纪律对产品安全质量产生影响的事项提出处理意见和限期改正的要求，并(1)在质量保证工程师的领导下，负责建立健全热处理质量控制系统，负责对受委托方热处理质量的控制，本审核本系统的程序文件，认真贯彻国家有关锅炉、压力容器的法规、标准，定期向质量保证工程师报告工作。(2)负责对分包方进行考察、评价、选择、重新评价并形成评价报告，签署有效(3)对公司分包的分包方进行热处理的产品或零部件，负责审核分包方的热处理质量控制系统，热处理工艺、热处理条件的符合性，即是否符合相关法规、标准、规范，以及是否满足本公司产品或零部件进行热处理所需要的相应的条件。(4)检查受分包方的热处理工艺、记录，审核受委托方的热处理报告及记录，以(2)负责对受委托方进行考察、考评、选择、重新评价且形成评价报告，签署有(3)对公司委托受委托方进行理化试验的项目，负责审核受委托方理化测试控制(4)切实执行锅炉、压力容器有关理化试验标准及技术文件。严格理化试验信息数据处理的管理，对存档文件的资料的正确性和资料的完整性负质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第21页标题实施日期：2023年05月28日(6)现场抽查并监督检查理化试验程序的执行情况。(1)在质量保证工程师的领导下，负责建立健全无损检测质量控制系统，并审核本系统的程序文件，定期向公司质量保证工程师汇报工作。(2)严格执行国家有关锅炉、压力容器的法规、标准和技术规范。(3)贯彻执行锅炉、压力容器无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻《质量手册》无损检测系统的有关内容及制度。(4)组织编写修订并审核无损检测工艺规程，确定锅炉、压力容器产品的无损检测方法、工艺文件的审核、无损检测的返修、扩探比例和无损检测报告。(6)负责控制无损检测工作质量，审核无损检测工艺文件，无损检测报告，并对无损检测结果的正确性负责。审核委托单位无损检测报告与委托单是否相符，检查(1)在质量保证工程师的领导下，负责建立健全锅炉及压力容器的材料与零部件控制系统，并审核本系统的程序文件，严格执行国家有关锅炉及压力容器的法规、标准和技术规定，定期向质量保证工程师汇报工作；(2)有权监督、检查和指导采购员、保管员、材料员等业务工作，并对他们的工(3)负责与锅炉及压力容器产品材料与零部件控制有关的业务培训。(4)负责进厂材料、零部件的质量证明书、复验报告、入库检验等工作，对不符合标准和有关技术文件的材料、零部件有权拒绝接受。(5)参与材料、零部件的供方评价，审查采购申请单。(6)对材料、零部件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。(7)h)有权监督检查材料与零部件控制程序的执行情况，对于有争议的问题做出质量保证手册页码：共81页第22页标题实施日期：2023年05月28日判断，在职责范围内对违反材料与零部件控制程序，对锅炉及压力容器产品安全质量产生影响的事项提出处理意见和限期整改的要求，并监督实施。核本系统的程序文件，认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规、规程及标准，对(2)组织检验技术人员编制产品检验工艺，检验与试验计划，特殊专用检验器具(3)对生产过程中的检验与试验方法、检验与试验手段、检验与试验工艺和检验(4)有权监督、检查和指导技术质量部各检验人员的工作，对其工作质量做出评(6)在生产过程中有权行使质量否决权，保障和支持检验人员的工作，有越级向法人和产品质量和安全性能的特种设备安全监察机构反映产品质量和安全性能问题(7)负责审核产品安全质量技术资料，产品出厂文件，以及对产品的耐压试验和最终检查质量负责，对产品实物进行复核，确认产品合格和各工序记录齐全后产品(8)组织对质量技术人员进行质量、检验技术和质量控制方面的业务培训。(9)收集和反馈特种设备质量安全监督检验机构和客户对锅炉、压力容器质量方(10)定期向质量保证工程师报告检验系质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第23页标题实施日期：2023年05月28日(1)在质量保证工程师的领导下，建立健全生产设备和检验与试验装置质量控制系统。并审核本质量质量系统的程序文件，定期向质量保证工程师报告质量控制系(2)组织制定生产设备和检验与试验装置操作规程并监督实施。(4)组织制定企业生产设备和检验与试验装置更新改造计划，参加重大、关键设备和检验与试验装置的大修技术方案的制定，并组织指导实施。(5)组织重大生产设备和检验与试验装置安全事故的技术调查和分析，提高确保(6)对企业生产设备和检验与试验装置的完好性和专管工作负责，满足锅炉、压(7)严格按照计量检定或校准管理工作，确保量值溯源和对检定或校准不合格计(8)负责生产设备和检验与试验装置报废的鉴别与审核工作。(9)负责生产设备和检验与试验装置的档案建档和保管的监督检查工作。M1.3.1总则保证体系持续的适应性、充分性和有效性，以满足质量方针、质量目标的要求，适总经理负责组织开展管理评审活动；质量保证工程师负责管理评审策划活动，编制管理评审报告；综合部负责资料准备、记录评审过程、评审后纠正措施质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第24页标题实施日期：2023年05月28日验证和评审，各部门负责管理评审后纠正措施的实施。M1.3.3策划M1.3.3.1质量保证工程师负责管理评审策划活动，每年年初编制本年度“管理评审M1.3.3.4管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制《管理评审计划表》报总经理批准，评(1)审核结果：包括公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的审核；各级市场监督管理行政部门、监检机构及评审机构所提出的意见、联络单、意见书及整质量保证手册页码：共81页第25页标题实施日期：2023年05月28日(2)顾客反馈：包括顾客满意度的测量结果、顾客投诉情况、顾客需求和期望、(3)过程业绩和产品的符合性：即是否通过过程实现产品的增值并完成预期目标(4)预防措施和纠正措施的实施及验证情况，识别改进机会的情况；(6)可能影响质量保证体系变更的内外部因素；M1.3.5管理评审的会议M1.3.5.1总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求；M1.3.5.2质量保证工程师向总经理报告公司内审、质保体系运行状况及纠正、改进M1.3.5.4质量保证工程师指定专人做会议记录，填写“会议记录单”M1.3.5.5总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在的不合格项目提出纠正M1.3.6管理评审输出M1.3.6.1管理评审输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：M1.3.6.2总经理根据管理评审的输出结果，做出对质量针、质量目标的变更、对过程或过程的补充等。