SAP供应商主数据操作指引

SAPMANUAL#OM(EU)-001

SAPOPERATIONMANUALFORENDUSER

SAP最终用户系统操作手册

供应商资料库维护

VendorMasterRecord

VER.1.2

2008年7月23日

版本信息：

简体中文

制作人：

修改记录

日期版本内容

2008May1.0首版发行

2008-07-041.1增加对以下设置的描述：1.制造厂商2.供应商地址-其他通讯方法

3.科目控制:客户4.税收信息-增值税登记号5.定价日期控制

6.控制数据-基于收货的发票验证

2008-07-231.2增加对以下设置的描述：1.更改供应商资料2.显示供应商资料.3.显示修改

记录4.冻结/解冻供应商5.删除标记.6.采购清单

Preparedby:Reviewedby:Approvedby:

AijunZhangDerekFungMaggieSin

KeyUserOwnerLeader

目录

1用途....................................................................................4

1.1文档...............................................................................4

1.2背景..............................................................................4

2前提....................................................................................4

2.1建立的供应商主数据................................................................5

2.2供应商编码........................................................................5

3流程概览表.............................................................................6

4处理步骤................................................................错误!未定义书签。

4.1常用图标注释......................................................错误!未定义书签。

4.2进入系统..........................................................错误!未定义书签。

创建供应商代码.........................................................错误!未定义书签。

4.3.1创建一般供应商................................................错误!未定义书签。

4.3.2创建MPN制造商（MPN物料）..................................错误!未定义书签。

4.3.3帐户组的维护..................................................错误!未定义书签。

4.4创建供应商.........................................................错误!未定义书签。

4.4.1创建供应商名称及地址...........................................错误!未定义书签。

4.4.2创建供应商联系方式...........................................................10

442.1其它通讯方式；.......................................................10

4.4.2.2客户选项的维护：.....................................................11

4.42.3增值税登记号的维护：.................................................11

4.4.2.4供应商银行资料的维护.................................................12

4.4.2.5Informationforwholeprocurementprocess（采购执行资料）................12

442.6定价日期控制：.......................................................12

4.427基于收货的发票验证：.................................................13

4.5供应商创建资料的保存..............................................................13

5.更改供应商资料.....................................................................14

5.1.进入更改供应商界面：...........................................................14

5.2输入需要更改的供应商.............................................................14

5.3修改供应商信息...................................................................14

6.显示供应商资料。....................................................................14

6.1.进入显示供应商界面：...........................................................15

6.2选择需要显示的供应商.............................................................16

6.3显示供应商.......................................................................16

7.显示修改记录........................................................................16

7.1.进入显示修改供应商记录的界面：.................................................17

7.2选择需要显示更改记录的供应商....................................................17

7.3显示更改记录.....................................................................17

8.冻结/解冻供应商......................................................................18

8.1冻结供应商：.....................................................................18

8.2解冻供应商.......................................................................19

9.删除标记............................................................................19

9.1进入删除标记的界面：.............................................................20

9.2选择需要删除的供应商.............................................................20

9.3选择需要删除的内容...............................................................20

10.采购清单...........................................................................20

10.1进入采购清单界面................................................................21

10.2选择需要显示的供应商............................................................21

10.3显示选择范围内的供应商信息.....................................................21

1用途

1.1文档

此文档旨在描述如何在SAPERP系统中建立供应商信息主档。

1.2背景

供应商信息是进行物料需求计划操作的必不可少的三大主要数据之一。

接受客户订单后，系统根据三大主档的信息，运行物料需求计划，分配并产生物料采购订单。

2前提

2.1建立的供应商主数据

外部供应商经过公司被授权人的批准后，方可着手建立主数据档案进入系统。

主档之信息包括如下：

VendorMasterData

Vendormaster

record

©SAPAG1999

2.2供应商编码

供应商编码规则如下，人工编码后，根据被核准的供应商资料建立主档。

ExternalTrade

PlantControlTypeMaterialMasterSequentno

123-45-8

O区OO一•♦♦

1-NT1-NTOwnedeg.06=PCBeg.0017

2-Customerthe17thapproved

2-Zastron

AssignedvendorforPCB.

