玖兴电器有限公司工厂生产流程图

生产流程图1.主生产计划控制流程图 开始开始否能否按期交货能是是否影响按期交货否是否否否是否是是否按期完工是否按期到达是否影响按期交货货否能否按期交货能是是否影响按期交货否是否否否是否是是否按期完工是否按期到达是否影响按期交货货生产计划员通知销售部合同管理员下达发货通知。生产计划员通知销售部合同管理员下达发货通知。生产计划员检查应到的设计资料。生产计划员生产计划员向工程部经理确认新的应到日期。生产计划员向生产部副经理确认新的完工日期。生产计划员向生产部副经理确认新的完工日期。生产生产准备员分解及发放设计资料，进行记录，向物料计划员下达采购需求单。生产计划员进行记录，向销售部合同管理生产计划员进行记录，向销售部合同管理员说明情况，推迟交货。物料计划员物料计划员在ERP系统内核查并下达采购需求计划单给采购部经理签收确认交货包装发运主管（1人）期仓库主管（1人）。物料计划员（1人）清洁工（1人）生产计划员根据沟通结果，调整主生产计划，继续进行跟踪。生产计划员根据沟通结果，调整主生产计划，继续进行跟踪。生产计划编制月产值报表和本月主生产计划执行情况统计分析表交总经理生产计划编制月产值报表和本月主生产计划执行情况统计分析表交总经理办公室。生产计划员向生产部下达生产任务。生产计划员检查物料是否按期到库。生产计划员检查物料是否按期到库。结束结束生产计划员向采购管理员确认新的交货期，进行记录。否是否按期到库生产计划员向采购管理员确认新的交货期，进行记录。否是否按期到库是是生产计划员检查成品是否按期完工。是是否影响生产计划员检查成品是否按期完工。是是否影响按期交货按期货货2.生产流程图钣金组钣金组将需进行外协的半成品转至采购部外协员，外协处理外协员根据交货期合理安排表面处理外协单位根据交货期，保质保量供货进货检验OK仓库物料组接受货物进行交接、核对数量并根据领料单将相关物料出库给各小组各小组根据生产计划、图纸资料和指导书，正确高效地装配最终检验NOOK包装班组对产品进行包装、对数量确认货物转交运输公司货物完好交给用户开始结束仓库根据清单收货入库生产准备员接受工程部下达的资料财务部结算生产准备员分解及发放资料下达至物料计划员设计资料下达至各生产班组制造工段长(1人)物料计划下达至采购部采购部按期提供物料制造工段根据生产计划合理安排（（1人）38人）合理安排在安全的前提下，正确高效地完成钣金、铜排各工序的加工组员工（57人）过程检验OKNONO原材料供应商处理外协员检验3.包装发运流程图包装主管制作发货清单包装主管准备包装材料、联系及合理安排运输车辆开始包装主管制作发货清单包装主管准备包装材料、联系及合理安排运输车辆开始检验合格产品生产计划员通知销售部合同管理经理确认是否发货OKNO生产计划员等通知发货质检NOOKOK包装并在包装箱体上进行标识包装并在包装箱体上进行标识客户验收并在发货清单上签字确认交承运商带回包装完毕，按发货清单合理装车交承运商客户验收并在发货清单上签字确认交承运商带回包装完毕，按发货清单合理装车交承运商将发货资料交承运商发运承运商保质保量安全抵达客户现场承运商将客户签字确认的发货清单带回给包装主管承运商将客户签字确认的发货清单带回给包装主管结束结束4.仓库物料退库流程图开始开始仓库物料员接受由相关班组送来的经质保部最终签字确认的退库单及实物仓库物料员检查退库单规格型号、数量等信息与实物是否一致？是仓库物料员实物入库并将已确认的退库单交仓库微机录入员仓库微机录入员根据退库单办理系统退库相关班组需重新整理并填写退库单否结束5.