M1.3.7管理评审中提出的纠正措施由质量技术部负责以书面形式通知有关责任部门，质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第26页标题实施日期：2023年05月28日责任部门按要求实施纠正措施，质量技术部负责纠正措施的验证及有效性评审。当对质量保证体系进行更改时，由总经理评价更改的有效性。M1.3.8综合部负责做好管理评审活动的所有记录、纠正措施的跟踪验证记性评价记录，以作为下次管理评审的输入。M1.3.9支持性文件《管理评审控制程序》当公司的质量保证体系发生变化(注M-1)时，应当及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。配备及其职能、生产过程控制要素发生变化(减少或者增加)、特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范等发生变更，以及特种设备安全监管部门对质量保证体M2质量保证体系文件本公司依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附件M的要求，结合公司特种设备许可范围的特性，以及质量控制的实际需要，制定并执行质量保证体质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件、作业(工艺)文件和记录、质量计划等。并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件必须满足如下要求：(2)确定为了保证过程有效运行和控制所需的准则和方法，包括法律法规、标准质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第27页标题实施日期：2023年05月28日(4)对各个过程进行检测、测量和分析，包括过程监测和服务监测；(5)确保获得必要的资源和信息以支持过程的运行及对这些过程的监控、监测；(6)实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；b)第二层次为程序文件和管理制度c)第三层次为作业指导书(操作规程)和质量记录；e)上述文件按照《文件控制程序》进行控制。质量手册阐明了本公司的质量方针、质量目标及组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际情况，具有一定的可操作性，并描述具体，详略得当。(4)质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图；(5)质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系；(6)各级人员的任命、职责和权限已经纳入质量保证手册中；(7)质量保证手册由法定代表人(主要负责人)或者其授权的最高管理者批准、颁布。M2.1.2安装维修改造全过程实施质量控制质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第28页标题实施日期：2023年05月28日质量管理体系是把锅炉及压力容器制造维修改造的过程中影响的重要因素按照生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试等五个控制系统，对于每一个控制系统又可以分解为若干个控制环节，每一个环节又可以分解为若干个过程，在需要控制的过程中设置质量控制点，对停车设备安装修理改造的全过程实行M2.1.3.1编制、审核和批准质量手册由综合部组织人员编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。M2.1.3.2.1如下列情况时，则进行质量保证体系文件含质量手册、程序文件、记录2)公司组织机构、法人及地址发生变化时。M2.1.3.2.2体系文件经过五次修订或重大调整修订后应予以换版，换改版的文件适M2.1.3.2.3如需手册、程序文件等有关内容进行修改时，应进行文件修改评审，并填写文件修改(修订)审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准。M2.1.3.3质量手册的发放、回收和管理M2.1.3.3.1《质量手册》分为受控本《质量手册》和非受控本《质量手册》两种，使用非受控文本。非受控本《质量手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向除非特别说明，以下《质量手册》均指受控版本手册。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第29页标题实施日期：2023年05月28日M2.1.3.3.2《质量手册》的标识由综合部负责，受控本与非受控本《手册》必须在封面上标识。受控本《质量手册》由综合部建立发放登记档案，注明编号和领用者M2.1.3.3.3受控本《手册》的发放范围为总经理、质量保证工程师、技术负责人、与质量有关部门负责人、各质量控制系统责任人、各部门负责人、质量保证体系内部审核员及其他相关人员。非受控本《质量手册》建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准，通过给公司以外的顾客，安全监察机构或安全监督单位，原文修改M2.1.3.3.4持有者应妥善保管，并保持《质量手册》清洁、完整。1)《质量手册》持有者保证在任何时间所持《质量手册》均为本《手册》的现行2)当要求回收《质量手册》时，持有者应将《质量手册》交回综合部，当《质量手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移交登记手续。