饲料加工安全风险分级管控-危险源辨识和风险评价

XXXX有限公司安全风险分级管控报告2020年5月28日目录TOC\o"1-3"\h\u第一章风险分析 -51-风险评价、分级管控清单及控制措施4.1设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表4.1.1原料的接收设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性L发生伤害后果的严重程度SR=L*S1生产设备设施斗式提升机投料岗位若输送设备转动部位润滑不到位导致卡死、摩擦产生火花。3515较大风险使用输送设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。生产部2生产设备设施斗式提升机投料岗位若输送设备未进行静电接地，导致输送过程摩擦产生的静电无法正常导出。3515较大风险使用输送设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。生产部3生产设备设施斗式提升机投料岗位传动部位裸露未设置相应的防护罩。339一般风险转传动部位设置相应的安全防护罩。生产部4生产设备设施斗式提升机投料岗位1.现场斗提机供电设施故障。2.电线电缆破损、老化、裸露。3.斗提机或其供电箱柜接地故障。4.电柜PE接线失灵。339一般风险1.对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性。2.现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。生产部5生产设备设施斗式提升机投料岗位若提升机破损导致原料输送过程产生的粉尘外泄扩散。2510一般风险提升机应密闭，若故障破损等及时修复。且未修复期间禁止启用。生产部6生产设备设施初清筛投料岗位若初清筛不密闭，粉尘扩散。2510一般风险初清筛应密闭，防止粉尘扩散。生产部4.1.2粉碎、配料混合工段设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L发生伤害后果的严重程度SR=L*S1生产设备设施粉碎机投料岗位如果粉碎机破损导致原料输送过程产生的粉尘外泄扩散。2510一般风险粉碎机密闭作业，若故障破损等及时修复。且未修复期间禁止启用。生产部2生产设备设施粉碎机投料岗位若设备旋转部位裸露。339一般风险保证粉碎系统设备转传动部位设置防护罩、防护罩未被损坏或被拆除等。生产部3生产设备设施粉碎机投料岗位若未设置围栏的设备旋转部位。339一般风险保证粉碎系统设备转传动部位设置防护罩、防护罩未被损坏或被拆除等。生产部4生产设备设施粉碎机投料岗位如果粉碎系统电气设施不防爆、电缆未穿管敷设。4520重大风险粉碎系统电气设施选用防爆型、电缆穿管敷设。企业本级5生产设备设施粉碎机投料岗位如果粉碎机未密闭。2510一般风险粉碎机密闭作业，若故障破损等及时修复。且未修复期间禁止启用。生产部6生产设备设施粉碎机投料岗位如果粉碎机转动部位润滑不到位导致卡死、摩擦产生火花。3515较大风险使用粉碎设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。生产部7生产设备设施粉碎机投料岗位如果粉碎机前未设置磁选设备。2510一般风险粉碎机前设置磁选设备。生产部8生产设备设施粉碎机投料岗位1.现场斗提机供电设施故障。2.电线电缆破损、老化、裸露。3.斗提机或其供电箱柜接地故障。4.电柜PE接线失灵。339一般风险1.现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。2.对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性。生产部9生产设备设施斗式提升机配料岗位如果提升机破损导致原料输送过程产生的粉尘外泄扩散。2510一般风险提升机营密闭，若故障破损等及时修复。且未修复期间禁止启用。生产部10生产设备设施斗式提升机配料岗位若设备转动部位润滑不到位导致卡死、摩擦产生火花。3515较大风险使用输送设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。生产部11生产设备设施斗式提升机配料岗位若输送设备未进行静电接地，导致输送过程摩擦产生的静电无法正常导出。3515较大风险使用输送设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。生产部12生产设备设施斗式提升机配料岗位1.现场斗提机供电设施故障。2.电线电缆破损、老化、裸露。3.斗提机或其供电箱柜接地故障。4.电柜PE接线失灵。339一般风险1.对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性。2.现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。生产部13生产设备设施斗式提升机配料岗位传动部位裸露未设置相应的防护罩。339一般风险转传动部位设置相应的安全防护罩。生产部14生产设备设施粉碎粮食粉尘粉碎系统除尘器若除尘器材质不阻燃，不防静电。2510一般风险除尘系统材料应选用阻燃、防静电，且工况为连续卸灰、输灰。生产部15生产设备设施粉碎粮食粉尘粉碎系统除尘器如果除尘器布袋接触火源。2510一般风险除尘系统风机风口远离人员活动区域、道路等，有效防止火源随风进入系统内。生产部16生产设备设施粉碎的粮食粉尘粉碎系统区域如果使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构。