废弃物产生处置

NEPPC/CX（1-37）—2006东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件（第1版第0次修订）受控状态：受控分发号：持有者：发布：2006年5月8日实施：2006年5月8日东北石油管道公司程序文件目录序号文件名称文件编号归口部门1文件控制程序NEPPC/CX.01—2006办公室2记录控制程序NEPPC/CX.02—2006办公室3法律、法规及其它要求控制程序NEPPC/CX.03—2006经营发展部4方针、目标和承诺控制程序NEPPC/CX.04—2006技术安全部5企业文化控制程序NEPPC/CX.05—2006企业文化部6环境因素识别与评价控制程序NEPPC/CX.06—2006技术安全部7危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序NEPPC/CX.07—2006技术安全部8管理方案控制程序NEPPC/CX.08—2006技术安全部9组织机构与职责控制程序NEPPC/CX.09—2006人事部10信息交流与协商控制程序NEPPC/CX.10—2006办公室11管理评审程序NEPPC/CX.11—2006技术安全部12资源配置控制程序NEPPC/CX.12—2006相关部门13能力评价与培训控制程序NEPPC/CX.13—2006人事部14设施完整性及设备运行控制程序NEPPC/CX.14—2006技术安全部15合同评审控制程序NEPPC/CX.15—2006经营发展部16采购控制程序NEPPC/CX.16—2006各单位（部门）17过程控制程序NEPPC/CX.17—2006技术安全部18产品标识和可追溯性控制程序NEPPC/CX.18—2006技术安全部19产品防护控制程序NEPPC/CX.19—2006技术安全部20供方（承包方）控制程序NEPPC/CX.20—2006各单位（部门）21安全控制程序NEPPC/CX.21—2006技术安全部22职业健康控制程序NEPPC/CX.22—2006技术安全部23新、改、扩建项目控制程序NEPPC/CX.23—2006技术安全部24环境运行控制程序NEPPC/CX.24—2006技术安全部25危险化学品控制程序NEPPC/CX.25—2006技术安全部26能源资源控制程序NEPPC/CX.26—2006技术安全部27变更控制程序NEPPC/CX.27—2006技术安全部28应急准备与响应控制程序NEPPC/CX.28—2006技术安全部29监视测量装置控制程序NEPPC/CX.29—2006技术安全部30顾客满意度调查控制程序NEPPC/CX.30—2006经营发展部31内部审核程序NEPPC/CX.31—2006技术安全部32产品监视和测量控制程序NEPPC/CX.32—2006技术安全部33健康安全环境监测控制程序NEPPC/CX.33—2006技术安全部序号文件名称文件编号归口部门34合规性评价控制程序NEPPC/CX.34-2006经营发展部35不合格品控制程序NEPPC/CX.35-2006技术安全部36事故控制程序NEPPC/CX.36-2006技术安全部37纠正预防措施控制程序NEPPC/CX.37-2006技术安全部东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.01-2006标题：文件控制程序第1版第0次修订主管部门：办公室页码：第1页共4页1目的为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件。2适用范围2.1适用于所有与QHSE体系活动相关的文件2.2适用于职工和相关方文件的控制和管理2.3适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理3职责3.1办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。3.2技术安全部具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。3.3各职能部门、下属单位负责本部门管理中所涉及文件的控制。4程序内容：4.1文件的控制范围本公司QHSE管理体系文件分为五个层次：管理手册（包括QHSE方针、目标）；管理体系程序文件；下属单位分手册；技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等；QHSE管理体系记录。4.2文件的编号：4.2.1公司管理手册NEPPC/SC.XX—XXXX年代号顺序号手册代号东北石油管道公司代号4.2.2程序文件NEPPC/.CX.XX—XXXX年代号顺序号程序文件代号东北石油管道公司代号4.2.3技术文件NEPPC/JW.XX---XX——XXXX年代号顺序号技术文件及部门代号东北石油管道公司代号4.2.4管理性文件NEPPC/GW.XX---XX——XXXX年代号顺序号管理文件及部门代号东北石油管道公司代号注：各种计划均按管理性文件编号4.2.5记录及表格的编号NEPPC.JL.XXXX---XX记录序号记录及文件代号东北石油管道公司代号部门代号：办公室：BG技术安全部：JA经营发展部：JY人事部：RS计划财务部：JC纪委审计监察部：JS企业文化部：QW各下属单位代号：4.2.6外来文件和资料的编号外来文件和资料采用原文件编号，如果原文件没有编号则按时间顺序编号.4.2.7记录编号涉及的文件的文件代号取文件类别及序号，如：CX10。43体系文件的编制、批准和发布4.3.1管理手册和程序文件由技术安全部组织编制，需经管理者代表审定、总经理批准、发布。4.3.2技术文件、管理文件、作业指导书由各主管单位负责编制，由起草单位领导审查，经主管副总经理批准发布。4.3.3所有文件均需注明日期（包括修订日期），标识明确。4.4体系文件的发放和管理4.4.1办公室按确定的体系文件发放范围和数量，填写“发放登记表”，确保与QHSE管理体系运行有关场所都能得到相应文件的有效版本。4.4.2文件、资料发放时，应进行登记，内容为文件名称、编号、领用单位、份数、分发编号、发放时间、持有者。4.4.3受控文件原则上不准复制，若有需要复制时，需经原发放部门批准，并按受控文件管理。4.4.4文件、资料的持有者要正确使用和保管，持有人工作调动时，原所在单位应收回受控文件（特殊情况下可改为非受控），记录收回日期，并通知文件发放部门。4.4.5办公室负责体系文件的标识。有效在用加盖“受控文件”标识，作废加盖“作废”标识，作废保留加盖“保留存档”标识。4.4.6对于失效或作废的体系文件，由原发放部门从所有发放或使用场所及时撤回并销毁，填写“销毁记录”，或加盖“作废”标识，防止误用。4.5文件的变更与修改4.5.1文件更改时，必须由原审批部门重新履行审批手续，若由其它部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料，可行时在文件的附页上标明更改的性质。4.5.2管理手册和程序文件的更改，由技术安全部办理审批手续，填写“文件变更通知单”。4.6文件定期进行评审4.6.1文件有效期满前，为确保文件的充分和适宜，各主管部门应每年对文件进行一次评审。4.6.2对内容不需改变的予以确认，注以确认年代号。