营运管理第一册营运督导管理作业规范

1营运管理第一册营运督导管理作业规范

营运督导治理

作业规范

北京东方国泰商业顾咨询有限公司

二零零九年一月

名目

前言2

好督导一营运总监的火眼金睛2

第一章营运督导的形象及素养要求3

第二章营运督导部的工作职责4

第三章营运督导（食百生）的工作职责5

第四章营运督导（客服）的工作职责7

第六章营运督导（收货）的工作职责11

第七章营运督导（工程）的工作职责13

第八章营运督导巡场治理规定15

第九章营运督导作业体系规定17

第十章营运督导巡店作业流程19

第十一章营运督导卖场巡检检核标准23

前言

好督导一营运总监的火眼金睛

督导是什么？相信专门多人之前全然没有听讲过那个名称。事实上专

门多企业都会有类似的职位，那些关心下级更好的贯彻执行本职工作的治

理人员，都具备一定程度督导的能力。只是专门多企业的分工还没有那么

细，也还感受不到这种能力的重要。随着竞争的加剧，以零售经营为主的

企业开始越来越关注这种能力，因为这种能力意味这企业更多的售卖，顾

客更高的忠诚。目前，差不多许多企业设置了督导的岗位，但我们看到的

是，专门多企业从上到下，甚至身在督导岗位的本人，都对那个职位感到

模糊，不清晰自己的位置，不清晰自己应该干什么，如何做好。

我们大伙儿都明白，在一家连锁企业里，众多的门店由营运总监一个

人去进行监控，难度之大可想而知，而且就确实是那个营运总监有再大的

本领，也只是对门店进行宏观操纵，而无法到细微之处，那么如何去改善？

如何对门店进行更加有效的监督和治理？设置督导是最明智的选择！

本手册对督导的作用及工作内容进行详尽的描述，期望能够对零售企

业从事督导工作的同仁们有所关心！

北京东方国泰商业顾咨询有限公司

二零零九年一月

第一章营运督导的形象及素养要求

0目的

为规范督导干部的形象及素养要求，以便树立良好的营运督导部形象

和工作作风，顺利的履行相应的职责，特制定本治理规定。

0适用范畴

公司营运督导部及各门店。

3.0工作程序

3.1督导的形象要求

3.1.1外表洁净整洁，温文而雅

3.1.2谈吐文雅，有礼貌

3.1.3着装简洁，体现职业风采

3.1.4笑容可掬，具有亲和力

3.1.5举止大方，显干练

3.2督导的素养要求

3.2.1熟悉行业状况，专业知识全面，电脑操作熟练

3.2.2一般话标准流利，表达清晰

3.2.3沟通、适应能力强，善于和谐关系

3.2.4头脑灵活，反应灵敏

3.2.5品行端正，让人信任

3.2.6办事干练，效率高

3.2.7敬业，责任感强，主动进取

第二章营运督导部的工作职责

1.0目的

为明确规定营运督导部的工作职责，以便营运督导部正确地行使职

权并履行相应的职责，特制定本治理规定。

2.0适用范畴

公司营运督导部及各门店。

3.0工作程序

3.1在营运总监的领导与授权下，直截了当监督营运部门的各项工

作。

3.2据已制定的年度营运目标及考核指标，监督各门店完成公司的

业绩指标。

3.3期组织营运工作培训，针对督导工作中发觉的咨询题及时纠正

和改进。

3.4与各店进行紧密地交流与沟通。

3.5每月组织采购部与各门店店长进行营采沟通会，交流日常工作

中的各种咨询题。

3.6监督各店的营运工作是否按规范流程操作。

3.7负责监督及检查店面执行岗位工作职责和行为规范状况。

3.8定期巡店，督导店面的商品治理、商品陈设及顾客服务状况。

3.9负责检查门店生鲜区域的卫生操纵及生鲜商品的品质治理状

况。

3.10按照巡店情形提出店面营运过程中的整改意见。

3.11负责每个季度的季度盘点工作的打算与组织。

第三章营运督导（食百生）的工作职责

0目的

为明确规定营运督导（食品、百货、生鲜）的工作职责，以便营运督

导正确地行使职权并履行相应的职责，特制定本治理规定。

0适用范畴

公司营运督导部及各门店。

3.0工作程序

3.1岗位目标

在营运总监的直截了当领导下，负责公司营运规范的编制、修订、

培训、贯彻执行和追踪反馈。

3.2工作职责

人员治理

监督本部门职员的出勤、仪容外表及日常工作表现，及时向上级反映

基层真实情形。

协助上级领导，组织本部门人员业务培训。

了解职员的心理动态。