2510一般风险禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构。生产部17生产设备设施粉碎的粮食粉尘粉碎系统区域若破碎系统区域未进行泄爆设计。3515较大风险破碎系统所在区域进行合理泄爆设计，设置相应的泄爆口。生产部18生产设备设施粉碎的粮食粉尘车间混合机区域若豆油罐受腐蚀或使用时间较长老化破损。2510一般风险破碎系统区域建构筑物，应采取防雷、防静电措施。生产部19生产设备设施豆油罐车间混合机区域若豆油罐受腐蚀或使用时间较长老化破损。339一般风险发现油罐锈蚀立即处理并对油罐做定期防腐。现场严禁烟火。生产部20生产设备设施豆油管道混合机区域若豆油管道、阀门受腐蚀或使用时间较长老化破损。3412一般风险发现管道、阀门锈蚀立即处理并对管道、阀门做定期防腐。生产部21生产设备设施豆油管道混合机区域若管道受外力撞击等发生泄漏，遭遇明火发生火灾。3412一般风险输送管道在可能被撞击的道路等处设置防撞设施。现场严禁烟火。生产部22生产设备设施混合机制粒岗位1.现场混合机供电设施故障。2.电线电缆破损、老化、裸露。3.混合机或其供电箱柜接地故障。4.电柜PE接线失灵。339一般风险1.现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。2.对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性。生产部4.1.3调质制粒工段设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L发生伤害后果的严重程度

SR=L*S1生产设备设施蒸汽管道膨化蒸汽管道若蒸汽管道破损、故障漏汽。339一般风险保证蒸汽管道正常运行。生产部2生产设备设施蒸汽管道膨化蒸汽管道若蒸汽管道未设置安全警示标牌或标牌不清晰，未起到有效禁止，导致人员误接触。339一般风险蒸汽管道应设置安全警示标牌。生产部3生产设备设施膨化机膨化岗位若设备破损导致蒸汽泄漏。339一般风险保证设备正常运行。生产部4生产设备设施制粒机制粒岗位1.现场制粒机供电设施故障。2.电线电缆破损、老化、裸露。3.混合机或其供电箱柜接地故障。4.电柜PE接线失灵。339一般风险1.现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。2.对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性。生产部5生产设备设施蒸汽管道膨化蒸汽管道若蒸汽管道未设置隔热保温层。339一般风险蒸汽管道应设置隔热保温层。生产部6生产设备设施蒸汽管道膨化蒸汽管道若蒸汽管道压力表失效超压泄漏。339一般风险对蒸汽管道设置的压力表定期送检，保证蒸汽管道压力表正常监测蒸汽管道压力，避免超压泄漏。生产部7生产设备设施膨化机膨化岗位若膨化机未设置隔热保温层。339低风险膨化机设置隔热保温层。生产部8生产设备设施膨化机膨化岗位1.现场供电设施故障。2.电线电缆破损、老化、裸露。3.斗提机或其供电箱柜接地故障。4.电柜PE接线失灵。339一般风险1.现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。2.对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性。生产部9生产设备设施冷却器制粒岗位1.现场冷却器供电设施故障。2.电线电缆破损、老化、裸露。3.混合机或其供电箱柜接地故障。4.电柜PE接线失灵。339一般风险1.现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。2.对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性。生产部4.1.4成品包装工段设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L发生伤害后果的严重程度

SR=L*S1生产设备设施高位码包机包装岗位1.现场高位码包机供电设施故障。2.电线电缆破损、老化、裸露。3.高位码包机或其供电箱柜接地故障。4.电柜PE接线失灵。339一般风险1.现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。2.对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性。生产部4.1.5公用辅助系统设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L发生伤害后果的严重程度

SR=L*S1生产设备设施锅炉锅炉房如果未按照要求办理锅炉使用登记证；容器本体质量差：设计结构不合理，用材不当，制造质量差，容器本身存在先天性缺陷；年久失修，容器器壁被腐蚀，强度不够。2510一般风险办理锅炉使用登记证，锅炉委托有资质的厂家购进、安装，并按照要求办理登记，制定锅炉六大管理规程，进行经常性检查及防腐。生产部2生产设备设施锅炉燃料锅炉燃料储罐如果锅炉燃料储罐受腐蚀或使用时间较长老化破损，或受外力撞击等发生泄漏，遭遇明火发生火灾。3412一般风险发现储罐锈蚀立即处理并对油罐做定期防腐。储罐区域设置围栏，禁止其他车辆等进入区域。现场严禁烟火。生产部3生产设备设施锅炉燃料锅炉燃料储罐如果储存罐未设置液位计，或液位计故障失灵。3412一般风险公司使用的锅炉燃料气闭环闪电为6℃，属于甲类火灾危险性物质，储存罐应设置液位计，且应保证液位计完好有效使用。生产部4生产设备设施锅炉燃料锅炉燃料储罐若装卸过程无法正确显示液位而使装罐溢满，锅炉燃料泄漏。3412一般风险设置相应的液位计，装卸过程注意观察液位，严禁装罐溢满导致锅炉燃料泄漏。