4.6.3对内容需要改变的应进行修订。4.7各部门、各下属单位每半年向办公室报文件变更情况。每年由办公室编制并发布全公司有效文件清单，每半年发布一次文件变更情况，以确保文件使用部门识别文件的现行修订状态。4.8法律、法规的识别具体执行程序文件NEPPC/CX.05-2006《法律、法规与其它要求控制程序》5相关文件、相关记录：文件审批表NEPPC.JL.CX.-01--01文件发放登记表NEPPC.JL.CX.-01--02文件变更通知单NEPPC.JL.CX.-01--03有效文件清单NEPPC.JL.CX.-01--04文件借阅登记表 NEPPC.JL.CX.-01--05文件销毁登记表 NEPPC.JL.CX.-01--06文件接受登记NEPPC.JL.CX.–01--07 东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.02-2006标题：记录控制程序第1版第0次修订主管部门：技术安全部页码：第1页共2页1目的通过对质量、健康、安全与环境记录进行有效控制，达到质量、健康、安全与环境记录规范化管理，为管理体系有效运行提供证据，并为实现可追溯性及采取纠正和预防措施提供依据，特制订本程序。2适用范围2.1本程序适用于与质量、健康、安全与环境管理体系运行中记录的管理。2.2.适用于全体职工和相关方的各项活动记录的填写、保存、标识和管理。3职责3.1技术安全部是记录控制的主管部门，具体负责记录的印发、存档;3.2各职能部门负责本部门管理所涉及记录的控制；4程序内容4.1记录范围：4.1.1在质量、健康、安全与环境管理体系标准中明确要求的记录：包括审核与评审结果记录、培训记录等；4.1.2本公司质量、健康、安全与环境管理体系运行所需的记录：QHSE管理过程记录；采购、产品检验和试验记录；生产运行记录；设备巡检记录；各种活动记录等；4.1.3来自供方、承包方的记录。4.2记录的格式与编号按《文件控制程序》执行4.3记录清单及保存期：技术安全部负责编制全公司记录清单，每年年初确认一次记录清单，并在记录清单中规定相应记录的保存期。各下属单位编制本部门记录清单。4.4记录的编制和更改记录分为公司级体系记录和下属单位记录。公司级管理体系记录由技术安全部组织编制。各下属单位负责编制本单位相关的质量、健康、安全与环境记录，由技术安全部审核批准、备案。4.5记录要求4.5.1技术安全部负责组织编制质量、健康、安全与环境记录样表，并负责实施汇总、分类、归档、处置等管理。4.5.2各部门、各下属单位确定专人负责记录的管理、保存。4..5.3记录由责任人按规定内容填写，要求字迹清晰、整洁、内容真实、不得随意涂改。各部门、各下属单位和下属单位应不定期对本部门质量、健康、安全与环境记录进行检查。4.5.4各部门、各下属单位和下属单位应确定适宜的地点按限期保存其质量、健康、安全与环境记录，对其保存质量、健康、安全与环境记录条件经常检查，确保在保存期内质量、健康、安全与环境记录保存良好，不丢失、不变质、不损坏，便于查阅。4.5.5记录达到保存期后，由使用部门提出销毁申请，按《文件控制程序》中销毁规定执行。4.5.6没到规定保存期的记录，各部门、各下属单位不得擅自处理。对于有保存价值的记录，在保存期满后交办公室统一保管。4.5.8所有形成的质量、健康、安全与环境记录都属于受控文件资料，按《文件、控制程序》进行管理。4.5.9需要对记录格式进行更改时，应由申请更改的部门填写“文件更改申请表”，说明更改原因，由编制部门编制新记录，更改的审核和批准由原审核部门审批。确认后，取消原有记录，并报办公室存档新记录清单。5相关文件和记录记录清单NEPPC.JL.CX.02-01记录销毁登记表NEPPC.JL.CX.02-02 东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.03-2006标题：法律法规与其它要求控制程序第1版第0次修订主管部门：经营发展部页码：第1页共2页1目的和适用范围为了获取、更新、识别适用于本公司的质量、健康安全、环境保护的法律、法规及其它要求，特制定本程序。活动产品服务适用于本公司活动、产品、服务中适用的质量、健康安全、环境保护的法律、法规及其它要求的控制。2职责2.1经营发展部负责获取质量、健康、安全、环境方面的法律、法规和其它要求并确认其适用性，追踪新出台的法律法规和其它要求并进行更新，及时传递到相关部门，对过期或作废的质量、健康安全环境方面的法规文件及时收回，并按《文件控制程序》进行管理。2.2其它部门、下属单位收到与本公司质量、健康、安全、环境管理体系有关的法律、法规及其它文件、资料时，要及时反馈到经营发展部，经营发展部进行登记、确认并及时传递到相关部门。2.3各部门、各下属单位负有遵守质量、健康、安全、环境方面的法律法规和其它要求的职责。3控制要求3.1获取途径3.1.1国家质量、健康、安全、环境保护方面的法律、法规和其它要求应从专业报刊杂志、专业出版社、互联网及上级有关部门等渠道获取。3.1.2通过其它相关方的信息交流收集有关质量、职业安全卫生环境的法律法规资料和环保信息，以掌握和跟踪法律、法规与其它要求的变化。3.1.3经营发展部每年与上级单位联系一次，获取省、市等地方性最新适用的法律法规、标准和其它要求，并到新华书店、图书馆收集、查询最新适用的质量、健康安全环保管理方面的资料和信息。3.2确认适用性3.2.1根据本公司的特点，正常情况经营发展部每年对本公司的质量、健康安全环保法律、法规和其它要求的适用性进行确认。并以信息交流等形式使全公司职工了解法律、法规及其它要求。当发生产品、活动或服务变更时应及时识别并确认。3.2.2根据目标和承诺确定本公司产品、活动或服务过程中质量、健康安全方面法规、标准的适用性。3.2.3根据目标和承诺确定本公司产品、活动或服务过程中各类污染物的排放标准、各类有害物的限量标准的适用性。3.2.4确定这些要求是如何应用于组织的环境因素的。3.3组织应确保在建立、实施和保持管理体系时，对法律、法规和其它要求加以考虑。3.4当现行的法律、法规和其它要求更新时，应重新确认并及时更新相应的清单。4记录法律、法规及其它要求清单NEPPC.JL.CX.03-.01法律、法规及其它要求获取评价表NEPPC.JL.CX..03-.021目的东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.04-2006标题：方针、目标和承诺控制程序第1版第0次修订主管部门：技术安全部页码：第1页共2页为了对全公司QHSE管理体系的方针、目标和承诺的有效性、可行性和适应性进行监督管理，制定本程序。2适用范围本程序适用于全公司QHSE管理体系方针、目标和承诺的实施。3职责3.1公司总经理负责组织QHSE管理体系方针、目标和承诺的制定并批准发布。3.2技术安全部是本程序的主管部门。参与方针、目标和承诺的制定，提出有关健康、安全与环境方针内容的建议，负责对健康、安全与环境目标和指标的分解和考核。3.3各部门、各下属单位负责QHSE管理体系方针、目标和承诺的具体实施。4程序内容：4.1方针、目标和承诺的建立原则4.1.1方针、目标和承诺的建立依据国家、地方有关法律、法规，持续改进和污染预防、事故预防，资源条件以及中国石油天然气集团公司的标准、规范和公司的活动、产品、服务的特点，公司发展现状及全体职工的共同意愿。