仓库标准操作作业指导书

仓库建筑及设施的管理、维修和更新作业指导书

1.0目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受

损。

2.0责任：A.仓库主管要负责指定保养计划。

B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护

措施。

3.0范围：适用于公司仓库

4.0步骤：

A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划，并保证计

划的实施。

B.仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发

现问题，并组织维修或更新，同时在《仓库设施改良表》作

相应的记录。

C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时

应放在指定区域，不能随便乱放。

D.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时

维修或更新。

F.对于需维修、更新的项目，须填写《仓库建筑、设施维修申

请报告表》，并逐级上报经总经理批复后实施。

G对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，资源部应

首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在12

小时内将申请报告表上报生产运营中心，生产运营中心应

切实保证申请在12小时内得到批复，资源部在得到批复

后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设施的维修

或更新工作。

H.所有维修或更新工作完成后填写《仓库建筑、设施维护验

收报告表》并上报生产运营中心。

5.0由资源部管理人员定期或不定期到库房现场检查。

仓库建筑、设施维护申请报告表

制表人：日期：年月日编号:

仓库名库名主管

需维护

项目

原

因

维护

措施

经济

预算

仓库主任意资源部经理

见及签名意见及签

签名：日期：名签名：日期：

生产运营中心总经理意

总监意见及见及签名

签名签名：日期：签名：日期：

仓库建筑、设施维护验收结果报告表

申请表号完成日期辩护负责人

维

护

结

果

费

用

结

算

质检员

验收意

见及签

名

备注

制表人:资源部经理;日期：年月日

仓库设施改良登记表

编号库号仓库设施的维护或改良措施日期负责人备注

货物入库操作作业指导书

1.0目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清

各方责任，了解入库货物的

质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安

全、完好入库。

2.0责任：仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据

准确，质量和包装完好。

3.0范围：适用于公司仓库。

4.0步骤：

1、货物到达：

A.根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。

B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查，四周和箱顶

是否完好进行检查，并做好记录。

C.非仓库人员不得进入仓库。

D.货物应在防雨装卸区域安全卸货。

2、入库手续办理。

1.物料抵库后，仓储部人员按照已核准的“订货单”仔细核

对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。

2.通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办

理入库手续。

3.核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“订货

单”，同时开具“入库单”办理入库手续。

3、物料质检。质检部接到物料到货通知后，依照工厂的质量标

准和质检规范进行质检。

1.质检合格的，质检部出具质检合格报告，仓储部依此办理

入库手续。

2.质检不合格的，采购部根据采购合同的约定进行处理。

4、异常处理。

1.交货数量超过“订购量”部分应予退回，超过量较小的,

在征得请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库，并备注超

交数量。

2.交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门

主管同意的，可免补交。若需补足时，仓储部需通知采购部进行

处理。

3.如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓储部人

员需及时向仓储主管报告，同时通知部门、采购部和供应商，共

同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如

采购部门要收下该物资时，仓储部人员需及时上报上级，并于单

据上注明实际收货情况，由采购部签字确认。

4.物料抵库但仓储部尚未收到“订货单”时，仓储部人员应

先询问采购部门，确认无误后方可办理入库手续。

5.库管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台

账，不得挂虚账，要保证账物相符。

5、入库物料的搬运。

1.仓储部人员需监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相

同物料汇总，分批送到预先安排的货位上，要进一批清一批，严

格防止物料互窜和数量溢缺。

2.对于批次多批量小的入库物料，分类工作由仓储部人员在

单货核对、清点件数过程中同时进行，也可将分类工作结合在搬

运时一起进行。

3.对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料，要争取

送货单位的配合，提高工作效率。

6、入库登记与编号。

1.检验后将物料进行分类、分库并按规定的地距、墙距、垛

距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码

单，登记台账。

2.每日业务终了，库管人员需要及时将入库号码单报至统计

员处输入计算机。

7、物料入库存放。

仓储部依仓储空间规划，按物料品种、规格、型号等结合仓

库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、

成行成列、文明整齐。

本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第12条本规定自颁布之日起执行。

装卸作业指导书

1.0目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错

误装卸。

2.0责任：A.装卸工使用正确的操作方法进行装卸作业。

B.仓管员负责监督整个装卸过程。

3.0范围：适用于公司仓库

4.0步骤：

A.培训。所有仓管员、装卸工必须经过培训并考试（考核）合

格。

B.装车。

1、货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对

车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有

问题，要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。

2、发货时，装工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量

及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完完一个品种,

装工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数

量及垛位结余数量。

3、对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。

4、混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒

放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。

C.卸车。

1.货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对

车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差,