生产部5生产设备设施锅炉燃料锅炉燃料管道、阀门若锅炉燃料管道、阀门受腐蚀或使用时间较长老化破损，或受外力撞击等发生泄漏，遭遇明火发生火灾。3412一般风险发现管道、阀门锈蚀立即处理并对管道、阀门做定期防腐。输送管道在可能被撞击的道路等处设置防撞设施。现场严禁烟火。生产部6生产设备设施锅炉锅炉房如果锅炉未设置安全阀、压力表、水位计等安全附件。2510一般风险按照要求设置安全阀、压力表、水位计等安全附件。生产部7生产设备设施锅炉锅炉房如果锅炉压力表、安全阀等安全附件失效，破损，无法对压力、进行有效的监控，一旦指标超出安全范围，很可能发生容器爆炸事故。2510一般风险按照规定，将压力表、安全阀等安全附件定期送检，保证其有效性。生产部8生产设备设施压缩空气储气罐压缩空气系统若储气罐超温、超压：因超出额定工作压力使设备、管道、连接件、管道附件破裂而导致爆炸。2510一般风险设置安全附件监测储气罐压力，超压时能自动泄放。生产部9生产设备设施压缩空气储气罐压缩空气系统若储气罐腐蚀：储气罐及其连接件、附件在运行过程中由于腐蚀等原因造成强度下降，不能承受正常工作压力而破裂爆炸。2510一般风险定期进行防腐处理，发现罐体异常停机检修或更换储罐。生产部10生产设备设施供配电生产车间现场设置的供电柜、配电线缆，若电柜PE接线失灵，供电线缆老化、破损、裸露。3412一般风险现场设置的供电柜、配电线缆，电柜PE接线失灵，供电线缆老化、破损、裸露。生产部11生产设备设施供配电生产车间进入设备内等受限空间作业，不使用安全电压照明。3412一般风险进入设备内等受限空间作业，不使用安全电压照明。生产部12生产设备设施供配电供配电系统原料粉碎系统及其粉料输送斗式提升机、储存仓及除尘器区域未采用防爆灯具及防爆电机。4520重大风险原料粉碎系统及其粉料输送斗式提升机、储存仓及除尘器区域采用防爆灯具及防爆电机。企业本级13生产设备设施供配电生产车间设备接地故障或故障电气设备。3412一般风险设备正常接地，遇到故障或损坏立即检修恢复。生产部14生产设备设施压缩空气储气罐压缩空气系统若储气罐未设置压力表、安全阀等安全附件。2510一般风险压缩空气储气罐设置压力表及安全阀等安全附件。生产部4.2作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表4.2.1原料的接收作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L暴露于危险频率E造成的伤害和损失CD=L*E*C1作业安全原料、成品运输车辆厂区道路若车辆安全行驶制度不落实，管理规章制度或操作规程不健全，非驾驶员驾车，车辆维修不及时，交通信号、标志、设施缺陷等。161590一般风险1.定期对车辆进行检查、维护、保养，及时维修，及时保养。2.保证场所路况质量，设置区域内限速标志，必要时设置广角镜等。3.制定作业安全操作规程，驾驶人员，区域内其他作业人员按章作业。生产部2作业安全原料粉尘原料库若作业人员现场装卸、转运过程高落差倾倒原料。1340120一般风险原料库装卸、转运严禁高落差倾倒原料。生产部3生产设备设施初清筛投料岗位若初清筛故障粉尘外泄、扩散。1340120一般风险发现破损、故障立即处理，严禁故障、破损继续作业。生产部4作业安全原料库原料粉尘原料库作业完毕若未进行粉尘清扫。0.5640120一般风险作业完毕进行粉尘清扫。生产部5作业安全原料堆垛原料库若原料包装袋码垛不齐。码垛超高。367126一般风险原料包装袋码垛整齐。且不准超过3米高度。生产部6作业安全原料堆垛原料库若堆垛靠墙。367126一般风险码垛严禁靠墙。生产部7作业安全原料库原料粉尘原料库如果作业现场未禁止烟火而带入火源。1640240较大风险作业现场禁止烟火。生产部8作业安全原料、成品运输车辆厂区道路若车辆驾驶人员违章驾车、疏忽大意。161590一般风险车辆驾驶人员必须经过培训，取得资格证，持证上岗生产部4.2.2粉碎、配料混合工段作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L暴露于危险频率

E造成的伤害和损失CD=L*E*C1作业安全粉碎的粮食粉尘粉碎系统区域如果未建立粉尘清扫制度。未及时清扫附着在地面、墙体、设备等表面上的粉尘，造成粉尘堆积。161590一般风险建立粉尘清扫制度。应及时清扫附着在地面、墙体、设备等表面上的粉尘，避免粉尘堆积。生产部2作业安全粉碎的粮食粉尘粉碎系统区域易产尘地如果采用正压吹扫。1640240较大风险易产尘地点应设置负压除尘措施，禁止采用正压吹扫。设置岗位粉尘扩散后应急处置措施。生产部3作业安全粉碎粮食粉尘粉碎系统除尘器若除尘系统故障，使得其工作状态不是负压状态。1340120一般风险随时保持除尘系统在负压状态工作。生产部4作业安全豆油罐车间混合机区域若豆油罐受外力撞击等发生泄漏，遭遇明火发生火灾3315135一般风险油罐区域设置围栏，禁止其他车辆等进入区域。现场严禁烟火。生产部4.2.3成品包装工段作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L暴露于危险频率

E造成的伤害和损失CD=L*E*C1作业安全码包作业包装岗位1.处理码包异常未断电停机。2.若操作失误或人员违章操作导致包装袋从高处落下造成作业人员物体打击事故的发生。367126一般风险1.严格执行安全操作规程，不能违章操作。2.正确使用安全保护用品，按章操作等。生产部2作业安全打包作业包装岗位若打包成品袋码垛不齐。码垛超高。367126一般风险成品码垛整齐。且不准超过3米高度。生产部3作业安全打包作业包装岗位若堆垛靠墙。367126一般风险码垛严禁靠墙。生产部4.2.4公用辅助系统作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L暴露于危险频率

