高尔夫球场安全风险分级管控体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

附表自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值高尔夫球场风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1．方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis，简称JHA)，是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员—起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2．方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；（2）异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。表1作业活动清单格式（记录受控号）单位:风险点（单元/装置）：No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，LS法参照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别工程控制管理措施个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。危险作业风险分析及安全措施1.动火作业序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通（氮气、水蒸气）保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。4泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。7电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9

通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风；10未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。11

监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。12应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。13

涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14

施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。2.进入受限空间作业序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。3

置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4

氧气不足设备内氧含量达18～21％。5通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。8防护措施不当

①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具

扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅

设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。10监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。11应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。12涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。13施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》14设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业①作业人员必须持有电气安全作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于

2.5米，道路不低于5米。③所有临时用电线路，不得采用裸线。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于

0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。4防止设施损坏①临时用电设施应有漏电保护器。②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。4.高处作业序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人

高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。8与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。10无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。11作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。12大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。13涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。5.断路作业序号风险分析安全措施1标识不明，信息沟通不畅，影响交通，引发事故①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2作业期间，无适当安全措施或不到位，引发交通事故或人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。3作业结束后，现场清理不彻底，阻碍交通，能上能引发事故①断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，报交管部门。②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4变更未经审批，引发事故①断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》，严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》。6.破土作业序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。③地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用抓斗等机械工具。⑤已按施工方案图划线施工⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。②挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑，开挖前，设法排除地表水，当挖到地下水位以下时，要采取排水措施。④已进行放坡处理和固壁支撑。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、修边坡。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆灯。③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、断路等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《动土作业证》。7.吊装作业序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训,持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥,信号明确。3无警戒线或警示标志有完善的吊装方案,划定警戒线，设置安全标志，禁止非施工人员入内。4作业条件不良①夜间作业现场要有足够的照明。②遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，须停止作业。5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。8.盲板抽堵作业序号风险分析安全措施1盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫片。2危险有害物质（能量）突出①在拆装盲板前，应将管道压力泄至常压或微正压；②严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲目板作业；③气体温度应小于60℃；④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出的方向，作好个人防护。3明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火作业；工作照明使用防爆灯具；使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。4操作失误①抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。5通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。6监护不当

①作业时应有专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化。7应急不足作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，其他相关部门人员应到现场，作好应急准备。8涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。9作业条件发生重大变化

