委托加工过程管理制度

委托加工过程管理制度目的本管理文件明确了公司委托其他企业加工半成品和产成品的业务中，对物料领用和生产加工过程的管理要求与操作规范，以规范委托加工过程管理。二、范围本程序管理文件对公司委托加工过程管理进行了规定，适用于生产部、供应部等相关部门，并涉及受托加工企业。三、相关程序及制度生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-1）产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）物料出库规程(P2-Z1-J4-13)退料规程(P2-Z1-J4-14)四、业务流程1、领料管理步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1生产部部长/质量技术部部长经外加工办公室主任提名，选派驻点业务小组，该小组人员每两年更换一次；业务小组中质检员由质量技术部部长指派2月末驻点业务小组将计划办公室下达的《月度生产任务表》转交受托加工企业生产部及各生产车间3受托加工企业生产车间根据《月度生产任务表》及本车间制定的《月度生产推进计划》，计算2－3天生产所需物料数量，填写《需料单》一式两联，填写所需物料种类与数量，交业务小组组长4业务小组组长根据《月度生产推进计划》，核实《需料单》填写所需物料种类与数量是否正确，核实无误在《需料单》上签字，《需料单》交受托加工企业生产车间5受托加工企业领料员持受托加工企业开具的《派车单》及经业务小组组长签字的《需料单》到***，将《需料单》交外加工办公室6外加工办公室业务员根据《月度生产推进计划》，核实《需料单》填写所需物料种类与数量是否正确7外加工办公室业务员核实无误后在《需料单》上签字，开具《请领单》一式三联，填写所需物料种类与数量8外加工办公室主任审核《需料单》和《请领单》，签字确认9外加工办公室业务员《请领单》交受托加工企业领料员，《需料单》一联存档，一联交还受托加工企业领料员10受托加工企业领料员/外加工办公室业务员持《请领单》及《派车单》到供应部仓库领料11供应部仓库发料员核实《派车单》上填写的领料人姓名及领料车辆车号与实际是否一致12供应部仓库发料员/受托加工企业领料员/外加工办公室业务员供应部仓库发料员按照《请领单》填写的物料种类和数量发料，开具《出库单》，并在《请领单》上填写实发种类与数量，留存一联，其余两联交外加工办公室业务员；如实发种类与数量和《请领单》不符，应注明原因；受托加工企业领料员和外加工办公室业务员核实物料种类与数量，在《出库单》上签字；《出库单》受托加工企业领料员与外加工办公室业务员各留存一联13受托加工企业领料员将领取的物料运送回受托加工企业，带回《需料单》一及《出库单》一联14受托加工企业仓库管理员/业务小组监督员清点领取物料种类与数量，与《需料单》及《出库单》核对相符后，办理入库手续，业务小组物料监督员在入库单上签字确认15业务小组组长如入库时发现物料存在明显不合格，与外加工办公室联系，进行退库及重新领料，详见《物料退库制度（P4-Z2-J4-4）》16外加工办公室业务员将《请领单》一联存档，另一联及《出库单》一联交核算办公室17核算办公室核算员将请领单及出库单第三联存档2、生产加工过程控制步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1业务小组监督员每日监督物料的发放、使用过程是否存在缺陷，受托加工企业是否按照定额严格控制物料消耗，如发现问题及时向业务小组组长汇报，并通知受托加工企业有关部门负责人2业务小组质检员每日抽检关键环节半成品及产成品3业务小组监督员每日监督半成品和产成品的入库、保管、发出过程是否存在缺陷，如发现问题及时向业务小组组长汇报，并通知受托加工企业有关部门负责人4受托加工企业生产部门各车间每日向业务小组统计员报送有关物料使用、损耗、半成品或产成品产出的统计数据5业务小组统计员核实受托加工企业生产部门各车间报送的统计数据，并向业务小组监督员了解本日是否发生异常情况6业务小组统计员将核实后的统计数据制作成《委托加工日报》，交业务小组组长7业务小组组长审核《委托加工日报》8次日早晨业务小组组长于次日早晨以电子邮件形式将《委托加工日报》发送给核算办公室9核算办公室核算员接收《委托加工日报》，打印后作为原始资料存档10月度结束后3日内受托加工企业生产部门统计各车间、各品种物料使用、损耗和半成品、产成品产出情况，分品种、区分原辅料与包装物，制作《月度统计报表》一式三份，报送业务小组统计员11业务小组统计员将《月度统计报表》与《委托加工日报》的统计数据核对，核对无误签字后报送业务小组组长12业务小组组长审核月度统计报表，签字确认13业务小组组长《月度统计报表》一份存档，另外两份报送核算办公室14核算办公室主任审核《月度统计报表》，一份存档，另一份与***各生产品种的月度报表一起报送会计部成本会计15受托加工企业生产部