压力容器制造程序文1件

压力容器制造程序文1件

压力容器

程序文件

第二版

受控状态

发放编号

2009-06-20公布2009-07-01实施

XXXXXXXXXXXX

JLH-CX-2009

压力容器

程序文件

第二版

2009-06-20公布2009-07-01实旃

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-2009

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标题目录

实施日期：2009年07月01日

序号目录文件编号页数

1打里评审操纵程序JLH-CX-01-20093

JLH-CX-02-20095

21件操纵程序

附件1.档案治理规定3

3日录操纵程序JLH-CX-03-20092

4学同评审操纵程序JLH-CX-04-20092

5抗十操纵程序JLH-CX-05-20092

6学格供方、分包方操纵程序JLH-CX-06-20092

7才料、零部件采购订货操纵程序JLH-CX-07-20092

8拄耳、零部件验收（复验）操纵程序JLH-CX-08-20093

9示识和可追溯性操纵程序JLH-CX-09-20095

才料、零部件保管、领用、发放

JLH-CX-10-20092

10电纵程序

11才料代用操纵程序JLH-CX-11-20092

12（作业）工艺操纵程序JLH-CX-12-20096

附件1严格工艺纪律规定1

13匚艺装备治理程序JLH-CX-13-20092

JLH-CX-14-20099

14港接操纵程序

附件1.焊工钢印代号治理方法1

15员处理操纵程序JLH-CX-15-20092

JLH-CX-16-20094

16匕损检测操纵程序

附件1.射线防护治理规定1

17E化检验操纵程序JLH-CX-17-20093

18立验操纵程序JLH-CX-18-20095

19R力试验操纵程序JLH-CX-19-20093

201■量操纵程序JLH-CX-20-20092

JLH-CX-21-20092

21丈备操纵程序

附件1.设备事故处理规定2

22二合格品（项）操纵程序JLH-CX-22-20092

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-2009

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标题目录

实施日期：2009年07月01日

序号目录文件编号页数

23勺部质量审核操纵程序JLH-CX-23-20093

24U正/预防措施操纵程序JLH-CX-24-20092

25艮务工作治理程序JLH-CX-25-20092

261员培训治理程序JLH-CX-26-20092

27呈序文件修改页附件11

xxxxxxxxxxxx文件编号：JLH-CX-01-2009

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标题治理评审操纵程序

实施日期：2009年07月01日

1目的

通过治理评审，以确保其质量保证体系连续的适宜性、充分性和

有效性，确保公司压力容器制造治理体系质量方针和质量目标习惯公司自

身进展的需要，寻求连续改进的机会，持续完善公司质量保证体系。

2适用范畴

本程序规定了压力容器制造治理体系评审的组织、方法、内容和程序

等。

本程序适用于公司压力容器制造治理体系评审。

3职责

3.1公司总经理负责主持实施治理评审；

3.2质保工程师向总经理报告压力容器制造治理体系运行情形和审核

治理评审打算。

3.3公司办公室是评审治理的归口部门，负责制定治理评审打算；负

责评审活动前后文件、资料的预备、整理及其存档工作；负责纠正措施的

落实和跟踪验证。

3.4要素责任部门组织、预备并提供与本部门工作有关的评审所需要

的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出咨询题的整改，将整改情形

报公司办公室。

4工作程序

4.1治理评审操纵流程图:

4.2制定治理评审打算

421公司办公室按照《治理评审打算表》的要求负责制定公司的治理

评审打算，并经

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-01-2009

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标题治理评审操纵程序

实施日期：2009年07月01日

质保工程师审核，总经理批准。

422通常每年进行一次评审，但发生以下情形时，可增加临时治理评

审

(1)公司组织机构、产品范畴、资源配置发生重大变化时；

(2)发生重大事故或顾客有关质量投诉连续发生时；

(3)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

(4)压力容器制造治理体系审核中发觉严峻不符合时；

(5)其他情形需要时。

4.3治理评审预备

公司办公室负责为治理评审预备以下资料：

(1)质量方针、质量体系文件习惯性；

(2)质量操尽情形分析；

(3)内部质量审核记录和报告；

(4)客户反馈的意见及处理结果；

(5)纠正、预防措施的实施情形。

4.4治理评审的实施

(1)治理评审一样采纳会议的方式进行，公司总经理主持治理评

审会议，宣布治理评审的目的、内容；

(2)质保工程师分析压力容器制造治理体系内部审核结果，报告

治理体系运行情形；

(3)各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情形；

(4)各部门负责人和有关人员对评审输入做出评判，关于存在或

潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时刻；

总经理对所涉及的评审内容做出结论；

(6)公司办公室负责填写《治理评审记录表》。

4.5治理评审报告

(1)评审会后，公司办公室负责编制《治理评审报告》，经质保

工程师审核，总经理批准后，发至有关责任部门

(2)治理评审报告的内容包括:

