中风险管控措施

中风险管控措施序号风险级别风险类别风险名称风险现状风险管控措施1中风险工程项目综合管理风险协调、沟通不到位风险项目部与业主、设计、监理就施工过程出现的设计变更、施工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不及时、不到位，容易导致返工，双方关系恶化等。项目部应加强且及时与业主、设计、监理等相关方的沟通，并形成书面记录，避免我司过多地承担不应承担的责任；人力资源部可组织相关沟通技术等方面的培训。2

中风险工程项目策划工程图纸与现场施工不符合风险一些工程图纸与现场施工不符合，工程量与施工图不一致，修改较多，导致我方施工困难，时间、人力等浪费，施工成本增加。做好相关图纸会审记录，增加工程量部分或由于他方原因造成返工的工程量部分要及时办理签证，并完善设计变更手续。3中风险工程项目策划工程技术、安全未交底风险一些工程实施前未对关键的分部或分项工程进行交底，导致施工项目部对工艺流程与施工方法不熟识，对使用的施工机械操作规程不熟识，不了解现场的作业环境，容易产生质量或返工问题，产生伤亡事故。熟悉设计图纸及规范要求；做好技术交底记录，包括项目总工对专业技术员的交底、专业技术员对班组长的交底和班组长对施工作业人员的工序技术交底等。4中风险工程项目策划工程图纸会审流于形式风险部分工程项目的工程图纸会审流于形式，未能及时在施工前发现设计失误或施工困难，容易造成返工、施工错误等风险。熟悉设计图纸及规范要求，做好相关图纸会审记录。5中风险工程项目进度管理施工组织管理不当风险一些工程项目未按照项目需求投入足够的人、材、物资源，或所投入的人员素质、材料数量及机械设备不能及时供应而导致进度跟不上，出现进度拖延的现象，增加施工成本等。①工程开工前项目经理应组织项目部人员进行工程策划，严格按要求编制施工组织设计（施工方案），并要求实际施工严格按照已审批的方案进行；②人员、材料、施工机械和检测器具等需用计划和进场时间应符合施工实际，在施工过程中发现变更时要及时重新调整计划，不可一成不变；③工程管理部门应建立工程施工进度监控台账，发现进度迟滞应分析核查，及时协调，重新调整计划。6中风险工程项目进度管理“三边”工程风险一些工程项目工期紧张，工程设计、工程款投入、工程施工许可手续办理等未能及时到位，容易造成违规，工程施工难度加大，增加工程成本，工程结算困难等。①“承接“三边”工程前一定要组织人员对该项目进行各方面的风险评估，并在承接合同中完善相关条款约定，避免我司背负更多的责任，并在施工过程中做好书面记录。②派较有经验项目管理员开展施工，对问题早分析、早策划、早管控，协调会应做好会议纪要，完善会议签到，对工程增减要及时进行工程签证。③申请或支付月度进度款时，发现工程支付缺口大时，应及早与建设方协调，必要时停工处置。7中风险工程资金管理风险垫资施工风险目前公司一些工程在没有对业主方的还款能力进行很好评估的情况下垫资施工，可能出现垫资无法及时收回的风险。①承接工程前，应了解工程使用功能、产品市场行情、业方实力和工程合法性等情况；②承接工程项目时对这部分风险进行评估，在承接合同中明确相关条款规定，并在过程中保存好记录；③施工过程中要根据合同条款及施工进度及时申请工程款。8中风险设备、材料风险设备维修保养风险项目部对已损坏设备没有及时维修，对现有的施工机械没有定期进行维修保养，有的甚至存在带病运行，容易造成人员伤亡。①项目部应配备专职或兼职施工设备管理人员，建立完善的机械设备监控台账；②工程管理科应定期检查项目部施工机械设备运行情况。9中风险工程项目安全管理风险安全设施投入不足风险一些项目管理人员不重视安全设施与劳动防护用品的投入，现场未派驻专职安全人员进行监督检查。①由分公司财务科每月按工程项目产值计提安全生产费用；②项目部根据工程实际制定安全生产投入计划，并报至工管科备查；③项目部严格按此计划支出相关费用，由安全员签名确认；④工管科每季度汇总各工程项目安全生产费用实际使用情况报至工管部；⑤工管部对工程项目安全投入情况进行不定期地抽查，检查结果纳入领导班子非量化考核当中。10中风险工程项目安全管理风险缺少安全教育风险项目部对项目临时使用或聘用的员工未进行安全教育，人员的安全意识淡漠，对施工出现的危险因素不能断别及加以防范，容易产生工伤事故。①各分公司和项目部要设置安全管理机构；②项目部按要求配备专职或兼职的安全管理人员，如发现安全管理人员未到位的，每次扣罚2000元；③分包商提供的安全管理人员，必须经过集团公司统一组织的安全教育培训合格后方可上岗；④各分公司和项目部要加强施工现场安全检查力度和频次，对检查发现的安全隐患要认真、及时落实整改；⑤严格执行公司《HSE考核细则与奖惩制度》。11中风险工程项目安全管理风险安全隐患风险一些项目施工现场，未定期定时或临时进行隐患排查，或排查后未落实整改措施，使隐患未得到彻底的整改或纠正，容易出现隐患的蔓延与爆发，造成人员的伤亡。①工程开工前安全管理员须根据施工实际进行危险源辨识和风险评价；②建立重大危险源监控台账和制定隐患治理资金计划并实施；③编制安全管控方案；④对进场施工人员进行安全培训，对专项作业进行安全技术交底；⑤加强安全动态巡检，发现问题及早分析与控制，危险性较大的分部分项工程应建立旁站制度和定期观察制度，并坚持做好相关记录情况。12中风险工程资金管理风险流动资金短缺风险一些工程业主方的预付款较少或没有，垫资施工数额较大，且业主支付的工程进度款不及时，随着公司业务扩大，容易出现流动资金短缺现象。①承接工程项目时对这部分风险进行评估，在承接合同中明确相关条款规定，并在过程中保存好记录；②经营管理部门建立工程项目合同履约台账，发现支付情况异动时应分析原因，及早与业主沟通协调，必要时暂缓工程进度或停工处置。14中风险工程质量控制风险质量责任风险竣工手续未办理，竣工报告未及时签章或各种使