TS气瓶检验质量手册

文件编号：NJAL/SC-A-2016

受控状态：团受控口非受控

发放编号：ST-001

版本号：A/0

钢质无缝气瓶检验

质量保证手册

编制：王运来

审核:李昌化

批准：庆强圣

南京奥林气瓶检验有限公司

2015年12月01日批准2016年01月01日实施

目录

发布令..............................................................—2—

质量方针、目标批准令................................................-3-

任命书..............................................................—4—

任命书..............................................................—5—

任命书..............................................................—6—

前言................................................................—7—

2概况..............................................................-7-

3手册管理..........................................................-7-

1目的..............................................................—9—

2适用范围..........................................................-9-

组织结构图..........................................................-9-

12见图1―2质量保证体系责任人员组成图.............................—10—

各岗位人员职责......................................................一11一

1经理..............................................................—11—

2质量负责人........................................................—11—

3技术负责人........................................................—12—

4办公室主任........................................................—13—

5检验负责人........................................................-13—

6检验员............................................................一14一

7气瓶收发人员......................................................—14—

8安全员............................................................一15一

9操作工............................................................-16-

10保管员...........................................................—16—

11档案员...........................................................-17-

质量管理体系文件要求................................................-18-

1总则..............................................................一18一

2质量手册..........................................................-19-

3文件控制..........................................................-19-

4质量记录的控制....................................................-20-

管理职责.............................................................-21-

1目的、适用范围和职责..............................................-21-

2管理承诺..........................................................-21-

3关注焦点...........................................................-22-

4质量方针..........................................................—22—

5策划..............................................................-23-

6职责、权限和沟通...................................................-24-

资源管理.............................................................-25-

检验服务实现........................................................-26-

目的、范围和职责....................................................—26—

2实现过程的策划.....................................................-26-

3与受检单位有关的过程..............................................-27-

4与受检单位沟通....................................................-27-

5检验作业设计.......................................................-27-

6采购..............................................................-29-

7检验服务提供......................................................-31-

