质检员岗位责任制、质量管理体系

目录

质量否决制度.....................................................................3

管理机构及质检员职责权限........................................................5

质量管理体系组织结构图.........................................................12

不合格品控制制度................................................................13

图纸更改制度....................................................................16

工艺文件编写、签署、更改制度...................................................20

生产设备管理制度...............................................................21

工位器具管理制度................................................................32

外协、外购件入厂检验制度.......................................................33

外协、外购件抽样检验制度.......................................................34

高压胶管原材料入厂检验规程.....................................................35

千斤顶、立柱外协、外购件.......................................................39

入厂检验规程....................................................................39

阀类外购件入厂检验规程.........................................................44

车工安全操作规程................................................................54

钳工安全操作规程...............................................................55

冲压机床安全操作规程...........................................................57

锯床工安全操作规程.............................................................58

行车工安全操作规程.............................................................59

数控车床安全操作规程...........................................................62

电气焊工安全操作规程...........................................................63

铳床工安全操作规程.............................................................66

钻床工安全操作规程.............................................................67

砂轮工安全操作规程.............................................................68

数控冲床安全操作规程...........................................................70

数控线切割机安全操作规程.......................................................72

压力表安全操作规程.............................................................75

切割机安全操作..................................................................77

剥胶机安全操作规程.............................................................78

扣压机安全操作规程.............................................................79

TH140里氏硬度计操作规程.......................................................80

覆层测厚仪操作规程.............................................................81

粗糙度仪操作规程................................................................82

压力试验机安全操作规程.........................................................83

工序检验制度....................................................................84

工序检验规程....................................................................86

生产过程检验考核制度...........................................................87

关键工序检验规程................................................................89

型式检验制度....................................................................92

型式检验规程....................................................................93

出厂检验制度...................................................................105

出厂检验规程...................................................................106

库房管理制度...................................................................114

内部校验规程...................................................................119

质量信息反馈与售后服务管理制度................................................120

安全生产与劳动保护管理制度....................................................122

环境保护与资源利用管理制度....................................................125

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质量否决制度

LYJX/GL-14-01

为提高产品质量，拓展市场，建立生产、销售一条龙的高新企业,

保证不合格产品严禁出厂，根据厂实际情况制定如下质量否决制度：

1、对外协、外购件的入厂及验收应进行严格的检验，对不合格

品应做到不入库、不进车间，并隔离处理，及时做好退货或报废处理。

2、在生产过程中，应严把质量关，不论是调试或检验均应做到

决不放过对不合格的验收，做到发现一个处理一个。

3、采购人员应采购正规公司的供应配件。

4、检验人员对不合格品不开具检验合格单。

5、生产中保证不合格品不流到下一个工序。

6、单位实行严格的质量否决，在生产过程中，管理及检验人员

应认真负责，尽职尽责，保证质量，对工作中出现决定性错误的人员，

单位将进行处罚。

7、在公司内部，质量小组对进、产、存、销过程中的质量问题享

有裁决权。对以下情况实行质量否决，有关部门不得购进、入库和销

售：

7.1质量不合格购进品；

7.2从“证照”不全的供货单位、非法经营单位或个体户购进

的材料；

7.3从签订购货合同时没有签订质量条款的企业购进的材料；

7.4其他不符合有关质量法规的购进品；

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8.实行质量否决的形式：

8.1口头批评；

8.2根据有关规定给予必要的经济处罚；

8.3发生重大质量事故，视情节轻重，对责任人给予相应处分;