4.1.2方针、目标和承诺体现公司长期的QHSE管理体系管理思想，提出的QHSE管理体系目标要有阶段性、渐进性和可操作性。4.1.3方针、目标和承诺的实现要有可靠的资源支持。4.1.4公司制定QHSE管理体系方针、目标和承诺时要满足顾客、相关方的期望。4.2QHSE管理体系方针、目标和承诺的制定与审批。4.2.1各单位依据本程序4.1条款采取集体讨论、征稿等不同形式提供初稿。4.2.2初稿交技术安全部审核，报公司总经理审批。4.3目标的分解、方针、目标和承诺的实施技术安全部负责对健康、安全与环境目标的分解，纳入公司年度工作计划，确保各职能和层次建立相应的目标和指标。各基层单位应理解方针、目标和承诺并负责组织实施。4.4方针、目标和承诺的考核与评审4.4.1方针、目标和承诺的考核：各部门、各下属单位每月6日前将本部门目标、指标完成情况报技术安全部，技术安全部每月10日前审核汇总后，向管理者代表汇报。4.4.2方针、目标和承诺的评审具体实施见NEPPC/CX.11-2006《管理评审控制程序》5相关程序内部审核程序 NEPPC/CX.31-2006管理评审控制程序 NEPPC/CX.11-2006 东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.05-2006标题：企业文化控制程序第1版第0次修订主管部门：企业文化部页码：第1页共3页1目的为使职工树立质量意识、健康、安全与环境保护的信念，提高职工健康、安全与环境的表现水平，使公司企业文化的建设处于受控状态，特制订本程序。2适用范围适用于企业文化的建设与效果检验。3职责3.1企业文化部是本程序的主管部门，负责提供承诺、方针、目标的内容，公司企业文化的建设并对全过程实施控制，负责对各部门、各下属单位影响企业文化行为的监督和考核。3.2各单位在企业文化部的指导下，组织质量、健康、安全与环境管理体系要素的宣传教育，企业文化的实施工作。4程序内容4.1企业文化的建设4.1.1企业文化是企业生存和发展的需要，公司领导把企业文化的建设作为企业发展的目标，督促各级管理者营造企业质量、健康、安全与环境文化的氛围，调动职工的积极性、主动性和创造性，为企业改革发展提供精神动力。4.1.2各部门、各下属单位协同企业文化部并组织各基层单位共同负责公司质量、健康、安全与环境文化的建设，并将企业文化的宣传教育作为生产、经营活动的重要内容进行管理。4.1.3应基于下列内容建立和维护企业文化：——提高全员质量、健康、安全与环境意识；——促进提高全员质量、健康、安全与环境表现的水平；——明确个人承担的质量、健康、安全与环境的责任和义务；——各级人员都要参与或介入质量、健康、安全与环境管理体系的建立和运行；全公司员工应带动承包方的员工共同参与创建和维护企业文化。4.1.4宣传教育内容4.1.4.1党和国家制定的有关质量、健康、安全与环境的法律、法规；上级及公司制定的有关质量、健康、安全与环境方面的规章制度、文件等；4.1.4.2公司质量、健康、安全与环境管理体系的方针、目标和承诺；4.1.4.3公司和公司重大的质量、安全、消防技术改造，环境污染治理项目活动；4.1.4.4企业文化部参与每年举办的“质量月”、“安全生产月”、“环境日”、“消防宣传日”等各种特色活动宣传及典型事故案例的教育；4.1.4.5企业文化部应做好宣传教育活动的记录，填写“质量、健康、安全与环境宣传教育记录”。4.1.5宣传方式4.1.5.1会议、文件公司党政工团协同企业文化部门组织职工认真学习领会质量、健康安全环境的有关会议精神，教育职工认真贯彻执行体系文件所制定的标准、规范。各级领导要通过各种会议向职工宣传先进事例，剖析质量、安全、环境事故案例和各种“三违”现象，教育全体职工提高质量、环境、安全防范意识；4.1.5.2电视、报刊、简报、板报等公司企业文化部要积极协同新闻单位，沟通渠道，收集信息，向报纸、杂志、电视等宣传媒体投稿，宣传公司质量、健康、安全与环境管理体系的活动内容。同时充分利用简报、板报、宣传栏、广告标语等手段，不断强化职工的自我保护意识，提高职工的质量、健康、安全与环境文化的表现水平；4.1.5.3宣传材料各部门、各下属单位要协同企业文化部，不定期编发有关质量、健康安全环境内容的宣传材料，组织全体职工学习。4.1.6以人为本的教育4.1.6.1系统学习学习教育的目的是为了提高全体职工的质量、健康、安全和环境知识的文化素质，增强质量、安全意识和环境保护意识，培育优秀的企业精神，树立先进的经营理念。4.1.6.1.1内容：公司基于下列内容建设企业文化，以支持质量、健康、安全与环境管理体系的运行,提高全员健康、安全与环境表现的信念与水平；明确个人承担质量、健康、安全与环境表现的责任和义务；公司各级人员都要参与质量、健康、安全与环境管理体系的建立和运行；4.1.6.1.2学习方式：学习以自学为主，各部门、各下属单位协同企业文化部不定期举办质量、健康、安全与环境知识竞赛和演讲比赛，并针对生产需要举办培训班。4.1.6.2专题学习4.1.6.2.1企业文化部把质量、健康安全环境的有关内容列入学习计划，领导干部要结合分管工作，将QHSE的相关内容融入到日常工作中，做到学以致用。4.1.6.2.2各部门、各下属单位要协同企业文化部加强对全体职工专题学习的指导。根据工作需要不定期开展专题讲座、专题研讨，典型的质量、安全事故案例教育活动，提高全体职工的企业文化水平。4.1.6.2.3企业文化部要做好学习记录，填写“质量、健康、安全与环境专题活动（学习）记录”。4.1.7评价考核企业文化部负责公司企业文化教育的考核评价。4.1.7.1考核标准：4.1.7.1.1无重大质量、人身伤亡、交通、环境污染事故；4.1.7.1.2宣传教育指标完成良好；4.1.7.1.3职工质量、健康、安全与环境基础知识考核及格率不低于90%。4.1.7.2企业文化部通过听取各基层单位企业文化宣传教育情况汇报，查看QHSE宣传活动的记录，抽样考核职工的学习情况等方法对基层单位进行考核评价；使员工参与各项活动，参与协商计划形成文件，使员工在工作中认识到风险危害,能够识别风险,制定风险削减方案，执行应急反应程序。4.1.7.3评价中发现的问题，由发生问题单位制订整改措施，企业文化部监督实施。5记录质量、健康、安全与环境宣传教育记录NEPPC.JL.CX-05-01质量、健康、安全与环境专题活动记录NEPPC.JL.CX-05-02企业文化活动记录NEPPC.JL.CX-05-03东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.06-2006标题：环境因素识别与评价控制程序第1版第0次修订主管部门：技术安全部页码：第1页共4页1目的和适用范围对本公司在环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能控制和可对其施加影响的环境因素进行识别，评价并确定重要环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视和控制。2职责2.1技术安全部组织各部门、各下属单位对本公司环境因素进行识别，汇总环境因素排查表，形成公司环境因素汇总表，组织重要环境因素评价工作，并保存环境因素汇总表和重要环境因素清单。