3-Jetup3-Customer

4.C&supplier

例：厂商11060017=南太使用+南太自行开发+PCB类+第十七家被核准的厂商

3流程概览表

4处理步骤

4.1常用图标注释

图标含义

警告

示例

注释

建议

语法

外部处理

可选业务处理或决定

确认

复制

保存

清单选择

退回到上一个界面

退回到“SAP轻松访问”界面

重开另一个界面，不影响当前界面。

系统错误提示

拒绝凭证~拒绝原因

打印

查找

查找下一个

取消

B全选

M取消全选

回

进入数据细目

②

帮助（功能同FD

清单提示选择（功能同F4）

因

关闭小窗口

例：当输入项旁出现【可标志，可点击进入清单选择。

货币1长文本

订单货市USD@ADP安道尔比塞塔

AED阿拉伯联合酋长国迪拉姆

AFA阿富汗语

AFN阿富汗

点击标志后，出现清单。ALL阿富汗列克

AMD亚美尼亚打兰

ANG西印第安盾

AOAAngolanischeKwanza

AON安哥拉新Kwanza

AORAngolanKwanzaReajustado

ARS阿根廷比索

ATS奥地利先令

AUD澳大利亚元

4.2进入系统

SAPECC菜单后勤f物料管理->采购->主数据f供应商f采购T■创建

事务代码XK01

SAP轻松访问

创建供应商代码

4.3.1创建一般供应商

根据编码规则取得代码，输入系统；

4.3.2创建MPN制造商（MPN物料）

如建MPN物料，需要先建制造厂商，那么在创建供应商时，帐户组选择ZMNF制造商（外部无

指定），供应商一栏填入供应商名字，如下图，建立制造厂商AVX,下面的步骤跟建供应商是一样

的。

创建供应商：初始屏幕

供应商11020023

公司代码3010NamtaiElectronic（SZ）

采购蛆织3010南太电子（深圳）有限公司

帐户组ZV05

参照/

供应商

公司代码

采购组织

4.3.3帐户组的维护

帐户组根据供应商的特性选择输入。

Account

No.Vendortype

Group

1GroupCompany(InternalVendor)内部供鹰商ZVIC

2ExternalTradeVendor外部供Jffi商ZV05

3ExternalNon-TradeVendor外部供J®商(不^探瞒军)ZV06

4StaffZV07

4One-timeVendor一次性供愿商ZVXX

5制造商（外部无指定）ZMNF

工厂代码3011表示内销，3012表示外销。

4.4创建供应商

4.4.1创建供应商名称及地址

联络地址数据

♦称号

♦公司名称

♦公司名称

♦搜索字段

♦街道及楼巷号码

♦地区

♦国家

创建供应膏：地址

4.4.2创建供应商联系方式

通讯数据

■语言

■电话

■传真

■电邮

4.4.2.1其它通讯方式：

点击可选择多种联系方式填入相应信息，如下:

号选择通讯方法国.

通讯方I通讯类型I

FAX传真

INTE-Mail

MOB移动电话

PAG寻呼机服务

PRT打印机

RML远程邮件

SSF安全存储和转发

点击回进入下个界面，如下图

周图|H|吸收分类|

供应商1110200231YAGEOUSA(HK)LIMITEDHK

产目显/---------।

客户权限组

贸易伙伴蛆代码

税收信息

税号1税号类型|~I□平衡税

税号2税类型O□独立经营者

税号3口销售/购买税

计税基数_____匚

税号4口税收分割

财务地址□社合保险

地区税务代码增值税登记号其他…

代表名称业务类型

4.4.2.2客户选项的维护：如此供应商本身是客户，则此处填入客户号。

442.3增值税登记号的维护：填入税务登记证上面的号码(人民币交易的供应商才需填入此项)。

4.4.2.4供应商银行资料的维护

付款资料

•银行帐户号码

•银行帐户

4.4.2.5采购执行资料

•付款条件-用于指定订单付款条件。

•国贸条件-发货人和接受方必须遵循成功完成的运送交易。如.FOB.

•订单货币-同供应商放置在一起的订单所基于的货币的键值.

•以收货为基础的发票验证-指定为采购订单项目或发票项目的已进行备抵的标识。

•采购群组-purchasinggroupdefaultedinpurchaseorder.

•计划交货时间-若它是外部采购，需要获取物料或服务日历天数。

•确认控制-确定针对一个采购订单项目期望哪些确认目录（比如订单回执，发运通知）

创建供应有：采曲数据

画画日

4.426定价日期控制：根据南太的情况，此项不需要选择；如果选择，则供应商所有订单的所有P/N

就会根据此选项来控制。在维护采购信息记录时根据不同物料的实际需求进行设置。即在物料层面来

控制，可以更具灵活性。

4.4.2.7基于收货的发票验证：一定要选择。

4.5供应商创建资料的保存

点击“是”，保存输入。

5.更改供应商资料

5.1.进入更改供应商界面:

SAPECC菜单后勤T物料管理f采购->主数据f供应商->采购T更改

事务代码XK02

▽O物料管理

▽6采购

D0采购订单

D□采购申话

D0框架协议

D口询价/报价

▽6主数据

D0信息记录

D口源清单

1.二

..........-..................