E造成的伤害和损失CD=L*E*C1作业安全锅炉锅炉房如果锅炉作业、管理人员未参加培训，违章操作、盲目甚至错误操作，导致锅炉超温超压爆炸。0.5640120一般风险锅炉作业、管理人员参加相应的培训，具备锅炉操作、管理能力，取得资格证，持证上岗。制定相应的锅炉安全管理规程，按照规程作业、操作。生产部2作业安全用电安全生产现场电气系统若未按规定对对电气设备进行检修。367126一般风险1.电气设备发生故障时，首先应断开电源开关，然后请电工进行检修，严禁非电工人员修理.2.电器设备必须定期检修并做好安全检查，要挂牌表示。3.任何电器设备在未经测试前，一律视为有电，不得盲目触及，非有关人员不得随意移动电气设备上的警示牌。4.开关、配电箱、备用发电机等都应保持清洁和干燥，设备周围不准堆放杂物，清洁时不准用水冲洗，以免埙坏绝缘层或造成短路。5.绝缘靴、验电器按规定及时效验，妥善保管。3、配电室设置安全防护装置和故障报警装置，且运行装置安全有效5、配电室、变压器设置相应的警示标志和提示标志，且标识完好、齐全，字迹清晰。生产部3作业安全用电安全生产现场电气系统未按要求进行日常维护和管理。367126一般风险1.电气设备发生故障时，首先应断开电源开关，然后请电工进行检修，严禁非电工人员修理.2.电器设备必须定期检修并做好安全检查，要挂牌表示。3.绝缘靴、验电器按规定及时效验，妥善保管。4.配电室、变压器设置相应的警示标志和提示标志，且标识完好、齐全，字迹清晰。生产部4.2.5职业健康危害作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L暴露于危险频率

E造成的伤害和损失CD=L*E*C1作业安全锅炉、粉碎机、斗式提升机、膨化机、制粒机、初清筛、脉冲除尘器、混合机、压缩空气机生产现场1.生产现场噪声超标。2.作业人员未佩戴防护耳塞。3.未制定相关防噪声管理规程。663108一般风险1.生产设备根据要求设置消声器、减震设施等减小噪声的设施，定期对现场噪声作业岗位进行噪声监测，超标的必须佩带防护耳塞。制定相关防噪声管理规程。生产部2作业安全现场蒸汽管道、膨化机等蒸汽管道敷设区域，膨化区域。1.若蒸汽管道及膨化机未设置隔热保温层。2.蒸汽管道老化、腐蚀等原因造成蒸汽泄漏。3.未设置相应的灼烫安全警示标示。663108一般风险1.蒸汽管道及膨化机设置隔热保温层。2.定期对蒸汽管道、相关设备进行检查维护保养，保证其正常运行。3.设置相应的灼烫安全警示标示。生产部3作业安全原料系统、粉碎系统及其他现场涉及粉尘的设备生产现场1.若现场未设置粉尘清扫制度。2.粉尘涉及设备、系统未设置除尘器或除尘器故障。663108一般风险1.制定粉尘清扫制度，按照制度要求进行粉尘的清扫，保证作业环境干净。3.粉尘涉及设备、系统设置除尘器，并对除尘器进行检查维护及保养，保证其有效运行。。生产部4.2.6危险作业作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L暴露于危险频率

E造成的伤害和损失CD=L*E*C1作业安全临时用电作业生产车间检查电力设备，没有防雨、漏电保护、行灯电压超标。321590一般风险检查电力设备，设置防雨、漏电保护、行灯电压严禁超标。生产部2作业安全临时用电作业生产车间临时用电作业未按照要求进行作业审批，并设置专人对作业进行监护。321590一般风险临时用电作业按照要求进行作业审批，并设置专人对作业进行监护。生产部3作业安全临时用电作业生产车间生产车间临时用电未执行作业票制度。321590一般风险生产车间临时用电制定并执行作业票制度。作业、监护、管理人员熟悉《临时用电作业安全管理规定》。加强临时用电安全培训。生产部4作业安全临时用电作业生产车间临时用电未使用固定插座进行电源接入。321590一般风险临时用电采用使用固定插座进行电源接入。生产部5作业安全高处作业生产车间未制定并执行高处作业作业票制度321590一般风险制定并执行高处作业作业票制度生产部6作业安全高处作业生产车间若高处作业未戴安全帽、系挂安全带，穿硬底鞋。321590一般风险高处作业应佩戴安全帽、系挂安全带，禁止穿硬底鞋。生产部7作业安全高处作业生产车间作业人员有恐高症、高血压等禁忌症。321590一般风险作业人员若有恐高症、高血压等禁忌症严禁作业。生产部8作业安全受限空间作业（成品仓作业）成品仓若进入成品仓作业未使用安全电压。321590一般风险进入成品仓有限空间作业，应使用安全电压。生产部9作业安全受限空间作业（制粒仓作业）制粒仓（１）若制粒仓清仓、检维修作业未执行有限空间作业审批程序，未执行先通风、再检测、后作业的作业程序。2.若作业点未按照要求设置醒目的警示标识及有限空间作业监护人员。3.若进入仓内作业时未正确佩戴安全绳、安全帽及防毒用品。设置监护人员，未配备急救用品和正压呼吸器。3.在作业前，未采取机械通风置换空气，在作业过程中停风。4.若有限空间的吸风口设置位置不恰当。321590一般风险（１）制粒仓清仓、检维修作业执行有限空间作业审批程序，执行先通风、再检测、后作业的作业程序。2.作业点按照要求设置醒目的警示标识及有限空间作业监护人员。3.进入仓内作业时正确佩戴安全绳、安全帽及防毒用品。设置监护人员，配备急救用品和正压呼吸器。3.在作业前，采取机械通风置换空气，在作业过程中不得停风。4.有限空间的吸风口设置在下部。生产部10作业安全受限空间作业（制粒仓作业）制粒仓若进入制粒仓作业未使用安全电压。321590一般风险进入制粒仓有限空间作业，应使用安全电压。生产部11作业安全受限空间作业（成品仓作业）成品仓（１）若成品仓清仓、检维修作业未执行有限空间作业审批程序，未执行先通风、再检测、后作业的作业程序。