2.2各部门、各下属单位对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素排查表。3环境因素的识别3.1各部门、各下属单位环境因素识别小组按照下列要求进行环境因素的识别。3.1.1选择活动和过程时应考虑：办公、生活、生产、经营全方位；考虑采购——生产——储存——运输——销售——服务全过程3.1.2针对本公司环境管理体系覆盖范围内的所有的活动、产品或服务中能控制和可对其施加影响的环境因素依据下列情况对环境因素进行识别。3.1.2.1正常操作情况。3.1.2.2非正常操作情况（包括设备的开、停、检修）。3.1.2.3险情、事故和可能的紧急情况。3.1.2.4过去、现在和将来的活动、产品或服务，应考虑已列入计划的或新的开发、修改的活动、产品或服务。3.1.2.5相关方的观点。3.1.2.6法律、法规、标准和其它要求中有明确规定的。3.1.3本公司将环境因素分为：水、气、声、固体废弃物及副产品、能源、资源、物理属性和其它等8类。3.1.3.1公司在生产和生活中产生的废水污染主要有：生活、食堂污水（包括悬浮物、化学耗氧量、油类、PH值）；废气主要来源于食堂油烟、管输油品的挥发（主要有NOx、SO2、TSP）；噪声来源于设备运转产生的噪声，主要是动力的空气压缩机产生的噪声；固体废弃物及副产品主要来源于工业和生活垃圾；能源资源主要是原材料与自然资源、能源的使用；物理属性和其他环境因素主要来源于物体大小、形状、颜色及对相关方及社区的影响等。3.1.4识别环境因素时采用以下方法：现场观察法、排查法、是非判断法、查阅文件和记录对照法。3.1.5识别、排查环境因素时，识别小组对各部门、各下属单位的活动、产品或服务进行分析排查，尽可能全面地识别出各部门、各下属单位环境因素，并将按部门识别出的环境因素填入环境因素排查表。3.1.6排查表填好后交技术安全部，技术安全部负责对已识别的环境因素进行分类、汇总、作为确定重要环境因素的依据。3.2新增项目的环境因素识别新建、扩建、改建项目在进行可行性研究或试运行时，各部门、各下属单位应及时对环境因素进行识别，并将填好的环境因素排查表交技术安全部，由技术安全部负责组织对环境因素进行汇总，并评价是否存在重要环境因素。4重要环境因素的评价4.1评价依据：发生的频次、环境影响范围、环境影响程度、环境法律法规及其它要求、相关方的关心度、排放量或超标倍数。4.2评价方法4.2.1根据公司环境现状和环境理念，以及环境问题的特点，采取综合打分法和是非判断法进行定量评价。4.3评价原则4.3.1不符合有关环保法律法规和地方性法规、行业规定以及违反法律法规标准的确定为重要环境因素。4.3.2其它情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况：综合打分法得出的结果≥14时，该环境因素为重要环境因素4.4评价实施4.4.1评价准备由技术安全部准备有关资料，包括：工艺流程图、公司区平面图、管网图、“三同时”材料及其它相关材料。废弃物产生处置情况、环境因素排查表、使用化学品情况、环境因素清单、资源能源消耗统计表、适用的法律法规及其它要求清单。4.4.2评价标准4.4.2.1发生频次(a)每日一次至持续性发生的3分每周一次至每月一次2分每年一次1分4.4.2.2影响范围(b)相邻地区性影响3分对本公司的影响2分对本部门的影响1分4.4.2.3影响程度(c)较严重的3分轻微的2分一般的1分4.4.2.4相关方的关心度(d)全国性关注的3分地区性关注的2分不太关注1分4.4.2.5超标倍数(排污浓度或排放量)(e)0.9~1倍以上的3分0.8~0.9倍的2分小于0.5~0.8倍的1分4.4.2.6排放量或能源消耗量(f)大3分中2分小1分注:评价标准当a+b+c+d+e+f≥14时，该环境因素为重要环境因素5环境因素的更新当发生下列情况时：5.1法律、法规、标准发生变化。5.2工艺的改变（新设备、新材料）。5.3新建、改建、扩建项目。5.4活动、产品或服务的变化。5.5相关方要求的变化。由涉及部门在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，填写环境因素排查表，并报技术安全部，技术安全部在二周内将环境因素补充完整。技术安全部每年组织一次对公司环境因素进行更新识别，及时组织评价以确定重要环境因素并报主管副经理审批。6记录环境因素排查表NEPPC.JL.CX.06-.01环境因素清单NEPPC.JL.CX..06-.02环境因素评价表NEPPC.JL.CX..06-.03重要环境因素清单NEPPC.JL.CX..06-.04东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.07-2006标题：危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序第1版第0次修订主管部门：技术安全部页码：第1页共4页1目的为了预知、预测和分析生产中的健康、安全风险因素，尽可能降低风险，采用合理、可靠的风险控制和削减措施，特制定本程序。2适用范围2.1适用于初始风险评价和危险源（有害）的普查管理。2.2适用于重大危险源的识别及控制。2.3适用于重大危险（有害）影响的分级。2.4适用于东北石油管道公司风险评价及削减措施的控制管理。3职责3.1技术安全部是本程序的主管部门，负责组织危害因素辨识、初始风险评价并负责各单位风险削减措施实施的监督管理工作。3.2各下属单位负责本单位的危害因素辨识、风险评价管理，填写危害因素排查表。4程序内容4.1危害因素辨识、风险评价范围4.1.1新建、改建、扩建项目的职业安全卫生预评价、验收评价：包括新、改、扩工程项目中的设计、施工、试运、操作；4.1.2固定生产场所、工艺流程、产品、危险化学品危害因素辨识、风险评价。包括：输油生产设备、设施的安全运行状况，包括电力、动力、安全监测、消防系统、站外及站内管线和工艺管网；设备设施的安全距离，工作场所内的采光、通风及防爆等；生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、噪声等；生产过程中使用或产生的易燃物、有害油体、粉尘、噪声；站内生活设备、设施的运行状况，如淋浴、饮食等；员工的不良行为、心态、健康状况及违章操作等。4.1.3施工作业危害辨识与风险评价4.1.4各种变更的危害辨识与风险评价工艺流程的变更；设备、设施的变更、报废、废弃、拆除及废物的处理；输油计划的更改；人员变更。4.1.5自然灾害的危害辨识与风险评价a）自然条件及地质现象，如雷电、暴雨、洪水、地震等；b）地方病和流行性疾病及突发性中毒等情况。4.1.6相关方的危害因素辨识、风险评价。4.2危害因素辨识、风险评价的周期4.2.1新建、改建、扩建项目应在项目可行性研究报告审批、立项后进行职业安全卫生预评价。项目投产后，生产过程的危害因素辨识、风险评价，纳入固定作业场所管理。4.2.2投产项目应在开工前进行验收评价（作业条件基本相同的项目可直接引用前期项目评价结果）。4.2.3固定生产场所每一年组织一次危害因素辨识、风险评价。4.2.4固定作业场所发生技措、工艺改变、原材料变化时应及时进行危害辨识与风险评价。4.2.5施工作业项目应在工程开工前进行危害辨识与风险评价。4.2.6变更引起的风险在变更实施前进行识别与评价。