若作业条件发生重大变化，应重新办理《抽堵盲板作业证》。

安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。1．安全检查表的特点：1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。2．安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求用“是”、“否”或“√”、“×”符号作标记。“是”（√）表示符合要求，“否”（×）表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和高尔夫球场以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本高尔夫球场的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。安全检查表分析步骤（1）列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单（记录受控号）单位:风险点（单元/装置）：No：序号设备名称类别/位号所在部位备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC法参照表4-1，LS参照表4-2）。表4-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置12分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表4-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置1分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度（意识、技能、经验）监测、控制、报警、联锁、补救措施5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准检查、检查手段单一，走马观花有，但不完善，但只是偶尔执行;不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善，但只是部分执行一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用2曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有详实、完善，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分。在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对高尔夫球场形象的影响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、法规发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等于6万元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行业法律法规>30个工作日的轻伤大于等于2小于6万元主要装置或设备部分停工高尔夫球场内严重污染行业内、省内3不符合高尔夫球场的安全生产方针、制度、规定1-30个工作日的轻伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工市内影响2不符合高尔夫球场的操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适小于0.5万元受影响不大，几乎不停工高尔夫球场及周边区内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据高尔夫球场的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的高尔夫球场只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，高尔夫球场结合国家标准和实际，制定一个符合本高尔夫球场的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与高尔夫球场的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=L×S得出风险度，如表3所示；风险控制体系风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护高尔夫球场站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查高尔夫球场站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查高尔夫球场卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分高尔夫球场站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理高尔夫球场站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行高尔夫球场站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查高尔夫球场卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求高尔夫球场卸油员（班长）9油罐强度不足，防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚高尔夫球场站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行高尔夫球场卸油员（班长）11