2.若作业点未按照要求设置醒目的警示标识及有限空间作业监护人员。3.若进入仓内作业时未正确佩戴安全绳、安全帽及防毒用品。设置监护人员，未配备急救用品和正压呼吸器。3.在作业前，未采取机械通风置换空气，在作业过程中停风。4.若有限空间的吸风口设置位置不恰当。321590一般风险（１）成品仓清仓、检维修作业执行有限空间作业审批程序，执行先通风、再检测、后作业的作业程序。2.作业点按照要求设置醒目的警示标识及有限空间作业监护人员。3.进入仓内作业时正确佩戴安全绳、安全帽及防毒用品。设置监护人员，配备急救用品和正压呼吸器。3.在作业前，采取机械通风置换空气，在作业过程中不得停风。4.有限空间的吸风口设置在下部。生产部12作业安全受限空间作业（配料仓作业）配料仓（１）若配料仓清仓、检维修作业未执行有限空间作业审批程序，未执行先通风、再检测、后作业的作业程序。2.若作业点未按照要求设置醒目的警示标识及有限空间作业监护人员。3.若进入仓内作业时未正确佩戴安全绳、安全帽及防毒用品。设置监护人员，未配备急救用品和正压呼吸器。3.在作业前，未采取机械通风置换空气，在作业过程中停风。4.若有限空间的吸风口设置位置不恰当。321590一般风险（１）配料仓清仓、检维修作业执行有限空间作业审批程序，执行先通风、再检测、后作业的作业程序。2.作业点按照要求设置醒目的警示标识及有限空间作业监护人员。3.进入仓内作业时正确佩戴安全绳、安全帽及防毒用品。设置监护人员，配备急救用品和正压呼吸器。3.在作业前，采取机械通风置换空气，在作业过程中不得停风。4.有限空间的吸风口设置在下部。生产部13作业安全受限空间作业（配料仓作业）配料仓若进入配料仓作业未使用安全电压。321590一般风险进入配料仓有限空间作业，应使用安全电压。生产部14作业安全动火作业原料库、粉碎系统、小料间、除尘器、配料仓。若动火作业与粉尘清理作业同时进行交叉作业。3140120一般风险动火作业时严禁清扫现场粉尘。生产部15作业安全动火作业原料库、粉碎系统、小料间、除尘器、配料仓。在区域动火作业前，若未对库粉尘进行清理。3140120一般风险动火作业前对区域内粉尘进行清扫。生产部16作业安全动火作业原料库、粉碎系统、小料间、除尘器、配料仓。若动火作业未按照要求进行动火作业审批，并设置专人对动火作业进行监护。3140120一般风险动火作业前进行作业审批，并设置动火作业监护人员。生产部17作业安全动火作业原料库、粉碎系统、小料间、除尘器、配料仓。如果原料库动火作业未执行作业票制度。3140120一般风险制定动火作业制度。生产部4.2.7其他作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性

L暴露于危险频率

E造成的伤害和损失CD=L*E*C1作业安全营销使用的车辆行驶路若1.人员未取得驾驶证行驶。2.若车辆未按照要求定期送检。3.若车辆未配备灭火器等装置。3315135一般风险1.人员取得驾驶证行驶，持证驾驶。2.车辆按照要求定期送检。3.车辆配备灭火器等装置。营销部2作业安全5L硫酸（98%）化验室1.如果化验人员未佩戴防酸口罩、手套及工作服作业。2.若化验室未设置洗眼器。3.若未制定硫酸使用规程。367126一般风险1.化验人员佩戴防酸口罩、手套及工作服作业。2.化验室设置洗眼器。3.制定硫酸使用规程，并按照要求作业。品管部4.3安全管理专家评议法评价表序号风险点类别风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人1安全生产投入安全生产投入公司未按规定提取安全生产费用；专家评议法一般风险按按照财企16号文冶金等工贸行业的要求规定提取公司安全生产费用；企业本级2安全生产投入安全生产投入公司未制定公司安全投入年度计划。专家评议法较大风险制定公司安全投入年度计划，并有效实施该计划。保存相关投入记录。企业本级3组织机构和职责组织机构和职责公司未配备安全管理人员或所配备的安全管理人员不符合要求。专家评议法一般风险公司按照相关部门要求设置生产部为公司的安全管理机构，配备符合要求的安全管理人员。企业本级4组织机构和职责组织机构和职责公司未设置安全管理机构。专家评议法一般风险公司按照相关部门要求设置生产部为公司的安全管理机构，配备符合要求的安全管理人员。企业本级5职业健康职业健康公司未对生产现场职业危害因素进行识别。专家评议法一般风险根据要求，对生产现场存在的职业危害因素进行识别，并对存在的职业危害因素进行定期检测，检测超标的采取相应的管控措施将其控制。企业本级6目标安全目标公司公司未按照要求将安全生产目标指标分解到各个下属单位。专家评议法一般风险应按照要求，根据各部门生产职责及安全职责，将目标指标分解到各个下属单位。企业本级7目标安全目标公司未根据安全生产目标制定公司安全生产实施计划。专家评议法一般风险根据公司制定的年度安全生产目标指标，制定公司安全生产实施计划，根据计划要求进行各项安全管理。企业本级8法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度公司未根据公司行业类别及生产现场设备、设施、工艺、公用辅助设施等识别适用的安全生产法律法规、行业规范等。专家评议法低风险根据要求公司组织各部门识别其适用的安全生产法律法规，并将识别的法律法规报公司生产部汇总，形成并发布公司安全生产法律法规清单，保存安全生产法律法规文档数据库。企业本级9应急救援应急救援公司未制定公司应急救援预案或制定的应急救援预案不符合要求。专家评议法一般风险按照GB29639及国家安监总局88号令的要求制定公司应急救援预案。企业本级10教育培训教育培训公司教育培训和安全活动不到位。专家评议法一般风险定期开展安全培训和教育活动，组织学习安全知识等，培训记录规范；定期开展班组安全活动，确保全员参与。