培养相互合作的团队精神和工作创新精神，利用一切可能的方法充分

调动和激发自己和职员的工作主动性。

其它。

业务治理

生鲜部营运督导、食品部营运督导、百货部营运督导：

督导各地区店铺商品“进、销、存”治理工作，使店铺正常运作。

指导店铺正确使用MIS系统。

监督公司促销打算的执行，商品的库存与订货治理。

监督公司系统内的定期盘点工作，确保盘点正确，并针对各店铺的日

常盘点、损溢的情形加以监督，对不合理的现象要求加以改善。

反映公司系统内专门现象，向上级提供讯息，并负责与公司各职能部

门的和谐沟通。

对公司系统各店铺提供技术指导、技术支援，并督导各地区店铺营运

工作，关心其改善不合理的状况。

监督各地区店铺，按照营运规范程序运作以确保全国各店铺统一作业

模式。

在实践中修改营运规范。

负责新入市店铺的规划、人员培训、店铺辅导。

完成上级交办的其他工作。

资产治理

对本部门的设备、设施及其他资产的使用进行检查、操纵。

和谐

3.2.4.1和谐与其它有关部门的关系，加大合作。

3.2.4.2其它。

工作权力

公司营运规范编制、修改建议权。

有关部门人员考核奖惩建议权。对优秀职员加薪、奖励的建议权

公司各店铺工作规范执行的监督权。

新入市店铺的卖场布局建议权。

店铺设备资产采购的建议权。

有关部门商品结构调整建议权。

人事变动权。

3.2.6工作标准

督导各地区店铺商品“进、销、存”治理工作，使店铺正常运作。

对店铺使用MIS系统进行正确指导。

监督店铺商品的库存与订货治理，保证公司促销打算的有效执行。

监督店铺定期盘点工作，确保盘点工作的正确进行，并关注各店铺的

日常盘点、损溢的情形，幸免不合理现象的发生。

及时向上级反应营运系统内专门现象，并提出改进建议。

对营运系统各店铺提供技术指导、技术支援，并督导各地区店铺营运

工作，关心其改善不合理的状况。

监督各地区店铺，按照营运规范程序运作以确保全国各店铺统一作业

模式。

在实践中修改营运规范。

新入市店铺的规划、人员培训、店铺辅导。

无条件及时完成上级领导下达的工作任务。

每月至少向上级提出2条工作改进建议。

第四章营运督导（客服）的工作职责

1.0目的

为明确规定营运客服督导的工作职责，以便营运督导正确地行使职

权并履行相应的职责，特制定本治理规定。

2.0适用范畴

公司营运督导及各门店。

3.0工作程序

3.1岗位目标

在公司营运总监和财务总监的双重领导下，负责本公司客服业务治理

及督查工作，确保公司各店客服部保持良好的运营状态，提升工作技能和

工作效率，并持续提升服务质量。

3.2工作职责

人员治理

检查各店客服经理工作完成情形。

制定各店客服经理培训打算并实施。

经常与各店客服经理进行沟通，明确指出客服经理优点与不足，月末

将评估表上报公司。

提出聘用、选拔、晋升、奖罚人员方案，上报公司批准后执行。

经常巡店与各店的客服职员沟通，了解他们的心理动态，及时解决咨

询题，做好和谐工作。培养相互合作的团队精神。

提出客服经理人事调整建议上报公司。

其他。

业务治理

每月制定客服部的工作打算及工作重点。

督查各店执行公司规章制度及客服工作程序的落实情形。

制定公司客服的培训打算并跟进、考核。

抽查各店收银中心周转现金的保管情形。

服从上级领导的治理，完成上级领导布置的任务。

经常组织业务交流及活动。

持续加大客服人员的服务意识，提升服务水平。

定期召开公司客服会议，布署当月工作，指出各店客服部存在的咨询

题，制定解决方案，规定解决期限。

向店长提出客服工作改进建议。

3.2.3资产治理

对本部门的资产及设备的使用与检控

和谐

与公司其他部门的沟通与和谐

与各个店铺的沟通与和谐。

其他。

3.2.5工作权力

3.2.5.1对各店客服经理的指挥权。

3.2.5.2人事调整权

工作标准

每月对各店客服经理的工作做出评估。

奖惩分明、处事公平。

制定工作打算并认真实施完成。

及时贯彻公司指示精神，做到上通下达。

定期召开客服经理例会。

确保客服经理得到全面培训，达标上岗。

每年至少为公司培养合格的客服经理2名。

第五章营运督导（专柜）的工作职责

0目的