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-01-2009

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标题治理评审操纵程序

实施日期：2009年07月01日

a)对质量治理体系的习惯性、充分性、有效性作出评判；

b)确定对公司质量治理体系和各项工作的改进，包括质量方针、

目标的修订；

c)是否需要调整或增加资源配置。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

(1)对治理评审中发觉的咨询题，由质保工程师确定责任部门，责任

部门制定纠正或预防措施并按《纠正/预防措施操纵程序》组织实施。

(2)公司办公室对纠正和预防措施的实施情形跟踪检查，验证实

施的有效性。

4.7评审结果引起文件更换，执行《文件操纵程序》。

4.8治理评审产生的有关记录、报告由公司办公室负责存档。

5有关文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件操纵程序》

(2)JLH-CX-24-2009《纠正/预防措施操纵程序》

6质量记录

(1)JLH-CX/BS-01-2《治理评审打算表》

(2)JLH-CX/BS-02-2《治理评审记录表》

(3)JLH-CX/BS-03-2《治理评审报告》

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-02-2009

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标题文件操纵程序

实施日期：2009年07月01日

1目的

对质量治理体系有关的因此文件进行操纵，防止使用无效、作废

文件，对文件进行定期评审，必要时进行修订，确保文件连续适用。

2适用范畴

适用于所有与质量体系有关的内部文件和采纳的外来文件的操纵。

3职责

3.1公司董事长负责质量保证手册和程序文件的批准；

3.2质保工程师负责组织质量保证手册、程序文件以及工艺守则和记录

表式的编制及审核；

3.3公司办公室负责质量保证手册、程序文件的编号、发放、更换操纵

和治理；

3.4技术部负责公司作业（工艺）文件和外来文件的操纵和治理；

3.5质检部负责产品质量档案和出厂文件的操纵和治理；

3.6有关职能部门负责本部门受控文件的治理。

4工作程序

4.1文件的分类

4.1.1文件按其治理方法分为“受控”文件和“非受控”文件两类。本

公司内使用的为“受控”文件，其他使用的为“非受控”文件。

（1）“受控”文件------指批准、发放、使用、回收等是按本程序的

有关条款进行操纵的，是质量保证体系运行的依据。

（2）“非受控”文件-----在更换、回收等治理上不操纵，此类文件不

作为体系运行的依据，仅作宣传、证实体系建立等作用。

4.1.2文件按其性质分为两类：

内部文件-一本公司制定的质量体系文件：质量保证手册（含质量方针、

质量目标），程序文件，作业（工艺）文件（工艺守则或规程、工艺卡、指

导书、等）及记录表式（记录、报告、证书等）。

外来文件--与质量体系有关的外来文件，如法律、法规、安全技术规

范、标准、设计文件、质量证明文件、监督检验证书、资格证明等。

4.2文件标识

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5页第2页

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标题文件操纵程序

实施日期：2009年07月01日

421公司内部文件应建立惟一的标识系统，以便识别文件，防止误用

文件。其标识应

包括：公布机构代码、文件分类代码、实施日期、页码、总页数和版

本号等。

4.2.2内部文件由公司办公室在文件批准公布前，按文件编号规则统一

进行编号。

4.2.3外来文件直截了当采纳原文件发放时的编号作为标识，公司一样

不在另行标识。

424公司内部文件编号规则：

JLH-（文件分类代码）一序列号一版本号（或年号）

其中：

（1）JLH表示“XXXXXXXXXXXX”