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测高尔夫球场卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查高尔夫球场卸油员（班长）13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查高尔夫球场卸油员（班长）14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查高尔夫球场加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进行检查高尔夫球场加油员16加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加油区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程高尔夫球场加油员17加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加油区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换高尔夫球场加油员18加油员违反操作规程作业加油区火灾爆炸2级严格执行操作规程高尔夫球场加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为高尔夫球场加油员20有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业加油区火灾、爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加油高尔夫球场站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查高尔夫球场班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查高尔夫球场班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查高尔夫球场班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1接触汽油、柴油加油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检高尔夫球场站长2闻汽油、柴油卸油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检高尔夫球场站长高尔夫球场危险源与风险分析2.2危险源与风险分析2.2.1危险源：火灾、拥挤踩踏、电梯事故的危险为主要的危险，尤其是火灾带来的危险最为严重。2.2.2危险性分析火灾危害分析.1火灾特点1）火灾蔓延途径多、速度快：楼梯间、电梯井、管道井、电缆井、排气道等竖向管井，如没有考虑防火分隔措施或对防火分隔措施处理不当，当发生火灾时，好像一座座高耸的烟囱，拔气作用大，即成为火势迅速蔓延的途径；2）建筑物内起火，烟火扩散的方向，先是向上，遇到顶棚等转向水平方向，再沿着墙壁向上、下运动，随着空气的对流，愈烧愈烈。一旦烧透房顶、门窗或设备孔洞等，就会迅速向外蔓延；3）安全疏散困难，容易造成重大伤亡事故：特点是人员比较集中，疏散设施少，疏散时容易出现拥挤情况；发生火灾时烟气和火势向竖向蔓延快，给安全疏散带来困难，而平时使用的电梯由于不防烟火和停电等原因停止使用。所以火灾时，地下建筑的安全疏散主要靠楼梯，如果楼梯间不能有效地防止烟火侵入，则烟气就会很快灌满楼梯间，从而会严重阻碍人们的安全疏散，甚至威胁人们的生命安全；4）在火灾中，楼板、墙、天花板和吊顶易发生变形、剥落或倒塌。5）火灾中产生的巨大热量可能会引起楼板弯曲、炸裂和突起。这样的区域随时有可能倒塌，从而砸伤居住人员和消防人员；6）吊顶受热后，支撑结构坍塌，消防人员很可能缠绕在支撑系统中。来自吊顶的危险往往不是压伤，而是紧跟在倒塌中的烟熏、火烤；7）对于吊顶和楼板之间的闷顶，当火灾延伸到闷顶时会点燃这些可燃的绝缘材料，火焰沿通风管道传播，从而使火灾在闷顶中迅速蔓延。烧坏吊顶坍塌之后，可能会把消防人员困在里面；8）高温封闭的环境会给消防人员带来一定程度的伤害。虽然防护装备可以保护消防人员免受烟熏火燎，但是这些装备阻止了身体热量的散发，使身体中热量越来越多。同时由于这些装备非常笨重，往往加快了热量的积累。所以在建筑火灾扑救中常使人筋疲力尽，甚至晕倒。9）由于装修材料的使用，建筑内部发生火灾时，会产生大量的烟气。烟会通过建筑中的竖井向上或向下蔓延，高温的烟气会点燃可燃物。烟在蔓延过程中逐渐冷却，但仍然含有大量有毒气体，对逃生人员和消防人员依然是致命的。.2火灾原因分析可能引起火灾的原因有吸烟、纵火、玩火、电气火灾、违章操作等。1）吸烟不慎：这是民用建筑中最常见的起火原因。2）其常见的情况有：在禁止吸烟的地方违章吸烟，比如仓库、食品加工间；将未熄灭的烟头随意倒入垃圾箱，引起垃圾起火；乱扔烟头、火柴梗，引起地毯、沙发、衣服、废物篓等可燃物起火；躺在沙发上或醉酒后吸烟，睡着后引起火灾。3）电气火灾：在民用建筑中，由于电气线路和电器设备造成的火灾占相当大的比例。电气火灾的情况比较复杂，常见的有：照明灯具设置不当，烤着可燃物，或堆垛堆放太高，离灯具的距离小于最小安全距离的要求；电气设备安装不良、长期带病或过载运行，使绝缘损坏，短路起火；违章用电及用电不慎，使用电炉、电熨斗、电吹风等电热设备后，没有切断电源，烤着可燃物等；带电维修电气设备、线路，产生电火花引燃可燃物；电视机、电风扇、空调器等使用时间过长，引起电器元件过热起火；防雷、防静电设施不符合要求，或维修不够，遭雷击或因静电火花引起火灾。变压器、配电室避雷、保护接地、静电接地若损坏，接地线接地电阻如果超标，发生雷击、漏电、静电时，存在过电流烧毁设备、人员触电并引发火灾爆炸的危险。互感器、电容器防雷保护装置，低压配电装置的预防性试验及技术管理不善都是安全隐患。