为明确规定营运专柜督导的工作职责，以便营运督导正确地行使职

权并履行相应的职责，特制定本治理规定。

0适用范畴

公司营运督导及各门店。

3.0工作程序

3.1岗位目标

在公司营运总监的领导下，负责本公司专柜业务治理及督查工作，确

保公司各店专柜部保持良好的运营状态，提升工作技能和工作效率，并持

续提升服务质量。

3.2工作职责

人员治理

检查各店专柜主管工作完成情形。

制定各店专柜主管培训打算并实施。

经常与各店专柜主管进行沟通，明确指出专柜主管优点与不足，月末

将评估表上报公司。

提出聘用、选拔、晋升、奖罚人员方案，上报公司批准后执行。

经常巡店与各店的专柜职员沟通，了解他们的心理动态，及时解决咨

询题，做好和谐工作。培养相互合作的团队精神。

提出专柜主管人事调整建议上报公司。

其他。

业务治理

每月制定专柜部的工作打算及工作重点。

督查各店执行公司规章制度及专柜工作程序的落实情形。

制定公司专柜的培训打算并跟进、考核。

督促每月租金收取状况。

服从上级领导的治理，完成上级领导布置的任务。

经常组织业务交流及活动。

持续加大专柜人员的服务意识，提升服务水平。

定期召开公司专柜会议，布署当月工作，指出各店专柜区存在的咨询

题，制定解决方案，规定解决期限。

向店长提出专柜工作改进建议。

3.2.3资产治理

对本部门的资产及设备的使用与检控

和谐

与公司其他部门的沟通与和谐

与各个店铺的沟通与和谐。

其他。

工作权力

对各店专柜主管的指挥权。

人事调整权

工作标准

每月对各店专柜主管的工作做出评估。

奖惩分明、处事公平。

制定工作打算并认真实施完成。

及时贯彻公司指示精神，做到上通下达，。

定期召开专柜主管例会。

确保专柜主管得到全面培训，达标上岗。

每年至少为公司培养合格的专柜主管2名。

第六章营运督导（收货）的工作职责

0目的

为明确规定营运专柜督导的工作职责，以便营运督导正确地行使职权

并履行相应的职责，特制定本治理规定。

0适用范畴

公司营运督导及各门店。

3.0工作程序

3.1岗位目标

在营运总监的直截了当领导下，负责公司营运规范的编制、修订、培

训、贯彻执行和追踪反馈。

3.2工作职责

业务治理

培训公司各地区店铺收货部，确保收货部工作流程正确。

抽查公司各地区店铺收货部收货标准，确实把好质量关。

监督公司各地区店铺收货部准确、快速地执行收、退、换货流程。

监督公司各地区店铺商品录入资料的准确性，以确保库存数据的正确。

健全收货部的安全治理及做好各部门和谐工作。

支援新入市公司的开店工作。

开店前的培训、指导工作。

各种设备的落实及指导初级保养。

开店前其他预备工作。（大进货的流程安排）

协助加大各地区公司店铺的库房治理。

指导及监督各地区店铺收货部按照营运规范程序操作，确保全公司

统一治理模式。

在实践中修改收货部营运规范。

完成上级交办的其他工作。

资产治理

对本部门的设备、设施及其他资产的使用进行检查、操纵。

和谐

和谐与其它有关部门的关系，加大合作。

其它。

工作权力

公司营运规范编制、修改建议权。

有关部门人员考核奖惩建议权。对优秀职员加薪、奖励的建议权。

公司各店铺工作规范执行的监督权。

新入市店铺的卖场布局建议权。

店铺设备资产采购的建议权。

有关部门商品结构调整建议权。

人事变动权。

工作标准

培训公司各地区店铺收货部，确保收货部工作流程正确。

抽查公司各地区店铺收货部收货标准，确实把好质量关。

监督公司各地区店铺收货部准确、快速地执行收、退、换货流程

监督公司各地区店铺商品录入资料的准确性，以确保库存数据的正确。

健全收货部的安全治理及做好各部门和谐工作。

开店前的培训、指导工作到位。

各种设备的落实及指导初级保养。

开店前其他预备工作。（大进货的流程安排）

协助加大各地区公司店铺的库房治理。

指导及监督各地区店铺收货部按照营运规范程序操作，确保全国统一

治理模式。

在实践中修改收货部营运规范。

无条件及时完成上级领导下达的工作任务。

每月至少向上级提出2条工作改进建议。

第七章营运督导（工程）的工作职责

1.0目的

为明确规定营运工程督导的工作职责，以便营运督导正确地行使职

权并履行相应的职责，特制定本治理规定。