（2）文件分类号

-----------SC：质量保证手册；

-----------CX：程序文件；

-----------GY/SZ：作业（工艺）文件（工艺守贝1/规程）；

-----------CX/BS：表式；

（3）序列号

-------质量保证手册：无序列号；

-------程序文件：流水号（用二位数字表示）；

-------作业（工艺）文件：流水号（用二位数字表示）；

-------记录表式：流水号（用二位数字表示）；

（4）版本号

质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件的版本号在文件

的明显部位（页眉）讲明，不在编号中另行标识，程序文件的记录表式版

本号用数字表示。

4.3文件编制

4.3.1质量保证手册、程序文件由质保工程师组织有关质控体系责任人

员编写，并托付某一人汇编；

432作业（工艺）文件和记录表式由质控系统责任人组织有关人员编

写。

4.4文件的审核与批准

441质量手册、程序文件由质保工程师审核，董事长批准公布；

442作业（工艺）文件及记录表式由有关责任人审核，质保工程师批

准。

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5页第3页

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标题文件操纵程序

实施日期：2009年07月01日

4.5文件的发放

4.5.1公司办公室负责文件的发放工作；

4.5.2内部文件的发放应在文件实施前完成，发放范畴应确保质量体系

运行的各个环节，各部门均能得到和使用现行有效版本的文件；

4.5.3文件的发放范畴由公司办公室确定，报质保工程师批准；

454需向上级有关部门、监督检验机构、核准认可机构和客户提供的

内部文件（非受控）时，应经董事长批准；

455文件发放时要注明受控状态和分发号，分发号应具有唯独性，并

由公司办公室记录于“文件发放（回收）记录表”中，同时由领用人签收;