变压器着火的原因有：若绕组绝缘损毁产生短路(如老化、变质、绝缘强度降低、焊渣或铁磁物质进入变压器、制造质量不良等)引起着火爆炸事故。电气火灾：电器元件、电气线路发生短路、过载、接触不良、绝缘不良和有外来火源等，都易引发电气火灾。电缆的绝缘材料、填充物和覆盖层都具有可燃性，遇到高温或外界火源极容易被引燃，电缆一旦着火会很快蔓延，波及临近的电缆和电气设备使火灾扩大。4）对易燃易爆品使用管理不当：地下高尔夫球场经营的物品中有诸如摩丝、指甲油等美容美发用品，如果对这些种类的物品管理不当，也可能会引起火灾和爆炸事故。5）维修不当引起的火灾：在维修建筑和设备时，可能涉及到切割、焊接、烘烤、油漆等作业，因操作不当或违反安全操作规程等均易引起火灾。6）其他原因引起的火灾：如人为纵火，个别人员有时会因要发泄不满情绪而选择纵火犯罪，高尔夫球场因属于人员密集型场所，容易成为被纵火的对象。.3万达百货高尔夫球场存在火灾危险因素分布情况如图附件楼层布置图和下表发生火灾重点部位所示。一楼易发生火灾重点部位情况部位名称：高尔夫球场、化妆品专柜（一楼营业厅）建筑特点：钢筋混凝土结构贮存性质、数量等情况：大量烟酒、副食、洗化用品。火灾特点：1、易燃、易爆、燃烧猛烈，蔓延迅速。2、烟雾大且有毒。3、疏散人员、扑救难度大。4、用水量大。二楼易发生火灾重点部位情况部位名称：服装、鞋帽专柜建筑特点：钢筋混凝土结构贮存性质、数量等情况：大量服装、化纤布料、皮革制品。火灾特点：1、易燃、燃烧猛烈，蔓延迅速。2、烟雾大且有毒。3、疏散人员、扑救难度大。4、用水量大。三楼易发生火灾重点部位情况部位名称：家电、服装、床品专区建筑特点：钢筋混凝土结构贮存性质、数量等情况：大量服装、化纤面料、大小家电。火灾特点：1、易燃、易爆、燃烧猛烈，蔓延迅速。2、烟雾大且有毒。3、疏散人员、扑救难度大。4、用水量大。拥挤踩踏危害分析大型高尔夫球场、高尔夫球场，作为人员密集型场所，因某些因素作用容易引发拥挤踩踏事故：发生人员拥挤踩踏导致群死群伤事故多源于管理措施不到位，没有考虑到人流、客流对建筑设施承载的要求，特别在商店开业、销售旺季，客流量的增加都是无法准确估计的。如果经营管理单位没有制定相应的安全管理措施和预案，在人流、客流高峰时节，不能及时疏导、疏散、分流人群，最终将引发人员拥挤踩踏，导致群死群伤事故的发生。引发踩踏事故的第二个原因，是火灾事故或其他不可预测的突发事件（如突然停电、恐怖袭击、犯罪分子破坏等）突然发生造成人员恐慌，引发人流客流在瞬间向同一个方向涌去或四处奔逃，造成拥挤踩踏事故的发生。人群在骚乱状态下的特点：人群处于恐慌状态下，场面混乱，人员的逃生顺从主流流向；每个人都选择自己认定的最佳路径，不同体质的人群容易发生碰撞而产生挤压和踩踏事故。人群在骚乱状态下难以疏散的特点：成拱现象；异向人群流动现象；异质人群流动现象；异质性人群流现象。可能诱发此类事故的原因主要有以下几个方面：1）火灾事故或其他不可预测的突发事件的突然发生造成人员恐慌，引发人流在瞬间向同一个方向涌入，造成拥挤踩踏事故的发生，一旦出现突发状况十分危险。2）因大促销等活动组织不当而造成人员过于兴奋引发抢购狂潮，也容易引起拥挤踩踏事故的发生，十分危险。3）影响疏散的一个重要因素是通道的畅通，如果通道被杂物堵塞或疏散指示标志缺失或不明确，则在发生突发事件时，人群就会因缺少出口、迷失方向而来不及疏散，酿成事故。电梯事故危害分析电梯做为建筑及公共聚集场所的人流、货流竖向交通工具，承担了很大的疏散功能。但是，由于电梯特别是客梯的工作量非常大，如果维护不及时，将有可能发生电梯事故，或由于将人员困在电梯内或造成人员伤害事故。电梯事故一般有以下几种：开门走梯1)主要表现为人还没有完全进入电梯，电梯门也没有关闭，电梯已经开始运行，结果造成人员伤亡事故发生。2)电梯正在进行维修时，电梯状态依然维持在正常状态，维修的过程中突然出现高速走梯情况，结果造成人员伤亡事故发生。3)电梯处于停电的等待救援状态，但是救援与等待救援的人员不具备必要的安全知识，未切断电梯供电回路，使得正在实施救援时，电梯恢复正常供电，开始高速走梯，结果发生人员被挤压或剪切的伤亡事故。层门门联锁啮合长度不够或不牢固，导致极易开启后使人坠落井道或其他原因造成的坠井事故主要出现的情况有以下几种：1)当楼层电梯层门门联锁啮合长度不够，或不牢固，乘客可以随意拔开电梯门进入电梯。当有乘客在其他层拔开电梯门，或者依靠在电梯层门上，而此时电梯轿厢却在底层时，有发生乘客因坠入井道而造成的伤亡事故。2)当电梯处于等待救援状态而停留在某层位置时，乘客强行扒开轿厢门，试图冲出电梯进行自救时，极易发生坠入井道的伤亡事故。3)电梯轿厢门不牢靠，依靠轿厢门，结果倒入电梯井坑，造成伤亡事故。4)电梯停靠位置异常导致乘客踏空而坠落井道，发生伤亡事故。冲顶或蹲底事故发生此类事故时，一般电梯处于维修过程中，由于操作失误或发生意外事件，都有可能造成电梯冲顶或蹲底事故的发生。平层超差引起的绊人事故电梯轿厢在平层时，由于设备故障产生了平层超差现象，乘客未注意被绊倒，造成伤害事故。超负荷运营引发的事故如果乘坐电梯时，电梯超负荷运行，可能因超载而导致电梯钢丝绳断损、信号控制失灵、刹车失灵等事故，从而发生电梯伤害及人员伤亡事故。儿童及青少年在电梯或自动扶梯上玩耍、打闹引发的事故儿童非常喜欢在自动扶梯上进行来回玩耍，青少年有时会做出电梯里打闹、踢打轿厢的举动，这些都有可能导致自动扶梯、电梯的运行异常，从而引发伤亡事故：1)儿童喜爱在自动扶梯上奔跑，尤其是逆向奔跑或在乘客间钻跑而从自动扶梯上滚落，造成伤亡；2)儿童有时在自动扶梯随意触摸，导致被自动扶梯夹住等伤亡事故；3)儿童有时喜爱在电梯轿厢中随意触摸、乱按按钮，导致电梯处于非正常运行状态，发生伤亡事故；4)儿童有时喜欢拖延进入/离开电梯轿厢的时间，在停留的轿厢门与层门间来回穿插，或拖延上下自动扶梯的时间；5)儿童或者青少年有时喜欢在电梯或自动扶梯上打闹，或做出猛踢轿厢、拍打轿厢的举动，导致电梯运行异常从而引发伤亡事故。触电危害分析电气操作属特种作业，工作人员需要持有相关部门颁发的电工上岗证。如果非持证人员乱动、乱碰电气设备容易造成触电危险。设备防漏电接地不良，也容易造成触电危险（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），或安全措施失效，有发生作业人员触电的危险。