8检验报告..........................................................一34一

9保密..............................................................一34一

20检验工作安全....................................................-35-

监控、分析和改进....................................................-36-

1策划..............................................................-37-

2监控..............................................................-37-

3不合格控制........................................................-41-

4数据分析..........................................................—43—

5改进..............................................................-44-

抱怨和申诉..........................................................-46-

1目的..............................................................一46一

2适用范围..........................................................—46—

3职责..............................................................—46—

接受安全监察机构的监督..............................................-47-

合作及信息交流......................................................—48—

质量记录控制程序....................................................-48—

人力资源控制程序....................................................-50-

培训记录表..........................................................-53一

基础设施和工作环境控制程序.........................................-54-

设备检修计划........................................................-59-

设备检修单..........................................................-60—

质量管理体系评审程序................................................-61-

不合格项报告表......................................................-64—

评审报告............................................................一65一

不合格控制程序......................................................-66-

纠正和预防措施处理单................................................-68-

纠正措施控制程序....................................................-69-

无缝气瓶检验管理程序................................................-76-

检验安全管理制度....................................................-78-

气瓶报废管理制度....................................................-79-

检验奖惩管理制度....................................................-79-

质量信息反馈制度....................................................-81-

检验质量管理制度....................................................-82-

质量体系运行自查考核制度............................................-83-

人员培训考核制度....................................................-84-

仪器设备及计量管理制度..............................................-85-

监督检验制度........................................................-86-

档案管理制度........................................................-87-

检验许可证书的使用和管理规定.......................................-87-

气瓶检验安全操作规程................................................-88-

气瓶检验站人员一览表................................................—90—

主要设备、仪器一览表................................................-92-

无缝气瓶检验站法规及常用标准目录...................................-93-

一、法规............................................................-93—

二、国家标准........................................................-94-

-1-

南京奥林气瓶检验有限公司文件

奥林字【2016】01号

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发布令

各部门：

气瓶检验工作质量关系到国家财产和人民的生命安全，为了对国家、对人

民、对用户高度负责，根据《特种设备安全法》的有关规定，制定了《质量手

册》，此《手册》符合我公司无缝气瓶检验站质量管理体系的实际情况，是指