企业本级11法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度公司未根据相关法律法规及公司安全生产管理实际，将法律法规融入并结合公司安全生产实际制定公司有针对性、实用性的安全生产管理制度。专家评议法低风险充分将安全生产法律法规融入，并结合公司安全生产实际，制定相应的安全管理制度。企业本级12应急救援应急救援公司未配备相应的应急物资或配备的应急救援物资不全或存在失效或故障。专家评议法一般风险根据预案中的风险辨识及制定的综合预案、专项预案及现场处置方案，配备相应的应急救援物资。定期对应急救援物资进行检查维护保养，确保其有效。企业本级13教育培训教育培训公司未按照要求识别公司培训需求，未组织制定并有效实施公司安全生产教育和培训计划。专家评议法一般风险组织进行公司培训需求识别，并按照识别的需求组织制定并有效实施安全生产教育和培训计划。企业本级14应急救援应急救援公司未按照预案要求的频次组织应急救援预案的演练。专家评议法一般风险根据预案的要求频次，组织相应应急救援预案的演练。组织应急救援人员应急预案的培训，并组织公司全员培训。企业本级15职业健康职业健康公司生产现场未设置职业卫生防护设施。专家评议法一般风险对存在职业危害因素的生产现场设置相应的职业危害防护设施，人员配备相应的职业危害劳保用品，存在职业病的从业人员进行调岗并进行职业病人员的医疗救治及赔付。企业本级16职业健康职业健康公司存在职业病。专家评议法一般风险对存在职业危害因素的生产现场设置相应的职业危害防护设施，人员配备相应的职业危害劳保用品，存在职业病的从业人员进行调岗并进行职业病人员的医疗救治及赔付。企业本级17目标安全目标公司未制定公司安全生产目标。专家评议法一般风险公司主要负责人根据公司实际及国家相关法规标准，制定适合公司的安全生产目标。企业本级18职业健康职业健康公司未对生产现场存在的职业危害因素进行检测。专家评议法一般风险根据要求，对生产现场存在的职业危害因素进行识别，并对存在的职业危害因素进行定期检测，检测超标的采取相应的管控措施将其控制。企业本级19目标安全生产投入公司未有效实施该安全投入计划。专家评议法较大风险制定公司安全投入年度计划，并有效实施该计划。保存相关投入记录。企业本级20职业健康职业健康公司未组织进行现场作业人员职业健康体检。专家评议法一般风险定期组织进行现场相关从业人员职业健康体检。企业本级21组织机构和职责组织机构和职责公司未制定公司安全生产责任制，并层层签订目标责任书。专家评议法较大风险组织制定公司安全生产目标责任，并全员层层签订。企业本级22职业健康职业健康公司现场职业危害因素超标。专家评议法一般风险对存在职业危害因素的生产现场设置相应的职业危害防护设施，人员配备相应的职业危害劳保用品，存在职业病的从业人员进行调岗并进行职业病人员的医疗救治及赔付。企业本级附件风险控制和隐患排查领导小组成立文件岗位风险告知卡XXXX有限公司文件XXX双控【2020】001号签发：关于成立公司风险控制和隐患排查领导小组的通知为了加强我公司风险管理及隐患排查与治理，加强作业活动、岗位、部位、装置等风险控制，实现安全技术、安全管理的标准化、科学化、保障从业人员及企业安全经营，根据《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《XX省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（2018年试行）》及《国家安全监管总局关于印发工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》的通知（安监总管四〔2017〕129号）的内容及要求，经公司研究决定成立风险控制和隐患排查小组，其组成如下：组长：组员：一、工作职责1）组长职责：是双控建设第一责任人，主导公司双控建设工作。负责参与省、市、县安监组织的关于双控建设及技术知识的培训或会议，并进行双控工作、技术知识的传达给公司其他相关人员。负责审批及保障双控建设的资金投入，并组织设立双控组织人员。负责组织制定双控建设方案，根据方案组织进行公司双控建设。组织一线生产岗位进行风险辨识，将辨识的风险进行汇总后，组织领导小组进行风险评估及分级，确定公司重大风险、较大风险、一般风险及低风险，并对重大风险进行监管。负责对现场作业人员进行双控知识教育和培训，使员工知晓工作岗位中存在的风险、隐患及其整改要求、防范措施和应急处置方案。负责根据双控识别的风险，制定风险管控清单，并确定现场岗位、设备、作业及区域的检查周期及频次，以此作为公司隐患排查及依据，根据确定的周期及频次开展基于公司风险的隐患排查，并定期将隐患排查结果进行审查上报。对一般事故隐患立即组织整改，对于重大事故隐患组织制定治理方案和安全防范措施、应急处置方案，并及时向有关部门报告。根据风险识别，制定公司风险公告栏、风险分布图及岗位风险告知牌，并在公司内进行公告。2）成员职责：负责协助组长进行公司双控建设。参与公司风险辨识，主导责任范围内的风险辨识及汇总。并根据实际需要，制定有针对性、实用性的风险管控措施。将责任范围内存在的风险汇总并上报组长，参与组长组织的风险评估分级，并对责任范围内的一般风险进行监管。参与制定风险管控清单，并确定责任范围内现场岗位、设备、作业及区域的检查周期及频次，以此作为公司隐患排查及依据，根据确定的周期及频次开展基于风险的隐患排查，并定期将隐患排查结果上报组长。二、工作目标及任务公司各部门负责人掌握“双控”体系规范化建设的相关知识，具备组织开展风险辨识、评估和管控的能力。进一步建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度。