因特殊情况损坏或遗失时，持有人应说明原因并立即向综合部申请换页，遗失时应向综合管部写书面申请材料，经过质量保证工程师批准后方可办理补发手续，重新《质量手册》更改时，由综合部填写“质量保证手册更改通知单”提出修改意见，发给《质量手册》持有者，装订在《质量手册》相应更换处，并收回作废页或失效文本。对于文字性错误而引起的更改，可由综合部对《质量手册》进行划改，但需在划改处注明更改标记，更改标记为圆圈内的数字表示更改次序顺序号质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第30页标题实施日期：2023年05月28日结合本公司的锅炉及压力容器制造维修改造的业务特点和公司的实际情况编写的程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本单位的实际M2.3作业文件和质量记录描述锅炉及压力容器制造维修改造的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表格，作业文件和质量记录应当符合锅炉及本公司的锅炉及压力容器制造的安装维修改造是结合生产的项目特性，以生产方案具体体系，质量计划应当满足申请许可范围特性和单位实际情况，依据各质量控制见证点),并且包括以下内容：(3)质量控制系统责任人员，以及客户、监督检验机构签字确认的规定。质量计划可以单独编写，也可以针对生产项目体现在工艺规程、过程控制表卡、生产方案或者生产组织设计等有关作业文件中。为了保证锅炉及压力容器制造的质量和工期，最大限度满足用户需要，应对所有生产项目的生产过程进行策划，并编制生产方案。M2.4.2.1采购销售部负责提供合同、安装说明书、现场条件等信息；质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第31页标题实施日期：2023年05月28日M2.4.2.3生产方案由设计、工艺责任人负责审核，技术负责人批准；M2.4.3.1生产部根据合同、产品说明书、安装图纸及现场生产条件编制生产方案，(8)生产注意事项、控制措施责任人，其中包含：安全注意事项、安全措施和安(1)通用性生产方案：适应于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳如停车设备的安装、维修等M2.4.3.3通用性生产方案一般每个生产种类编制一个，根据实际需要进行必要的调M2.4.3.4生产方案编制后由设计、工艺责任人负责审核，经过技术负责人批准后实质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第32页标题实施日期：2023年05月28日对于有特殊要求的安装或重大修理的生产方案，生产部应组织相关人员进行评审，质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话(或传真)等形式报告作业责任人，由作业责任人处置，特殊情况下作业责任人应前往现场处置。所有生产方案更改的经过批准的生产方案要及时发放给相关部门及人员，以便进行生产前得以理解。为了控制质量管理体系的所有文件的制定、批准、发放、变更，以防止使用过期、无效或作废的文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适应和满足使用要求。(1)综合管理部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁及原稿保存工作。(2)各相关部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别及有效文件1)与质量管理体系有关的文件都应该加以控制，其中文件包括外部文件和内部文件，其载体可以是纸质的，电子媒体或其他形式。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第33页标题实施日期：2023年05月28日2)外部文件：法律、法规、安全技术规范、及相关标准、外来设计文件，设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告，受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等，其中法律、法规、安全技术规范和相关标准应当是合法初版的正式有3)内部文件：包括质量手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业指导书、质所有文件必须经过授权人的审核和批准后并填写文件修改通知单后方可正式发布1)质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程及记录表卡由质量保证工程师组织编制，其中质量手册由质量保证工程师审核，总经理批准，程序文件、质量记录表卡体系文件由质量控制系统相关责任人审核，质量保证工程师批准；2)作业指导书、操作规程由质量技术部和生产部组织编写，相关责任人审核，质 ————年代号(手册的实施年份) ——质量手册及版本代号(汉语拼音字母 2)程序文件： 质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第34页标题实施日期：2023年05月28日 ———年代号(手册的实施年份) —程序文件及文件序号(汉语拼音字母代号 ××××(汉语拼音字母代号表示)3)作业指导书：———年代号(手册的实施年份)——作业指导书文件序号(汉语拼音字母代 ××××(汉语拼音字母代号表示)4)质量记录： ——年代号(手册的实施年份)—质量记录文件序号(汉语拼音字母代号 