456当受控文件破旧严峻，阻碍使用时，文件持有人能够向公司办公

室申请领用新文件，同时交回破旧文件。新领文件分发号与原有文件分发

号相同，公司办公室将破旧文件收回，按规定销毁；

457受控文件若丢失，应及时向公司办公室讲明缘故，经质保工程师

批准后补发新文件，补发文件使用新的分发号，同时注明丢失文件的分发

号作废；

458受控文件发出后，办公室有关治理人员应赶忙填写“受控文件汇

总表

4.6文件的评审与更换

4.6.1质量保证体系文件在使用过程中，有关人员能够向公司办公室反

映文件执行过程中的意见或建议，有公司办公室收集和汇总有关意见或建

议，以便及时申请讲明或更换；

462在每年的治理评审中，应同时评审文件的适用性和有效性，必要

时进行修订或改版；

463当法规、标准修订或应其他缘故造成内部文件不适用时，应由公

司办公室随时组织更换；

464文件需要更换时，由更换人提出申请，填写“文件更换通知单”,

讲明理由和更换内容，经质保工程师同意后，由有关责任部门对文件进行

更换；

465文件更换后仍有原文件的审核、批准人执行审核、批准程序；

466文件更换视具体情形可采纳手改、换页等方法，并填写《文件更

换通知单》，发

布更换通知，公司办公室应在“文件修改记录表”上作修改记录；

4.6.7更换后的文件由发放部门按原发放范畴和发放方式发放，同时收

回作废的文件发

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5页第4页

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标题文件操纵程序

实施日期：2009年07月01日

4.7文件的保管、归档、借阅

4.7.1公司办公室的档案治理人员负责储存文件的正本及若干副本和有

关的记录，便于追溯；

472盖有“受控”章的受控文件不得涂改、不准复印，不得向外单

位提供，确需外单位提供时，事先经董事长批准；

473文件归档、保管、借阅执行《档案治理规定》

4.8文件的作废与销毁

4.8.1公司办公室负责对文件时效性进行操纵，及时从使用场所收回过

期或作废的文件，防止误用。对专门需要保留的任何作废文件，应有明显

“作废”或“失效”标记，以示区别；

4.8.2不需要储存的作废文件应及时销毁，对销毁的文件由档案治理人

员填写《销毁文件记录表》，经质保工程师审核，董事长批准后，予以销毁。

4.9外来文件操纵

491技术部负责对设计文件、法律、法规、安全技术规范、标准等外

来文件的操纵

4.9.2其他外来文件由有关责任部门和公司办公室负责操纵；

493技术部应及时跟踪、收集各类法规、标准的信息，适时到有关标

准情报部门检索或从本行业权威出版物上收集法规、标准的最新公布、变

更情形，如有新信息，及时报技术负责人确认其有效性；

494外来文件在使用前，应经技术负责人对其有效性进行确认后方能

采纳；

4.9.5外来文件的发放执行本程序第4.5条；

496外来文件保管、归档、借阅执行本程序第4.7条；

4.9.7外来文件的作废与销毁执行本程序第4.8条

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009附件1《档案治理规定》

6记录

JLH-CX/BS-04-2《受控文件汇总表》

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5页第5页

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标题文件操纵程序

实施日期：2009年07月01日

(2)JLH-CX/BS-05-2《文件更换申请单》

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更换通知单》

JLH-CX/BS-07-2《文件修改记录表》

JLH-CX/BS-08-2《文件发放(回收)记录表》

JLH-CX/BS-09-2《文件销毁记录》

xxxxxxxxxxxx文件编号：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3页第1页

第二版/修订号0

标题附件1.档案治理规定

实施日期：2009年07月01日

1目的

为确保本公司各项治理工作的有关文件、记录和有关的的各项资料的

真实性、完整性和连续性，特制定本规定。

2适用范畴

本规定适用于本公司质量保证体系运行的因此文件和资料的归档。

3职责

3.1公司办公室负责公司因此档案的治理工作；

3.2各职能部门负责本部门需要存档资料的整理并及时交公司办公室

档案治理人员存档。

4规定要求

4.1存档案卷编号

案卷编号应尽可能与文件编号一致，案卷封面应包含：公司、年代、

案卷流水号等信息，以便查阅

4.2归档范畴

（1）质量保证体系文件（包括：质量保证手册、程序文件、法律、

法规、文件、标准等）；

（2）技术档案（包括：产品设计图样及有关设计文件、通用工艺守则

或规程、焊接工艺评定指导书、报告、焊工考绩档案等）；

（3）产品质量档案档案（包括：产品制造过程中的各项记录、报告、

工艺卡、质量证明书、合格证、监督检验证书、产品竣工图样、射线探伤

底片等）；

（4）材料、零部件原始档案（包括：质量证明文件、检验（复验）记

录、报告、验收入库通知单、领用单、领出料台帐等；

（5）计量、设备档案（包括：计量、设备台帐、设备修理保养记录、

计量器具周期检定记录及合格证等）；

（6）各职能部门需要存档的其他资料（包括：质量会议记录、本公司

人员培训考核记录及资格证书、质量考核、审核、评审等、质量运行过程

中形成的有关技术质量治理资料、内、外部质量信息、用户意见及建议和

处理报告、各类评判记录、协议、合同等、有关换证、上级检查的有关资

料等等）。

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3页第2页

第二版/修订号0

标题附件1.档案治理规定

实施日期：2009年07月01日

（7）各类图书、资料

4.3归档时刻

产品质量档案一样由质检部整理装订后应予本年年底前归档完毕；

材料、零部件原始档案由材料责任人整理后应予本年年底前归档完毕;