4.3危害因素辨识、风险评价的组织机构技术安全部组织公司及各下属单位成立健康、安全风险因素识别小组，识别小组由有经验的操作员、生产管理人员、规章制度的制定者、职业安全健康管理部门的专业人员、来自风险区域作业有直接关系的人员等组成。4.4评价方法：风险评价方法分为定性评价和定量评价。4.4.1定性评价主要是将项目所存在的危害进行列举、分类、通过发生率和严重程度，对所列举的危害进行原因分析和事故后果的严重性分析。常用的方法有安全检查表、事故树、关联图分析、矩阵法等。4.4.2定量评价主要是将项目存在的危害用数学模型计算出危害程度的评价方法。常用的方法主要有作业条件风险评价法（LEC法）、职业卫生评价法等。4.5委托评价委托外部具有评价资质的评价组织进行健康、安全与环境的评价，由技术安全部与评价组织签署技术咨询合同，委托其编写《劳动安全卫生预评价报告》。评价人员在风险评价前应对评价项目进行调查,内容包括生产—储存—运输—销售—服务全过程。4.6危害因素辨识、风险评价的基本程序4.6.1调查4.6.2确定危害和影响的范围辨识危害应以公司所有的活动、产品（服务）产生影响的危险为依据。——所有进入工作场所的人员；——工作场所的所有设施。正常操作情况；非正常操作情况（包括设备的开、停、检修）；险情、事故和可能的紧急情况；过去、现在和将来的活动、产品或服务；包括六个方面：物理、化学、生物、生理心理、行为性危险及其他。包括正常健康安全环境管理过程，丢弃、废弃、拆卸和处理过程；来自以往活动的危害和影响；考虑周围人群、设备、产品、财产、社区、相关区等。4.7危害和影响的识别及确定按照生产、服务工艺流程进行危害识别,要求各下属单位以岗位为单元进行风险评价。识别过程要形成记录，列出危害因素排查表，进行危害影响等级划分。依据危害因素排查表各单位编制初始风险评价报告。4.8建立判别准则建立判别准则应遵循的原则：符合国家、地方的相关法律、法规,满足合同要求,上级及公司的方针、目标和承诺,在法律法规允许情况下，应考虑公司实际承受风险能力。技术安全部根据有关规定制定评价项目的判别准则，报主管副总经理审批。4.9风险评价4.9.1新增项目的健康、安全风险因素的识别与评价新建、扩建、改建项目在进行可行性研究和试运行时，各部门、各下属单位应及时对其健康、安全与环境风险因素进行识别，并将填好的危害因素检查表交技术安全部，进行汇总评价。4.9.2其他方面的危害的评价由技术安全部负责组织按4.4评价方法进行汇总评价，并按4.8判别准则进行分级。4.10风险评价分级管理4.10.1总投资在2亿（含2亿）以上的项目，由中油集团公司评价管理。4.10.2总投资在3000万元—2亿的项目，由管道局评价管理。4.10.3总投资在3000万元（不含）以下的项目，由本公司评价管理。4.10.4日常生产活动由识别小组评价管理。4.11危害因素辨识、风险评价实施4.11.1技术安全部根据公司的安排，结合公司实际，制定危害因素辨识、风险评价实施计划。4.12.2按照实施计划，属于公司评价管理范围的评价项目，技术安全部负责签订技术咨询合同，委托风险评价机构实施评价，并报公司经营发展部备案。评价方法应符合下列要求：a)依据健康、安全与环境风险和影响的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；b)规定风险等级，识别可通过风险管理来消除或控制的风险；c)与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应；d)为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；e)规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。4.12.3危害辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。4.13建立具体目标和表现准则4.13.1根据公司的方针、目标和承诺制定公司年度目标计划，报总经理审批。在管理评审时，对目标的实现情况进行评审。4.13.2把年度目标控制计划分解到具体项目和活动中，作为评价项目的具体目标和表现准则。4.14确定风险控制和削减措施4.14.1针对每个具体目标和表现准则通过可行性评价选择相对应的风险控制和削减措施。如：危害物削减法、危害物隔离法、危害源屏蔽法、危害源定向诱导法、应急放空法、应急切断法、自动报警法等。4.14.2评价选定的风险控制和削减措施应与所具备的资源条件、技术能力、人员状况适应，确定所选择的控制和削减措施的可能性和可行性。4.14.3风险控制和削减措施实施后应评价其有效性。4.15风险评价报告的编制风险评价报告由风险评价小组编写,报告应包括以下内容。4.15.1评价报告的编写和审批人员4.15.2评价小组成员4.15.3危害和影响的识别清单4.15.4判别准则4.15.5评价危害的可能性与严重性,划分风险级别4.15.6记录评价重要危害与影响的结果4.15.7制定的风险削减措施4.15.8实施风险削减措施的建议和要求4.15.9风险评价结论4.16风险控制和削减措施的实施与验证被评价单位按审核批准的风险控制和削减措施逐一实施，技术安全部监督其实施情况，并进行效果评价，填写“风险控制和削减措施效果评价记录表”。5相关文件和记录环境因素识别与评价控制程序NEPPC/CX.06—2006危害因素识别（调查）表NEPPC.JL.CX.07-.01危害因素汇总表NEPPC.JL.CX.07-.02重大危险源评价表NEPPC.JL.CX.07-.03重大危险因素清单NEPPC.JL.CX.07-.04东北石油管道公司风险评价报告NEPPC.JL.CX.07-.05东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.08-2006标题：管理方案控制程序第1版第0次修订主管部门：技术安全部页码：第1页共1页1目的和适用范围为确定并确保职业安全健康与环境管理方案的执行，以保证目标、指标的实现，制定本程序。适用于本公司为实现职业安全健康与环境目标、指标所制定的管理方案的控制。2职责2.1技术安全部负责组织有关职能部门研究提出并修订公司职业安全健康与环境管理方案的草案。对执行情况进行监督检查。2.2各部门、各下属单位具体落实方案。3控制要求3.1职业安全健康与环境管理方案的制定3.1.1职业安全健康与环境管理方案应明确实现的目标和指标。3.1.2职业安全健康与环境管理方案要有技术措施、完成的时间和进度、责任部门及相关部门的职责权限、资源的配备。3.1.3针对特定的活动、产品或服务进行策划并形成文件化管理方案，已确定目标和指标、资源的需求、工作进度、程序和工作指南。3.1.4重要风险因素与环境因素尽可能制定职业安全健康与环境管理方案。3.2职业安全健康与环境管理方案的批准和实施3.2.1职业安全健康与环境管理方案要形成文件报主管经理审查，并报公司总经理批准。3.2.2为了保证职业安全健康与环境管理方案的实施，公司最高管理者要保证所需资源的落实；计划财务部具体保证资金的提供。3.2.3职业安全健康与环境管理方案在实施过程中由技术安全部进行监督检查，以保证方案实施的有效性。