2.0适用范畴

公司营运督导及各门店。

3.0工作程序

3.1岗位目标

在营运总监的直截了当领导下，对公司有关设备资产、店铺的工程

工作进行统一治理，在保证超市正常运营的前提下，为公司节约费用、降

低成本。

3.2工作职责

人员治理

协同人力资源部/开发部参与各店铺修理部系统人员的聘请、录用、晋

升、奖惩、治理。

对新入职职员进行超市资产设备修理、专业技术及治理制度培训。

制定工作考核打算，对各营业店铺修理部主管及职员进行考核，并予

以正确评定，奖罚明确。

了解职员的心理动态，及时解决咨询题，做好和谐工作。

培养相互合作的团队精神和工作创新精神，利用一切可能的方法充分

调动和激发职员的工作主动性。

其他。

业务治理

负责各店铺资产的购置、变更（报损、调拨）审批登记工作。

定期组织各店进行资产盘点并汇总盘点差异，督促店内进行资产入帐

及销帐工作。

了解各店闲置资产的情形并及时与其他店铺进行合理调配。

制定资产编号治理程序并督促指导全公司予以实施。

把握各店工程改造、装修及资产设备的购置、爱护、使用情形。

及时安排维保打算，与店铺负责人及厂家协商设备维保、资产购置、

工程改造及装修装饰打算并签订有关合同。

监督各店设备定期、定时进行爱护与维保工作；保证设备运行良好；

检查维保厂家对设备的修理保养情形。

对特种设备的大修及年检进行监督，并及时报检或大修。

合理管控各店工程及能源费用，规范各店费用收取，打算费用支出。

新开店铺在竣工后，负责同意全部资产设备并建立资产档案，开店后

与店长及修理部进行资产交接，同时实施资产号牌治理制度，安装资产号

牌，制作资产卡片。

为新店组建修理部，合理组织技术力量，健全各项规章制度后移交店

内修理部，合理组织技术力量，为修理部职员进行超市专业知识培训。

3.2.3资产治理

3.2.3.1对本部门的设备、设施及其他资产的使用进行检查、操

纵。对店铺资的整体管控。

和谐

和谐与公司各职能部门之间、与区部及店铺的关系，加大的合作。

和谐与设备供应商之间的关系，以保证我方利益和设备的正常运行。

其它。

3.2.5工作权力

对本部门职职员作的安排和指导权。

人事变动权。

对优秀职员加薪、奖励的建议权。

店铺资产实物的统一治理权。

大型重要资产设备的爱护、保养督导权与治理权。

店铺资产的购置、变更审查权。

店铺工程改造的建议权和预算的审查权。

店铺工程费用、能源费用的管控权。

3.2.6工作标准

3.2.6.1对各店铺资产的购置、变更（报损、调拨）进行严格的

审批。

3.2.6.2定期组织店铺进行资产盘点。

3.2.6.3对各店的闲置资产进行及时、合理的调配。

3.2.6.4严格督促指导全公司执行资产编号治理程序。

3.2.6.5及时安排设备、资产的维保打算，并监督执行。保证设

备运行良好。

3.2.6.6定期对店铺修理部主管、职员进行考核，保证评定正确、

奖罚明确。

3.2.6.7合理管控各店工程及能源费用。

3.2.6.8建立健全资产设备档案，并与店长及修理部进行资产交

接。

3.2.6.9指导组建修理部，建立健全各项规章制度并交接给修理

部。

3.2.6.10每月至少向上级提出2条工作改进建议。

3.2.6.11及时完成上级领导下达的工作任务。

第八章营运督导巡场治理规定

0目的

通过营运督导定期的巡视，加大对各门店的治理，统一公司形象，及

时发觉咨询题，规范营运治理，特制定本治理规定。

0适用范畴

公司营运督导及各门店。

3.0工作程序

3.1营运督导部督导专员分不在每周周二、每月15日进行所有门店的

督导巡场，

以加大门店的规范性运作。

3.2营运督导部的巡场分为知会巡场和不知会巡场两种，门店应该随

时做好

预备，同意营运督导部的检查。

3.3营运督导部巡场内容包括：

3.3.1卖场布局的巡查；

3.3.2门店设备爱护的巡查；

3.3.3商品陈设的巡查；

3.3.4卖场标识标物的巡查；

3.3.5商品储存状态的巡查；

3.3.6商品保质期的巡查；

3.3.7商品价格、价签的巡查；

3.3.8咨询题商品处理巡查；

3.3.9促销工作的巡查；

3.3.10顾客服务的巡查；

3.3.11促销员治理的巡查；