完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查、上报、整治、注销等管理各环节的职责，完善其管理措施。2019年12月30日前完成双控初步建设。并在接下来的双控管理过程实施持续改进。定期分析研究公司“双控”建设有关情况，及时解决工作中出现的问题。确保完成既定的工作目标和任务，筑牢企业安全生产屏障。XXXX有限公司2020年月日锅炉岗位风险告知卡风险点锅炉编号风险等级一般风险主要危害因素容器本体质量差；未按照要求办理使用登记证；锅炉未设置安全阀、压力表、水位计等安全附件；压力表、安全阀等安全附件失效，破损，无法对压力、进行有效的监控；锅炉作业、管理人员未参加培训，违章操作、盲目甚至错误操作等。锅炉燃料储存罐未设置液位计，或液位计故障失灵；锅炉燃料装卸过程无法正确显示液位而使装罐溢满，锅炉燃料泄漏。主要管控措施工程措施：1、锅炉委托有资质的厂家购进、安装，制定锅炉六大管理规程，进行经常性检查及防腐。2、锅炉办理特种设备使用登记证，配备齐全的安全附件，定期委托相关单位对锅炉及其安全附件进行监测检验，确保锅炉及安全附件完好3、严格按照工艺控制温度、压力、流速等参数。个体防护：按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任、安全管理制度及锅炉操作使用六大规程；2、操作人员须经培训合格持证上岗；3、现场设置“当心高温”等警示标志；4、杜绝现场跑、冒、滴、漏现象；5、设备维修须请专业技术人员进行，设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期进行检查维护保养，发现隐患及时治理。应急措施1、有事故现场处置方案并定期演练；2、配备灭火器、急救药箱等应急物资；3、若发生爆炸事故迅速撤离现场，关闭总阀、电源，拨打XXX救援电话，对伤员进行救护；若发生灼烫，立即用冷水冲洗灼烫部位，若发生锅炉燃料泄露火灾事故立即用灭火器进行扑救；若发生中毒立即移至空气新鲜处；4、报告部门领导或公司安全负责人。易发事故类型灼烫、锅炉爆炸、火灾、中毒和窒息、其他伤害警示标识当心爆炸当心高温表面当心中毒当心火灾当心泄漏须戴防护手套责任人联系电X内部应急XX外部应急XX医疗消防交通公安投料岗位风险告知卡风险点投料岗位斗提机、初清筛、、粉碎机编号风险等级重大风险主要危害因素投料岗位初清筛、提升机等涉及的生产设备设施故障、破损导致原料输送过程产生的粉尘外泄扩散；初清筛、提升机不密闭，粉尘扩散；输送设备未进行静电接地，导致输送过程摩擦产生的静电无法正常导出；提升机转动部位润滑不到位导致卡死、摩擦产生火花等均可导致粉尘爆炸事故的发生。此外，投料岗位设备设施传动部位裸露未设置相应的防护罩容易造成机械伤害。电系统故障等导致触电事故的发生。主要管控措施工程措施：1、投料岗位提升机、初清筛等设备应密闭，若故障破损等及时修复。且未修复期间禁止启用。2、使用输送设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。3、对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性；现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。4、转传动部位设置相应的安全防护罩。5、使用输送设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。个体防护：按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施：1、发现设备破损、故障立即处理，严禁故障、破损继续作业。制定岗位安全生产责任、安全管理制度及岗位安全操作规程。2、对现场作业人员进行操作、风险管控、应急救援、岗位职责等内容的培训，合格后上岗。3、现场设置“禁止烟火”“当心粉尘爆炸”“当心机械伤害”等警示标志；4、杜绝现场跑、冒、滴、漏现象；5、设备维修须请专业技术人员进行，设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期进行检查维护保养，发现隐患及时治理。7、动火作业执行作业许可制度。应急措施1、有事故现场处置方案并定期演练；2、配备灭火器、急救药箱等应急物资；3、若发生爆炸事故迅速撤离现场，关闭总阀、电源，拨打XXX、XXX救援电话，对伤员进行救护；若发生粉尘爆炸，立即用撤离现场；4、报告部门领导或公司安全负责人。易发事故类型粉尘爆炸、火灾、机械伤害、触电警示标识责任人联系电X内部应急电X外部应急电X医疗消防交通公安配料岗位风险告知卡风险点配料岗位斗提机、配料仓编号风险等级较大风险主要危害因素配料岗位粉碎机、提升机等涉及的生产设备设施故障、破损导致原料在生产、输送过程产生的粉尘外泄扩散；粉碎机、提升机不密闭，粉尘扩散；粉碎、输送设备未进行静电接地，导致输送过程摩擦产生的静电无法正常导出；粉碎、提升机转动部位润滑不到位导致卡死、摩擦产生火花等；粉碎系统电气设施不防爆、电缆未穿管敷设；粉碎机前未设置磁选设备。此外，配料岗位设备设施传动部位裸露未设置相应的防护罩容易造成机械伤害。电系统故障等导致触电事故的发生。主要管控措施工程措施：1、配料岗位提升机、粉碎等设备应密闭，若故障破损等及时修复。且未修复期间禁止启用。2、使用粉碎、输送设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。3、对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性；现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。4、粉碎机前设置磁选设备。5、转传动部位设置相应的安全防护罩。