其他档案由有关职能部门整理完毕后随时归档；

各类档案资料在归档时应填写“归档资料交接登记表”，并经双方签字

确认。

4.4归档方法

各类文件资料在归档时应分别建账、编号、分卷、编制分类名目以便

检查和查阅。

4.5归档文件资料的保管

4.5.1归档资料储存时刻

（1）质量体系文件、技术档案、各类图书等一样为永久性储存；

（2）产品质量档案、材料、零部件原始档案一样储存期限为7年；

（3）计量、设备档案储存期限至该计量器具、设备报废；

（4）其他存档资料由有关职能部门认为此资料无有用价值为止，但许

多于5年。

4.5.2归档资料的保管

（1）归档资料应有专人保管；

（2）所有存档资料应分类存放，便于查找；

（3）注意采取必要的防盗、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施；

（4）经常检查存放情形，发觉破旧及时处理。

4.6存档资料的借阅、复制、保密

(1)本公司有关人员因工作需要查阅档案时，可在档案室进行查阅，

若带离档案室，须经质保工程师批准；

(2)存档资料一样不得外借和复制，专门情形需外借或复制，须经质

保工程师批准，填写“文件资料借阅登记表”，并在用完后及时归还，丢失

或不还者，将进行经济处罚；

(3)借阅归档资料不得失密、泄密、不得转借转阅，不得在资料上涂

改、标注；

(4)存档资料的借阅期为三天，界时办理借阅登记、注销手续，如不

能按时归还，应讲明缘故，否则按规定进行处罚。

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3页第3页

第二版/修订号0

标题附件1.档案治理规定

实施日期：2009年07月01日

5记录

(1)JLH-CX/BS-10-2《归档资料交接登记表》

(2)JLH-CX/BS-11-2《文件资料借阅登记表》

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-03-2009

程序文件本章共2页第1页

第二版/修订号0

标题记录操纵程序

实施日期：2009年07月01日

1目的

对本公司质量记录进行操纵，为产品质量和质量保证体系的有效

运行提供符合要求的证据，并确保其可追溯性。

2适用范畴

本程序适用于公司质量保证体系运行中质量记录的操纵和治理。

职责

3.1各职能部门负责本部门质量记录的编制、采集、填写、和整理；

3.2各质控系统责任人负责有关质量记录的审核；

3.3公司办公室负责质量记录的存档和保管。

4工作程序

4.1记录的标识

4.1.1记录表格应有标题，在标题下应有记录的文件号和编号；

4.1.2记录编号原则

记录代码-年号-流水号

记录代码：

JL——表示各类记录（除报告）；

BG——表示各类报告。

（2）年号：填写当年年号（用年号最后两位数字表示）。

（3）流水号：表示当年开出的份数（用数字，从1开始顺序依次增加）。

4.2记录填写

4.2.1各职能部门应有专职人员对各自范畴内的各类记录按质量保证体

系运行表式的格式进行填写；

422因此记录应填写完整，如实记载，不得随意漏缺，不得追记，字

迹应清晰可辨，页面整洁，手工填写记录和签名需使用钢笔或圆珠笔。

4.2.3因此记录不得随意涂改，当记录显现错误时，应在错误处划一“横

杠”，并将正确值填写在右上方，并由改动人签名或盖章，注明修改日期；

4.3记录的归档

4.3.1各职能部门按各自职责范畴，对完成的各项记录进行收集整理，

按时归档;