9.质量小组未认真履行质量否决权，对发现的问题不及时处理、

汇报的，将按有关规定处罚。

10.质量负责人结合质量方针目标，对部门和个人在质量管理工

作中，做出成绩和出现的问题，结合月、季或年终工作提出奖励或处

罚的建议，报单位领导批准执行。

11、凡违反国家质量法规及本制度，发生质量事故者：根据情节

扣发责任部门一年的工资总额的1%—10%,凡造成经济损失则加倍

扣罚；对责任人除扣发当月工资10%—30%外，还应视情节给予调

离岗位、行政处分等处罚，并对造成的损失额赔偿5%—10%。事故

情节严重者，追究部门领导的责任。

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管理机构及质检员职责权限

LYJX/GL-14-02

1本单位对与质量有关的所有人员，规定了职责并明确了相互间配合

的关系。特别强调了以下管理职责：

1.1经理职责：

a）全面主持单位的日常工作，严格执行国家有关质量的法律、法

规和方针政策；对单位的产品质量、服务质量和增强顾客满意

负总责；

b）组织策划和制订发布质量方针、目标，批准质量手册；

c）提供充分的资源，明确各部门及人员的职责；

d）定期对质量管理体系（包括质量方针和质量目标）进行管理评

审，确保其适宜性、充分性和有效性；

e）任命质量负责人，并为其有效开展工作提供必要的条件；

对重要类的质量管理信息进行最终决策。

1.2副经理职责

a）自觉遵守国家政策、法律、法规，认真贯彻公司的各项规章

制度。

b）协助经理抓好生产经营，确保质量管理体系在本部门的正常运

行；

c）负责生产设备的管理，确保满足生产需要；

d）编制生产计划，组织各车间按计划实施、检查、督促，确保计

划实现；

e）负责编制采购计划；

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f）负责产品防护的归口管理；

g）负责指导车间进行生产过程的控制、确认。

h）协助技术开发部编制工艺规程。

L）组织分析范围内的各项任务指标完成情况，根据总经理下达

的任务合理组织生产，制定月度规划和措施。

m）加强对职工的安全、业务教育，提高职工队伍素质，发挥职

工的积极性和创造性。

1.3工程师职责：

a）协助经理贯彻国家的有关质量法规、政策，贯彻公司的质量手

册、程序文件及管理制度的技术要求；

b）领导质检科、技术科的各项有关质量活动；

c）负责全公司的技术管理工作；

d）负责公司的技术开发、科研攻关等计划方案的审定并组织实施。

1.4生产副经理职责：

a）协助副经理抓好生产经营，确保质量管理体系在本部门的正常运

行；

b）负责生产设备的管理，确保满足生产需要；

c）编制生产计划，组织各车间按计划实施、检查、督促，确保计划

实现；

d）负责编制采购计划；

e）负责产品防护的归口管理；

f）负责指导车间进行生产过程的控制、确认；

g）协助技术开发部编制工艺规程。

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1.5质检人员职责：

1、在总经理的领导下，负责对本公司进厂原材料、过程产品、成品

的检验和验证工作，并做好记录，对不合格的原材料、过程产品、成

品有权进行评审，提出合理的处理建议。

2、负责过程产品、出厂成品的标识工作。

3、抓好车间兼职质检员的培训、考核、管理工作，参与车间的技术

管理、工艺管理和生产工人的工艺培训工作。

4、组织召开质量分析会及产品质量改进会议，组织人员对产品质量

存在的问题进行分析，并制订质量改进建议和预防措施并监督检查落

实情况。

5、享有对产品质量监督、检查考核的权力，享有停止生产和停止工

艺使用的权力。

6、严格执行检验标准，对检验结果负责。

7、严格按设备操作规程操作，维护保养好所使用的设备、仪器。

8、负责产品质量信息的收集、汇总和统计工作，协助经理处理重大

质量问题，对不合格的产品进行评审和处理。

9、确保产品出厂证件齐全，做到不合格产品坚决不出厂。

1.6技术人员职责：

a）确保质量管理体系在本部门的正常允许；

b）在工程师的领导下组织实施新产品的的设计和开发；

c）负责现有产品进行改进和更新换代，负责组织技术革新和新技

术、新工艺的推广应用；

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d）负责对产品的实现进行策划；

e）负责技术文件（包括工艺规程、各类标准）的管理；

f）为生产部门提供技术支持和指导；

g）负责检验测量和实验设备的计量管理工作。

1.7销售人员职责：

a）全面负责公司产品的日常销售工作，确保质量管理体系在本部门

的正常运行；

b）组织市场调研，识别顾客的需求和期望，组织对产品要求进行评

审；

c）负责与顾客沟通，做好用户来电、来函、来访的登记，建立顾客

档案，妥善处理顾客意见；

d）负责产品质量信息反馈的收集，并对顾客满意度进行测量；

e）负责顾客财产、产品交付及交付后的服务活动。

1.8车间主任职责：

a）负责组织本车间的日常生产，确保质量管理体系在本车间的正常

运行；

b）根据生产计划及时安排生产，确保生产计划实现；

c）控制好影响产品质量的相关因素；

d）负责搞好本车间的安全文明生产；

e）加强不合格品的控制，确保不合格产品不流转。

1.11各操作人员，根据各自岗位，对自己的加工质量负责。

2质量负责人：

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2.1经理任命质量负责人，并为其有效开展工作提供充足资源。

2.2质量负责人职责和权限：

a）负责按照质量管理体系标准要求建立、实施、保持本公司文件化

的质量管理体系；

b）负责定期向经理汇报质量管理体系运行情况并提出改进建议，以

供评审和作为改进质量体系的基础；

c）负责代表公司就质量管理体系有关事宜与外界各方进行联络；

d）采取有效措施，确保在全公司提高满足顾客要求的意识；

e）负责审核质量手册，审批与颁布程序文件；

f）负责选定内审组长及内部审核员并审批内部质量管理体系审核

计划；

g）负责在纠正和预防措施的实施过程中其监督、协调作用。

2.3质检员职责和权限：

1、质量检验人员接受企业领导，其工作性质应视为代表国家监

督，检查企业产品质量，各级及各类工作人员均为他们的工作提供方

便，决不允许设置障碍，有意刁难和打击报复。如产生类似问题，检

验人员有权越级上报。

2、无论是外协、外购件原材料及自制件，如发现不合格现象，

质检人员有权决定退货、财务拒付、自制件返修，遇紧急情况有权命

令停止生产，并及时上报公司内。

3、质检员经培训合格后，由公司下文件任命。独立行使质检权:

4、质检人员分工：

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A）原材料入库质检员：根据生产要求，严格按照《采购控制程

序》行使检验职能，严格重大不合格、一般不合格产品的处理，出具

入厂检验报告。使用（1）号质检章。

附印模:领用人:

B）生产工艺控制质检员：严格按照《生产工艺流程》、《生产工艺流

程图》及相关质量标准，确保生产每道工序合格，防止不合格产品进

入下道工序。对不合格产品下达返工、返修、报废通知单，限期整改。

使用（2）号质检章。

附印模:领用人:

C）成品出厂质检员：严把产品出厂质量关，严格执行《不合格产品

控制程序》，严禁不合格产品降级销往煤矿。使用（3）号质检章。

附印模:领用人:

3、内部沟通

质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了

解、相互信任和信息共享，实现全员参与的效果。

3.1每个月的26号召开质量分析会，分析各单位生产、质量目标的

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实施情况，参加人员为厂领导、生产科、技术科、质检科、以及各车

间负责人，会议由厂负责人主持，重大问题作出决策，技术科负责会

议记录，对会议决议进行监督。

3.2公司生产质量调度会，每周二、四、六一次，由公司调度室主持,

参加人员：生产技术部、办公室、安标办、人力资源部、经营规划部、

市场营销以及各车间负责人，会议主要内容是总结上周各项工作完成

及产品质量情况，布置下周工作任务。

3.3公司的重大活动，包括公司的方针政策、重大会议、领导讲话、

重大质量问题和顾客信息的反馈等，通过会议纪要、公告栏等方式与

员工进行沟通。

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质量管理体系组织结构图

LYJX/GL-14-03

经理

质量负责人

副经理

销售部技术部质检部

库干质

后品产检

验

服销车员

房训

室量

务售间

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不合格品控制制度

LYJX/GL-14-04

1、目的

为了加强对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期

使用或交付，特实施本制度。

2、适用范围

适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品

的控制。

3、职责

3.1质检员负责对不合格品的识别，并跟踪验证不合格品的处

理结果。

3.2技术员、质检员负责各自职责范围内，对不合格品做出处

理决定。

3.3不合格品的发生车间负责对不合格品采取纠正措施。

3.4不合格产品严禁降级销往煤矿。

4、程序

4.1不合格品标识存放及处置分类：（a）报废（b）返工-重检

-合格入库对不满足标准要求的产品，不允许降级处理。

4.2不合格品的判定处理

4.2.1质检员发现不合格品时根据产品标示及时进行追溯，

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根据不合格品及产品要求能修复的立即进行修复并做出相应处理，对

于不能修复的产品根据单位质量管理办法进行处理。

4.2.2返工不影响最终产品质量的不合格品，经过返修，由

质检员检验合格后，贴放合格证。

4.2.3返工后经质检员根据有关标准要求判定为废品的，

作报废处理。

5、纠正和预防措施

5.1对存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防

止不合格再发生，并及时对车间进行质量问题纠正。

5.2识别不合格

对质量管理体系各个过程输出的信息进行识别：

a）过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定的限值时；

b）内审、管理评审出现不合格时；

c）顾客对产品质量出现投诉时；

d）出现重大责任事故时；

e）供方产品或服务出现严重不合格时；

f）其他不符合方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。

5.3质检部门对存在的不合格问题作出分析，然后根据分析的

原因提出纠正措施，并严格、及时有力地进行整改。

5.4预防措施

5.4.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除

潜在的不合格原因，防止不合格发生；

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5.4.2识别潜在的不合格，要及时重点分析并作下记录；

5.4.3发现有潜在的不合格事实时，改进潜在问题影响程度确定轻、

重、缓、急，由生产技术部召集有关部门讨论分析原因，评价防止不

合格发生的措施的需求，确认责任部门制定预防措施，经责任部门制

定预防措施后实施，生产技术部跟踪验证。

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图纸更改制度

LYJX/GL-14-05

1、目的

产品图纸是加工中心、产品加工、装配、质量检验、售后服务

的重要依据，为了使产品图纸能更好的满足生产需要，保证生产

质量，特制定图纸更改制度。

2、适应范围

本制度适用于本单位正常生产需要，其他图样及技术文件可参

照采用。

3、更改原则

3.1图纸的更改必须按技术责任的规定履行签字生效后，方可执

行。

3.2更改图样时，相关图样如同一代不同介质的，应进行相应的

更改，已保证相关图样的协调一致。

3.3更改后的图样不得降低产品质量,必须符合有关标准的规定,

应保持正确、完整、统一、清晰，并保证更改前的原图样有据（档）

可查。

3.4设计产品结构或性能的同样的更改必须先向矿用产品安全

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标志办公室提出申请，经审查确认后才能按更改程序进行更改,