5、粉碎系统电气设施选用防爆型、电缆穿管敷设。6、使用输送设备，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。个体防护：按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施：1、发现设备破损、故障立即处理，严禁故障、破损继续作业。制定岗位安全生产责任、安全管理制度及岗位安全操作规程。2、对现场作业人员进行操作、风险管控、应急救援、岗位职责等内容的培训，合格后上岗。3、现场设置“禁止烟火”“当心粉尘爆炸”“当心机械伤害”等警示标志；4、杜绝现场跑、冒、滴、漏现象；5、设备维修须请专业技术人员进行，设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期进行检查维护保养，发现隐患及时治理。7、动火作业执行作业许可制度。8、受限空间作业执行作业许可制度。应急措施1、有事故现场处置方案并定期演练；2、配备灭火器、急救药箱等应急物资；3、若发生爆炸事故迅速撤离现场，关闭总阀、电源，拨打XXX救援电话，对伤员进行救护；若发生粉尘爆炸，立即撤离现场；4、报告部门领导或公司安全负责人。易发事故类型粉尘爆炸、火灾、机械伤害、触电警示标识责任人联系XX内部应急X外部应急X医疗消防交通公安膨化、制粒岗位风险告知卡风险点膨化、制粒岗位膨化机、蒸汽管道、制粒机、混合机编号风险等级一般风险主要危害因素膨化、制粒岗位蒸汽管道压力表失效超压泄漏，蒸汽管道未设置隔热保温层；蒸汽管道、膨化机等设备破损导致蒸汽泄漏，未设置隔热保温层；蒸汽设施未设置安全警示标牌或标牌不清晰，未起到有效禁止，导致人员误接触。现场冷却器供电设施故障，电线电缆破损、老化、裸露，混合机或其供电箱柜接地故障，电柜PE接线失灵；豆粨油管道受外力撞击、管道、阀门受腐蚀或使用时间较长老化破损等发生泄漏。膨化机设备本质安全不足，质量不过关，导致工作过程中螺杆转动向前输送压缩熔融压力增大时，膨化机随着压力的增加受压爆炸。主要管控措施工程措施：1、对蒸汽管道设置的压力表定期送检，保证蒸汽管道压力表正常监测蒸汽管道压力，避免超压泄漏。2、蒸汽管道、膨化涉及的蒸汽设施应设置隔热保温层，并设置相应的安全警示标牌。3、对设备本体进行保护接地，并保证其接地线的有效性；现场配电箱柜进行PE接线，并定期对PE线进行检查发现故障立即整改。4、豆粨油管道输送管道在可能被撞击的道路等处设置防撞设施；现场严禁烟火；发现管道、阀门锈蚀立即处理并对管道、阀门做定期防腐。个体防护：按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。电工配备绝缘手套、绝缘鞋靴、绝缘棒、电工钳等防护用品。管理措施：1、发现设备破损、故障立即处理，严禁故障、破损继续作业。制定岗位安全生产责任、安全管理制度及岗位安全操作规程。2、对现场作业人员进行操作、风险管控、应急救援、岗位职责等内容的培训，合格后上岗。3、现场设置“禁止烟火”“当心触电”“当心机械伤害”等警示标志；4、杜绝现场跑、冒、滴、漏现象；5、设备维修须请专业技术人员进行，设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期进行检查维护保养，发现隐患及时治理。7、受限空间作业执行作业许可制度。应急措施1、制定事故现场处置方案并定期演练；2、配备灭火器、急救药箱等应急物资；3、若发生火灾事故迅速撤离现场，关闭总阀、电源，拨打120、119救援电话，对伤员进行救护；若发生火灾引发爆炸，立即用撤离现场；4、报告部门领导或公司安全负责人。易发事故类型高温烫伤、火灾、机械伤害、触电警示标识责任人联系XX内部应急X外部应急X医疗消防交通公安装车、卸车风险告知卡风险点装车、卸车过程编号风险等级一般风险主要危害因素车辆安全行驶制度不落实，管理规章制度或操作规程不健全，非驾驶员驾车，车辆维修不及时，交通信号、标志、设施缺陷等；车辆驾驶人员违章驾车、疏忽大意。作业人员现场装卸、转运过程高落差倾倒原料。主要管控措施工程措施：1.定期对车辆进行检查、维护、保养，及时维修，及时保养。2.保证场所路况质量，设置区域内限速标志，必要时设置广角镜等。个体防护：按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施：1、发现车辆破损、故障立即处理，严禁故障、破损继续作业。制定岗位安全生产责任、安全管理制度及岗位安全操作规程。2、对现场作业人员进行操作、风险管控、应急救援、岗位职责等内容的培训，合格后上岗。3、现场设置“限速标志”“当心车辆伤害”等警示标志；应急措施1、制定事故现场处置方案并定期演练；2、配备灭火器、急救药箱等应急物资；3、若发生车辆伤害事故迅速救援，拨打XXX救援电话，对伤员进行救护；4、报告部门领导或公司安全负责人。易发事故类型车辆伤害、粉尘爆炸、高处坠落、物体打击。警示标识责任人联系电X内部应急电X外部应急电X医疗消防交通公安危险作业风险告知卡风险点动火作业编号风险等级较大风险主要危害因素在区域动火作业前，未对库粉尘进行清理。动火作业与粉尘清理作业同时进行交叉作业。未按要求办理动火作业票，作业人员无相关作业资格证，违章作业，安全防范措施不全，应急设施不足或措施不当，监护不当，电、气焊工具有缺陷，气瓶安全附件缺陷，气瓶间距不足或放置不当，未佩戴符合要求劳保用品，作业环境不良等主要管控措施动火作业前对区域内粉尘进行清扫。动火作业时严禁清扫现场粉尘。制定动火作业安全管理制度、安全操作规程；作业人员经培训合格，作业前须办理作业许可证；按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品；氧气、乙炔气瓶间距不小于5m、离火花点不小于1