3.4每次巡查后，督导专员应填写相应的巡查清单，按照清单上的巡

查项目依据营运部各项操作规范进行巡查。

3.5巡查的结果及处理

3.5.1督导专员应将巡查的结果记录在相应的巡查清单上；

3.5.2巡查的结果分以下几项：

3.5.2.1优秀；

3.5.2.2合格；

3.5.2.3不合格-可当场纠正

3.524不合格-不能当场纠正，须当场补救及采取纠正和预防措施

353巡查的结果要用符号标注，其规定如下：

3.5.3.1优秀一用””标注；△

353.2合格-用标注；

353.3不合格-可当场纠正一用标注；

353.4不合格-不能当场纠正，须当场补救及采取纠正和预防措施一用

标注

354巡查结果的处理

3.5.4.1对获得优秀结果的门店和项目，给予公司通报夸奖。

3.5.4.2关于可当场纠正的不合格咨询题，由检查人当场安排人员纠正。

3.5.4.3关于不能当场纠正的咨询题应在各巡查清单上记录不合格咨询

题项，并

提出改进打算和时刻，监督检查改进结果。

第九章营运督导作业体系规定

1.0目的

为规范督导的作业体系，特制定本治理规定。

2.0适用范畴

公司营运督导部及各门店。

3.0工作程序

3.1督导的目的

对门店的经营状况进行检核与评估，透过卖场运作的角度，查找和

发觉咨询题，

拟定适当的改善方案，并在与经营者充分沟通和谐的基础上进行辅导

作业，

协助其业务的正常运作，以达成更佳业绩。

3.2督导作业体系

3.2.1观看和听取

3.2.1.1经营者的经营观念及方针

3.2.1.2经营者的真正需求

3.2.1.3经营者的个性操守（富贵鸟经销商）

3.2.2资料整理

3.2.2.1作业流程

3.2.2.2表单

3.2.3现状分析

3.2.3.1门店营运状态的分析

3.2.3.2经营业绩的分析

3.2.3.3人力资源现状

3.2.3.4内部治理状况

3.2.4咨询题点

3.2.4.1排列咨询题点，圈选重点

3.2.4.2排定轻重急缓，制定解决计策

3.2.5提出改善点，并予检讨和评估

3.2.5.1业绩

3.2.5.2人员

3.2.5.3治理

3.2.6提出方案，并予实施

3.2.6.1与经营者充分沟通方案，达成共识

3.2.6.2各有关单位的和谐及人员分工

3.2.7执行方案

3.3检核与评估

3.4提交工作报告

第十章营运督导巡店作业流程

1.0目的

为规范督导巡店作业流程，特制定本治理规定。

2.0适用范畴

公司营运督导部及各门店。

3.0工作程序

3.1工作步骤

打算

预备

实施

跟进及检讨

考核和总结

改善再跟进

3.2工作打算的排定讲明

制定巡店作业的检查项目

确认营运督导的日期及工作进度

3.3资料的收集预备

营运资料预备

年度和月度的经营业绩

店铺网点分布情形

店铺商品配置

组织资料预备

人员配置情形

人员的差不多素养水平

组织内存在的咨询题

3.4实施

3.4.1店铺沟通

3.4.1.1工作方式与时刻的讲明

3.4.1.2针对店铺提出咨询题并与店员探讨

3.4.1.3店长汇报：店铺营运及作业、店铺需要及工作打算、店铺人

员应用及治理原则、店铺竞争环境及消费特性

3.4.1.4店铺人员的工作宣导

3.4.2内部治理

3.4.1.1帐目治理

1）货品进出存检核

2）月不货品进出汇总核对

3.4.1.2内业治理

1）各项作业的分类归档工作是否完整清晰？

2）各项作业执行后是否有有关人员及主管的签字确认？

3）店铺作业的传达及执行状况如何？

4）电脑作业是否有专人负责，帐目的建立是否齐全？

5）各项输出及输入的单据是否有专人验收及保管？

3.4.3卖场状态

3.4.3.1人员作业方面：

营业员的服务态度如何？是否亲切热忱？销售技巧是否到位？

营业员的仪容外表是否符合规定？

营业员的言谈举止如何？

营业员的商品陈设技巧如何？

营业员的是否能相互支援，速度如何？团队精神如何？

营业员是否能面带微笑、表情自然、愉快的为顾客提供服务？

营业员是否能熟练运用差不多接待用语，语气、声调、态度如何？

营业员对商品知识的了解与应用的情形如何？（特色、价值、养护、

搭配）

9）营业员对工作流程的熟练程度如何?