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-03-2009

程序文件本章共2页第2页

第二版/修订号0

标题记录操纵程序

实施日期：2009年07月01日

432当记录归档时，应按《档案治理规定》的有关要求进行编号，以

便索取和查阅。

4.4记录的保管及期限

记录的保管及保管期限按《档案治理规定》的有关要求进行。

45记录的借阅、复制

记录的借阅、复制按《档案治理规定》的有关要求进行。

4.6记录的作废与销毁

记录的作废与销毁按《文件操纵程序》的有关要求进行。

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件操纵程序》

(2)JLH-CX-02-2009附件1《档案治理规定》

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-04-2009

程序文件本章共2页第1页

第二版/修订号0

标题合同评审操纵程序

实施日期：2009年07月01日

1目的

通过对合同的可行性、有效性评审，明确客户要求，排除懂得上的差

异，确保本公司有能力和资源实现合同的要求。

2适用范畴

本程序适用于本公司开展业务的合同评审和治理。

3职责

3.1公司经营部负责业务合同的评审和治理；

3.2公司主管领导负责组织专门合同的评审；

3.2各有关职能部门按评审要求参加评审。

4工作程序

4.1合同评审方式及范畴

(1)会议评审：对重大业务的合同或专门合同以及客户要求(包括技

术要求、质量要求、交货要求等)苛刻的合同，由经营部负责对客户提出

的要求进行初步洽谈，主管领导负责组织相应的经营部门、技术部门、质

管部门、生产部门、财务部门等有关人员，通过会议讨论的方式进行书面

评审；

(2)授权评审：对一样性常规合同，授权经营部门按照客户提出的询

价要求和企业能力自行评审；

(3)经营部按照评审的结果填写“合同评审表“，并经评审人员签字

和主管领导审批。

4.2合同评审内容

(1)合同条款是否符合国家法律、法规要求；

(2)充分懂得客户有关技术、质量、价格、交货期、服务等方面的要

求，各项要求均有明确规定；

（3）往常表述不一致的合同的要求，是否都以解决，双方的责、权、

利和联系方式有明确规定；

（4）本公司资质、能力和资源是否满足合同要求。

4.3合同修改

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-04-2009

程序文件本章共2页第2页

第二版/修订号0

标题合同评审操纵程序

实施日期：2009年07月01日

合同开始履行后，如需修改合同条款，应在取得客户的书面同意

后，由原签订人进

行更换修订，报主管领导批准（必要时应重新进行评审），并把合同更

换通知发放到所有受阻碍的部门和人员，合同执行部门或人员必须及时进

行更换。客户的书面更换文件应作为合同附件一起存档。

4.4合同和评审记录由经营部负责整理归档。

5记录

（1）JLH-CX/BS-12-2《合同评审表》

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-05-2009

程序文件本章共2页第1页

第二版/修订号0

标题设计操纵程序

实施日期：2009年07月01日

1.目的

为确保产品的设计符合有关法律、法规、标准的要求，满足顾客设

计需要，并能使本公司获得中意的投资收益，特制定本程序。

2.适用范畴

本程序适用于本公司压力容器产品的设计操纵。

3.职责

3.1技术部负责联系有资格能力的设计单位进行设计。

3.2设计工艺责任人对设计的图样及设计文件负责。

4.工作程序

4.1设计单位资格评判

4.1.1压力容器整体或者受压零部件的设计单位必须持有相应级别的压

力容器设计许可证。

4.1.2设计单位的设计能力及质量操纵应符合本公司的产品及质量体系

的要求。

4.1.3设计单位的资格评定与认定由设计工艺责任人确认。

4.1.4技术部负责与设计单位联系设计事务。

4.2图样审核

4.2.1设计工艺责任人对图样审核负责

422图样审核的依据

审核依据：“压力容器安全技术监察规程”及有关产品技术标准(如：

GB150、GB151等)和合同及技术协议。

4.2.3图样审核的项目要求

(1)设计总图上应盖有设计单位设计资格章，并各项签字齐全；

(2)设计参数包括设计压力、设计温度、介质、焊接接头系数、容器

类别划分、安全阀选型等的正确性；

(3)设计条件包括引用标准、无损检测要求、耐压及气密性试验要求

(4)产品结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置;