电气线路或电气设备若在设计、安装上存在缺陷，或在运行中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，均有发生作业人员触电的危险。由于功能的需要，高尔夫球场中需设置大量的电源插座，部分插座设置的位置比较低，如果插座的选型不当或没有安全保护装置，当被顾客中的儿童触摸时，易发生触电危险。若防水和通风措施不到位，造成工作环境内比较潮湿，容易引发触电危险。变配电室内发生触电危险，主要有以下几点原因：电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施，易造成误触电；专业电工或机电设备操作人员的操作失误或违章作业，无电工作业证人员违章操作电气设备，极易发生触电。车辆伤害危害分析高尔夫球场停车场车辆来往较多，容易发生车辆伤害事故。恶性突发事件危害分析该高尔夫球场属于人员密集型场所，有可能成为恶性突发事件中的袭击目标：恶性抢劫；恐怖袭击；报复社会；敲诈勒索；电话电子邮件等形式的恐吓威胁；其他形式的突发事件。恶性抢劫、恐怖袭击、报复社会这几类事件很可能导致群死群伤。敲诈勒索或恐吓威胁类的事件，虽然可能没有相应的实际行动，不一定会造成群死群伤，但是会使高尔夫球场中止一段时间的正常营业，同时公安机关也需要出动大量警力协助排爆、搜索和调查，并且会给社会带来恐慌情绪，所带来的经济损失和社会影响同样是十分恶劣。自然灾害危害分析自然环境条件中对生产装置及其相关设施可以造成危险的因素主要包括地震、雷击、气温、风、暴雨等。（1）地震强烈地震能对建（构）筑物、设备和管道造成破坏。（2）雷击本项目为摩托车安装制造，建筑及设备如缺少防雷电设施就有可能遭受雷电侵袭破坏，电器设备火灾爆炸、人身伤害等。缺少避雷设施或避雷设施接地不良，放静电接地电阻过大，都可能遭到雷击或雷电感应放电。（3）气温在高温环境下，生产人员在高温环境中易出现操作失误。严寒有可能导致设备、管道、阀门冻坏破裂，并造成物质泄漏和人员冻伤。（4）风室外高大设备若基础固定不牢靠等因素，遇强风可能造成高大设备倒塌，人员作业时受到危害。（5）暴雨夏季时节，往往伴有暴雨，若厂区防洪及排水设施不良，会对仓库、生产区等造成影响。编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。运动会高尔夫球场建设项目的风险控制本章的主要内容是在对大型高尔夫球场建设项目进行评价的基础上有针对性的制定相应的项目风险应对措施，保证项目的顺利实施达到预期目标。根据项目风险管理计划和项目实际发生的风险与项目发展变化所开展的各种监督和控制活动。高尔夫球场建设项目的风险应对通过风险评价来判定项目可行后，根据分析的风险识别，通过风险应对的方式来制定出措施来缓解风险。大型高尔夫球场建设项目的风险应对的概念在完成了项目风险识别和评价以后，就可以据此制定项目风险应对措施了。美国项目管理协会（PMI)的项目管理知识体系（PMBOK)中认为，项目风险应对计划指为项目目标增加实现机会，减少失败威胁而制定方案，决定应该采取对策的过程。项目风险应对计划过程在项目风险识别、定性项目风险分析和定量项目风险分析之后进行，包括确认与指派相关个人对已得到认可并有资金支持的项目风险应对措施担负起责任。大型高尔夫球场建设项目风险应对是通过对大型体育场馆建设项目的识别后，并进行评价来判断该建设项目风险是否可以进行，在此基础上，采取风险应对措施来一一分析大型高尔夫球场建设项目风险识别指标体系，列出方法来控制风险。大型高尔夫球场建设项目风险应对的方法项目风险应对措施主要包括如下几种：项目风险规避措施这是人们在项目风险应对中采取较多的一种风险应对措施，从根本上放弃项目或放弃使用有风险的项目资源、项目技术、项目设计方案等，在人们识别和评价出的项目风险发生概率大且所可能造成的后果十分严重的项目风险，从而使得项目风险的可能损失远远大于项目风险的可能受益的时候从而采取规避项目风险项目风险遏制措施这是在项目风险刚刚发生尚未出现后果的阶段采取的项目风险遏制应对措施。从遏制项目风险引发原因的角度出发应对项目风险的一种应对措施。但是这种应对措施要求风险管理必须有强大的管控能力来遏制风险的产生，不然反而会造成风险的不良后果。项目风险转移措施这类项目风险应对措施大多数是对付项目管理者难以控制的风险，发生概率小、损失程度大的项目风险。它包括非保险的风险转移和购买保险转移两种方式。①非保险的风险转移。这种项目风险转移的应对措施大多是借助于合同和协议的方式，将项目风险后果的经济或法律责任转移给他人来承担。如高尔夫球场建设风险管理中采用的让建筑商或业主方同与第三方签署签署合同或协议把某些可以代理的项目转让给这些机构，从而减少承担风险的可能性。②购买保险将风险转移。通过购买保险的方式来转移项目风险是最常用的项目风险转移方式。建筑商或业主方预先支付一定的保险费用给保险公司，发生风险后，如果在保险期限和符合保险责任当中则由保险公司负责承担在保险金额以内的经济赔偿。购买保险是一种有效的风险财务手段，是高尔夫球场建设项目减少风险损失的一个重要工具。对于高尔夫球场建设项目来说，我们就要向保险公司投保工程保险，但是由于工程保险在我国普及度不高，建设方对投保工程保险认知度不高，对风险的认识程度不高，这都影响工程保险在我国的发展。一旦发生风险只能自留或规避，所以在大型高尔夫球场风险管理中，为了预防万一，最大限度地减少损失，都要投保工程保险。项目风险化解措施这类措施采用的时机或时效性要求是很高的，从化解项目风险产生出发，控制和消除项目具体风险的引发原因，这是一种要求快速反应的项目风险应对措施。项目风险消减措施这类风险应对措施是在项目风险发生阶段和项目风险后果阶段所需采取的措施，对付无预警信息项目风险的主要应对措施之一。因为在项目风险的这些阶段已经没有可能去规避、转移和分担项目风险了。项目风险容忍措施风险容忍措施是最基本和采用最多的项目风险应对措施，针对那些项目风险发生概率小，损失后果较小，项目风险尚处于潜在阶段的情况的项目，但是对于的风险容忍必须合理地使用，一旦突破了容忍程度，人们就必须采用其他的应对措施。