3.3职业安全健康与环境管理方案的评审及修订3.3.1由技术安全部每季度对健康安全与环境管理方案的实行状况进行检查，职业安全健康与环境管理方案应随着公司活动、产品或服务的变化及时调整和修订。3.3.2职业安全健康与环境目标和指标发生重大变化时，由技术安全部组织有关职能部门、下属单位对职业安全健康与环境管理方案进行评审、修订或补充。4相关文件健康安全环境管理方案NEPPC/GW.4.3.4-.01-该年年代号东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.09-2006标题：组织机构与职责控制程序第1版第0次修订主管部门：人事部页码：第1页共7页1目的为了确保公司组织机构设置合理、分工明确，满足质量、健康安全与环境管理的需要，保证东北石油管道公司承诺和方针、目标的实现，制定本程序。2范围本程序适用于东北石油管道公司对组织机构与职责、权限的管理。3职责3.1公司总经理是组织机构和管理职责的总负责人。主管副经理协助公司总经理工作。3.2人事部是公司组织机构设置、职责、权限界定的主管部门。3.3各单位实施规定的职责、权限。4程序内容4.1组织机构的设置4.1.1组织机构设置的原则4.1.1.1各级组织机构的设置应满足质量、健康、安全与环境管理的需要，确保管理体系的有效运行，以实现东北石油管道公司的承诺、方针和目标。4.1.1.2各级组织机构的设置，应遵循管理幅度合理、责任权利相宜、便于管理的原则。4.1.2组织机构的设置方法4.1.2.1根据公司质量、健康安全环境管理、体系管理的需要，提出组织机构设置的要求；4.1.2.2人事部提出组织机构设置的方案，经公司编委会研究、总经理批准后，形成书面文件，人事部绘制组织机构图。4.2管理职责编制的原则4.2.1职能部室的职责范围不能重叠4.2.2职能部室的职责应互相衔接4.2.3可满足公司质量、健康安全环境管理、体系管理的需要。4.3管理职责的编制方法4.3.1各部门、各下属单位提出本部门的质量、健康安全环境管理职责。4.3.2人事部根据QHSE管理体系要求界定各部门、各下属单位管理职责，规定其职责、权限报总经理批准，并予以传达。4.3.3人事部组织各部门、各下属单位统一编写各岗位人员质量、健康安全环境管理职责。4.4组织机构与职责管理要求4.4.1各部室、基层单位组织机构变更应根据质量、健康、安全、环境、生产经营的需要而变更。4.4.2由各部室、基层单位提出变更要求，报人事部，由公司编委会审定，总经理批准。4.4.3在QHSE管理体系策划时定编、定员，确保公司人力资源的合理使用。4.4.4各级管理者、部室必须严格按管理职责规定行使职权、承担责任。4.5各单位人员质量、健康安全环境职责的考核 人事部每季度组织一次对各部门、各下属单位领导干部质量、健康安全环境职责履行情况的考核,各部门、各下属单位每月组织一次对本部门员工质量、健康安全环境职责履行情况的考核,并保存考核记录。4.6各级人员职责4.6.1总经理4.6.1.1认真贯彻执行党和国家的方针、政策，并根据国家有关规定，组织制定公司计划、规划及各阶段的方针目标。4.6.1.2负责公司全面管理工作4.6.1.3负责公司财务管理工作4.6.1.4充分发挥领导班子各成员的作用，统一协调解决各项工作中的重大问题。4.6.1.5批准公司QHSE管理手册、承诺和方针，确保公司质量、职业健康安全、环保工作目标的实现。4.6.1.6配备QHSE管理体系所需的必要资源4.6.1.7任命管理者代表，主持管理评审。4.6.1.8对本公司QHSE负最终责任。4.6.2李副总经理4.6.2.1在总经理领导下，负责公司生产方面的各项工作。4.6.2.2认真贯彻执行总经理对QHSE管理的要求，在所管理部门执行公司方针、目标。4.6.2.3批准公司的年度、季度、月份生产计划，并提交公司领导班子组织讨论。4.6.2.4负责公司的生产策划、组织，解决各种生产问题，并检查督促生产进度，按时完成生产任务。4.6.2.5加强设备管理，搞好设备配套、维护保养，保证生产等各方面的工作需要。4.6.2.6负责公司的产品、服务质量管理，监测装置管理、不合格品控制。4.6.2.6正确处理质量与安全、环保、健康和速度的关系，促进公司质量、健康安全、环保目标的完成。4.6.2.7组织定期召开生产例会，解决生产中的各类问题，有效地发挥人力、物力、财力的作用。4.6.2.8在组织生产的过程中，挖掘生产潜力，加强经济核算，节约能源消耗，不断降低生产成本。4.6.2.9全面负责技术开发、研究工作，组织建立技术责任制，健全技术范围内的各项管理标准、工作标准。4.6.2.10抓好新技术、新工艺的推广应用以及群众性的技术革新活动。4.6.2.11负责领导公司环境、安全运行、应急响应管理工作。4.6.3王副总经理4.6.3.1在总经理的领导下，负责公司经营计划、合同、外事、市场管理、法律事务等经营管理工作，对总经理负责。4.6.3.2认真贯彻执行总经理对QHSE管理的要求，在QHSE管理的要求下进行经营管理。4.6.3.3组织批准公司的年度、季度、月份经营计划，做好任务的指标分解，并组织实施。4.6.3.4各项经营管理活动要在国家方针、政策、计划的指导下进行，要端正经营指导思想，遵守国家法令和财经纪律，正确处理国家、公司和职工个人的关系。4.6.3.5负责组织和落实并督促公司各项经营指标的实施，做到有计划、有措施、有进度、有目标、有负责人、有检查和验收，并做好实施中的平衡调整工作，解决实施中的问题。4.6.3.6组织定期召开经营活动分析会议，总结经验、查找问题，突出重点，对经营管理起到指导作用。4.6.3.7负责组织并督促所管理部门执行公司方针、目标。4.6.3.8负责相关职业健康安全、环保工作的管理。4.6.4邹副总经理4.6.4.1在总经理的领导下，负责公司人力资源、工资、培训、技能鉴定、社会保险等，对公司总经理负责。4.6.4.2负责组织并督促所管理部门执行公司方针、目标。4.6.4.3安排落实好总经理交办的工作，做到统筹安排，迅速准确，不出纰漏。4.6.4.4按照QHSE要求，做好有关职业健康安全、环保工作管理和控制工作。4.6.5金副总经理4.6.5.1在总经理的领导下，负责公司行政管理工作、后勤、各类公文等，对公司总经理负责。4.6.5.2组织公司办公会和其它行政会议，保证行政会议的效果及会议决议的贯彻落实。4.6.5.3组织起草并检查落实行政工作计划和总结，对向外发出的公文和各种行政文稿的政策性、真实性进行审查，负责把关。4.6.5.4阅批和催办各类公文，保证公文承办准确、及时，符合上级要求。4.6.5.5管理公司保卫及行政事务，组织领导公司文秘、信访、接待、车队等各项工作，保证各项业务与服务工作顺利开展。4.6.5.6负责组织并督促所管理部门执行公司方针、目标。4.6.5.7安排落实好总经理交办的工作，做到统筹安排，迅速准确，不出纰漏。4.6.5.8按照QHSE要求，做好有关职业健康安全、环保工作管理和控制工作。4.6.6臧副总经理4.6.6.1总经理的领导下，负责公司文化建设，对公司总经理负责。4.6.6.2负责组织并督促所管理部门执行公司方针、目标。4.6.6.3安排落实好总经理交办的工作，做到统筹安排，迅速准确，不出纰漏。4.6.6.4按照QHSE要求，做好有关职业健康安全、环保工作管理和控制工作。4.6.7副书记4.6.7.1在党委书记、总经理的领导下，负责公司党、工、团建设，对公司党委书记负责。