10）营业员对卖场货品的熟悉程度如何？（畅销品及安全存量、

滞销

品、特卖品）

11）营业员对库存货品的熟悉程度如何？（库存号码、位置）

12）营业高峰时店面人员是否充足？

13）店铺的团队气氛如何？

3.4.3.2顾客动线方面：

1）通道的宽度是否有利于顾客的扫瞄或选择？

2）货架的摆设与商品的陈设是否有利顾客的通行和视线

3）地面是否清洁完好？有无乱堆乱放？

4）店内POP的布置是否达到对顾客的诱导性？

5）动线的规划有否产生卖场死角及不易人流进入？

卖场规划：

各品类商品是否做好系列的有关陈设？

入店顾客的视野是否良好？能否赶忙看清商品的陈设？

商品的陈设能否配合卖场的形状，以方便顾客的选购和拿放？

货架的摆设与商品的配置成效如何？

卖场的灯光照明成效如何？背景音乐成效如何？

卖场内的POP展现在整体气氛的塑造上成效如何？

商品的展现陈设成效是否激发顾客的购买欲？

卖场内的商品区隔及标识是否清晰明确？

收银台的位置是否适宜？

商品治理

3.4.4.1仓库作业：

1）商品库存整理度的情形如何？（按序整理上架、库房清洁）

2）后方货品治理与前方卖场配合度的情形如何？（货品进出、安全库

存）

3）货品进出库的实际作业情形如何？（是否一一点收？单据的开具签

收是否准确详细？工作时效如何？主管人员是否签字确认以备入档？）

4）不良品、返修品处理情形如何？（是否以公司的利润为前提，做最

完善的处理？送修过程能否主动追踪，给顾客中意的服务？）

5）仓管员的工作态度及业务技能如何？（对工作的热情投入、与营运

人员及店长的配合度如何？作业流程的熟悉度如何？）

6）库房空间的利用是否科学、合理？

7）畅、滞销商品讯息的提供与配合如何？

3.4.4.2商品力方面：

1）对商品结构比率的了解如何？畅销品、滞销品如何？

2）对商品操纵力情形如何？

3）卖场商品的配置情形如何？（是否适合当地？是否吸引消费者？）

4）商圈内消费形状及竞争力的情形如何？竞争对手的销售如何？

3.4.5立地商圈的了解

3.4.5.1商场位置及客流状况如何？

3.5.4.3客源年龄、性不及职业如何？

3.4.5.3竞争店的情形如何？对店的营运阻碍如何？

3.4.5.4入店客层的特性与销售商品的结构如何？

3.4.6工作整理

3.4.6.1当日工作整理：就当日工作做简略报告，针对咨询题点

提出并与经营者沟通，研拟可行的改善方法。

3.4.6.2巡店终止后的工作整理：连续当日工作整理，统合数日的工作,

草拟咨询题点与改善方法，制订整体报告，寻求经营者的共识与其对改善

行动的配合。

3.4.7跟进和改善

3.4.3.1陈述店铺咨询题，与经营者沟通，研拟改善措施

3A.3.2与有关人员沟通，获得他们的支持

3A.3.3赶忙执行

3.4.3.4需总部配合执行项目，透过其利益评估考量，经核准后

再行执行

3.4.8沟通和总结

3.4.8.1与经营者沟通，和谐，取得支持，达成共识。

3.4.8.2对店铺的督促。

3.4.8.3整合资料及改善情形，编写报告并提交。

3.4.9再跟进、再检核

3.4.9.1针对首次改善点进行评估，并进行改善前后的绩效比较。

3.4.9.2了解改善后的组织人员状况。

3.4.9.3作为工作绩效考核与工作修正的依据。

第十一章营运督导卖场巡检检核标准

1.0目的

为明确营运督导卖场巡检参照的标准，加大对各门店的治理，统一公

司形象，及时发觉咨询题，规范营运治理，特制定本治理规定。

2.0适用范畴

公司营运督导及各门店。

。工作程序

3.1卖场人员检核标准

序检查项目检查内容检查标准

1职员制度出勤记录（差1项减1分）电脑记录数据齐全，兼职考勤员书面记录齐全，请假手续齐全

2

2预算治理（差1项减1分）奖金系数齐全，测算与实发一致，预算考核明细及手续齐全。

3职员外表穿着工装（差1项减1分）上班即穿着，符合季节要求，符合穿着要求。

2

4佩戴胸卡（差1项减1分）戴在左胸上方，卡面整洁，书写工整，一人一卡，正面佩戴。

5客服礼仪收银敬语（差1项减1分）语句规范，口齿清晰，声音响亮。

2

6服务台敬语（差1项减1分）语言规范，口齿清晰，声音响亮。

7工作状态职员在岗（空1处减1分）管区职员在岗，无脱岗。