项目风险分担措施通常这种措施是通过项目任务的承发包来实现的，这是指根据项目风险的大小和项目相关利益者之间承担风险的能力不同，分别由他们之间合理分担项目风险及其后果的一种应对措施。这种项目风险应对措施多采用合同的方式转由项目实施组织去承担。高尔夫球场建设项目的风险应对在文章的第五章对XX场馆建设项目进行了风险识别和评价，分析出XX场馆建设项目期望值，认为该项目风险保险公司可以承担，本节将对XX建设项目的风险应对展开讨论。由于XX形象景观设计中突出使用了“中国结”和南京地域图形等元素，体现出中国特色、南京文化和体育元素三大核心理念。设计方案要做到布局合理、外观优美、设施先进、功能完善、使用方便。这就需要先进和超前的符合南京特色的设计方案，当前国家不能为其提供标准规范的工程设计作为依据，所以对前期设计过程中出现的风险，主要采取更专业、更有效的方法加以规避和缓解建设项目的设计风险，主要是挽救方案和应急方案的实施。这就需要保险公司对通过聘请社会资询公司将与工程相关的设计、审图纳入到保险公司风险管理中，对容易造成设计风险的方案聘请专家和专业部门进行评估，方案是否可行，如果设计方案风险太大，就要规避该设计方案，如果设计方案风险可以自行承担，就要通过详细、完备、准确的备选设计方案来预防风险事件的发生。施工风险应对XX场馆投资大、场馆数量多，改造任务重，工期紧张，其承包商、分包商、监理、招投标、项目管理公司等参与方众多，管理复杂，管理深度与广度都要求严格，项目组织机构设置要求精简，而且需要管理项目的要求，可以在项目规划期做好组织机构的设计，对这些风险主要采取风险控制措施，当发生风险时要及时进行反应，快速调整组织机构。对于工期及成本的控制，要合理使用项目管理的方法，在缩短工期的同时也要降低成本，合理分派人、财、物，对于后期设计更改要及时变更合同，追加投资或增加费用投资，增加项目风险储备金，保险公司要跟踪每一个环节，如发生风险，要及时发生，通过控制的方法来减少风险造成的损害。当风险属于可以自己承受的范围时，可以采取风险自留的措施，保修风险应对应对可能发生的保修风险要进行正确识别，识别出可能发生的次数与每次维护所需要的费用，在合同建立之前就要与XX建设项目业主进行协商，收取风险发生所需要的保险费用，并对施工期间可能对后期保修产生影响的环节进行跟进，实时监控。风险转移方式中有种保险的，将风险转移给第三方，现在就介绍一种新的保险方式XX高尔夫球场建设项目风险管理全委托模式高尔夫球场建设项目的风险监督大型高尔夫球场建设项目的风险监督贯穿整个项目过程当中，对不断变化和发展的风险进行监督和控制作用，增强对项目风险的可控性。4.2.1大型高尔夫球场建设项目风险监督的概念项目风险监控是指在整个项目过程中根据项目风险管理计划和项目实际发生的风险与项目发展变化所开展的各种监督和控制活动。这是建立在项目风险的阶段性、渐进性和可控性基础之上的一种项目风险管理工作，因为只有当人们认识了项目风险发展的进程和可能性后项目风险才是可控的。更进一步，当人们认识了项目风险的原因及其后果等主要特性后，那么它就可以开展监控了。只有当人们对项目风险一无所知时，它才是不可控的。项目风险是发展和变化的，这种发展与变化也会随着人们的控制行为而发生变化。人们对项目风险的控制过程就是一种发挥主观能动性改造客观世界的过程，此时产生的各种信息会进一步完善人们对项目风险的认识和把握程度，使人们对项目风险的控制行为更加符合客观规律。实际上人们对项目风险的监控过程就是一个不断认识项目风险和不断修订项目风险监控决策与行为的过程，这一过程是一个通过人们的行为使项目风险逐步从不可控向可控转化的过程。项目风险监控的内容主要包括实施项目风险管理计划、进一步开展项目风险的识别，辨识项目风险发生预兆的特征，监视和监督项目风险的发展、实施项目风险应对的措施、应对和处理已发生的风险事件、消除或缩小项目风险事件的后果、管理和使用项目不可预见费等。大型高尔夫球场建设项目风险监督的方法对项目监督的方法有以下几种：建立项目风险事件监督体制这是制定整个项目风险监督的方针、程序和管理体制的工作，这包括项目风险责任制、项目风险报告制、项目风险监督决策制、项目风险监督的沟通程度等。确定要监督的具体项目风险这是按照项目风险后果严重程度、概率大小、组织风险监督资源等情况确定的，确定出对哪些项目风险进行监督、对哪些项目风险容忍并放弃对它们的监督。确定项目风险的监督责任所有需要监督的项目风险都必须落实具体负责监督的人员并规定他们所负的具体责任。每项项目风险监督工作都要由专人负责而不能分担，而且要由合适的确定项目风险监督的行动时间这是项目风险监督时间的计划和安排，它规定了解决项目风险问题的时间限制等。项目风险的损失多数是因为错过监督时机造成的，所以项目风险监督时间计划很重要。制定各个具体项目风险的监督方案这首先要找出能够监督项目风险的各种备选方案，然后对方案做必要的可行性分析和评价，最终选定要采用的风险监督方案并编制项目监督方案文件。实施各个具体项目风险监督方案此时人们必须根据项目风险的实际发展与变化，不断地修订项目风险监督方案与方法。对于某些具体项目风险而言，项目风险监督方案的修订与实施几乎是同时进行的。跟踪各个具体项目风险的监督结果其目的是要收集项目风险监督工作的结果信息并给予反馈，用以指导项目风险监督工作。通过跟踪给出项目风险监督信息，根据信息改进项目风险监督工作，直到风险监督完结为止。判断项目风险是否己经消除如果认定某项目风险已经解除则该项目风险监督作业完成，若判定某项目风险仍未解除就需要重新识别和评价项目风险。高尔夫球场建设项目风险监督XX高尔夫球场建设项目风险监督从项目设计开始就要介入，包括三个阶段：设计阶段、施工阶段及维护阶段。项目风险监督的首要目标是通过开展持续的项目风险识别和评价，及早地发现XX建设项目所存在的各种风险以及项目风险的内容，这是开展监督的前提。在识别出项目风险以后积极采取各种风险应对措施，努力避免项目风险事件的发生，从而确保不给项目造成不必要的损失。项目风险监督都是依据项目风险管理计划开展的，但是在发现新的风险后要立即更新项目风险管理计划，所以项目风险监督工作是不断变化。