公司制度规范及流程梳理项目方案

公司制度规范及流程梳理项目方案5/8/20241公司制度规范及流程梳理项目方案1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤5/8/20242公司制度规范及流程梳理项目方案效率提升质量提升服务提升成本降低结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。定标杆、找差距、知不足、求发展5/8/20243公司制度规范及流程梳理项目方案1、项目目标

2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤5/8/20244公司制度规范及流程梳理项目方案项目实施前：5/8/20245公司制度规范及流程梳理项目方案项目实施后：1规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本2员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知；构建了流程三级监控体系3部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、自己负责，执行力得到较大提升4跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升5内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少5/8/20246公司制度规范及流程梳理项目方案1、项目目标2、现状问题与预期效果对比

3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤5/8/20247公司制度规范及流程梳理项目方案3.1管理费用节支预测5/8/20248公司制度规范及流程梳理项目方案3.2QCDS指标预测流程测评指标关键流程绩效提升预设比对指标%（按半年期测试）备注Q:质量↑10%借助ASME表格等工具分析和优化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本↓10%D:交期↓10%S:服务↑30%(以上值从流程环节本身简化角度设定)5/8/20249公司制度规范及流程梳理项目方案项目预计投入：按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为

元（人民币）/专家工作小时，或

元（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定：项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。5/8/202410公司制度规范及流程梳理项目方案1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤5/8/202411公司制度规范及流程梳理项目方案项目实施工作重点：监控机制标化的制度标准标化的流程标准规范的记录监控办法及测评标准文件架构(三级)架构设计标化工作监控组织架构(三级)5/8/202412公司制度规范及流程梳理项目方案案例及标杆选取5/8/202413公司制度规范及流程梳理项目方案案例及标杆选取5/8/202414公司制度规范及流程梳理项目方案5/8/202415公司制度规范及流程梳理项目方案5/8/202416公司制度规范及流程梳理项目方案5/8/202417公司制度规范及流程梳理项目方案任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关记录时间线计划的制定与审核

程序

依据《月度巡店培训计划表》A1陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。1天D1品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》1天

计划的执行与反馈

程序

《月度巡店培训计划表》

B2陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。每月C2分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月

D2陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月

A2陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核每月《月度巡店培训计划表》F3营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》每月《陈列维护检查表》整改方案的制定与审核

程序1天将整改方案提交至品牌总监处终审。

A4B4C4陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改方案。E4品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。1天

整改方案的执行与监督

程序

B5陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。每月C5D5分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。每月

F5营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。每月

A6陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况每月

考核与建议

程序

《陈列维护检查表》

A7陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈列师考核结果。3天B7对分公司陈列师进行考核。

C7给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。

E7F7品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议1天滚动计划

程序

8A根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划2天关键节点

业务监管负责人

流程细则（样本）：5/8/202418公司制度规范及流程梳理项目方案项目实施“三步法”：梳理、评价现有业务状况优化、改进业务流程及规章流程及规章的执行、反馈与跟踪5/8/202419公司制度规范及流程梳理项目方案5/8/202420公司制度规范及流程梳理项目方案1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤5/8/202421公司制度规范及流程梳理项目方案项目推行组织架构图5/8/202422公司制度规范及流程梳理项目方案各方职责：项目推行委员会职责：制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目得以顺利、高效地运行；项目工作小组职责：制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问）肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。各部门主管：负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；5/8/202423公司制度规范及流程梳理项目方案1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤5/8/202424公司制度规范及流程梳理项目方案12质量管理体系认证项目业务流程体系构建项目项目分期PDCA……5/8/202425公司制度规范及流程梳理项目方案项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）5/8/202426公司制度规范及流程梳理项目方案项目一期