M3.1.1.6文件的标识1)文件分为“受控”和“非受控”两类，公司内部用于质量体系运行相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、评审机构和顾客等相关单位使用的为“非受控”文件质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第35页标题实施日期：2023年05月28日2)所有的受控文件包含质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程、记录表卡及有关的外来文件应在文件的左上角标识“受控”字样，并有版本号和发放编号及3)作废的文件加盖作废章，具有保留价值的文件作为参考使用的标识“参考”字1)文件的发放前应确定发放范围，填写《文件发放与回收记录表》,由质量保证工2)文件领用人在《文件发放与回收记录表》上签名领取体系文件或外来文件，便3)当文件的使用人的文件破损严重时，影响使用应到综合管理部办理更换手续并交回破损的问你件，补发新的文件，由资料管理员销毁破损文件并填写《文件销4)领用人应当妥善保管文件，确保文件完整、整洁，持有者调离岗位或离职时候必须将文件收回公司，由综合部办理回收记录，领用人员若果有丢失情况应当书面说明原因并经过所在部门负责人审核，质量保证工程师批准后方可办理补发手续并1)文件的更改a)文件需要更改时，由文件更改提出部门负责人提出《文件更改申请单》,说明更b)更改文件审批由源文件审批人审批，当原审批人不在岗位时候由接替人员负责c)文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按照《文件发放(回收)记录表》发放修改后的文件发放记录，并收回作废的文件并按照《文件发放(回收)记录表》填写收回记录质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第36页标题实施日期：2023年05月28日2)文件的评审a)质量技术部定期组织人员对体系文件开展评审，确定其有效性，从而确定是否b)当文件持有人提出文件更改时，申请获得批准后，由质量技术部组织评审；c)体系文件换版时候，由质量技术部组织开展评审。1)文件的改版文件在下列情况出现时进行改版换版，原版作废，新版启用：b引用的法律、法规、标准及规范发生重大变化d文件修改的次数超过5次以上；此类推2)文件的回收作废的文件由文件管理员按照《文件发放(回收)登记表》回收，作废文件加盖“作废”章，文件资料管理员填写《文件作废/销毁登记表》,如需要保留的作废文件以便以后参考，则作废的文件由综合部统一保管，加盖“作废保留”印章，需要销毁的文件填写《文件销毁登记表》,经总经理批准后统一销毁。1)文件资料应按照一定的类别和有关要求进行归档；2)因需要复制或借用归档文件，应填写《文件借阅、复制登记表》,经综合部负责人批准后方可借阅、复制，借阅人应按照规定的时间归还文件，逾期不归还者，按3)质量体系文件的复制需经过质量保证工程师批准，应填写《文件借阅、复制登质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第37页标题实施日期：2023年05月28日4)外来文件的领用、发放及标识管理工作由综合部负责。M3.1.1.11文件的有效性控制M3.1.1.12外来文件的收集、归档与识1)综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级管理部门等渠道及时收集有关最新的法律法规、安全技术规范和标准等其他外来文件，其中安全技术规范和标准必须是现行有效地正式版本，并做好《外来2)生产部应在锅炉及压力容器制造监督检验验收后手机检验机构的监督检验报告，并将其与安装竣工资料一并整理归档，采购销售部应收集采购的部件相关试验报告(含型式试验报告)、分供方产品质量证明文件和合格证等文件；3)相关部门定期进行外来文件评审工作，确保外来文件的有效性；4)综合部应做好外来文件的发放、领用及标识工作。5)外来文件应按照年份进行整理归档，并建档填写《外来文件登记一览表》应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、1)质量技术部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存2)各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保存、贮存和处置等相关工作，每年12月底交质量技术部归档。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第38页标题实施日期：2023年05月28日1)所有记录按照3.1.1条文件控制的规定进行编号；2)对停车设备的生产记录逐台建档，按照停车设备的合同、生产项目和年份进行分1)各部门的质量记录样式由各自部门组织编制，部门负责人审核，质量保证工程2)编制完成的质量记录样式由公司综合部完成统一编好后，完成后填写《质量记录一览表》,统一印刷(整理电子文档)后按照规定进行领用、发放，填写《体系文件领用、发放(回收)记录表》。1)记录的填写应及时、准确、真实，不得虚假，填写必须有依据可循；2)记录填写应清晰、不得随意涂改，如修改按照杠改后填写正确的内容，并在修3)记录内容完整、不得有空项、空页，须采用钢笔或不褪色的签字笔填写；4)在填写记录时候记录人应签字，并填写记录日期；5)如记录的内容确需修改(笔误、计算错误、数据有误等),应采用双杠改的形式划去原记录，并在其上方填写修改后的正确数据或文字，修改处签名、日期等；6)记录中涉及到计量单位应采用标准法定计量单位，数据按照规定进行修约。M3.1.2.6记录的保存1)质量记录在移交质量技术部前由部门负责自行保管，移交后由质量技术部进行保管保存，质量记录应予以防雨、防水、防火、防潮、防霉、防蛀、防虫、防老鼠2)质量技术部负责移交的质量记录保存，所有质量记录应分类保存，依据年份保3)采用其他媒介保存的质量记录，应有相应的储存条件，必要时候进行备份(光盘刻录、U盘复制)质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第39页标题实施日期：2023年05月28日4)记录保存期限规定：a)质量管理工作见证资料保存5年；c)出厂质量证明书、合格证等见证资料永久保存；d)仪器设备检定资料保存期限：6个检定周期；e)仪器设备档案资料保存期限：永久保存至该设备报废止。1)顾客投诉与质量反馈的记录由采购销售部负责保管；2)其他外来记录由相关部门进行保管；3)备品、备件的质量证明书或合格证由仓管员统一保管。M3.1.2.8记录的借阅与查阅1)在记录的保存场所查阅应由综合部负责人同意后，查阅后立即归还保管员2)合同由特殊要求时，相关部门有义务按照合同要求向顾客提供记录的复印件，3)需要借阅或复印记录时候，应填写《文件借阅、复制申请登记表》,并说明借阅或复制的名称、数量和原因，归还时应注明归还日期。