2

8工作频率（发觉1人减1分）职职员作中无呆滞，各岗位职员都在工作。

3.2卖场设施设备检查标准

序检查项目检查内容检查标准分数

1.设备台帐、修理费用设备台帐登记齐全、清晰，修理费用在修理台帐上登记清晰。

设备治理1.5

2.质量目标统计工作及时规范报总部。

3.年度检修保养打算制定并责任落实到人

设备保养1.5

4.检修保养和责任人按保养制度执行，并有检修保养记录。

运转压力（高压不超20kg/cm\超过应用水冲降温）、油位合适，表面

5.压缩机、冷凝器清洁无油垢。冷凝器无灰尘，定期清扫，风扇电机无抖动。查5台压缩

机组。

制冷设备

温度在正常范畴内，柜内底部清洁无异物，下水通畅，商品在装载线以2.5

6.含空调各种柜体

下，蜂网洁净，价签不挡进风口，表面洁净。查5台柜体。

7.空调室内机表面清洁，空气滤网洁净（重点查）。查5台室内机。

8.冷库库体内外洁净，库底板无积水，污物，吊顶风机无冰堵。

9.整机状况正常使用，无专门响声。查压面机、和面机、搅肉机。

10.机械设备设施地牛、购物车、上货车灵活完好、无开焊点。查购物车30车。1.5

11.齿轮、轴承不缺润滑油，正常运转。查上货车6辆。

12.音响系统内部外部清洁，正常播放。

13.电类设备设施各种灯具视线范畴内无坏灯，无频闪。1.5

14.配电及各种接线配电柜、箱、闸及开关固定牢固，管线敷设规范，缆、线、开关无发热

15.下水下水管、沟畅通，定期清扫，检查并定期清掏，无堵塞。

计量设备和房

16.屋面屋面排水沟、落水口无杂物，无污泥，屋面堆放物不阻碍排水。1.5

屋设施

17.计量器具准确、有有效合格证。

3.3卖场清洁卫生检核标准

序检查项目检查内容检查标准分数

1门前卫生停车场、自行车存放处有序无交通障碍，照明设备完好，有人控管；地面无纸屑、杂物2

2门前地面无纸屑、杂物

3广告板、条幅无旧广告痕迹，无破旧、脱落

4围墙地面、玻璃墙壁洁净、靠墙四周无垃圾、杂物、玻璃明亮

5门头门头招牌整洁、美观、标识清晰无破旧、脱落2

6门、窗门帘、门窗无污迹、尘土和水流印

7进口地面无纸屑、杂物、污迹、尘土

8垃圾桶遮盖、桶面洁净，桶内垃圾及时清理

9卖场内部卖场地面无纸屑、杂物、污迹、尘土,通道无堆积包装纸箱2

10楼梯、坡道无纸屑、杂物、污迹

11墙壁无尘土、蜘蛛网

12灯具、电扇、空调无污迹、尘土

13后场办公区、院落无纸屑、杂物

14用餐室、引水处桌面洁净、地面清洁、无污水

15更衣室地面清洁、无废弃物

2

16厕所地面无污水、杂物，水池清洁，无刺鼻气味。

17垃圾处理区垃圾无外露

18治理卫生区域治理有卫生责任区和店铺自检记录

3.4卖场安全及备品检核标准

序检查项目检查内容检查标准分数

11.卖场货架及设备牢固、地面平坦，顶仓不超1米高。

22.卖场吊挂牢固、可靠，离地高度在2.5m以上。

3卖场安全3.购物车完好。2

44.物资码放货架顶仓商品，距电源须保持60cm以上。

51.店铺车辆。无故障，有行车安全措施（在岗在位，确保卖场安全。）

62.外场广告牌悬挂物安装要牢固。

2

7场外安全3.仓库、办公区，有明显禁烟标志，严格管制煤气明火。

84.店铺外防损巡逻到位。

91.全场电路合格，无超负荷用电。

10消防安全2.消防设备和消防器材有专人负责，灭火器有效放置合理。报警设备良好，防火卷帘良好、通道畅通

2

113.紧急出口、应急灯设置应急灯完好，标志明显，隔离堆放物资，紧急出口不得堆放物资。

124.消防制度、消防员制度明确，名单上墙，消防设备专人负责。

131.商品保全工作有月统计表

142.《防损事件记录单》有内保、队长、店长签字。

商品安全2

153.赔偿款、处理事件每天上交财务，有统计记录，处理事件要二人以上签字。

164.追回的商品（证物）及时送货场，有收件人签字。

171.队长巡店每周由队长带队对消防安全进行检查一次。（有登记）

182.防损员上岗换班准时到岗、重点事项交接清晰、衣冠整洁

人员治理2

193.伙食帐目收入、支出有帐目表现

204.文明执勤讲文明用语、明白商品出入登记。

211.出入库手续齐全，货帐相符有制式出入库单据，有备品制度上墙