导本公司质量管理体系运行的纲领性文件和行动准则，是顾客及第三方对本公

司质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布，并于2016年7月14日正式

实施。本公司全体员工必须遵照执行。

经理：钱大凯

2016年6月14日

-2-

南京奥林气瓶检验有限公司文件

奥林字[2016]02号

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质量方针、目标批准令

本公司的质量方针：

质量第一、安全至上、顾客满意、持续改进。

质量目标：

1、受检气瓶10斑漏检、错检；

2检验结论准确无误，正确率达10侬

区受检单位零投诉；

4执行法规100^

现声明发布，望各部门和个人必须认真贯彻执行。

经理：钱大凯

2016年6月14

南京奥林气瓶检验有限公司文件

奥林字[2016]03号

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任命书

为了推动管理体系的有效运行，保证气瓶检验质量，特任命李欢同志为技

术负责人，全权负责无缝气瓶检测站技术管理工作，其主要职责是：

1、在经理的领导下负责本公司的全面技术工作，对出现的技术和质量

问题负责处理和攻关。

2、熟练掌握与气瓶检验相关的法律法规、规程标准等技术知识，对操作

工违犯操作规程有权责令其改正，或停止其作业。

3、有权对经检验的气瓶按规定下达判废通知书和签署检验报告，对有疑

点的气瓶进行复检，对查出的问题作出处理。

经理：钱大凯

2016年6月14

-4-

南京奥林气瓶检验有限公司文件

奥林字[2016]04号

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任命书

为加强质量管理，贯彻落实质量方针和质量目标，保证无缝气瓶的检验质

量，特任命方丽三同志为质量负责人，全权负责无缝气瓶检验站的质量管理工

作，其主要职责：

1、在经理的直接领导下，认真贯彻落实国家有关法律、法规及本公司的质量

方针和质量目标。

a负责本公司的全面质量管理工作，对落实质量工作不力及有质量隐患的岗

位人员，有权责令改正或停止作业。

区有权对有疑问和手续不完备、标识不明确的气瓶暂停发放，并对问题进行

调查向经理汇报。

4解决有关质量纠纷争议，处理质量事故。

经理：钱大凯

2016年6月14

-5-

南京奥林气瓶检验有限公司文件

奥林字[2016]05号

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任命书

为了贯彻安全第一、预防为主的建站方针，强化防范意识，保证气瓶检验

的安全，特任命胡军同志为兼职安全员，负责氧气无缝气瓶检验站的检验安全

工作，其主要职责是：

1、熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本公司设备仪器。5

2、负责对本公司职工进行安全知识方面的宣传、培训。

3、负责本公司检验安全工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状态。

4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。

经理：钱大凯

2016年6月14

-XX__a—

刖百

1内容

本手册规定了本气瓶检验站的质量方针和质量目标，引用了质量保证体系的

核心内容，并对质量保证体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本公司

实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性

文件。

2概况

21基本情况：南京奥林无缝钢质气瓶检验有限公司位于南京市六合工业园区，

占地面积2000平方米，建筑使用面积1200平方米，始建于2000年，现拥有

固定资产500万元，拥有职工50人，其中工程师5人。年检验气瓶能力在3

万只以上。

22技术力量：本公司经理有多年的气瓶充装、运输、检验的经验。有15名气

瓶检验员均经江苏省质量技术监督局培训考核合格，持有无缝气瓶检验员证。

本公司职工从事气瓶充装、检验、维修技术水平较高，完全有能力进行无缝气

瓶的检验。

23检验设备：检验仪器、设备齐全，本公司投资80万元购置了整套检验设备

和仪器能够保证检验质量。

3手册管理

31编制

31.1依据

1）国家有关气瓶的法律、法规和相关安全技术规范。

2）本公司检验过程中产生和形成及实现各阶段过程的特点。

3L2编写

经理负责，技术负责人组织编制。

32批准和发布

手册经经理批准后发布实施，办公室负责手册归档保管并发放到：

1）最高管理层和中层部门每人一册

2）检验人员、安全员及工作人员各一册

33使用

331发放的质量体系覆盖的部门和人员的手册均为受控版本。除以上使用部

门、人员和监察机构外，其他人员无论以什么渠道得到的手册均不受控，本公

司不作更改通知。使用者应注意使用有效版本。

332手册的控制部门为办公室，有责任对手册实施修改和换版控制。一旦换

版或有重大修订，应及时将使用者的失效手册收回并换发有效版本。

333手册使用部门和持有人对手册应妥善保管，有效使用。使用过程中不得

借于他人，也不得复制。当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册交回。

334使用者如手册有修改或完善的建议性意见，应及时向办公室提出，在由

办公室向经理报告，以决定是否修改和修订。

34每年由经理主持对本手册进行一次评审。

35修改控制：手册的修改控制按《文件控制程序》规定办理。

136受控标志：为突出质量手册的严肃性和法规性，质保手册封面应施加受

控状态标识。

137手册的标识、编号、版本控制按《文件控制程序》规定办理。

-8-

上38本《手册•》由技术负责人负责解释。

1目的

本手册规定了质量管理体系要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足法

规要求和受检单位或个体合法要求的检验服务，及通过体系的有效应用，包括

持续改进和预防不合格的过程而达到符合法规、保证本公司检验工作质量和受

检单位满意。

2适用范围

适用于本公司承担的无缝气瓶的定期检验服务。

组织结构图

11见图1T行政组织人员机构图

-9-

1.2见图1-2质量保证体系责任人员组成图

-10-

各岗位人员职责

1经理

上1经理是检验站的法人，全面负责检验站的生产、经营、安全等管理事宜。

L2领导全站职工认真学习和贯彻国家的法律法规和上级有关部门的规定，积

极安排参加上级有关部门组织的各类法律法规和业务培训。

13规划和制定检验站的质量方针、目标，签发质量手册，中层任命书等检验

站的内部文件。

L4监督检查站内全体职工严格执行《作业指导书》和岗位责任制的情况，并

实施奖惩。

15对站检气瓶的出厂质量、安全等事项负全责，并经常组织站内安全大检查。

16处理、协调对外关系，每年不少于两次走访客户，听取用户意见，对反馈

的用户建议和意见及时处置。

17全面了解和掌握检验站的检验和经营情况，遇有重大情况及时处理。

18决定站考核小组对个部门考核情况的评定与奖惩。

2质量负责人