4.6.7.2负责公司员工协商，保证员工参与职业健康安全工作管理。4.6.7.3安排落实好总经理交办的工作，做到统筹安排，迅速准确，不出纰漏。4.6.7.4按照QHSE要求，做好有关职业健康安全、环保工作管理和控制工作。4.6.8技术安全部（部长）4.6.8.1技术安全部是公司QHSE管理体系的常设办事机构。主要负责公司QHSE管理体系的运行管理工作。4.6.8.2制定质量、职业健康安全与环境目标草案，并对本公司目标进行分解。4.6.8.3负责组织编制本公司HSE管理方案和实施。4.6.8.4负责组织编制、发放、评审、修订《健康、安全与环境管理手册》、《程序文件》。4.6.8.5负责组织管理体系内部审核、过程监测、纠正预防措施的控制。4.6.8.6负责组织管理评审的准备。4.6.8.7负责组织识别、评价环境因素、危险源；负责组织公司风险评价工作。并对各单位风险措施实施情况进行监督管理。4.6.8.8制定安全生产规章制度、企业安全技术标准、安全措施计划，会同有关部门组织实施。4.6.8.9制定环境、安全监测计划，委托有关部门进行监测，负责对执行情况进行检查。4.6.8.10组织定期或不定期环境、安全检查，监测HSE绩效和HSE工作情况，对发现的问题下达不符合通知单，并对实施效果进行跟踪验证。4.6.8.11负责全公司防火、火灾调查处理。配合搞好消防工作，搞好职业病的防治工作。4.6.8.12协助主管领导搞好全公司生产组织协调工作，组织有关人员对全公司各单位的生产实施情况进行监督、检查、考核，确保生产正常运行。4.6.8.13收集日常生产汇报，全面、准确掌握生产动态。负责各类通知、生产信息、生产指令的上传下达，并认真做好记录。4.6.8.14负责生产中环境、健康安全运行、应急准备与响应。负责组织公司级应急预案的编制和应急事故和险情的应急组织、救援抢险等组织指挥工作，并组织公司应急演练和对应急人员实施能力评价。4.6.8.15负责设备管理工作，建立健全设备管理制度和主要生产设备操作规程，并贯彻执行。做好设备的选型、计划编制、购置工作的实施和组织对设备的验收。加强设备管理，组织做好设备使用和维修保养管理工作。组织相关部门进行设施完整性检查验收。4.6.8.16负责压力容器和特种设备的安全监督管理，审查检验计划并监督实施。4.6.8.17负责监视和测量装置的控制。4.6.8.18负责编制危险化学品安全数据并及时传递。4.6.8.19负责产品标识、贮存、防护管理。4.6.8.20负责组织重大事故的调查、分析、处理，组织制定预防措施，建立事故档案，并负责统计上报。4.6.8.21按上级规定制定劳动保护用品、防暑降温费发放细则，审批计划并组织实施，确保及时发放和合理使用。4.6.9经营发展部（部长）4.6.9.1负责组织收集国家法律、法规和其他要求，并对实施效果进行跟踪验证，做好合规性评价；4.6.9.2负责顾客满意度的调查、测量。4.6.9.3负责与顾客有关过程的管理，组织对与产品有关要求的评审。4.6.9.4负责交付后出现的不合格品、服务的管理与控制。4.6.9.5负责市场开发、回访。4.6.9.6负责对顾客反馈意见实施改进。4.6.9.7负责与之相关的环境、安全管理。4.6.10办公室4.6.10.1负责公司文件管理，负责发放《健康、安全与环境管理手册》、《程序文件》；负责各类公文起草，保证公文承办准确、及时，符合上级要求。4.6.10.2管理公司保卫及行政事务，负责公司文秘、信访、接待、车队等各项工作，保证各项业务与服务工作顺利开展。4.6.10.3负责质量、健康、安全与环境内部信息交流。重要信息反馈到主管副经理，经批准后，以会议、文件等形式传达至相关部门。4.6.11人事部4.6.11.1负责制定人员QHSE能力评价标准，并组织实施评价。4.6.11.2负责人力资源的配备，组织对职工进行安全技术教育，会同有关部门做好新工人入公司“三级”安全教育和特种作业人员的培训、考核、发证工作。4.6.11.3负责制定年度职工培训计划，并组织实施，对培训效果进行考核。4.6.12计划财务部（部长）4.6.12.1贯彻执行国家及上级关于财务管理工作的方针、政策、法规、办法。4.6.12.2根据国家和上级的有关规定，结合本场实际情况，制定具体的财务管理办法，健全规章制度。4.6.12.3负责为生产、体系运行配备资金，检查资金使用情况。4.6.13企业文化部4.6.13.1负责提供承诺、方针、目标的内容，公司企业文化的建设并对全过程实施控制，负责对各部门、各下属单位影响企业文化行为的监督和考核。4.6.13.2指导各单位，组织质量、健康、安全与环境管理体系要素的宣传教育，企业文化的实施工作。4.6.14纪委审计监察部4.6.14.1负责组职员工协商，保证员工参与职业健康安全工作管理。4.6.15物资装备分公司4.6.15.1负责各类原材料、设备的采购；供方选择、评价，业绩控制。4.6.15.2负责采购产品计划、质量、进货期、价格的管理。4.6.15.3负责进货原材料及各类进货产品检验、半成品、产品的监视和测量，以验证其结果是否满足顾客的需要。4.6.16各下属单位4.6.16.1负责建立健全本单位管理机构和职责，在主管经理领导下，负责向本单位员工宣传、贯彻体系方针，使员工理解体系方针并认真执行。4.6.16.2做好本单位质量、安全健康、环境管理工作，保证质量、安全、环保设施与主体装置同步运行，确保产品质量、安全、清洁生产。4.6.16.3严格执行质量、安全、环保有关法律法规及公司的规章制度和文件，编制本单位作业指导文件，负责本单位所涉及的产品、服务提供过程的控制，并参与其它相关过程的控制，确保本单位所属产品、服务质量。4.6.16.4负责本单位环境因素、危险因素的识辨、评价、更新、上报及控制工作。4.6.16.5负责本单位分解目标和指标的落实。4.6.16.6实施本单位管理方案。4.6.16.7负责单位内重要环境因素、重大危险因素的控制及改进。4.6.17其他人员岗位职责见《各岗位人员质量、健康安全环境职责规定》。5相关文件能力评价与培训控制程序NEPPC/CX.13-2006东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.10-2006标题：信息交流与协商控制程序第1版第0次修订主管部门：办公室页码：第1页共2页1目的为了及时准确的掌握东北石油管道公司内、外部质量、健康、安全与环境的信息，建立沟通信息渠道，规范信息管理，保障信息资源的有效利用，制定本程序。2适用范围适用于公司各部门、各下属单位对各类质量、健康、安全与环境信息的传递和处理，适用于体系运行过程中东北石油管道公司与外部相关方之间信息交流的管理。3职责3.1办公室是信息交流与协商主管部门。负责质量、健康安全环境方面的信息管理，各种标准、法规要求的收集处理及管理。3.2企业文化部组织与员工的协商。3.3各部门、下属单位负责本部门内、外部与质量、健康安全环境相关信息的接收与传递工作。4程序内容4.1信息分类：依据信息来源不同，将质量、健康安全环境信息分为外来信息、内部信息。4.1.1外来信息4.1.1.1国家、当地政府和上级部门有关质量、健康、安全与环境的方针、政策、法规和指令。4.1.1.2国家、行业部门制定的有关质量、健康、安全与环境的标准、规范、规程及其更改信息。4.1.1.3所属行业、集团公司制定的有关质量、健康、安全与环境标准、规范、规程、通知及其更改信息。