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第第页矫正及防备措施掌控程序矫正及防备措施掌控程序1.目的通过对显著性的或潜在的不合格进行原因分析，并采取有效的矫正措施或防备措施，实现不绝的质量改进，使仿佛问题发生的可能性减少到最低程度，以防止不合格的再发生和潜在的不合格的发生。2.范围适用于公司在生产活动过程、检验测试过程、顾客反馈、投诉及管理评审和质量体系审核和数据分析中发生不合格时采取矫正措施和对潜在的不合格采取防备措施的掌控。3.定义矫正措施：指针对已发生的问题进行改善以防止再发生。包含：矫正、原因分析、措施和改善效果验证和追踪。防备措施：指针对潜在的问题作预先的改善以防止发生。4.职责4.1采购部：负责与供货商的联络，对原材料子的不合格或潜在的不合格因素订立相应的矫正与防备措施，在供应商下次进厂交货时对其进行效果验证和确认。4.2营业部负责收集整理顾客反馈信息，及时向主管领导报告。4.4技术部负责矫正措施的跟踪及实施过程中的监督和协调。4.5相关责任部门负责对本部门存在的不合格或潜在的不合格因素订立相应的矫正和防备措施，并实在实施防备措施。4.6相关部门对本部门使用的计量/测量仪器交由专人（仪控计量员）定期组织校验。5.工作程序5.1通则5.1.1内部质量审核不符合事项的矫正与防备措施由内部质量审核小组和相关责任单位按《体系审核管理程序》执行。5.1.2若进货产品技术质量异常，属供货方造成的，则由采购部开具“矫正/防备措施报告”通知供应商，要求供应商对不合格项目/内容进行原因分析并采取矫正与防备措施，采购部在供应商下次进厂交货时对其进行效果验证和确认。5.1.3顾客埋怨/投诉的产品质量异常、交付异常或服务异常的矫正与防备措施由营业部和相关责任单位按《顾客投诉及处理程序》的要求执行；5.1.3.1顾客退货产品经技术部检测中心再次检验后如仍合格或不合格的原因不属公司责任，则由技术部检测中心将重新检验的数据和结果以“产品质量回复单”的形式回复给顾客，并由顾客确认。5.1.4针对生产过程中造成的产品质量不合格，由责任单位按《不合格品掌控程序》的要求执行。5.1.5对已发生并矫正或防备过的不合格事项或产品质量问题，相关责任单位

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