辅料管理办法

深圳市恒晨电器有限公司质量管理体系文件SHENZHENHCNELECTRONICSCO.,LTDQMD恒都辅料管理办法文件编号HCN-PMC-WI013/01頁码第页，共5页发行日期2015-06-25更改记录版本日期更改说明更改记录人012015-06-25初版鲁世友分发部门总裁室01管理者代表02生产部03PMC部05采购部06开发项目部08人力资源部09质量部QA11仓库12质量部IQC13VVVVVV工程部14财务部15关务部16工厂行政17供应链管理部18汽车电子事业部22行政部23质量部QRE26总工办27VVVVVVV发放方式：□文本发放□OA电子档发放（公司所在部门全部使用电子档发放）制订部门：PMC部制定审核批准鲁世友陶荣刘志雄目的为对恒都电子厂辅料的申请，发放，使用，报废及管理方面做到规范和有效管控，特制定本制度。辅料的属性定义消耗品：正常生产、工具及设备维护保养，日常生活及办公需使用，且使用后无回收价值之物品。工器具及配件：正常生产用到的工具、工具配件及设备配件，不属于固定资产范畴，且使用后有回收价值，或可重复利用的物品。范围：所有恒都电子厂范围内非固定资产范畴的辅料、工器具与配件管理均包含。辅料的分类及对应的管理部门：辅料分类管理责任部门办公用品行政人事部生活用品行政人事部劳保用品行政人事部医药用品行政人事部宣传印刷品行政人事部电脑配件行政人事部绿化用品行政人事部建筑材料行政人事部机电设备配件行政人事部制造设备配件设备部水电气耗材行政人事部生产辅料各生产单位安保消防行政人事部生产工器具工程部工装治具工程部运输存贮配件行政人事部生产线体工程部测试材料工程部职责使用部门：提交辅料的购买申请、维修、自制、报废申请。管理部门：管理范围内的新物料确认和来料检验，以及不良品的处理。管理范围内自制类工器具的制作管理范围内工器具及配件的维修或外发维修的联系与处理。管理范围内工器具及配件报废的确认。所负责托管仓辅料的实物管理。PMC部：辅料的编码工作以及辅料编码规则的维护。辅料的库存状态核实及辅料申购工作。工器具及配件类的辅料：由使用部门提交不良退换单，注明报废，经管理部门辅料专岗确认属实，电子厂厂长审批通过后，将实物退至材料仓办理退库和以旧换新手续。辅料盘点由PMC提供报表，各管理部门负责盘点，保证每季度最少全盘一次。由PMC进行抽盘监督。管理部门对各自负责的实物管理负责。辅料参与公司组织的年中、年终两次大盘点。呆废料管控呆料定义：超过三个月无出入库记录或者出入库比小于1:10废料定义：经管理部门确认已无法修复，失去原有功能或性能的辅料。报表出具：由PMC部负责，依据上述定义在每月月初提供上月的呆料报表，并记录责任部门和产生原因。呆料处理原则：各责任部门对PMC提供的呆料进行确认，并回复处理方案与完成时间点，PMC安排调入呆料仓，并监督处理进度。处理审批流程按《待废料管理办法》执行废料处理原则：PMC每月月底汇总各托管仓的报废数据，统一提交报废变卖申请，经行政部洽谈变卖价格，财务部核实损失，恒都总经理审核、公司总裁审批后，进行报废料的变卖处理。相关文件及管控流程图《恒都辅料编码规则》《待废料管理办法》《辅料的打样、确认与编码流程图》《辅料的申请与购买流程图》《辅料的退库与报废流程图》《辅料的检验入库与发放流程图》《工装治具的自制、维修与委外申请流程图》《辅料的