21质量负责人在经理的领导下，负责全面质量管理工作，由相关专业助理工

程师以上或有相关项目检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5年以上资

格人员担任。

22负责全面质量管理工作，宣传质量法律法规，贯彻执行质量方针、质量目

标。

-11-

23负责站内气瓶检验质量控制工作，对检验结果正确性负责。

24负责处理站内质量一般性问题，并参与重大质量问题的处理。

25对站内承担的气瓶检验工作质量实行控制，狠抓检验过程中的检验质量，

注重检验工作质量信息。

26定期向经理汇报气瓶检验中的质量问题。

27对质量负责人的考核与奖罚，由考核小组按有关规定考核，奖惩由经理决

定。

3技术负责人

31技术负责人在经理的领导下开展工作。负责检验站的技术工作。由具有相

关专业工程师或者气瓶检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5年以上资

格人员担任。

32指导检验员、操作工按照《作业指导书》开展检验工作。对违反操作规程

的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实施处罚。

33负责组织对检验员、操作工的技术培训和考核。

34指导、检查检验室人员对设备、仪器的维修、保养、调试。使检验设备始

终处于良好状态

35编制制定技术工艺文件标准，使其不断完善和提高。

36签发检验合格的报告和下达判废通知书。

37负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。

38对技术负责人的考核与奖惩由经理根据检验气瓶的数量、质量及个人业绩

表现等综合因素实施。

-12-

4办公室主任

41办公室主任在经理领导下开展工作。负责上下、内外关系的协调和接收文

件的保管、存档、职工的培训、奖惩记录、安全检查、信息的上传下达等工作。

主任由协调工作能力强的人员担任。

42负责信息的记录、记载和上传、下达。

43协助经理或技术负责人组织参加人员，对理论、技能的培训和考核，提高

职工素质。

44领导安全员、保管员、档案员履行职责，对站内的安全事项进行检查，减

少和杜绝不安全隐患。

45组织站考核小组对各岗位人员进行考核，对考核结果及时向经理汇报。

46对办公室主任的考核由站考核小组依据其工作内容进行，奖惩有经理决定。

5检验负责人

51负责整个气瓶检验过程的工作，包括受检气瓶的进站验收、气瓶的检验、

检验结果、检验合格气瓶的发放、报废气瓶的处理等。

52监督检验过程中的检验人员必须持证检验，无证人员一律不准从事检验工

作。

53负责所有检验设备、仪器、仪表的管理，包括设备的运行、使用、维护、

保养、检定。

54编制设备的维护、保养计划；编制仪器的检定计划；编制检验计划和检验

站需零部件（尤其是外购零部件）计划及工艺操作文件。

55建立健全整个气瓶进站运转过程中的各项记录，做到记录清晰、仔细、齐

全并收集存档。

-13-

56按有关规定做好对报废气瓶的处理工作。

57对检验负责人的考核与奖惩，由考核小组按有关规定考核，奖罚由经理决

定。

6检验员

a1检验员在经理、检验负责人的领导和指导下开展工作。负责承担对气瓶的

检验。检验员须经上级部门培训且取得检验资格才能担任。

62熟悉检验设备、仪器的性能、构造、工作原理等，认真维护、保养设备，

使设备始终处于良好状态。

63熟悉掌握检验的技能，正确判断处理气瓶缺陷，与操作人员一同对气瓶按

照《作业指导书》进行检验。

64认真填报检验的原始记录并将整理的资料上报办公室存档。

65正确处置检验过程中发生的一般性问题，对重大问题及时汇报。

S6检验员的考核由站考核小组按照检验规程实施考核。每年进行理论知识、

实际操作考核，成绩突出且操作熟练无失误者受奖。理论考核不及格实际操作

不熟练且失误的调离工作岗位。

7气瓶收发人员

z1气瓶的查收

7.L1对进站受检气瓶，按气瓶查收《作业指导书》进行逐只登记查收。

7.L2查收合格的气瓶按规定填写《钢质无缝气瓶检验流转卡》，做到一瓶一卡,

并填写《气瓶检验交接单》与受检气瓶用户双方签字后，一份存档，一份交给

用户。

-14-

7.L3对不符合规定气瓶登记后，不予检验，按报废处理。

7.L4查收合格的气瓶与《钢质无缝气瓶检验流转卡》一起交付检验员。

7.2气瓶的发放

7.21气瓶发放人员根据出具的气瓶检验报告以及气瓶合格标识，及时通知用

户，凭《气瓶检验交接单》提取。

7.22对于检验不合格的气瓶根据《气瓶判废通知书》通知用户该气瓶报废。

7.23及时填写《气瓶收发登记表》，按规定时间将《气瓶检验交接单》和《气

瓶收发登记表》上报档案室存档。

7.3对气瓶收发人员的考核，由站考核小组依其工作内容进行，奖惩由经理决

定。

8安全员

s1安全员在经理、技术负责人的领导下开展工作，负责检验站的安全工作，

加强防范，确保本公司安全检测。

82贯彻落实上级有关安全工作的方针、政策、指示，对违反安全的行为可直

接制止或向站领导汇报。

a3深入检验第一线勤于检查，制止违章操作，及时发现影响安全的因素并负

责指正和解决。

84坚持安全第一、预防为主的方针，经常对厂区和设备进行检查，尤其是对

电、消防设施加强检查，将事故控制在萌芽状态。

S5对站内的不安全因素及时向站领导反映并督促有关人员及时整改和纠正。

86对安全员的考核依据检验站的安全生产情况给予评定。年内安全无事故，

奖励由经理决定；年内出现事故，追究安全员的失职责任。

-15-

9操作工

ai气瓶检验操作工在检验员的指导下开展工作，配合检验员对气瓶进行检验。

操作工由熟悉《作业指导书》和掌握操作技能的人员担任。

92了解和熟悉检验设备和仪器的性能、构造、工作原理等，对设备勤保养、

勤擦拭，使设备处于良好状态。

a3保持检验室内整洁卫生，仪器、工具放置有序。

94在技术负责人和检验员的直接指导下按照《作业指导书》对气瓶进行检验。

a5认真仔细读出和填写检验的有关原始数据，与检验员共同整理有关资料并

上报办公室存档。

96正确掌握和使用气瓶检验设备、工装、仪表、仪器及工卡量具，协助检验

员正确处理检验过程中发生的问题。

a7协助检验员完成其他工作。

a8操作工的考核由站考核小组对其工作内容进行考核，同时每年两次对其理

论和实际操作进行考核，对成绩突出且操作熟练无失误者提拔重用，优先安排

参加上级组织的各种培训，可参加培训晋升为检验员；对理论考试不及格、操

作不熟练且经常失误者调离工作岗位或辞退。

10保管员

1Q1保管员在办公室主任领导下开展工作。负责物资和气瓶零配件的仓储保管

工作。保管员由工作认真、责任心强的人员担任。

1Q2负责物资和气瓶零配件的检查验收和出入库。

1Q3对不合格物资和气瓶零配件有权拒收，并上报经理。合理库存。

1Q4仓储物资或零配件分类按规格型号存放，摆放整齐，便于拿取。

-16-

IQ5物资和零配件的领用、发放无误。要审核名称、数量、规格、型号等。

1Q6确保仓储的安全且不能出现雨浸、锈蚀、霉变、虫蛀等现象。

1Q7确保帐、物、数量相符。合格备用物资和零配件与废、次、不合格品及废

旧品单独存放。

1Q8对仓库物资和气瓶零配件需要购进的，应及时提供计划、产地、规格、数

量报办公室向经理汇报，组织进货。