对涉及安全性能的图纸更改必须重新审核、备案。

4、更改方法

4.1将图样上需要更改的尺寸、文件、符号、图形等用细实线划去，

被划去的部分应能清楚的看出更改前的内容，然后填写新的尺寸、文

字、符号、图形等，在更改部分附近写上更改标记——用加圆的小写

汉语拼音字母（1-2各）表示，如a、b、al,并用细实线更改标记引

至被更改部位。见图1

更改标记一般按每张图样或文件编排。由多张表示同一代号的图

样时一，更改标记应按全份图样统一更改标记，填写在所更改的各张图

样上，也可填写在该份图样的第一张上。

A）删除需要更改的部分，输入新的内容，按4.1的规定在其附近填

写相应的更改标记；

B）增加新层，命名为更改层，存放已被更改的部分。关闭此层，则该

层内容既不显不也不会被绘制出来；

4.3填写更改栏的各项内容

A）更改标记；

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B）更改处数——同一标记下的更改处数；

C）更改图纸编号—更改通知单的编号；

D）更改日期；

E）更改人员签字；

5.1选定更改通知单，并由设计人员按照规定前的内容逐项填写；

5.2更改通知单应经技术科按技术责任制的规定签署后，方可进行更

改；

5.3按更改通知单更改有关的图样：

5.3.1非CAD设计的图样，由负责更改人员更改底图，并填写更改栏;

5.3.2CAD图纸的更改程序应符合GB/T17825.6

6.更改的管理

6.1自行（测绘）设计图样的更改，由技术部门副主任；外购图样的

更改，由购入单位负责；用户提供与合作生产产品图样的更改，按协

议办理，如协议非规定，则由产品制造单位负责更改；

6.2通、借用件的图样更改不得破坏通、借用性质。否则，须绘制新

图样，编新代号，并更改与其相关的全部图样；原图样仍予保留备查。

6.3更改后的图样如破坏不互换性，应编新代号或标注号、也可绘制

新图样，并更改与其相关的图样。

6.4若图样的底图因污损不能使用时一，需重新绘制，但不可改变其代

号。

6.4.1新底图应根据最后更改的尺寸、文字、图形为准。

6.4.2新底图更改栏的填写

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A）标记栏，填写最后一次的更改标记；

B）处数栏，填写“重描”字样；

C）签字及日期栏，重描后由负责复核的人员签署姓名，日期。

6.4.3旧底图上应有明显的“作废”标记，并有经办人签署姓名、日

期。旧底图或复印图也有应有存档备查。

6.4.4新底图上应有规定人员签字，如新底图上不便取得原有人员签

字时一，则用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期。

6.4.5更改后的图样应立即晒制并发给各有关原用图单位，同时收回

原用图。

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工艺文件编写、签署、更改制度

LYJX/GL-14-06

一、工艺文件的编号

1、工艺文件编写是由生产技术部编写，编写工艺文件做到流程

合理，加工方法正确，工艺参数准确，控制方法合理，格式符合有关

标准的规定，真正起到指导生产的作用，对于关键工序设控制点，明

确控制内容和控制方法。

二、工艺文件的签署

工艺文件由生产技术部编写，组织质量检查部等有关部门会签，

经主管领导批准，方可作为正式文件下发执行。

三、工艺文件的更改

工艺文件一经批准发布，即是有法律效力，应保持相对稳定，不

宜经常变动，但遇到产品结构的材料，设备和工装等有变更时，应对

加工工艺进行相应的变更，工艺文件进行修改。更改时应由生产技术

部工艺员进行修改，做出标记，签名要注明更改日期。

四、工艺文件的保管和发放应符单位文件、资料管理制度。

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生产设备管理制度

LYJX/GL-14-07

一、设备安装、调试、验收制度

1、购置设备到货经过验收后，应及时安装调试，投入使用。暂

时不用的设备、零部件等必须入库妥善保管，定期维护保养、防止日

晒、雨淋、锈蚀、损坏和丢失，并做好防火、防盗工作。设备严禁拆

套使用。

2、设备管理人员对新进设备应组织进行安装，设备基础完成凝

固后，方可进行安装、调试的具体工作。

3、设备安装完工后，应进行系统调整，自检合格后由设备管理

人员组织有关单位、部门进行安装质量检查、儿何精度检验、空车运

转及工作试验等。验收合格后，经有关单位签字后将设备移交给使用

单位。

4、设备投入正常使用后，设备管理人员要向使用单位移交随机

工具和附件，并办理附件移交手续。

5、设备的随机文件以及安装验收过程中所产生的文件要进行统

一保管。

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6、新设备投入正常使用后，设备管理人员要组织有关人员作精