(5)图样的工艺性，应充分考虑本公司的加工能力及条件，

(6)图样的标准化审核；

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-05-2009

程序文件本章共2页第2页

第二版/修订号0

标题设计操纵程序

实施日期：2009年07月01日

图样与合同、技术协议的符合性。

424图样审核后由设计工艺责任人在设计总图上盖上“已审”字样,

并填写“压力容器图样及工艺性审查记录”。

4.3设计更换

4.3.1当正式下发的设计输出文件发生错误或依据用户的要求、反馈的

信息及产品的现场使用情形，需要对图样或文件进行更换时，应按以下程

序进行：

(1)技术部技术人员提出更换意见，填写《技术联络单》，设计

工艺责任人审核后，交设计单位。

(2)《技术联络单》由设计单位审核审批后移交给设计工艺责任

人。

(3)设计工艺责任人下达“文件更换通知单”到有关部门，各部

门同意更换单的人员应按更换内容更换所有的图样和文件，并在图样或文

件上留下更换标记和更换人签字。

记录

(1)JLH-CX/BS-13-2《压力容器图样及工艺性审查记录》。

(2)JLH-CX/BS-14-2《技术联络单》。

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更换通知书》。

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-06-2009

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合格供方、分包方评审操纵程第二版/修订号0

标题

序实施日期：2009年07月01日

1目的

为确保压力容器用材料、零部件供货质量，确保采购及时，特制定本

程序。

2适用范畴

适用于本公司材料、零部件供方及分包方的评审和治理。

3职责

3.1综合部和材料责任人负责材料、零部件供方的评审和操纵

3.2技术部和热处理责任人负责热处理分包方的评审和操纵

3.3质检部和无损检测责任人负责无损检测分包方的评审和操纵

3.4质检部和理化责任人负责理化检验分包方的评审和操纵

3.2有关的职能部门参与供方的评审。

4工作程序

4.1材料、零部件及委外分包的分类

(1)重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要阻碍的

材料、零部件，如：压力容器受压元件用材料、焊接材料、管材、管件、

安全附件等；

(2)重要件外协或分包：是指压力容器要紧受压元件的外协加工、无

损检测、热处理及理化试验等，如：封头加工、压力容器用锻件、无损检

测分包、热处理分包和理化试验分包等。

(3)一样物质：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显阻碍的

材料，如：一样性金属结构用材料。

(4)一样件外协：是指一样的机加工、下料、金属结构成形等。

4.2合格供方、分包方的差不多要求

(1)有合法的经营权、良好的经营理念及信誉；

(2)具有中国政府或授权许可的制造许可证、安全注册证；

(3)建立质量保证体系且有效运行，产品质量好；

(4)有与生产、加工生产相习惯的生产能力，加工手段、检测手段及

技术力量；

(5)有良好的业绩；

(6)价格合理、交货及时、服务优良。

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-06-2009

程序文件本章共2页第2页

第二版/修订号0

标题合格供方评审操纵程序

实施日期：2009年07月01日

4.3供方、分包方的评审方式

(1)对重要物资或重要件外协供方、分包方一样采纳实地考察、考核

方法。如该供方、分包方在市场上有良好的形象，产品质量信誉好，长期

与本公司有供需关系，质量一直比较稳固，可不进行实地考察，获得有关

评审资料后直截了当列入合格供方、分包方；

因路途遥远或生产急需，可经质保工程师同意后，暂将其列入试生产

供方，通过一段时刻证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合

格供方；

一样物质及一样件外协供方，在猎取一定信息后，由材料责任人决定

是否将其列入合格供方，一样不进行实地考察。

有关部门和有关责任人负责收集整理供方、分包方提供的证明资料，

并填报“合格供方评定表”，经质保工程师审核，主管领导批准后，作为合

格供方的依据。

4.4合格供方、分包方的治理

综合部应建立“合格供方、分包方名册“，并经质保工程师审核后，分

发到各有关部门和人员；

有关采购人员不得到合格供方、分包方以外的单位采购物资或协作加

工，否则财务部门有权拒绝付款；

如外购物资或外协件显现质量咨询题，统一有综合部会同有关采购人

员向供方反馈质量信息，按照质量咨询题的程度及重复发生等情形，分别

采取通报、警告，直至取消合格供方的资格。

5记录

(1)JLHCX/-BS-15-2《合格、分包方供方评审表》

(2)JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名册》

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2页第1页

材料、零部件采购订货第二版/修订号0

标题

操纵程序实施日期：2009年07月01日

1目的

为确保所采购的材料、零部件符合图样和顾客财产的要求，特制定

本程序。

2范畴

适用于公司压力容器制造用材料、零部件的采购订货。

3职责

3.1技术部提出材料、零部件的订货技术要求；

3.2生产部编制材料、零部件采购打算；

3.3主管领导审批采购打算；

3.4综合部负责材料、零部件的采购。

4工作程序

4.1采购文件

4.1.1采购文件的编制依据

（1）产品设计图样，工艺文件规定的材料、零部件；

生产需求量及库存量的多少。

4.1.2采购文件的编审

（1）技术部按照设计图样编制“压力容器产品零（部）件材料明细表”