4.1.1.4业主、承包方、合作者、所属单位有关质量、健康、安全与环境的意见和要求等。4.1.1.5严重自然灾害信息。4.1.1.6相关方反馈的信息及其投诉。4.1.2内部信息4.1.2.1QHSE管理体系建立、运行和管理的信息；4.1.2.2事故信息；4.1.2.3绩效监测信息、审核和评审信息；4.1.2.4有关质量、健康、安全与环境的情况反映：公司职工的信访；员工的意见和建议；员工和相关方的投诉记录。4.1.2.5紧急情况下应急信息。4.2信息管理4.2.1办公室要定期收集有关质量、健康、安全与环境方面的信息，对涉及质量、健康、安全、重要环境因素的外部信息要及时传递和处理，同时记录其处理决定，并将收集到的信息传达到各基层单位，以便于逐步完善我公司的QHSE管理体系，并保留相关信息记录。4.2.2技术安全部负责收集有关生产、工艺、技术方面的信息，为我公司的技术改进提供相关资料；并保证紧急情况下信息传递的通畅。4.2.3企业文化部组织制定年度协商计划。按计划组织召开员工代表大会,收集处理和反馈职工及其代表所关心的质量、职业健康安全、环境问题，员工及其代表的参与和协商计划形成文件并通报相关方；使员工在工作中认识到风险危害及重要环境因素，能够识别风险因素与重要环境因素，制定风险削减方案及重要环境因素控制方案，执行应急反应程序。应确保职工及其代表参与质量职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审，参与作业场所变化的讨论及其它质量职业健康安全事务；员工应支持职工代表及管理者代表的工作。4.2.5信息记录的保存信息由各责任单位、部门整理保存，并设立信息交流记录表,归档信息按档案管理规定执行。5相关文件和记录信息交流记录表NEPPC.JL.CX.10-.01东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.11-2006标题：管理评审控制程序第1版第0次修订主管部门：技术安全部页码：第1页共2页1目的定期由最高管理者就质量、健康安全环境管理体系的方针和目标、质量、健康安全环境管理体系的现状及适应性进行正式评价，确定应采取的改进措施，确保质量、健康安全环境管理体系持续有效地满足标准要求和规定的质量、健康安全环境方针要求。2适用范围2.1本程序规定了管理评审的内容、方法和步骤，评审报告及改进控制。2.2本程序适用于本公司的管理评审。3职责3.1总经理负责管理评审。3.2管理者代表协助总经理组织管理评审工作。3.3技术安全部负责评审资料的收集整理，根据评审结果，写出评审报告，并对评审提出改进指令的实施情况进行跟踪验证。3.4各相关部门、下属单位负责提供有关的评审材料，负责落实评审中提出的改进指令的实施工作。4管理内容与控制要求4.1.1管理评审定期进行，每年至少进行一次，两次间隔不超过十二个月，特殊情况需要，可适当增加。评审时机考虑：4.1.1.1法律、法规以及相关方的愿望与要求有重大变化时；4.1.1.2采用新的技术、新工艺对质量、健康、安全和环境造成较大影响时；4.1.1.3市场需求发生重大变化时、产品与活动发生重大变更时；4.1.1.4当内部组织机构发生重大变化时；4.1.1.5企业发生重大质量、安全环境事故时。4.1.2评审形式和组织一般采用会议形式进行管理评审4.1.2.1最高管理者主持管理评审会议；4.1.2.2参加人：质量、健康安全环境管理代表者、副总经理、各部室、下属单位负责人及会议涉及到的重点项目，问题的相关人员。4.2评审主要内容4.2.1评审质量、健康安全环境方针、目标指标的适宜性、完成情况。4.2.2评审质量、健康安全环境内部审核的结果，纠正措施的实施效果及质量、健康安全环境体系的有效性。4.3评审步骤4.3.1评审准备4.3.1.1总经理根据评审范围和目的由技术安全部组织起草管理评审计划。经总经理批准后,提前十天通知相关部门。4.3.1.2总经理选定有关职能人员及有经验的专家参加管理评审。4.3.1.3技术安全部负责组织有关部门准备评审材料，评审材料包括：4.3.1.3.1质量、健康安全环境管理体系内部审核报告；4.3.1.3.2法律法规符合性监控报告；4.3.1.3.3目标指标实现报告4.3.1.3.4重大事故报告；4.3.1.3.5顾客、相关方抱怨记录和相关方的要求；4.3.1.3.6产品、服务符合性、过程趋势；4.3.1.3.7纠正预防措施的实施效果；4.3.1.3.8以往管理评审改进措施的跟踪；4.3.1.3.9质量、健康安全环境体系的改进需求及改进建议。4.3.1.3.10与健康、安全与环境相关的其它报告。4.3.1.3.11评审形式根据评审目的和范围采用会议或现场评审方式。4.3.2评审实施评审由总经理主持，技术安全部汇报内部质量、健康安全环境体系运行情况及审核报告，各有关部门发言并提供有关材料，评审人员根据体系运行情况和环境变化情况对评审内容进行评审，总经理根据评审意见进行总结和分析作出结论。4.3.3评审报告及发放技术安全部根据评审情况起草管理评审报告与改进措施，经总经理审批后，下发各有关部门。管理评审报告应对质量、健康安全环境管理体系的充分性、有效性及适应性进行正式评价，应包括为实现持续改进的承诺而做出的，与方针、目标、指标及其他管理体系的修改有关的决策和行动。技术安全部负责管理评审报告的发放。发放范围：总经理、管理者代表、副总经理、各部门、各下属单位及相关人员。4.3.4改进措施与跟踪责任部门根据改进指令，制订实施改进措施计划，技术安全部对改进措施的实施进行跟踪评价。7形成的文件与记录管理评审计划NEPPC.JL.CX.11-.01管理评审报告NEPPC.JL.CX.11-.02改进措施实施验证表NEPPC.JL.CX.11-.03管理评审输入资料东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPC/CX.12-2006标题：资源配置控制程序第1版第0次修订主管部门：计划财务部、人事部、技术安全部页码：第1页共3页1目的为了确保企业提供有效的资金、物资资源、人力资源、技术资源，以使建立的QHSE管理体系有效运行，制定本程序。2适用范围本程序规定了东北石油管道公司QHSE管理体系运行中资源配置的依据、原则及资源配置计划的编制、监督、检查等内容的管理方法。本程序适用于我公司QHSE管理体系运行中的资源配置管理。3职责3.1计划财务部是资金配置的主管部门，负责全公司质量、健康安全环境活动所需资金的平衡与分配工作，并负责计划实施的监督管理。3.2人事部是人力资源的主管部门，负责编制年度人力资源配置计划。负责质量、健康安全环境方案项目资金计划及使用管理3.3技术安全部是设备配置的主管部门，负责公司设备配置计划编制及管理。3.4各基层单位根据需求编制本单位相关的资源配置计划，报主管部门汇总平衡。4程序内容4.1资源配置范围资金、设备资源、人力资源、技术资源及专项技能。4.2资源配置的依据和原则4.2.1资源配置计划的依据4.2.1.1国家政策、法律、法规、标准或上级指令。4.2.1.2公司中长期发展规划及可持续发展战略。4.2.1.3实现公司QHSE管理体系方针、目标的需要。4.2.1.4健康安全环境方案、重大危害的风险削减措施、应急计划、应急预案的需要。4.2.2资源配置计划的原则4.2.2.1为关键生产、服