度复查和调整。

7、设备安装试车验收时，若发现设备有制造缺陷或精度无法调

整到公司要求，使用单位有权拒绝接收，设备管理人员要及时向分管

经理和总工程师汇报，并提出处理意见。

二、设备的使用

1、合理的选配设备，使其在生产能力上，工艺上相互协调配套,

充分发挥每台设备的作用。

2、要根据设备的结构、性能、精度、效率、恰当地安排生产任

务，以保证设备在安全正常运行情况下，充分发挥其效能。在任何情

况下，均不得采用拼设备或超负荷、超能力使用设备等短期行为。

3、以上两条主要是由生产和工艺部门执行，生产管理部设备管

理人员进行审查监督。

4、设备投入运行前要根据设备的性能要求，生产管理部设备管

理人员编制设备的操作规程。

三、设备操作

1、凡是主要生产设备（复杂系数5个以上）。必须凭证操作设备

（实行定人定机使用）。

2、操作工岗前必须经过培训，经考试合格，领取操作证后，方

可独立操作使用设备。

3、设备操作证由工资科考核合格后颁发，凡达不到“三好”、“四

会”、“四项要求”、“五项纪律”，不能独立进行设备一级保养者，不

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得颁发操作证。

4、有操作多台设备能力者，经统一考试合格，在操作证上注明

允许操作设备名称。

四、设备使用责任制

1、主要生产设备应实行专人负责，做到定人定机，公用设备指

定负责人，一台设备由多人操作的，应建立台长负责制。

2、严禁无操作证使用设备，在作业时间内，持证操作人员对设

备负全面责任。

3、主要生产设备多班制生产，操作工人必须实行交接班制度，

当班工人应认真填写设备日志，交接班双方签字认可。

五、设备使用维护的基本守则

1、“三好”、“四会”

1.1“三好”