1)对于超过规定的保存期限或无查考价值的质量记录或外来记录可予以销毁；2)必须销毁的记录，由资料管理人员填写《文件销毁记录表》,并说明销毁的目录及理由，经过综合部审核，质量保证工程师批准后实施销毁。M3.1.3支持性文件《记录控制程序》通过识别和确定顾客的需求和期望，或让分供方充分识别本公司的需求和期望，并质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第40页标题实施日期：2023年05月28日与顾客、分包方进行充分的沟通等活动，确保产品满足顾客要求，实现顾客满意。适用于顾客采购我公司产品及提供分供方有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。M3.2.2职责采购销售部负责识别、确定顾客对产品的要求并组织与产品有关的要求评审活动；质量技术部负责识别、确定产品隐含的要求、法律法规要求和公司附加要求；采购销售部、生产部、质量技术部与顾客进行沟通。采购销售部、质量技术部负责与分M3.2.3.1采购销售部通过市场调研、售前技术服务、投标等活动识别、确定顾客对产品的要求。顾客对产品的要求可以在标书中、市场调研报告中列出或形成其它书面文件，以提供评审。对顾客以电话或口头方式提出的要求，由采购销售部形成书面记录，提供评审。当顾客的要求没有形成文件时在接受顾客的要求前，应预先得M3.2.3.2质量技术部负责确定顾客隐含的要求、公司对分包方的要求、与产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准要求及公司的附加要求，形成书面文件，分别提供给采购销售部、采购销售部进行评审。M3.2.4.1在与顾客签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由采购销售部负责评审，对于重大产品、投标产品或新产品合同，由采购销售部根据与产品有关的要求文件及有关资料(投标文件草案、技术协议草案等)组织质量技术部、生产部等有关职能部门进行综合在与分包方签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由采购销售部负责评审，对于重要产品合同，由采购销售部根据与产品有关的要求文件及有关资料组织技术部、质量技术部、生产部质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第41页标题实施日期：2023年05月28日a.在准确理解顾客要求的基础上，规定产品的要求，包括产品执行的法规、标准、技术条件，产品验收标准，尤其是安全性能b.解决顾客、分供方对合同或订单理解不一致的要求；c.公司及分包方是否有能力满足规定的要求，包括使用、交付和服务等方面。M3.2.4.2采购销售部负责做好产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与顾客签订合同。采购销售部负责做好分包方产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与分供方签订合同。M3.2.4.3由于订单、标书或合同变更而引起产品要求发生变更时，采购销售部负责与顾客(采购销售部负责与分包方)联系、征求意见并组织与变更内容有关的部门对变更的内容进行评审，并将变更后的评审要求和内容报总经理审批后通知有关部门，确保相关人员知道已变更的要求，需对文件进行修改时，有关部门按规定对文M3.2.4.4与产品有关的要求的评审按《合同控制程序》执行。b.问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；b.问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；M3.2.5.2产品提供之前的沟通质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第42页标题实施日期：2023年05月28日采购销售部在市场调研、售前服务、投标、与顾客洽谈、签订合同过程中，通过提供产品宣传样本，网站宣传、召开订货会等方式，向顾客介绍产品，提供咨询，与顾客进行有效的沟通，确保获得顾客关于产品要求或变更的信息。采购销售部通过介绍产品，提供咨询，与分包方进行有效的沟通，确保分供方获得M3.2.5.3产品提供之中的沟通在合同执行过程中，采购销售部、生产部负责与顾客保持联系，及时与顾客沟通，回答顾客的问询，告知合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由有关部门配合回答分供方的问询，掌握合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由质量技术部M3.2.5.4产品提供之后的沟通采购销售部负责产品提供给顾客之后，与顾客进行沟通，处理顾客的质量问题，为顾客提供售后服务，处理顾客的投诉，并将顾客的质量信息反馈到质量技术部及有M3.3.1总则本条款阐述了设计控制的主要活动，目的是将产品要求转化为规定的产品特性，达到预期设计目标，并对产品技术状态进行有效控制，确保产品能满足有关法律、法规要求及顾客的需求和期望。适用于公司产品的安装设计工作。质量技术部负责产品安装设计的组织、协调、生产实施工作，进行设计和开发的策质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第43页标题实施日期：2023年05月28日质量技术部根据市场调研或分析提出《项目建议书》,设计责任人提出设计任务书，内容包括产品的主要参数、技术条件、依据的法规、安全技术规范、标准等，报总设计资料应包括设计说明书、设计计算书、技术规格书、设计图样等。设计资料应满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。(1)产品图样引进后，质量技术部对设计图样(含工装图样)进行审核消化，对图样与《设计任务书》的符合性、图样与技术法规及规程标准的符合性、产品的标准化、采购的可靠性、加工可行性(工艺性)、结构的合理性、可检验性、安全性等进(2)由设计责任人填写《设计评审报告》,对评审做出结论，报质量技术部科长审(3)设计评审中发现的问题及时与图样设计方沟通。评审通过后对图样进行转化，相关人员在图样上签字并注明签字日期。