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第第页制程稽核查检表审核部门：；审核工序：；审核日期：编号：SCQMS-B0403B1版本：A/0序号：类别序号核查项目核查评定核查不良说明核查不良对策完成日期备注人员1.1人员是否有上岗证？1.2生产人员是否接受售后问题培训，并明确影响后果的操作手法？1.3现场操作人员是否按照作业指导书操作机器设备机器设备2.1设备是否点检？2.2点检人员是否明确点检项目要求？2.3设备状态标识是否明确？2.4现场设备是否有操作规程？2.5设备是否按操作规程要求被使用和维护？（含5S）物料3.2生产现场物料的贮存、使用是否做到有效防护？3.2生产现场物料的贮存、使用是否做到有效防护？3.3生产现场使用的物料用量是否满足工艺（参考CP、SOP等）的要求？3.5现场是否有物料的状态标识和区域标识作业方法4.1现场是否有作业指导书，并易于获得？4.2工序全部的操作要求是否被控制计划规定及作业指导书明确？4.3控制计划要求与作业指导书要求是否一4.4作业指导书是否标识特殊特性清单规定的特性？4.5人员是否按作业指导书操作？4.6特殊特性形成的工序（关键工序）4.7是否对特殊特性/质量控制点进行SPC，并对异常进行分析、控制？4.9生产出现异常时，相关人员是否明确反应计划，并依据规程进行处理？4.10产品是否被有效防护？4.11不合格品是否作好相关标识？4.13现场所使用的文件是否是适用有效的版本？环境5.1当产品/生产过程受环境影响时，是否对环境（如温度、湿度、度等）进行规定和有效？5.2现场检查各项环境要求是否达标？5.3是否有出现对环境控制的不良影响？（如防尘不当等）5.4当发现环境出现异常时，是否对已生产产品进行评价，并采取相应措施？检验6.1过程/成品检验判定标准是否明确？检验项目与控制计划要求是否一致？6.3检验工具是否明确且有效？6.4检验的标准制定依据是否明确？6.5检验人员是否能够正确使用量、检具进行正确的检验并作出判断？6.6检验出现异常，是否按CP要求执行反应计划？6.7量、检具是否有有效性标识并被有效防护6.8量、检具的精度是否满足规

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