1.1.1管好：

(1)操作者应对设备负保管责任，不经领导同意，不准别人

随意使用。

(2)操作者应保持设备附件、仪器、仪表以及冷却和安全防

护装置等完整无损。

(3)设备开动后，不准擅自离开工作岗位，需要离开设备时

必须停机、停电。

(4)设备发生事故后，立即停车，保持现场，不隐满事故情

节。

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1.1.2用好：

(1)严格执行操作规程，禁止超压、超负荷使用设备，特殊

情况必须经单位设备主任和生产管理部设备管理人员同意。

(2)操作者不准脚踏床面，不准用脚踢操纵手柄和电器开关,

设备上不准放工具、工件等。

1.1.3养好：

(1)操作者应使设备外观和传动部分经常保持新安装时或大

修后的良好状态；

(2)操作者应经常保持设备性能良好，A类设备要达到国家

标准，一般设备要满足工艺要求；

(3)操作者应保持设备没有较大缺陷、仪器、仪表和润滑冷

却系统。

1.2四会

1.2.1会使用：操作者应严格遵守操作规程，能熟练地按规

程操作设备，并具有处理紧急情况的能力。

1.2.2会维护

(1)清洁：设备内外清洁，各润动面、丝杆、齿条、齿轮等

处无油垢和碰伤，各部分不漏水、不漏油、切屑垃圾清扫干净。

(2)润滑：按时加油、换油，油质符合要求，油壶、枪、油

杯要齐全，油毡、油线、油杯要清洁，油路要畅通。

(3)安全：实行定人定机和交接班制度，熟悉设备结构和遵

守操作规程，合理使用，精心保养。

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L2.3会检查

1.2.4会排除故障

2、五项纪律

(1)凭证操作设备，遵守安全操作规程。

(2)经常保持设备清洁，并按规定加油。

(3)遵守交接班制度。

(4)管好工具及设备附件，不得丢失损坏。

(5)发现故障，立即停车，自己不能处理的，应及时通知维修

人员。

六、关键设备的使用维护制度

1、必须有完整的技术资料，并根据设备的技术要求制定安全运

行规程。

2、必须严格按说明书规定安装设备，对环境有特殊要求的设备,

应采取措施，确保设备精度性能。

3、严格执行凭证操作使用设备，操作工人必须选择责任心强、

技术水平高的生产工人，由车间提名，经考试合格，并领取操作证后

方可独立操作，操作者要保持相对的稳定性。

4、加工件的总重量与尺寸，应严格按照设备说明书规范，严禁

超负荷、超规范使用设备。

5、维护保养应以操作工为主，维修人员配合，要遵照说明书的

规定，不能随意拆卸部件，以免影响设备的精度和性能。

6、多人操作的设备，应由带班机长负责统一指挥。多班制生

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产，要认真执行交接班制度。

7、此类设备发生事故，一律属于重大设备事故，必须认真保护

现场，立即报主管部门，组织人员认真进行调查分析，做到“四不放

过二

8、设备润滑必须实行“五定”，如果采用代用油和新品种润滑剂

时必须经过生产管理部设备管理人员，并经化验合格后，才准使用。

9、设备的附件和专用工具应有专用框架搁置，保持整洁，防止

碰伤，并不得外借。

10、设备停用时,必须将设备保养好，导轨及润滑面均应涂油保

护。工作台，操作手柄等活动部位，要返回规定位置，电源、气源、

水源要切断。

七、设备交接班制度

1、主要生产设备要严格执行并认真填写交接班记录，交接班双

方在完成接班手续蝇后，在交接班记录上签字。

2、交班前，当班工人完成“例保”后，应将本班设备运转情况、

故障检修情况填入“点检记录”，并向接班工人当面交待，如果接班

工人因事未到，可将“点检记录”送交接班组长签字。

3、接班工人必须在上班前十分钟到达接班地点，对照运转日志

认真检查设备，办理交接班手续，发现问题及时提出。必要时可拒绝

接班，并将情况报告班组长。

4、若因交接班不清，设备在接班后发现问题，责任由接班人负

责。

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5、设备点检不准撕毁、丢失，用完后向单位设备员以旧换新，

旧本交生产管理部设备管理人员存档。

八、设备润滑管理

1、严格执行设备润滑“五定”制。

(1)、定点：确保每台设备的润滑部位和润滑点。

(2)、定质：按规定的油质牌号用油，润滑材料必须经过检验合

格，润滑装置和加油器具保持清洁。

(3)、定量：在保证良好润滑的基础上实行定量消耗。

(4)、定期：按规定的时间进行加油，添油和清洗换油。

(5)、定人：按照专群结合的原则，规定每台设备什么部位归操

作工负责加油，什么部位归维修工、电工加换油。

2、每次换油后填写换加油记录单。

九、防火制度

1、实行防火安全责任制，执行“谁主管、谁负责”的原则。

2、设置安全出口，安全出口附近不允许有障碍物，以免影响疏

通。

3、各设备附近添置灭火器、消防栓等消防设施，各设施要有专

人定期检查，以防失效，失效后及时更换。

4、每周进行消防隐患排查，发现问题及时处理。

5、积极配合公安消防机构的消防联系工作。

27

工艺装备管理制度

LYJX/GL-14-08

第一章总则

第一条工艺装备是充分发挥设备效能的重要手段，是确保产品批

量制造的重要条件，是改善生产劳动条件和提高效率的重要措施。

第二章工艺装备管理范围

第二条工艺装备包括从铸造、机械加工、热处理、检验、装配等

生产过程中所使用的夹具、模具、专用工具、专用量具等内容。

第三条工艺装备管理是对从工艺装备设计、制造组装成品、检验、

入库保管、领用、验证、维修、报废等全过程管理。

第三章分工

第四条由设计人员负责编制工装清单、维修计划，质量检查员负

责工装的定期检查。

第五条工艺装备应存放于工装存放架，并由仓库管理人员负责管理。

建立公装及易损件的领用、存放台帐，对入库工装及易损件

进行日常保养、处理报废工装。

第四章工艺装备的设计

28

第六条工装设计应考虑结构安全可靠、技术先进、经济合理、操作

方便、制造工艺性良好、维修简便、能满足产品加工工艺要

求。

第七条新产品试验阶段，只设计必不可少的工装，小批量试制阶段,

按工艺要求设计主要工装，成批生产应设计全部工装。

第八条工装设计方案完成后，应交由技术负责人审核，必要时召集

有关人员会审。工装成套图纸设计完成后，应经过校对、标

准化、审查、总工程师签字后生效。

第九条工装图纸应符合国家制图标准。

第十条设计好的工装图纸应一式四份，存档一份、总工程师一份、

二份报技术部门做准备工作。

第五章工艺装备制度

第十一条图纸经审核后，提出工装制造计划、估计制造费用，连同

生产图纸一并交生产部门进行生产准备，安排投产制造。

第十二条分析工装制造的工艺性，制定工装零件的制造工艺，有疑

问时可会同工装设计人员协商解决。

第十三条组装过程中，工装设计人员应深入生产现场，及时解决有

关技术问题，做好记录并及时修改工装底图。

第十四条完成后，应按技术要求检验，合格后在明显的部位打上工

装代号钢印，生产车间负责将工装检验合格单连同造好的工装一并交

工装管理人员管理。

第六章工艺装备的管理

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第十五条工艺装备应设置保管各类工装及易损件的柜、架、盒，统