仓库呆滞物料处理流程图开始开始仓库主管整理呆料清单仓库主管及物料计划员对清单进行分析，将清单和产生原因交部门经理生产部经理将呆滞物料清单交财务部、采购部、质保部等部门经理并召集相关人员到现场拿出处理措施仓库主管整理最终处理措施和清单，分发相关人员仓库主管进行跟踪，每月将处理进展情况报部门领导、财务部和总经理财务部成本会计进行损益核算和帐目调整结束开始6.仓库工作流程图开始进货检测检查进货检测检查仓库物料员将入库单给仓库微机录入员进行系统操作后进行实物入库仓库物料员从进货检测接收物料入库单仓库物料员将入库单给仓库微机录入员进行系统操作后进行实物入库仓库物料员从进货检测接收物料入库单根据物料入库单检查物料的数量、型号、外观是否与物料入库单信息一致？OKNO结束仓库微机录入员根据生产领料单进行微机出库处理结束仓库微机录入员根据生产领料单进行微机出库处理仓库物料员按生产领料单领料物料出给生产各组领料员生产各组领料员签收物料物料出库7.物料报废处理流程确定是否为废品、确定是否为废品、废料(板材、铜材、线材)放放置于各指定废品区监管废料装车监管废料装车大全商贸公司人员本公司财务核算员每月提交每月提交财务部结算大全商贸公司人员本公司财务核算员大全商贸公司开入库划码单，双方人员签字，财务核算员带回生产部经理（1人）至大全商贸公司监管废料过磅8.外协工作流程钣钣金自制件外协生产外协员收到需外协的产品发货收货使用根据图纸要求确认外协方式确认所属合同及数量生产外协员出具《生产—采购外协件交接表》与采购外协员交接采购外协员制出《外协件安排联系单》表格与供应商交接及按此进行发票结算采购及生产外协员对未能按规定时间到货的及时催要采购外协员收回加工件交接给生产外协员生产外协员把所有外协件用号码标识与总装物料员交接签收，总装组领用需外加工的确认加工点整板送出加工的由钣金编程员核算出张数生产外协员根据发货交接表进行清点及对外协件的表面、加工点检测,发现异常并及时与采购外协员以及供应商联系交由财务核算员审核按合同分类按品种分类并清点数量9.设备采购流程开始设备维员根据开始设备维员根据年度预算、产品特性，确定设备型号设备维护员提交设备采购申请表生产部经理审批总经理审批集团管理部及集团公司领导审批设备维护员将采购计划单交采购部采购采购部采购员采购供方专业人员安装调试验收合格是否产品特性，定设设备采购申请表备型号产品特性，确定设备型号否供方专业人员解决存在的问题设备维护员填写调试验收报告，建立设备档案结束培训使用10.模具采购流程模具维护员提交模具采购申请表生产部经理审批模具维护员提交模具采购申请表生产部经理审批开始模具维护员根据年度预算、生产实际需求制作模具采购申请表总经理审批集团管理部及集团公司领导审批模具维护员将采购计划单交采购部采购采购部采购员采购到货后，质保员、模具维护员及操作工验收，进行试模调试验收合格模具维护员填写调试验收报告，建立模具档案结束采购员通知供方整改否是供方整改结束工具采购流程工具维护员根据年度预算、生产实际需求核实并制作工具采购计划单开始工具维护员根据年度预算、生产实际需求核实并制作工具采购计划单开始班组长根据生产需要提出需求生产部经理审批总经理审批工具维护员将采购计划单交采购部采购采购部采购员采购到货后，质保员、工具维护员验收验收合格入库建立工具档案，通知领用结束采购员通知供方整改否是供方整改结束12.设备修理流程设备维护员解除禁用标识，记入设备档案设备维护员实施修理调试开始设备维护员解除禁用标识，记入设备档案设备维护员实施修理调试开始操作工提出修理申请设备维护员检查故障情况悬挂禁用标识