图样中结构或重要受力部件需要更改时，为确保设计和开发输出满足输入的要求，质量技术部根据产品设计和开发策划的安排组织有关人员对设计和开发进行验证。(1)设计和开发的输出满足设计和开发输入的要求；(2)识别存在的设计缺陷，采取有效的措施。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第44页标题实施日期：2023年05月28日a)质量技术部负责保持设计验证结果及采取的必要措施的记录，并对纠正措施的实为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，质量技术部组织有关人员，根据产品设计和开发策划的安排对设计和开发进行确认。由质量技术部、生产部共同组织，按图样要求进行样机生产，自检合格且经国家特种设备安全监察办理安装告知并安装检验合格之后，由质量技术部邀请有资格的型式试验机构进行产品经自检合格、监督检验合格、型式试验合格后，质量技术部将技术文件整理后进行设计更改。技术人员对所识别的更改需求进行评价，适当时，对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，以证实更改的可行性。重要设计更改应经原设计方书面确认，设计更改文件在实施前由设计责任人审核，工艺责任人、质量技术部、生M3.3.4支持性文件《设计控制程序》本条款阐述了材料及零部件(包括配套件，下同)采购控制的主要活动，以确保采质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第45页标题实施日期：2023年05月28日购的物资符合规定的要求，适用于本公司锅炉、压力容器产品制造和安装所需要的原材料、焊接材料、配套件的采购工作，以及影响产品符合要求的分包过程。采购销售部负责各类原材料、焊接材料、配套件等产品的采购，并负责合格供方的选择和评价，建立和保存合格供方评价质量记录。质量技术部、生产部根据采购销质量技术部负责原材料、焊接材料、配套件采购文件的编制。M3.4.3.1各类采购物资的具体控制要求按《材料、零部件控制程序》执行。M3.4.3.2当生产过程有产品部件需要外协时，由采购销售部负责与分供方签订外协采购销售部根据采购文件中的有关信息，对拟采购产品或外包过程的分供方进行预M3.4.4.2供方的评价、选择和重新评价M3.4.4.2.1采购销售部组织质要求提供产品的能力，对预选的分供方进行评价，以选择适宜的分供方。(1)分供方提供的类似产品的历史情况、质量状况、试验结果以及其他使用者的(2)公司委托第三方对分供方的产品进行验证或试验；(3)对分供方的质量保证体系现场予以评价，审查分供方质量保证体系对按本公质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第46页标题实施日期：2023年05月28日(6)其他方面(供方的履约能力、财务经营状况、价格等条件)(7)当分供方为产品部件外协单位时，其制造许可的资格项目、级别、范围、有(8)当分供方为提供需进行型式试验的安全保护装置的单位时，其型式试验许可汇总评价，以确保供方具有提供产品的持续保证能力。选择、评价和重新评价供方的准则按《材料、零部件控制程序》执行。M3.4.4.2.3采购销售部负责与分供供方档案，保存调查、评价和重新评价记录。M3.4.5采购信息关键外购件清单、采购计划、采购单、图纸、采购合同、技术协议等，采购文件表a.分供方产品、程序、过程和设备的批准要求；标准等资料，采购计划、采购单由材料责任人对其适宜性进行审批，采购员按批准M3.4.5.3采购文件由责任部门负责与分供方进行沟通，不适用的及时修改。M3.4.6.1采购销售部在与供方签订采购合同及编制采购单时，规定对采购验收的安排。本公司采购产品验收的方式采取进货检验方式，采购产品入厂时应按质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第47页标题实施日期：2023年05月28日划规定执行，以验证采购产品是否符合规定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制动器应按国家有关规定进行部件型式试验报告，采购时应要求供M3.4.6.2供方提供的原材料、焊接材料、配套件的进货检验、试验及检验合格后由有关部门办理合格手续，并做好合格标记，不合格时按《不合格品(项)控制程序》进货的材料由仓库保管员，按入厂检验编号、材质、规格、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格区、待检区、不合格区。仓库应有防雨、防腐措施。M3.4.8.1领料人持《材料领用单》到仓库办理领料手续。M3.4.8.2材料检验员应先核对《材料领用单》所列材料的材质、规格、数量、材料标记代号、技术要求等，确认无误后，材料保管员方可发料，材料检验员到现场检查并在生产过程卡或检验记录卡上记录材料标识然后签字确认，保管员做好记录。生产剩余材料，应立即送回材料库。对有钢印移植标记的余料，按验收规定确认标识齐全，放入合格区。对损伤或表面质量有问题的余料或配套件，由材料责任人决M3.4.10材料代用M3.4.10.1凡使用的材料与设计图M3.4.10.2材料代用必须满足设计文件对该产品的要求，且其性能不得低于原设计材M3.4.10.3材料员开出《材料代用申请单》,由材料责任人审核，并经设计、工艺、焊接、检验责任人会签后，由设计责任人与原设计单位联系，取得原设计单位出具的设计更改批准证明，方可投入使用。M3.4.10.4.以优代劣且规格不变时，可仅办理厂内材料代用手续。由材料责任人批质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第48页标题实施日期：2023年05月28日《材料、零部件控制程序》为保证锅炉、压力容器产品形成的各阶段处于受控状态，确保产品质量满足标准、法规的要求，本章对锅炉、压力容器的制造工艺、安装工艺、工艺试验控制、生产过程控制、工装管理等做出规定。本章适用于直接影响产品的制造安装过程的工艺质量技术部负责产品工艺文件的编制和管理工作，工艺责任人负责工艺系统质量控M3.5.4产品结构工艺性审查质量技术部根据图纸、技术文件等资料以及公司生产能力对产品结构进行工艺性审查，确保产品在满足设计性能的前提下，具有良好的工艺性并在现有的生产条件下质量技术部根据生产过程策划的要求，识别工艺试验项目及工艺评定项目，按相关M3.5.6工艺装备管理质量技术部根据生产过程策划和产品结构工艺性审查的要求提出一般工艺装备和专用工装设计任务，并进行工装设计。