5.2输入需要更改的供应商

双击T-Code进入如下画面，选择要修改的供应商及需要修改的信息界面，也可以点击“全选”键。

更改供应商：初始屏幕

B

全选（F7）|

i01笆）ARRO'

网代码3010NimtaiElectronic（SZ）

"太电子（深圳）有限公司

测蛆织；3010

一般数据

国地址

国控制

回支付交易

回联系人

公司代码数据

回会计信息

B古和石县

按“Enter“进入下面界面进行修改:

5.3修改供应商信息

专可更改供应商：地址

回园日

如图，在显示白色背景处，都是可以直接修改。

一直按“Enter”键，可以进入下一个画面，直至最后一个画面，系统将提示，是否要保存更改并退

出，点击“是”即可。

6.显示供应商资料。

6.1.进入显示供应商界面:

SAPECC菜单后勤-物料管理f采购f主数据f供应商f采购一显示

事务代码XK03

▼C3物料管理

▽6采购

Da采购订单

Da采购申涛

oo框架协议

oa询削报价

D6主数据

DQ信息记录

t>GJ源清单

D0配额协议

D»批睢制造商零件

▼6供应商

DO采购

d6中央的

&XK01-创建

◎XK02-更改

6.2选择需要显示的供应商

双击T-Code进入如下画面，输入要显示的供应商及需要显示的信息界面，也可以点击“全选”键。

显示供应商：初始屏幕_______________________

0®

供应商11010050®ARROW

公司代码3010NamtaiElectronic(SZ)

采购组织3010南太电子(深圳)有限公司

一般数据

回地址

叼控制

叵］支付交易

13联系人

公司代码数据

叵］会计信息

回支付交易

按“Enter”进入下面界面浏览：

6.3显示供应商

W］显示供应商：地址

切画画画

逅商；11010050

目预览

一直按“Enter”键，可以进入下一个画面，直至最后一个画面，系统将出现如下提示，点击“是”即

可。

7.显示修改记录

7.1.进入显示修改供应商记录的界面：

SAPECC菜单后勤t物料管理->采购->主数据-供应商7采购t■修改

事务代码XK04

n6物料管理

▽8采购

00采购订单

00采购申请

00框架协议

D口询价/报价

▽6主数据

»Q信息记录

»口源清单

00配额协议

»»批准制造商零件

▽81供应商

»□采购

▽6中央的

0XK01-创建

7.2选择需要显示更改记录的供应商

双击T-Code进入如下画面，输入需要显示更改记录的供应商号码，按“Enter”键进入，可以看到全

部的修改记录，也可以选择“更改周期”中的“修改日期”缩小范围寻找。

供应商帐户变化：初始屏幕

按“Enter”键可进入显示此供应商修改记录的画面，如下图。

7.3显示更改记录

供应商变化：更改的字段__________________________

圜I全部更改II条目II删除||~字段名

共应商0011020009FUJIDEN(HK)COMPANYLIMITED

名称2

检索项2

点击“全部更改“，将详细显示更改记录。

如下：可以看到08年7月15日，我们增加了“名称2”和“检索项2”

供应商变化：总览

8.冻结/解冻供应商

8.1冻结供应商:

SAPECC菜单后勤f物料管理f采购f主数据f供应商f采购T■冻结

事务代码XK05

双击T-Code进入如下画面，输入要冻结的供应商代码，公司代码，采购组织。

按“Enter”键进入下可选择的冻结供应商画面，如下图

冻结/解冻供应商：明细

如上图，我们选择的是“采购订单冻结”的方式，然后点击“口”图标保存。

系统将提示“变化已发生”

8.2解冻供应商

解冻供应商进入的界面和操作方法是一样的，只需要把所选择的冻结方式删除即可。

9.删除标记

9.1进入删除标记的界面:

SAPECC菜单后勤T物料管理T采购f主数据f供应商f采购一删除标记

事务代码MK06

双击T-Code进入如下画面，输入要删除标记的供应商代码，公司代码，采购组织。

9.2选择需要删除的供应商

删除标记供应商：初始屏幕

按“Enter”键进入下可选择删除标记的界面，如下图

9.3选择需要删除的内容

删除标记供应商：明细

浜应亘L111010050ARROWELECTRONICSCHINALTD.

公司代码____3010NamtaiElectronic(SZ)

采购组织13010」南太电子(深圳)有限公司

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