222.备品帐目帐目要用统一格式，出入要有店长签字，有编号。

2

23备品治理3.备品库备品分项码放整齐、整洁。

244.打算性强、注意节约备品领取要有打算、适量。

3.5卖场财务收货检核标准

序检查项目检查内容检查标准分数

提货卷，押金卷

1提货卷截止昨日进销存帐实是否相符。

1

2押金卷截止上月31日，帐帐是否相符。

备用金

3财务库存现金财务库存现金不超限额，帐实相符（盘点库存）

1

4增加收银备用金同总部核定金额相符、节日增加的备用金全部收回

内部操纵制度

5银行预留印鉴财务章、人名章分离保管

2

财务帐、报表

6资产明细帐各抽查三项固定资产及低值明细帐同帐实是否相符

查看资金日报，营业收入报表每日是否按时上传，数字2

7资金日报，每日营业收入报表

是否准确。

预算治理

8预算支出抽查两项超预算支出有无审批

1

9总经理授权及财务作业规范权抽查两笔是否按授权执行

10赠品治理赠品登记本查看仓管课赠品登记本规范、逐笔序时登记

1

11抽查赠品实物抽查2项赠品与登记数量相符

收货票据

12抽查商品验收单抽查1、2月共6张商品验收单规范、签字齐全

1

13票据流转登记本检查1、2月票据流转登记本填写规范、签字齐全

内部转货1

14内部转货单内部转货单签字齐全，填写是否规范

3.6卖场客服检核标准

序检查项目检查内容检查标准分数

1服务规范服务台人员仪容外表服务台人员着装洁净整齐、站立规范、微笑待客，大声使用服务用语

2服务台人员作业规范存包、开具发票快捷、准确，随时解答顾客提出的各种咨询题

3收银台人员外表仪容收银台人员着装洁净整齐、站立规范；唱收唱付，大声讲迎语、送语3

4收银台人员收银作业规范“排班表”排班合理；收银台对扫不出条码的商品有登记且及时处理归

位，收银员作业规范

5卖场服务治理值班经理作业规范卖场中有值班经理在卖场巡视，“值班经理记录”规范

6广播广播播放轻音乐曲目，音量适中、无间断，及时播送促销信息

7服务台、收银台设备设施服务台服务道具/广播设备清洁、完好；收银台/POS机清洁、设备完好，

收银备品齐全

4

9团购明确团购指标，建立团购档案，有走访团购的措施

10服务台、收银台职员咨询讯服务台、收银台职员熟悉各类商品的摆放位置、价格及当期的DM促

销内容

11客诉处理有客诉记录及发生客诉后的工作改进措施

12报表统计服务台报表服务台当月的各种报表齐备，统计规范

13收银台长短款报表统计、备每日记录，“长短款记录表”记录、汇总规范；

用金记录3

14服务质量目标统计服务质量目标每日有统计、记录；分不以周，月为单位做奖罚

15客服值班主管巡场记录客服值班主管巡场记录表记录规范，对发觉的咨询题有整改措施

部门:营运部检核人

3.7卖场促销检核标准

序检查项目检查内容检查标准分数

1促销组织DM商品清单发放经副理、客服经理、主管、商检是否清晰促销档期时刻、活动内容。DM商品

手工订单应有标注

2DM派发有DM派发的图表、每次发放的打算安排、检核，DM检核有无经培训，固定

抽查人员，每期DM检核人员数量3

3DM在店铺是否滞留店铺办公室、防损、及各角落没有近期DM滞留

4DM促销执行前是否培训有培训记录、询咨询五名职员

5促销执行DM商品订货率100%在DM促销开档前5天各组有制式订单，有到货情形的跟催，统计记录

6DM商品到货率100%,在DM促销开档前有各组到货统计汇总，有情形分析，

7DM商品商品陈设到位按DM清单要求，各组量陈、端架陈设到位，合计抽查量陈十个、端架十个，

共计二十品4

8DM促销期商品补货及时DM促销商品统计表没有单品库存间断

9DM促销后的总、结DM促销后3天内上报促销总结检查记录

10非实质DM促销卖场布置店内门前有POP醒目广告，一层服务台设置发奖处

11POP的悬挂正确惊爆价POP悬挂正确，DM促销商品每品有特价签

12店内有促销广播广播稿按总部培训要求播出，促销中广播间断时刻2。分钟3

13DM促销发奖情形促销中有发奖记录，促销完有奖品统计记录，有客服经理和店长签字

3.8卖场生鲜检核标准

序检查项目检查内容检查标准分数

职员治理仪容外表职员统一穿着洁净整齐的工服，女职员不配戴首饰，不留长指甲，男