1Q9对保管员的考核由站考核小组实施考核。存放安全、领取无误、整洁合理

库存，达到要求的给予奖励，失职或出现重大失误的承担责任，严重的调离工

作岗位。

11档案员

□1档案员在办公室主任的领导下开展工作。负责文件、资料原始记录的保存、

登记工作，档案员由工作认真、仔细、责任心强的人员担任。

112协助有关人员做好技术文件和工作表格的形成、积累、整理和归档工作。

113负责站内档案资料的收集工作，包括接收技术文件、材料的归档工作，并

做好登记。

1L4对所保管档案资料力争作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”销毁档

案资料须报经理审批。

115严格执行保密制度，凡需保密的档案资料任何人不得泄露,对借出的文件、

资料等及时追回。

116对档案员的考核有站考核小组依据工作内容实施考核。文件、资料、原始

记录等保存完整、有序受奖。失职、泄露或出现重大失误承担责任，奖惩由经

理决定和实施。

-17-

12回访人员

121回访人员在经理和质量负责人的领导下开展工作，负责与送检钢瓶的单位

和个人进行及时沟通，听取用户对检验站的意见和建议，以便我们进一步改进

工作。

122负责对气瓶检验数量较大的单位和个人及时走访，了解他们对检验工作的

意见和建议。

123对用户特意反应的意见，要认真听取，作好记录。

124用户反应的意见，及时向经理和质量负责人汇报，并向用户

反馈对意见的处理办法。

125回访人员的各项工作考核由站考核小组实施，经理对其奖励

和处罚。

质量管理体系文件要求

1总则

L1本公司质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

12按照相关标准的要求及本公司的实际情况编制了适宜的文件，以使质量管

理体系有效运行。

13管理标准：本公司质量管理体系文件、人员职责、技术标准、作业指导书,

质量记录文件等。

14其他质量文件：可以是针对特定检验服务、项目或合同编制的检验服务质

量计划、检验作业指导书等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

-18-

2质量手册

21技术负责组织编制质量手册。手册经经理批准后颁布实施。

22质量手册包括：

1）质量方针和质量目标；

2）组织结构和部门职责描述；

3）质量管理体系的范围；

4）对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；

5）质量管理体系过程及其相互关系的描述；

6）有关手册定期评审、修改和控制的规定；

3文件控制

31本公司编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括

适当范围的外来文件，以确保：

1）文件在发布前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；

2）手册中的文件需要进行修改时，发布前应再次批准；

3）办公室编制受控文件进行登记，记录文件的名称、编号、版本、发布日期

等内容；

4）办公室确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系

相关的各部门现场可获得相关文件有效版本；

5）集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，

并方便检索；

6）确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录；

7）所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存；

-19-

4质量记录的控制

本公司编制质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存

期限和处置等作出规定。保存必要的记录为检验服务符合规定要求和质量管理

体系的有效运行提供客观证据。

5支持性文件

51《文件控制程序》

52《质量记录控制程序》

-20-

管理职责

1目的、适用范围和职责

上1目的：明确本公司管理者在质量管理体系中的管理范畴和管理职责，为质

量管理体系运行奠定组织保障基础。

12适用范围：适用于本公司管理层。

13职责

131经理负责建立健全组织组织机构，明确其职责、权限、相互关系。

L32各部门负责职责范围内职责、权限和相互关系的执行。

2管理承诺

21经理必须积极参加与本公司质量管理体系的建立、运行和持续改进活动，

并发挥领导作用，使本公司的服务宗旨、奋斗方向和内部环境统一起来，激励

所有职工为实现本公司宗旨、方针和目标而努力工作。

22经理应通过恰当方式向本公司职工传达满足法规要求和受检单位合法要求

的重要性，使本公司职工牢固树立“法规符合”和“受检单位满意”观念。

23经理应负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，并以恰当方式宣传

和贯彻。

24经理根据质量管理体系运行、改进的需要及法规的要求，为质量管理体系

提供充分的资源。并应建立资源需求识别、提供、维护、培训、更新体系，使

质量管理体系始终运行在一个充分必要的资源条件氛围。

-21-

3关注焦点

31本公司检验工作须满足法规要求且满足社会公益需要，达到国家质检总局

对检验工作的要求，并通过规范的检验服务得到受检单位的认可和满意。满足

法规要求和受检单位的合法需要是本公司的关注焦点。

32办公室和检验业务部门应广泛深入地了解受检单位要求和法规要求，并及

时转化为检验服务质量要求。

4质量方针

41制定和批准发布权限见本手册有关规定。

42表现形式：质量方针在质量手册中形成文件，并在工作现场恰当显现，以

激励职工努力工作。

43动态控制

经理结合管理评审或其他必要的时候，组织管理层人员及其他必要人员对质量

方针的充分性、适宜性、有效性进行评价，并根据需要进行修订，确保质量方

针始终是充分和适宜的。

44质量方针内容应：

1）与本公司的服务宗旨相适应；

2）包括对满足法规要求、受检单位合法要求和其他相关要求和持续改进的承

诺；

3）为制定和评审质量目标提供框架；

4）文字精练、易于理解和沟通；

-22-

5策划

51质量目标

1）制定和批准权限

——总经理负责组织制定本公司的质量目标并批准发布。

——各部门负责人根据本公司的质量目标，组织制定本部门规章制度，经总经

理批准正式发布。

2）质量目标内容要求

——与质量方针保持一致；

一一在纵向层次上形成目标体系，上下一致，层层分解，层层落实；

——定量描述为主，确保目标可以测量：

——应包括适用法规要求、满足受检单位合法要求、检验服务要求的内容；

——应包括对持续改进的承诺；

一—目标应具有可实现性

3）质量目标的更改要求

一一各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性；

一一更改目标应按本手册的规定进行批准；

52质量管理体系策划

总经理对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标。

——确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动；