旧的风险的消除并不能说明风险没有了，会不断产生新的风险，这就需要不断更新风险监督计划。保险公司要想实行监督职能可以寻求监理单位来执行，依据合同对承包商的生产、进度、质量和投资进行监督和管理工作。监理单位具有较强的专业性，可以全面、专业监督项目，使项目顺利完成。PAGEPAGE258高尔夫球场风险分级管控安全检查表序号检查方法检查记录评价意见一、一、安全生产基本条件1生产经营等许可证手续齐全并有效查许可证2通过消防部门验收合格查消防验收意见书3企业主要负责人及安全管理人员取得安全资格证查证书二、二、安全生产管理查资料1.1.2查证书1.1.3查证书1.1.4查资料、询问查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料0查资料1查资料2查资料.2.1查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料.3.1查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料查资料0查资料1查资料.4.1查资料查资料查资料查资料查资料查资料.5.1查资料查资料查资料查资料查资料、查证书、查现场查资料查资料查资料查资料0查资料1查资料1.2.6查资料查资料查资料查资料查资料查资料.7.1查资料查资料查资料.8.1查资料查资料查评价报告、批复文件.4.2查资料查资料查资料查资料查资料查资料.10.1查资料查资料查资料查资料查资料查资料1.3.2查资料1.3.3查资料1.3.4查资料1.3.5查资料1.3.6查资料1.3.7查资料1.3.8查资料查资料1.4.2查现场1.4.3查现场1.4.4查现场1.4.5查现场1.4.6查资料1.4.7查现场1.4.8查资料查资料1.5.2查资料1.5.3查资料1.5.4查资料查资料1.6.2查资料1.6.3查资料1.6.4查资料1.6.5查资料1.6.6查资料2.1．1查资料2．1.2查资料2.1．3查资料2.1．4查资料2．1.5查资料、2.1．6查现场查现场1.8.2查现场、记录1.8.3查现场1.8.4查现场1.8.5查现场1.8.6查现场1.8.7查检验报告1.8.8查现场查现场2.3.2查现场2.3.3查现场2.3.4查现场2.3.5查现场2.3.6查现场2.3.7查现场.．12.3．7...53.412343.5123.61233.7123.81..存在主要问题整改具体要求强化安全风险管理制度安管队长（副队长）岗位职责1、主持全队工作,坚决执行部门经理指令,带领全队人员依据各自职责,认真做好消防、治安、车辆安全管理工作2、熟悉治安各岗位职责、任务、工作要求、考核标准,掌握治安区内的保安工作规律及特点,加强重点岗位的安全防范。3、及时做好安管员的岗位培训、军事训练及日常考核工作。4、做好安管队的月工作安排(包括训练、学习安排),每周召开班务会一次,每月召开队务会一次。5、经常检查各岗位工作情况,零点之后的夜间查岗每周不少于两次，对安管各岗执勤人员的工作进行巡查、督导，并负责处理执勤中遇到的疑难问题。6、带领安管队配合其他管理服务工作,制止、纠正各类违章行为。7、负责全队队员的内务管理和考勤工作。8、对部门经理负责并完成其交办的其它任务。安管领班（副领班）岗位职责1、主持本班工作，坚决执行上级领导的工作指令，带领和督导全班人员履行岗位职责，认真做好安全管理工作。2、负责按时主持召开班务会，及时传达上级指示和安管队例会精神，研究提出贯彻意见，并具体组织落实。3、负责本班人员的考勤，如实记载本班执勤中遇到和处理过的问题，重大问题要及时向主管领导请示报告。4、划分保洁员卫生区域，制定保洁标准，每日对清洁卫生情况不断巡视，作好检查记录。5、负责协调本班与其他班组之间的工作关系和本班人员之间的关系。6、爱岗敬业，遵纪守法，严格纪律，以身作则，发挥模范带头作用。7、熟悉各岗位工作职责、任务和程序，掌握管理区域内治安工作的规律及特点，加强对本班管辖区域及执勤的督查。8、对因管理不力而造成本班在执勤中发生的重大失误，或本班人员出现严重违法违纪的情况进行处理。9、负责抓好全班的教育训练工作。10、负责处理本班执勤过程中遇到的一般性问题。11、严格执行交接班制度，做到交待清楚，责任明确。接班人员未上岗前，不准下岗；12、对安管队长负责并完成其交办的其他任务。安管员职责1、安管员上岗必须穿着统一制服，佩带规定装备和工作牌。2、服从管理、听从指挥、团结同事、互帮互助，按时按质完成各项工作任务。4、禁止值班期间吃零食、吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾、睡觉、擅自离岗、串岗、干私活、收听广播和玩手机。4、上岗时要认真检查设备设施，认真做好四防（防火、防盗、防破坏、防自然灾害）工作，发现不安全因素应立即查明情况，排除险情，并及时报告主管领导，确保园区安全。5、熟悉本岗位任务和工作程序，责任心要强，执勤过程中，注意发现可疑的人、事、物，预防案件、事故的发生，力争做到万无一失。6、受护设施设备和公共财物，对园区内的一切设施、财物不得随便移动及乱用，熟悉园区消防系统及消防器材的安装位置，熟练掌握各种灭火器材的使用方法，遇到突发事件能正确进行处理。7、坚守岗位，提高警惕，对岗位内发生的各种情况要认真处理，并且做好记录，发现违法犯罪嫌疑人要坚决设法抓获。8、遇有紧急突发性重大事情，要及时向领班或主管领导请示报告。9、严格执行交接班制度，做到交待清楚，责任明确。接班人员未上岗前，不准下岗；10、对领班负责并完成其交办的其它任务。消防安全专员岗位职责1、学习消防知识，熟悉并掌握园区消防设备的使用性能、位置，宣传消防规章制度；2、每月对消防设施器材进行检查，确保其处于良好备用状态；3、及时发现消防隐患，并加以整改；4、消防器材进行检查、保养，并及时更换过期及损坏器材；5、制止违反消防安全之行为，并加以汇报处理；6、每季度对所属区域内的消防设施进行测试，并向安管领班汇报，及时联系相关单位修复，对园区内的消防安全工作全面负责；7、消防疏散演习之前的准备工作。8、对安管领班负责并完成其交办的其他任务大门岗岗位职责1、维持道口交通秩序,确保道口畅通无阻。

