IT系统和信息安全管理制度

IT系统和信息安全管理制度1.前言为了维护企业的信息系统安全和保护企业的紧要信息资产，确保信息科技（IT）系统的有效运营和业务连续性，订立本《IT系统和信息安全管理制度》。本制度的目的是确保企业的IT系统和信息资产得到适当的保护，减少内外部威逼对企业信息安全造成的风险和损失。本制度认真规定了IT系统和信息安全管理的标准和规范，适用于全部企业员工和供应商。2.责任与义务2.1高层管理责任企业高层管理层应确立信息安全的紧要性，并供应必需的资源和支持，订立并推动实施信息安全策略。他们应当明确本身在信息安全管理方面的职责和义务，并向全体员工树立良好的模范。2.2IT部门责任IT部门是保障信息安全的中心，负责订立并实施信息安全策略、掌控措施和操作规程。他们应负责监控和维护IT系统的运行，及时发现和处理安全漏洞和异常情况，并定期进行系统安全评估和风险评估。另外，IT部门还应负责培训员工，加强其信息安全意识和技能。2.3员工责任全部员工都有责任保护企业的信息资产和IT系统的安全。员工应遵守本制度和相关安全政策、规程，严格遵从授权制度，保护账号和密码的安全，并及时报告发现的安全事件和问题。3.信息安全政策与标准3.1信息安全政策企业应订立和维护信息安全政策，确保政策适应业务和法规的变动。信息安全政策应明确规定对信息资产的分类、保护措施、访问掌控、备份和恢复等方面的要求。3.2信息安全标准企业应订立信息安全标准，并对全部信息系统进行评估和合规审计。信息安全标准应包含安全组织与管理、访问掌控、网络和系统安全、数据保护与备份、应急响应等要求。各部门应依据标准要求，定时完成相关安全掌控的部署和改进。4.访问掌控和权限管理4.1账号管理企业应建立完善的账号管理制度，包含账号申请、审批、权限授权、账号注销等流程。账号管理应严格依照员工职责和权限划分，确保权限的最小化原则，并定期审计和清理无用账号。4.2密码策略企业应订立密码管理制度，要求员工使用强密码，并定期更新密码。禁止员工共享密码，严禁将密码存储在明文或弱加密形式。系统应具备密码策略强制执行、密码失效锁定等功能。4.3访问掌控企业应对系统和数据实施访问掌控，包含身份验证、权限掌控、访问审计等。用户只能访问其职责范围内的数据和系统，禁止越权访问。4.4外部访问对于外部访问，企业应建立安全的登录和连接方式，采用防火墙、VPN等技术手段进行掌控和保护。外部访问需要经过授权和身份验证，并定期审查外部访问权限。5.网络和系统安全5.1安全配置企业应对全部IT设备和系统进行安全配置，包含禁用不必需的服务和端口、定期安装安全补丁、配置防火墙和入侵检测系统等。5.2病毒和恶意软件防护企业应建立病毒和恶意软件防护机制，定期更新和扫描杀毒软件，并对邮件、文件传输和移动存储媒体等进行安全检查。5.3数据备份与恢复企业应建立完善的数据备份和恢复策略，包含定期备份数据、测试恢复方案、存储备份数据的安全措施等。备份数据应存储在安全的地方，并及时检查备份数据的完整性和可恢复性。5.4安全漏洞管理企业应建立安全漏洞管理制度，及时跟踪、评估和修复系统和应用程序的安全漏洞。对于高危漏洞，应采取紧急措施，包含修复、升级、补丁安装等。6.培训和意识培养企业应定期组织信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容应包含信息安全政策、密码管理、网络安全、社会工程学攻击等，以帮忙员工识别和应对潜在的安全威逼。7.事件和事故处理7.1安全事件报告员工应立刻向IT部门报告发生的安全事件，包含病毒感染、数据泄露、系统异常等。IT部门应及时调查和处理安全事件，并及时通知高层管理层和相关部门。7.2安全事故响应企业应建立安全事件和事故的应急响应机制，包含事故报告、调查、处理、恢复和改进等。涉及安全事件和事故的调查应进行记录和分析，以防备仿佛事件再次发生。8.审计和监控企业应定期进行信息安全审计和监控，评估信息系统和流程的合规性和安全性。监控范围包含访问日志、事件日志、系统行为等，以及相关的网络和物理访问。9.信息安全管理评估企业应定期进行信息安全管理评估，评估信息安全策略、掌控措施和操作规程的有效性和合规性。评估结果应及时进行修订和改进。结论本制度为企业的IT系统和信息安全管理供应了详实而全面的引导，涵