——确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；

一一不断提高质量管理的有效性及效率，并评审质量目标的实现状况，寻找差

距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；

——对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要

-23-

时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完

整性。

6职责、权限和沟通

61职责和权限

总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式确定本公司的组织结构及各部

门的职责和权限，下发相关部门；部门负责人再征询各岗位人员意见的基础上,

以书面形式确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公

布。

62经理

经理应密切关注与法规和受检单位有关的信息，主动与全站职工及外部相关方

进行沟通，了解法规要求和受检单位的各方面信息，及时整理、分析，满足法

规要求和受检单位的合法要求。

63内部沟通

本公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，将国家有关法规、标准

及有关质量要求、目标及其完成情况等信息予以传递和沟通，办公室负责统筹

策划，提供适宜的沟通工具促进本公司内部的沟通。

本公司质量工作的沟通有以下渠道：

A定期召开会议，讨论决定质量方面的重大事项。

B可随时召开专门会议研究讨论专门的质量工作及有关问题。

C其他适宜的联络渠道和方式。

17支持性文件

LZ1《人员职责》

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17.2各部门工作程序

17.3其他有关管理规定、制度、办法类文件。

资源管理

1目的、适用范围和职责

目的：确保质量管理体系所需资源充分必要，以达到法规符合、受检单位满意

和持续提高质量管理体系有效性和效率。

适用范围：本公司质量管理体系运行所需资源，包括人力资源、设施资源、工

作环境。

职责：A经理负责保障资源的充分性和必要性；

B办公室负责人力资源，设施资源和工作环境的管理；

2资源的提供

为确保实施和改进质量管理体系达到法规符合和受检单位满意，本公司职工均

有权利和义务就所需资源向主管领导提出建议。本公司经理确保需求及时得到

满足。

3人力资源

31建立和保持《人力资源控制程序》

A办公室负责制定，

B总经理批准发布

32控制要求

A确定岗位及岗位对人力资源数量和质量的需求。本公司检验持证人员的数量

始终满足监察机构对气瓶检验的要求。

B培训：对员工进行培训，不断提高他们的综合素质和提升他们的工作能力。

-25-

4支持性文件

41《人力资源控制程序》

检验服务实现

目的、范围和职责

1目的：确保从识别法规符合、受检单位要求到法规符合、满足受检单位要求

的全过程在受控状态下运行，从而达到预期的结果和规定的目标，保证检验服

务的符合性。

适用范围：适用于本公司检验服务过程的控制。

职责：质量负责人

2实现过程的策划

21对于每一项检验项目，技术负责人组织实施该检验项目的实现过程进行策

划。

22策划内容应包括：

A与检验过程有关的法规和安全技术规范要求；

B要达到的项目质量目标和经济目标及检验服务要求；

C检验项目实施流程图及所需作业文件；

D检验项目所需的资源；

E确定检验项目验收准则；

F确定验证和确认活动，包括何时、何地、由谁和如何验证和确认，并在作业

流程图中予以反映；

-26-

G确定所需的记录

3与受检单位有关的过程

31全体职工必须牢记受检单位就是我们的“顾客”，在与受检单位的交往中，

对受检单位应满腔热情，礼貌尊重，使受检单位满意。

32与检验服务有关的要求的确定

321识别和确定与检验服务有关的要求应考虑以下儿个方面：

A与检验服务有关的法规和安全技术规范等；

B受检单位已明确规定的要求，包括检验项目和内容、服务方式、服务时间、

价格等；

C受检单位未明确规定，但为完成受检单位已明确的检验服务所必需的其他要

求；

4与受检单位沟通

本公司应与受检单位保持沟通，以了解他们的期望、意见和建议，从而更好地

使他们满意：

---检验服务信息；

——各种适用方式的访问，以了解受检单位关心的问题和需要解决的疑难；

——采用恰当的方法获取受检单位对检验服务的满意和不满意的意见；

——及时接收受检单位投诉并处理，必要时迅速采取纠正措施；

5检验作业设计

51控制范围

-27-

对本公司检验工作管理程序、工艺进行控制，从而保证其在形成、确认、更改

全过程处于受控状态。

52职责

521检验负责人负责组织检验作业管理程序、工艺的编制。

522技术负责人负责检验作业管理程序、工艺的批准。

523本公司检验作业管理程序、工艺统称检验作业指导书。

53设计的策划

设计的策划指检验作业管理程序和工艺的策划。承担的检验项目由检验负责人

负责组织策划并指定一名具有相应资格和经验的人员作为项目负责人，承担该

项目的具体策划工作。

54设计评审控制

541设计文件在实施前应进行设计评审。

542对于有特殊要求和新增检验项目，由技术负责人组织相关人员和项目主

要承担人员进行会议评审。

543项目负责人或参加人员按照评审中提出的意见对方案进行修改。

55设计确认控制

551本公司进行的检验作业是否符合法规和受检单位要求，应进行设计确认。

552一般情况下，若按评审后检验作业指导书检验后未出现不规范检验和检

验质量问题，也未接到受检单位投诉，则可认为通过了设计确认。

553设计确认也可采用回访受检单位、项目评比等方式进行。

56设计更改控制

5a1当有关法规、安全技术规范发生变化时一，应对相应检验项目的检验作业

指导书再进行评审，并做出是否需要更改的结论。如需更改按本章有关规定进

-28-

行。

562在项目实施前，需要更改检验方案时，须经原批准人同意，更改程序执

行本章的规定。

563在项目实施过程中需要更改检验方案，项目负责人需慎重考虑，若对技

术线路进行更改，必需经原批准人同意。

5a4项目负责人应及时将检验方案的更改内容传达给项目有关人员。必要时

还应传达给受检单位。

6采购

61控制范围

对本公司检验业务所需要材料、辅助材料及检验、检测和检验设备仪器、仪表

等影响本公司检验质量的物品的采购进行控制。

a2职责

办公室负责。

63采购控制

a31编制采购清单：结合本公司检验工作计划，制定年采购清单，每年年初

列出当年所需采购项目和内容。采购清单经经理批准后生效。

632明确采购产品要求：应根据法规要求以及本公司要求，在采购清单中列

出本公司对采购品的质量、数量、价格、交货期、产地等项目要求。

633根据本公司的采购要求，评价和选择供方。

A初选：检验负责人初步选择供方，将所选择的和过去的合格供方一并列入候

选供方名单。

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B小组：由技术负责人、质量负责人和检验负责人构成合格供方评定小组。