一编号登记，建立工艺装备及易损件分类台帐，注明存放位置及数字。

第十六条工装入库前均应通过质量检验合格。凡在车间轮换使用的

工装，在使用后需重新检验，合格后方可入库保管。

第十七条在库工装及易损件应存放整齐、保持清洁、防止磕碰，做

到账、卡、物三相符。在库工装及易损件应采取防、防潮措施，加强

保养，切实保证工装不损坏、不变形、不锈蚀，处于良好状态。

第七章工艺装备的验证

第十八条工艺装备在用于生产前必须进行验证，由技术人员、质检

员参加。

第十九条检验员应安工艺规程检查被加工件的质量。

第二十条根据加工检验情况对工装进行检定，被加工零件定位合

理，夹紧可靠满足技术要求，应认为工装检验合格。主管技术员负责

填写工装检验单，由总工程师审批后投入使用。

第二十一条如工装质量达不到技术要求或质量不稳定，应进行因果

分析，如是工装因素采取措施排除，一般问题可当即修整。工装问题

较严重时，应报主管技术员，修整后重新验证。

第八章工艺装备的领用

第二十二条工装领用应填写出库单，由经办人、质检员、主管技术

人员签字后方可使用。工装易损件可有生产操作人员经车间主任签字

后方可领用。

第二十三条未经检验的工装，应由质检员会同有关技术人员验证。

30

第九章在用工艺装备的管理

第二十四条操作人员应经常保持工装完好，做好日常保养清洁工作,

按规定对运动部件加润滑油，检查运动部位及标准面的磨损情况，如

发现工装损坏，不能保证工装质量应及时报车间主任或质检员处理，

更换易损件或进行维修，对严重损失的工装应组织人员分析、采取对

策。

第十章工艺装备定期检查及维修

第二十五条工装的定期检查由主管技术人员及质检员负责。每月五

日前进行，检查内容如下：

1、会同车间主任、质检员了解工装管理制度执行情况，对违反工

装管理制度，造成工装严重损坏，产生成批废品等后果应按违反

工艺纪律条例处理。

2、检查工装运动部位及基准面磨损情况及工装完成情况。

3、了解专用刀具刃具消耗情况。

4、如实填写工装检查记录。

第二十六条根据检查情况，对需要重新负责的工装，必须填报维修

计划，对无法复制的工装应填写工装报废单，更换新工装由技术人员

负责处理。

第二十七条对失去精度的工装应及时维修，一般易损件的更换由车

间主任负责办理，负责的项目报总工程师批准，维修后工装质量必须

由质检人员检验。

31

工位器具管理制度

LYJX/GL-14-09

1、车间配备成品、半成品、不合格品、废品区货架，并相互隔

离。

2、小件零部件放于货架规定位置处，按不同规格尺寸摆放整

齐。

3、货架划分为待检品及合格品和返工品，加工完没有检测的

半成品、成品放在待检品区域，以检测完合格可以转序的半成品、

成品放入合格品区域，需返工返修的放入返工品区域，经检验确

定报废的产品放入报废品区域。

4、产品在转序时应使用周转箱。以免在搬运过程中碰伤、划

伤零部件或跌落到地面。

5、个人工具应建立好器具发放台帐，个人注意保存，不得损

坏。否责按原值赔偿。

6、操作人员要精心操作，爱护各类工位器具。

32

外协、外购件入厂检验制度

LYJX/GL-14-10

1、原材料、外协（购）件进厂内以后，首先存入库房待检区，采购

人员通知检验人员进行检验。

2、检验人员根据所进货的有关技术标准，检验后对货物作出结论。

3、检验结论合格者，检验员须在检验申请单上签字或盖章，并证明

结论合格。仓库凭其办理入库手续，财务凭其办理结算手续。

4、检验结论合格者，检验员须在检验申请单上签字或盖章，并证明

结论合格，并签字盖章后通知仓库拒收。

5、所进货物不符合标准规定，且又不影响整机质量可办理代用手续。

6、外购件进厂必须具备合格证，检验时除外形尺寸要做严格检查，

其他项目只做一般性检查。

7、所进货的元件依据图纸或相应标准对其进行抽样检验，检验方法

根据GB2829-2002,按一次抽样方案，不合格质量水平RQL值选40,

检查水平按一般检查水平II进行检验。对符合GB2829-2002要求的判

定为合格，不符合要求的判定为不合格，做退货处理

33

8、检验员应严格按照操作规程进行入厂检验，凡出现漏检、记录不

全者，一律进行经济处罚。

抽样检验制度

1目的

通过批不接收使供方在经济上和心里上产生的压力，促使其将过

程平均至少保持在和规定的接受质量限一样好，而同时给我厂偶尔接

收劣质批的风险提供上限。

2范围

本标准适用于本厂生产的零部件、原材料、外协加工件和外购件。

液压支架用软管总成及千斤顶出厂检验抽样采用相关国家标准中规

定的抽样方案。

3内容

3.1抽样标准

3.1.1每批次小于10件，100%检验；

3.1.2每批次小于20件，50%抽检，但不能低于10件；

3.1.3每批次在20^100件，抽检率为20%,但不能低于15件;