生产部下达工装制造计划，安排车间进行工装制造。工艺责任人组织有关人员进行工装验证，工装制造完工后，经检验和验证合质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第49页标题实施日期：2023年05月28日格后，由设备员做出合格标识及工作编号标识，转车间使用保管，并由生产部登记建档。工艺责任人组织工艺员、使用单位负责人定期对工装进行检验。在定期检验中如发现工装在使用过程中出现磕碰、磨损等原因使工装精度降低达不到技术要求的，通知生产部对工装进行维修。经维修后的工装如达到技术要求的由工艺责任人审核可以继续投入使用。达不到技术要求的由工艺责任师填写《工艺装备报废申请M3.5.7.1编制：质量技术部根据过程策划要求、生产实际情况及产品特点组织工艺人员编制各类工艺文件，包括工艺路线、工艺规程、工艺守则、检验规程，材料定额等。工艺文件应正确完整并能指导生产，各类工艺文件在实施前按规定进行M3.5.7.2发放：各类工艺文件由质量技术部编制完成，按规定进行审批，转交资料M3.5.7.3更改：由于设计、生产、用户信息反馈等原因需更改工艺文件时，由工艺员提出工艺文件更改要求及具体更改内容，报工艺责任人审核后报质量保证工程师产品制造的过程，工艺实施过程除要求操作者严格执行工艺规程和工艺守则外，还要执行“三检制”等制度。凡工序可能造成掩盖原有标记(指材料标记，焊工钢印标记等)的都要进行标记移植，由操作人员实施，检验员监督。工艺文件是指导产品制造和检验的法规，在产品生产过程中，每季度由质量技术部及工艺责任人组织生产、检验等有关部门及人员进行工艺纪律执行情况的检查，重点检查材料下料、标识、主要受力构件及关键焊缝的焊接等工序，检查内容按检验记录表的要求，由工艺责任人做好并保存好检查记录，将检查结果纳入经济责任制考核中。M3.5.9主要程序文件质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第50页标题实施日期：2023年05月28日本章对锅炉及压力容器焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊接人员管理、焊接材料管理、产品施焊和焊接检验管理、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的M3.6.2.1锅炉及压力容器产品焊接前，应按《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014-2011的规定对下列焊接接头进行焊接工艺评定。(1)主要受力构件间的对接焊接接头；(2)主要受力构件之间或与非主要受力构件间连接的要求全焊透的T型接头或角接M3.6.2.2质量技术部编制焊接工艺指导书(WPS),WPS由焊接责任人审核。M3.6.2.3工艺评定试样的制作及试验应符合NB/TM3.6.2.5焊接工艺评定的原始资料由质量技术部整理成册并存档。焊接工艺评定试样由质量技术部永久保管，直至该焊接工艺评定失效。M3.6.3.1质量技术部编制通用焊接工艺及焊接工艺卡，焊接工艺卡应注明焊接工艺M3.6.3.2焊接工艺文件的审批、发放、更改按《文件控制程序》的规定进行。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第51页标题实施日期：2023年05月28日M3.6.4.1凡担任焊接工作的焊工，应按《承压设备焊接作业人员考核细则》(TSGZ6002-2010)的规定，到市场考核，取得市场监管部门颁发的“焊工资格证”方可进行焊接操作，公司为每一个M3.6.4.3焊接责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，焊工技术档案的统计、记录归档、保管等工作，并定期向制造车间和检验部门提供“持证焊工一览M3.6.5.1采购销售部按照焊材工艺定额指定的牌号、规格、质量标准，根据合格供M3.6.5.2焊接材料入公司后在焊材库待验区挂牌、存放，M3.6.5.3合格的焊接材料，在焊材库应按标准规定分批、分类、分别存放。并记入材料发放台帐。需要烘干的焊材，焊条使用时按规定进行烘干和保温，剩余M3.6.5.5焊材库应按规定对温、湿度进行控制。M3.6.6.1制造车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”和“焊接工艺卡定的焊工资格项次，指定合格焊工，用指定的焊接设备，凭“焊接材料领用单”到焊材库领取焊条和焊丝，按焊接工艺卡规定的工艺规范进行施焊。焊工应真实填写产品焊接记录，记录焊接电流、电压、焊接速度等参数。焊接责任人不定期对焊工焊接工艺纪律的执行情况进行检查，并计入焊工档案。M3.6.6.2检验员对焊缝进行检查合格后，必要时由车间开出“无损检测委托单”交质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第52页标题实施日期：2023年05月28日M3.6.7.1焊缝或母材如存在超标缺陷，检验员与焊工共同分析缺陷产生的原因，制定可行的返修补焊工艺，报焊接责任人批准后按规定的返修操作程序进行工作。同M3.6.7.2焊缝返修或母材缺陷补焊后，应按要求对返修补焊后的焊缝或母材重新进M3.6.7.2焊缝返修的次数、部位和无损检测结果，应记录入产品技术档案。M3.6.8.1焊接设备由生产部归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。的在周检期内的电流表、电压表和压力表。M3.6.9支持性文件《焊接材料控制程序》M3.7.1目的为对于锅炉、压力容器含其零部件消除焊接残余应力，改善焊接接头的性能的焊后热处理，以及锅炉、压力容器零部件改善机械性能的热处理质量控制做出规定，以保证热处理符合有关标准和工艺规范的要求。本公司锅炉、压力容器产品制造过程中对分包方的热处理质量的控制。M3.7.3职责M3.7.3.1热处理责任人对分包方的热处理质量负责，并负责评价、审核分包方的热处理设备与热处理工艺的符合性，并签订热处理技术协议。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第53页标题实施日期：2023年05月28日规范及工艺文件实施热处理，对其正确性、真实性、可靠性负责。