C评价：合格供方评定小组就采购部门提供的初选数据资料进行分析。

Dft匕准：评定小组形成的供方评定结果提交经理审批。

E合格供方的评定和批准每年进行一次。对于计划外采购也应按上述步骤要求

对供方进行评定。

a34评定准则：

A供方基本资质符合要求：

——合法组织或信用公民；

B供方生产能力符合要求；

——产品品种、等级、质量水平符合要求；

一—期交货能力符合要求；

C提供的样品符合要求；

D以往供货符合要求；

a4采购信息

A实施采购应制定适用的采购文件，如采购合同等，也应根据需要制定采购计

划。

B采购合同类文件和采购计划类文件，必须经办公室主任批准方可使用。

C采购文件尤其是控制供方“供货”的采购合同类文件、必须包括产品品种、

等级、质量特性、价格、交货期、支持性服务要求等。

D采购文件应由办公室归档保管，这种文件一经过期即成为采购方面的质量记

录，应妥善保管。

a5采购实施

办公室进行采购实施

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66采购产品的验证

A合格供方评定小组人员采用适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、数量、

包装验证。

B本公司有权在供方现场验证，此时应在采购合同类文件中说明验证的安排和

放行的方法。

7检验服务提供

在用气瓶定期检验作业流程见相应标准工艺及质量控制流程图。

7.1运作控制

A对每一检验项目，实施部门应掌握对服务作业的要求，尤其要掌握检验服务

质量特性要求。

B本公司各级人员必须精通业务，避免或减少工作差错，努力实现检验服务“零

缺陷”。

——明确和掌握相关法规、安全技术规范并用于指导检验作业。

——明确和掌握检验服务涉及的技术标准和管理规范。凡强制执行类标准规范

必须收集并用于指导检验作业。

——明确和掌握检验作业所涉及的本公司文件并执行。

——制定检验作业指导书。检验人员必须掌握作业指导书的要求。

C检验作业所需的仪器设备必须在其使用寿命期限之内，并且进行恰当维护，

保持其合格率和在检定周期之内。

——检验人员、作业规范、检验设施、检验设备，尤其是人员和检验作业指导

书必须符合目标要求。

——在检验服务作业过程，办公室和检验部门必须保障所用检验器材状态完

-31-

好，保障活动顺畅进行。

——所有仪器设备的使用说明书类文件必须由办公室进行登记和归档管理。

D根据本公司检验工作特点，每项检验作业必须规定所需验证人员和检验作业

规范要求。人员按《人力资源控制程序》管理，规范按

文件控制程序》管理。

E实施监控活动

对于每一项检验作业，责任部门应按项目实施质量计划实施考核和验证活动。

F本公司职工不得随意泄露其在检验工作中接触或获得的技术秘密、商业秘密。

在关保密的规定详见本手册第L9条。

7.2标识和可追溯性

A控制范围

对本公司检验业务项目实现状态的标识和可追溯性控制。

B检验业务项目标识

——气瓶检验前，应确定产品标识，以确保气瓶检验过程和用户使用中的追踪

性。

——检验员应将气瓶查收时登记的气瓶编号作为产品的检验标识。

一一项目编号作为该检验项目的唯一性标识。在检验过程中填写在有关的记录

和流程卡上。

C标识方法：

①在记录中描述，在检验报告和检验记录上标识。

②检验合格的气瓶，按《气瓶检验规程》打铳检验标志。

7.3受检单位财产管理

A受检单位财产包括硬件和软件两大类。硬件就是受检产品，软件就是受检单

-32-

位提交的相关资料。

B检验部门在制定项目应明确对受检单位财产的管理要求。

C检验部门负责对受检单位财产进行登记、验证、保护和标识。

D发现受检单位财产丢失、损坏后，应记录并向受检单位报告，以分清责任，

妥善处理。

7.4检验服务运作过程确认

7.41控制范围：本公司检验业务，属于应进行确认的特殊过程。

Z42确认准则：凡上述特殊过程的确认活动涉及的职能部门，均应按职责和

权限及下述要求规定确认准则，这种准则可体现在各类文件和规范中。

7.43确认内容和方法

A过程鉴定

采用过程评审和批准的方法进行鉴定。

B设备和人员资格的鉴定

——检验负责人对本公司使用的设施、对技术状况不符合要求者提出解决措

施，并报批准后实施。还应将检查结果制成标志，置于设施设备恰当位置。检

查评价结果应分为“可用”、“不可用”、“报废”。

——办公室对全站人员的资格进行全面考核，符合要求者才能上岗。对不符合

要求者，应分析具体原因，并制定纠正措施。对人员资格的鉴定应按网/CX3

—2008《人力资源控制程序》实施，并保留有关记录以证实过程及在岗人员符

合要求。

C管理和检验服务服务业必须使用规定文件、规范。

D管理和检验服务作业应有全面的记录，作为验证过程结果符合性，有效性和

效率的重要证据。

-33-

8检验报告

