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文档简介

风险评估与应对措施制度1.词汇解释风险评估：对企业内外部环境中可能发生的潜在或实际风险进行辨识、分析和评估的过程。应对措施：基于风险评估的结果，订立和实施相应的措施，以降低和管理风险。2.背景和目的本制度的订立旨在规范和强化企业风险管理工作，确保企业的可连续发展。通过全面的风险评估和科学合理的应对措施，减少和掌控各类风险带来的损失和影响，保障企业运营的稳定性和安全性。3.风险评估流程3.1风险辨识—通过各种渠道取得风险信息，包含但不限于市场变动、法律法规的更改、技术发展、自然祸害等。—建立风险辨识机制，定期组织相关部门开展风险辨识工作，明确风险辨识的责任人和流程。3.2风险分析—将辨识出的风险进行分类和细化，分析其成因、影响程度和可能性。—依据风险的影响程度和可能性，确定优先级，将风险分为高、中、低三个等级。3.3风险评估—综合考虑风险的分析结果，对各个风险进行综合评估，确定风险的整体影响程度。—订立风险评估报告，明确评估结果和建议，转达给企业管理层和相关部门。4.应对措施订立4.1应对策略确定—依据风险评估的结果，订立相应的应对策略，包含防范策略、应急响应策略和挽救策略。—考虑到风险的优先级和影响程度，订立优先应对的风险和备选方案。—订立具体的风险应对目标和指标，以衡量应对措施的有效性和实施结果。4.2应对措施实施—依据应对策略，订立相应的实施计划，并明确责任人和实施时间表。—落实相应的资源和预算，确保应对措施的有效实施。—监控和评估应对措施的实施效果，及时调整和优化措施。4.3应对措施审查和改进—定期对已经实施的应对措施进行审查和评估，及时发现和解决存在的问题和不足。—结合历史和新发生的风险，不绝优化完善应对策略和措施。—连续改进风险评估和应对措施的方法和工具，提高风险管理的科学性和有效性。5.监督和评估5.1监督机制建立—建立风险管理监督机制，明确监督的职责和流程。—设立风险管理监督小组，由相关部门的代表构成，特地负责对风险管理工作进行监督和评估。5.2监督内容—监督风险评估和应对措施的实施情况，确保依照制度要求落实和执行。—监督风险管理工作的效果，及时发现和解决存在的问题和不足。—监督风险管理制度的落实情况，定期开展审核和评估。6.免责声明本制度对风险管理工作的规范和要求仅供参考，具体应依据企业的实际情况进行调整和完善。企业全部相关部门和人员应依照本制度的规定履行各自的职责和义务，但任何情况下对风险管理结果的充分保证和肯定准确性不作承诺。7.相关记录和报告风险辨识、分析和评估的记录和报告，包含风险评估报告和应对措施订立的记录。应对措施实施情况的记录和报告，包含实施计划、实施结果和评估汇报。风险监督和评估的记录和报告，包含监督结果和评估报告。以上制度内容和要求对企业内外发生的风险具有紧要意义，每个相关部门和人员都应严格依照要求执行，确保风险管理工作的有效性和全面性。企业管理层和部门负责人应加强对本制度的宣传和培训，提高风险管理意识和水平，为企业的

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