并注明材料的技术要求和定额；

（2）生产部按技术部提供的“产品零（部）件材料明细表”及施工图

样编制”材料采购打算表”，采购打算需经主管领导审批后生效。

4.1.3采购合同

（1）数额较大的重要物资及重要件外协综合部有关人员应与供方签订

订货合同；

（2）合同内容包括：物资的名称、牌号、规格、数量、验收依据或标

准以及技术要求、质量保证的条款、验收及交付方式、索赔等条款。

4.2订货要求

（1）采购人员应熟悉材料标准和供货单位的质量情形，严格按照”材

料采购打算表”的各项要求在”合格供方名册"中择优订货，对有附加要求

的材料必须在签订订货合同时注明；

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2页第2页

材料、零部件采购订货第二版/修订号0

标题

操纵程序实施日期：2009年07月01日

（2）受压元件用材料，在订货时不得随意变更，如需变更必须按《材

料代用操纵程序》的规定办理代用手续

（3）受压元件用材料订货时必须要求材料供应部门提供符合相应材料

标准要求的材料质量证明书原件或加盖供材单位检验专用章和经办人章的

有效复印件，材料实物上的钢厂标识要清晰并与材料证明书相符。

5支持文件

（1）JLH-CX-11-2009《材料代用操纵程序》

6记录

(1)JLH-CX/BS-24-2《压力容器产品零(部)件材料明细表》

(2)JLH-CX/BS-17-2《压力容器材料采购打算表》

(3)JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名册》

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3页第1页

材料、零部件验收(复验)第二版/修订号0

标题

操纵程序实施日期：2009年07月01日

1目的

为确保压力容器所用材料、零部件的正确性，特制定本程序。

2适用范畴

本程序适用于本公司压力容器用材料、零部件的入库检验工作。

3职责

3.1材料、零部件的入厂验收由质检部负责，有关部门和人员配合；

3.2负责材料责任人验收资料的审核。

4工作程序

4.1材料、零部件的检验要求

4.1.1压力容器用材料、零部件的质量及规格应符合相应的国家标准、

行业标准的规定；

4.1.2材料、零部件必须有质量证明书（原件或有效复印件），质量证明

书的内容必须符合相应的标准、技术条件和订货要求，并经生产单位质量

检验部门盖章确认；

4.1.3材料实物上必须有制造厂作出的明细的标记，并与材料证明书相

符；

4.1.4材料的使用状态和冲击要求应符合GB150《钢制压力容器》第四

章和附录A的有关规定；

4.1.5用于制造压力容器壳体、接管的无缝钢管应符合GB150《钢制压

力容器》的有关规定；

4.1.6压力容器用锻件应符合相应国家标准和行业标准要求；

4.1.7用于制造本公司压力容器要紧受压元件的材料符合以下条件之一

的应进行复验，缺少的项目应补齐；

质量证明书注明复印件无效或内容不全的；

对材料的性能和化学成分有怀疑的；

（3）设计图样有要求的；

（4）用户要求增加项目的。

4.2材料、零部件入厂检验

421材料、零部件入厂后，由材料采购人员通知仓库保管员和材料检

验员进行质量和数量检验，同时采购人员还必须向材料检验员提供“材料

采购打算表”和材料质量证明书，

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3页第2页

材料、零部件验收(复验)第二版/修订号0

标题

操纵程序实施日期：2009年07月01日

作为验收的依据；

422材料检验员接到上述资料后，对材料的质量证明书和实物进行全

面检查，其步骤如下：

(1)检查质量证明书项目是否齐全，各项数据是否与标准相符，

是否与"材料采购打算表”的要求相符；

(2)按照质量证明书核对实物标记，看其内容是否齐全，是否与证明

书相符；

(3)进行外观尺寸检验，要按有关标准的要求逐张逐件地堆材料进行

外观尺寸检验，并做好记录。

423按规定需要复验的材料，先通过422条检验合格后，再按下列程

序进行复验：

(1)材料检验员按照材料标准中规定的项目确定复验项目，并按照有

关标准确定取样的部位和数量，编排试样编号，并提供试样加工图纸，填

写”理化试验托付单”交保管员取样；

(2)仓库保管员按材料检验员确定的取样位置和尺寸进行取样，并将

试样编号用钢印移植到待切取的试样毛坯上，材料检验员确认后方可切取,

然后将试样送金加工车间加工；

(3)金加工车间严格按图纸加工试样，并有操作人作试样标记移植，

由检验员确认并检验，合格后通知仓库保管员；

(4)仓库保管员将“理化托付单和试样同时送理化试验室进行试验；

(5)理化试验室按要求托付的试验项目进行试验并出具试验报告，经

理化责任人审核后，交材料检验员；

(6)材料检验员接到试验报告后，按相应材料标准的项目逐项进行核

对并作出评定。

4.3材料、零部件检验评定

4.3.1通过各项检查，凡质量证明书与实物相符且均符合材料标准及“材

料采购打算表”的要求，外观检验合格者可判定为“检验合格材料”，材料

通过复验，其复验结果符合有关材料标准的要求者可判定为“复验合格材

料”；

432经检验或复验合格的材料，由材料检验员填写“压力容器材料验

收入库通知单”或

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3页第3页

材料、零部件验收（复验）第二版/修订号0

标题

操纵程序实施日期：2009年07月01日

“压力容器零部件验收入库通知单”，并编写材料入库编号。

4.3.3符合下列条件之一的为不合格材料，不能办理入库手续：

（1）订货合同与图纸要求不符；

（2）材料质量证明书与“材料采购打算表”及相应标准的要求不符；

（3）材料无质量证明书或材料实物上无钢号、炉批号等识别标记；

（4）材料经复验不合格；

（5）质量证明书与实物不符。

434不合格材料按《不合格品（项）操纵程序》的有关规定执行。

4.4材料、零部件入库

441材料、零部件经检验或复验合格后，材料检验员将“压力容器材

料验收入库通知单”或“压力容器零部件验收入库通知单”交材料责任人

审核签字后，由仓库保管员办理入库手续；

442合格的材料由保管员按《标识和可追溯性治理程序》的有关规定

要求作出材料标记，经检验员确认后，用白漆框出标记位置。

4.5资料归档

合格材料入库后。材料检验员将材料质量证明书、材料检验或复验的

记录、报告、材料验收入库通知单、材料采购打算表等资料整理交材料责

任人审查后存档。

5支持文件

(1)JLH-CX-09-2009《标识和可追溯性治理程序》

(2)JLH-CX-22-2009《不合格品(项)操纵程序》

6记录

(1)JLH-CX/BS-17-2《压力容器材料采购打算表》

(2)JLH-CX/BS-18-2《压力容器材料验收入库通知单》

(3)JLH-CX/BS-19-2《压力容器零部件验收入库通知单》

XXXXXXXXXXXX文件编号：JLH-CX-09-2009

程序文件本章共5页第1页

第二版/修订号0

标题标识和可追溯性治理

实施日期：2009年07月01日

1目的

为防止压力容器产品在材料、零部件、生产、检验、试验、包装、运

输和安装中的各个时期不显现错用、错装、错交付，并实现可追溯性，特

制定本程序。

2适用范畴

本程序适用于进货产品、过程