81本公司完成的检验工作及质量体现在检验报告中

a2本公司检验报告应采用国家质检总局制定的统一格式。

83从报告的开始形成到交付受检单位、存档期间，应保证报告的妥善传递、

保管和防护。

84报告应标识（编号）清楚，防止误用误发，并按网/CX2—2008《质量记

录控制程序》要求实行控制。

85检验报告应包括所有检验结果和检验结论，以及其他所需要的信息，所有

这些信息应准确、清晰的表述。

S6检验报告只能由承担该项目的持证检验人员出具.检验报告必须经技术负

责人审批，签发后,方可加盖检验专用章，办理发放、存档手续。

87本公司检验报告的审批按本手册有关规定办理。

88报告的传递、发放、存档应按本公司有关程序文件执行。

9保密

91目的、适用范围

目的：对受检单位技术秘密、商业秘密的保护进行控制。

适用范围：适用于受检单位的技术秘密（包括：委托本公司进行各种检验、检

测产品的技术秘密及有规定进行保密的检验、检测结果）、商业秘密。

a2职责

921经理负责批准对泄密和侵权者的处置。

a22办公室负责保密工作的归口管理和对泄密、侵权行为的查处。

a23本公司检验部门和检验人员都负有为受检单位技术秘密和商业秘密保密

-34-

的职责。

93控制程序

a3I本公司职工不得随意泄露其在各种检验、检测中涉及和获得技术秘密、

商业秘密和检验、检测结果。不得盗用和转让其在各种检验、检测中涉及和获

得的产品技术秘密。违规者责任自负并承担处罚。

a32本公司职工发现他人有泄密和侵权行为时一，要主动劝阻、制止，并向办

公室及时报告。

a33接到泄密、侵权的申诉告后，办公室及时组织对泄密、侵权行为的查处,

并向经理提交报告。

934办公室按照经理的批示，跟踪、落实处罚措施。

a35办公室收集、整理与泄密、侵权行为有关的信息、记录、报告等，并按

《质量记录控制程序》的规定办理存档手续。

2.0检验工作安全

20.1目的：规定进行检验工作时应当遵守和注意的安全事项，确保检验人员

和受检设备的安全。

20.2适用范围：本公司承担的检验业务工作和相关工作人员。

20.3职责：本公司各检验业务方面的检验工作安全由经理负责。各检验业务

部门负责人是该部门检验安全工作第一责任人。

2Q4要求

20.41各检验部门在其制订的各检验程序中必须提出有关检验安全的要求。

2Q42检验人员在从事检验工作时必须遵守有关的法规、安全技术规范，严

格执行检验法规中有关检验安全的条款规定和本公司《质量手册》

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2Q43检验人员在从事检验工作时必须按所检验工作安全规定做好检验前的

安全确认工作，确认合格后方可进行检验。决不允许检验人员在存有不安全因

素的环境条件下从事检验工作。

2Q44各检验业务部门负责人对本单位的检验工作安全情况进行检查，经理

对所辖业务的检验的安全情况进行检查。检查中发现的问题按《纠正和预防措

施控制程序》办理。

2Q45凡检验人员违反检验工作安全规定所发生的人身伤亡事故一律按违反

检验作业指导书处理，并追究部门负责人和领导责任。

21支持性文件

2L1程序文件

2L2各部门工作程序。

2L3有关制度、办法和规定。

监控、分析和改进

0目的、适用范围和职责

目的：确保对检验服务、过程、体系进行恰当地监控和分析，使质量管理体系、

过程和服务得以持续改进。

范围：适用于检验服务、过程和体系。

职责：

A经理负有评审监控、分析报告结果并批准改进措施的责任；

B办公室全面负责，统一管理监控、分析和改进活动的开展；

C监控、分析和改进活动所涉及的部门分项负责；

D本公司全体职工具有积极参与的责任；

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1策划

A策划和实施确保服务和质量管理体系符合性及有效性改进的监控、分析和持

续改进过程；

一一根据检验作业流程确定恰当的监控点及其监控内容；

——确定适宜的监控方法，包括人员和手段；

——确定监控时机和频次；

——确定对监控结果进行比较的准则；

——确定所需的数据分析活动及应采用的分析方法；

B策划结果可体现在各类文件中（如部门工作程序中，综合管理程序中，项目

质量计划等）。

2监控

21受检单位满意

A受检单位是本公司的“顾客”，作为对质量管理体系业绩的一种测量活动，为

受检单位提供服务的部门应监控有关信息，及时了解他们的意见，及时对受检

单位满意不满意情况作出评价。

B坚持“内外结合”，即受检单位评价和站内评价相结合。本公司评价由责任部

门领导按项目计划实施，定期不定期请受检单位对检验服务提出意见。

C责任部门应在每年将受检单位满意不满意评价有关资料，并适时向经理报告。

D提高受检单位满意率是本公司的质量目标，是质量管理体系业绩的一项