2、对进出道口的车辆进行检查、核对、登记。

3、提醒和指挥车主(司机)进场后按规定路线行驶、泊车。

4、对在道口附近泊车、摆摊者,要进行劝阻和制止。

5、对进入园区(封闭式物业)的人员严格验证登记

6、对搬入搬出物品进行核查,严禁易燃、易爆、化学、剧毒品进入园区,搬出物品凭《物品出入放行条》放行。

7、严格执行交接班制度，做到交待清楚，责任明确。接班人员未上岗前，不准下岗；8、掌握道口岗管理设备的性能和使用方法,熟练操作。

9、加强与其他岗位的互动联络,维持园区整体安管效果。

10、尽可能熟记园区顾客和车辆等情况,做到优质服务11、仔细观察进入园区车辆，当发现进入园区车辆有损坏时应立即向车主或司机指出，并做好记录。

12、对安管领班负责并完成其交办的其他任务。

巡逻岗岗位职责

1、巡查、维护园区内正常秩序,包括治安、消防、清洁卫生、环境绿化、车辆管理、公共设施设备等不受侵害、丢失、损坏,发现违章、损坏和不安全因素及时处理和报告。

2、对发现园区内可疑的人员及搬出物品进行登记、盘问和检查,并通知相关岗位进行跟进。

3、禁止区域内收旧、乞讨、推销、散发广告、从事未经许可的摆卖等闲杂人员,并要求对方离开园区,禁止无关人员进入球道。

4、按规定进行巡逻签到,对违反管理规定,影响他人工作、休息的行为及时进行劝阻和制止。

5、指挥车辆按规定行驶和停泊,保证通道畅通,防止发生交通事故。

6、检查停放车辆的车况,发现漏水、漏油、未关好车门、窗等现象应及时通知车主或司机，并做好记录。

7、检查摩托车、自行车是否停放在指定的位置。

8、回答客人的咨询,并及时为其引导。9、对高尔夫球场进行巡查，禁止无关人员、车辆进入球道。

10、加强与其他岗位或分部的互动联络,维持园区整体安管效果，制止园区内发生的打架滋事事件，并及时处理和报告。

11、严格执行交接班制度,认真填写交接班记录,做到交接清楚,责任明确。

12、对安管领班负责并完成其交办的其他任务。车场巡逻岗岗位职责1、整个区域安全巡视工作，特别加强对偏僻区域的巡察，注意盘查可疑及闲散人员。2、对进入车场车辆管理，指引其停泊适当位置。3、严格检查车场车辆有关情况，发现有车辆未锁车门时，应立即通知上司跟进联系有关车主，然后守护车辆旁，等候上司到来进行处理。4、按消防规范巡视并检查消防设施，做好巡视记录，确保消防设施处于正常工作状态。5、22点对会所、练习场门窗，电源进行检查。6、对区域内设施设备、卫生绿化情况进行检查监督；7、严格执行交接班制度，做到交待清楚，责任明确。接班人员未上岗前，不准下岗；8、对安管领班负责并完成其交办的其他任务。物品出入管理制度1.0目的为了加强对物品出入的管理,确保园区的正常