3.1.3每批次在100件以上，抽检率为10%,但不能低于15件；

3.1.4每批次在500件以上，抽检率为5%,但不能低于30件。

3.2处置

34

3.2.1样品检验结果应做好记录。

3.2.2批次检定结果参照GB/T2829规定。

3.2.3检定为不合格批次，应联系退货。

3.2.4检定为合格品批次，按照库房管理制度入库。

高压胶管原材料入厂检验规程

LYJX/GL-14-11

1、外观质量检验

(1)每根必须有质量合格证。

(2)软管应至少标志下面内容，标志应至少每隔760mm重复

一次。

1)制造厂的名称或标示

2)本标准的标号

3)型别

4)公称内径

5)制造季度和年号

(3)目视外观应无气泡、裂口、脱层及裸露钢丝。

(4)密封件无老化、咬边、压痕等缺陷。

(5)镀层厚度0.007-0.015之间。

2、主要技术(尺寸)要求检验

(1)、外形尺寸符合GB/3683-GB/T10544-2003标准规定。规

格符合所提尺寸。

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(2)、具体检验项目和尺寸如下表：

表1软管的尺寸

内径/mm

公称内径4SP4SHR12R13R15

最小最大最小最大最小最大最小最大最小最大

6.36.27.0

109.310.1———9.310.1——9.310.1

12.512.313.5——12.313.5——12.313.5

1615.516.7———15.516.7——-——

1918.619.818.619.818.619.818.619.818.619.8

2525.026.425.026.425.026.425.026.425.026.4

31.531.433.031.433.031.433.031.433.031.433.0

3837.739.337.739.337.739.337.739.337.739.3

5150.452.050.452.050.452.050.452.0————

36

表2

单位：mm

公称液压支架软管总成主要设计尺寸

内径

GB/T3683GB/T10544KJ接头（A型）

2、3型2T、3T型4SP4SH端头外径密封槽宽卡头外径

516.714.1—————

15.1

6.318.315.718.7—①11-0.023.8①15-0.06

16.717.1-0.07+0.1-0.18

819.817.3——⑴133.8①18-0.06

18.3-0.02+0.1-0.18

-0.07

1022.219.722.2—①15-0.024.5①18-0.06

20.620.6-0.07+0.15-0.18

10.3—————

12.525.423.125.4—①184.5①22-0.07

23.823.8-0.02+0.15-0.21

-0.07

1628.626.329.0—中204.5①25-0.07

27.027.4-0.025+0.15-0.21

-0.085

1932.530.233.033.0①24-0.0254.5①28-0.07

31.031.431.4-0.085+0.15-0.21

2235.733.4————-

34.1

2540.938.940.939.9①30-0.0255.6①35-0.08

38.538.537.5-0.085+0.15-0.25

37

31.552.449.652.447.1中38-0.0326.2①42-0.08

49.249.243.9-0.1+0.15-0.25

0

3858.756.058.855.1—

55.655.651.9

5171.468.671.469.7—

68.368.266.5

注：表中软管内、外径参数为尺寸范围，其中2T、3T型软管为

最大值

表3软管的同心度

公称内径壁厚最大偏差/nun

内径与外径之间内精于增强层直径之间

6.30.80.5

大于6.3但小于或等于191.00.7

大于191.30.9

(3)具体检验依据GB/3683-92及GB/T10544-2003标准执

行，依据出厂检验单进行。

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千斤顶、立柱外协、外购件

入厂检验规程

LYJX/GL-14-12

一、适用范围

本规程适用于千斤顶、立柱外协、外购件的入厂检验。

二、职责

外协、外购件到货后，供应部应及时通知质检部，由检验员按规

程进行入厂检验，并进行记录。

三、检验依据

依据图纸要求。

四、检验内容及检验项目

1：根据对产品性能的影响，将外协、、外购件分为A、B、C三类，A

类外协、外购件主要有：需调质处理的件、需电镀处理的件、缸底、

接头、密封件。

C类包括包装箱、印刷记录等

2、A类外协、、外购件检验项目：（见下表）

序号检验名检验内容检验方法检验结

称果

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外观表面无裂痕目测

1调质检验检测硬度应达到图纸要求测量

证件合格证杳看证件

外观表面洁净、平滑、光亮、目测

均匀，不应有起皮，脱落

或起泡现象

2电镀检验检测检查镀层厚度和镀以硬测量

度应达到图纸要求

证件合格证杳看证件

外形无裂痕、无破损