M3.7.3.3热处理工艺由质量技术部编制，热处理责任人负责审核，热处理工艺是分M3.7.3.4热处理责任人负责对受分包的热处理过程进行监督和监控，并对其提交的热处理报告进行审查，对其真实性、正确性和可靠性负责，并在其热处理报告上签采用新材料、新工艺、新技术的热处理工艺要按照《热处理工艺控制程序》执行，保证工程师批准后实施。(1)热处理工艺编制热处理工艺编制由质量技术部工艺员进行编制，热处理责任人审核，对于通用的热处理工艺规程由质量保证工程师进行批准。(2)热处理工艺编制依据b)焊接工艺评定报告中规定的热处理工艺参数，产品设计图样要求；(3)炉内整体热处理工艺规程(焊后)a)所依据的标准、合同和技术文件及设计图样规定；质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第54页标题实施日期：2023年05月28日c)焊件基本情况：名称、标准、编号、结构、尺寸、材料、厚度及质量；f)焊后热处理参数：焊件厚度、入炉温度、升温速度、保温温度、保温时间、降g)隔热方法、绝热(保温)材料、铺设方式；h)热处理炉或加热器的布置、名称、规格及数量；i)测温点位置、数量，测温仪表与焊件连接方式；(4)热处理工艺更改按照《文件和记录控制程序》执行。(1)热处理前应按照图样、工艺及要求标准要求对完工的产品质量及检验资料进行(2)测温点的布置：测量温度点的数量和位置应符合热处理工艺和有关标准规范；(3)热处理设备和测量仪表：热处理设备及其测量仪器仪表完好，热处理炉的热电偶应经检定合格，测温仪表及热处理曲线记录仪的精度、灵敏度及量程等符合相关(4)在热处理过程中检查员对热处理工艺过程进行监督检查。M3.7.4.4热处理报告(1)热处理完毕后，操作台人员负责整理热处理曲线，并在图中注明热处理产品或零部件名称、产品编号、图号、数量、是否配试件、热处理日期、操作者姓名，(2)热处理曲线和热处理报告由质量技术部整理归档且记录于产品档案；(3)热处理责任人对于热处理记录曲线和热处理报告进行确认签字。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第55页标题实施日期：2023年05月28日(1)对新材料热处理或新工艺试验，由热处理责任人提出热处理试验方案，会同分包方热处理责任人确认后进行热处理工艺试验，检验合格后由本公司热处理责任(2)按照技术规范、标准及焊接工艺评定报告和设计图样的要求，由我公司编制热处理工艺，开具热处理试验委托书，分包单位按照法律法规、标准和规范结合产(3)分包方出具的热处理试验记录、报告完整、准确、可靠，采用自动记录仪的对分包方的热处理温度~时间曲线记录和热处理检验报告，热处理责任人审核确认，并对分包的热处理工艺文件、热处理曲线记录和热处理检验报告存入锅炉、压力容M3.7.4.8相关文件M3.8.1.目的为了加强特种设备(锅炉及压力容器)无损检测的管理，特对无损探伤人员资格、工艺文件的编制、审核、批准、检测程序、设备条件及检测记录和报告、底片等管适用于本公司制造的锅炉及压力容器制造、安全维修过程的无损检测质量控制和无质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第56页标题实施日期：2023年05月28日(1)无损检测质量控制系统由质量技术部归口管理，生产部和车间予以配合。(2)无损检测质量实行无损检测责任人员负责制度，并接受质量保证工程师的监督(3)无损检测人员必须由取得相应资质证的人员承担。(1)无损检测人员的管理a)无损检测人员必须按照《特种设备无损检测人员考核规则》(TSGZ8001-2021)的规定，并参加相关授权的考核机构组织的培训、考试合格后取得相应资格证书后方可从事与其资格证书和技术等级相应的无损检测工作。b)无损检测人员的资格培训与考核计划由质量技术部提出，经过质量保证工程师审核、总经理批准后，无损检测人员与综合管理部联系上报，落实无损检测人员的资c)各级无算检测人员每4年进行一次资格复审，取得资格后方可从事相应工作。(2)无损检测工艺文件a)无损检测通用工艺规程由二级或其以上资格人员编制，经无损检测责任人员审b)无损检测工艺卡由二级或其以上资格人员编制，经无损检测责任人员审核，作c)无损检测工艺文件需要更改时应按照上述程序进行审批。(3)无损检测工作程序a)焊缝外观质量检验合格后，焊接检查员填写《无损检测委托单》,对局部检测的质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第57页标题实施日期：2023年05月28日b)如需要对材料进行无损检测复验时，材料检查员应填写《无损检测委托单》,委托单中注明无损检测方法、检测数量、执行标准、记录等相关内容。a)无损检测部门接收《无损检测单》后需进行必要的复核。b)重点对产品的编号、产品名称、检测方法、检测比例、合格级别等是否符合相c)复查受监测区域内焊缝或工件的外观质量是否符合要求，否则进行处理后方可3)无损检测的准备a)按照无损检测的方法要求由无损检测责任人员安排具有相应资格的无损检测人4)无损检测的实施b)对无损检测的结果、记录、报告及底片的复评由2级检测资格人员进行，并经过无损检测责任人审核，评定合格后在对应的栏目内签字，对评定不合格的，对缺陷的部位按照有关规定进行扩探，开具《焊缝返修通知单》交相关人员，返修后按照原检测方法重新进行复验，检查员和无损检测人员应保证缺陷部位的重新检测和5)无损检测报告a)根据无损检测评定结果，由2级及其以上无损检测人员填写《无损检测报告》,结果无损检测责任人审核后加盖无损检测专用章。质量保证手册文件编号：WHHT/SC-2023页码：共81页第58页标题实施日期：2023年05月28日b)接收监督检验，逐台向监督检验人员送达《无损检测报告》和其对应的底片，6)无损检测仪器a)无损检测仪器能力应满足我公司检测锅炉、压力容器产品的需要，仪器仪表、检测设备应配置专人管理，定期维护和检定，确保设备处于完好状态，射线探伤机b)射线透照室、操作室、暗室、评片室应符合NB/T47013.2《承压设备无损检测》标准要求，保持清洁整齐，确保安全防护措施。c)当使用过程中发现设备性能不稳定，不能满足检测要求时，应立即停止使用，及时送专业机构维修，对有怀疑的探伤部位重新进行检测。d)射线底片和超声波检测试块应专人保管，增感屏应保持清洁无损，对影响底片e)检测仪器应满足锅炉及压力容器产品需要，并按照《生产设备和检验与试验装置控制程序》执行，使