应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。

2、装卸工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先

检查仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认

卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。

3、堆码要求：

①库房堆码一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距：

不少于0.5米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走

道1.5-2米,货物堆垛距0.1-0.2米。

②整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不

能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整

齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、

箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。

③在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆

位只能堆放同一批次号的产品。

④不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标

o

⑤每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品

名、批次等。

D.装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸

速度。

E.装卸时间规定：

F.装卸货物完毕都要清理现场。仓管员还必须填写《仓库工作

记录表》，包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出

库时间等，并由送（提）货人签字确认。

G.开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。

5.0检查与考核：

A.由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场

按《仓储业务质量考核评分细则》和《仓储业务月度检查项

目评分细则》进行检查考核。

B.检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。

6.0附件：

《仓库工作记录单》

货物在库保养与管理作业指导书

1.0目的：A.保证货物的完好。

B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。

2.0责任：仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货

物的完好。

3.0范围：适用于公司仓库

4.0步骤：

A.仓库货物的养护工作，由养护中心（小组）负责，确保货物安

全储存。

B.仓库货物养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。

C.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，

加强温控制，切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损

等异状。

D.若发生问题，应立即填写《有问题成品检查报告》上报仓储部负

责人员，及时采取相应措施解决。

E.为确保储存环境符合货物保管要求，成品养护中心每周根据《

仓库周检》规定的内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理,

并在《仓库周检》上作相应的记录。

F.质检员应对养护中心（小组）出现的问题提出质疑和建议，督

促保养中心（小组）限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能

及时彻底的解决。

5.0附件：一、《仓库周检表》

二、《有问题成品检查报告》

附件一:

仓库周检表

仓库名:仓库主管人:检查人:日期：年月日

种检查检查内容检查原因维护执行负计划完效果检

类对象结果分析措施责人成时间查意见

卫生是否清洁无尘

是否无污染

温湿度温湿度是否控制

成控制

害虫老鼠防治是否有效

防治白蚁防治是否有效

其它虫害防治是否有效

堆“五距”是否适合

高度是否适宜

品码是否整齐'稳固'符合标准

残外包装是否变形破裂

内包装是否破裂渗透

是否霉烂

损是否变质

是否虫咬

货物在库保养与护理标准

种类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人

小推车完好性

工是否按规定使用停放

清洁工具是否按规定使用保养、摆放

具

消防是否使用有效

设工具是否按规定保养及摆放

温湿是否有效

计

备度

是否按规定保养'摆放

地板是否完好

是否干净、无积水

库

墙壁是否密封、完好

是否干净、无积尘

天花板是否完好、无裂漏

是否干净

是否密封完好

打

是否有二个以上的门作业

门口遮蓬是否完好'有效

房

是否密封、完好

窗是否开关有效

货物在库保养与护理表

、

种类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人

密封或防虫网是否完好有效

通风系统

是否干净无积尘

库灯具是否安全有效

线路是否安全、完好

照明系统

保险系统是否有效

照明亮度是否足够

区域划分储存区是否标志明显

半成品区、残损区'成品区是

房否明显隔离

红标签产品是否跟其它区域

有效隔离

四周地面是否清洁、无积水

库草木生长情况

是否遮盖完好

区水沟排水通风是否有效

是否清洁无积水

环

围墙防盗设施是否完好有效

生活区等其它区域是否跟库

境

区域划分区隔离

有问题成品检查报告

养护小组:

成品代码：成品数量：

成品仓单号：成品状态：

成品排位：

出现什么问题？问题描述:

签名：

质检员建议:

签名:日期:

每日自我检查作业指导书

1.0目的：

A、保证储存货物的完好。

B、保证GMP程序得到执行。

C、及时纠正错误。

D、作为各仓库管理的依据。

2.0责任：

A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行

检查。

B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠

性，并指定有效的解决措施。

C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措

施是否得到执行。.

3.0范围：适用于公司仓库

4.0步骤：

A、责任仓管员每天早上9：30以前对仓库进行检查，对能够马上

解决的问题及时解决。

B、仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记

录。

C、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1小时

内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。

D、对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解

决。

E、记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核一次。

F、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表

±O

附件：仓库GMP每日自我检查表

仓库GMPC每日自我检查表

内谷周一周二周三周四周五周六周日

1.地面是否清扫干净无尘土

2.所有门窗在不用时是否都关好

3.成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形

4.“五距”是否合理

5.货物上是否无灰尘

6.昨日收发货记录是否及时、准确；帐、单、货是否

相符；记录的更改是否正确

7.货物上下车前是否按要求检查卡车

8.照明器材是否安全有效

9.搬运及卫生工具是否定点存放

10.有无白蚁、老鼠痕迹

11.湿温度是否超过GMP允许范围

12.要求在昨日完成的整改项目是否按期完成？

检查人签名：

主管复核意见及签名:日期:

仓库清洁工作作业指导书

1.0目的：保证库房及产品的清洁。

2.0责任：A：仓库主管应确保仓库的卫生，使产品有

一良好的存储环境。

B：仓库管理员应保证仓库环境卫生干净清

洁。

3.0范围：适用于宝供公司仓库

4.0步骤：

A：每天一小时，包括：仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡

毛扫婵去产品上的灰尘。

B：每周一中扫，包括：用湿的拖把擦地面和地台板，对

产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除灰尘为主，避免过

于潮湿或污染货物，应用干布或鸡毛扫进行清洁；对仓库内

的管道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。

C：每月一大扫，包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对

天花板进行清扫，对仓库四周的水渠进行清洗，防止积水和

垃圾。

D：每隔三个月清除灯罩上的灰尘。

E：清洁时应尽量避免溅湿货物，清洁后溅在货物上的水

珠和地面上积水应尽快擦干。

F：所有清洁工作应在《仓库清洁记录》上记录。

G：清洁工具的使用和保管。

※清洁用水：应该是干净的自来水或其它干净的溶液，使

用的清洁溶液必须事前得到公司质监员的同意。

※扫把：扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带

入仓库，扫把在使用后亦要进行清洁,避免垃圾藏在扫把中，

扫把在不使用时应在指定地方挂起来。

X拖把：拖把在使用前要清洗干净，避免将脏东西带入

仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋

生昆虫，在指定地方挂起来。

※垃圾桶和垃圾铲：垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓

库，以避免将垃圾带入仓库，使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗

干净并在太阳下晒干，不能用成品箱作为垃圾桶以避免引起

混乱。

H：公司质监员仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行

检查。

5.0附件：《仓库清洁记录》

附件

仓库清洁记录

仓库号码

仓管员：

期:

项目要求周期周一周二周三

地面没有垃圾及灰尘每日情况及检查人

地面用湿的拖把拖地板每周

产品没有灰尘每日

门和窗擦洗干净每月

管道抹灰尘每周

天花板和蜘蛛网扫干净每月

喷杀虫剂彻底且安全有效每月

仓库温湿度的控制作业指导书

1.0目的：确保仓库内适当的储存温湿度，确保货物在仓库内能安全存

放。

2.0责任：

A.仓管员应对仓库内的温湿度进行检查和记录，确保仓库内的温湿度

在允许范围内。

B.质检员应不定期地对仓库内的温湿度进行检查，以确保仓库的储存环

境适应客户的要求。

C.仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库进行改。

3.0范围：适用于公司各仓库

4.0步骤：

A.仓管员每天早上9：30和下午1:30对仓库的温湿度进行检查和记录。

B.仓库温度应尽量保持在于25℃左右。

C.当仓库的温湿度超过客户要求上下限时，仓管员应在1小时内通知上

级主管，根据仓库的实际情况采取相应的措施，降低或提高仓库内的温

湿度。

D.采取的措施必须符合GMP要求，采取措施前应联系质检员，征询质检

员的意见。

E.质检员应不定期对仓库的温湿度进行检查，如果发现温湿度超过客户

允许的范围，应对仓库的温湿度进行调节。

F.当仓库温湿度超过允许范围，仓库主管应在24小时内将问题解决。

G.质检员应对仓库采取的改善措施进行衡量，以确保其符合GMP要求不

会对储存货物产生不良的影响。

5.0附件：《温湿度记录表》

仓库温湿度记录

仓库:

湿度湿度

日期记录人备注

上午下午上午下午

说明：1、当温度低于0时，应及时做好保暖工作，高于38应及时做好降温工作,

并立即报告上级主管。

2、当湿度大于85时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。

仓库害虫防治作业指导书

1.0目的：确保仓库区域内所有害虫都被驱除掉。

2.0责任：仓库主管和仓库保管员要确保虫害防治工作的完成,

并达到目的。

3.0范围：适用于公司仓库

4.0步骤：

A.在仓库各个地面（一般靠墙）放上粘鼠胶。

B.仓管员每天对库房内的粘鼠胶进行检查并记录。

C.仓管员对出现问题的粘鼠胶应立即进行清理更换（对于哈尔

滨、北京、上海等北方地区仓库在冬天可以不放粘鼠胶）。

D.仓库门窗应全部关闭，防止害虫进入，若门窗一定要长时间打

开，必须安装防虫网。

E.在仓库周围的树林沟渠及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒

一次杀虫剂，如在库内喷杀虫剂必须保证三米以内无货物，所使

用的杀虫剂必须是得到客户认可的（北方冬天可不使用杀虫剂）。

F.为防止昆虫的食物源，不能在库内进食。

G.各地仓库的养护中心（小组）每周检查白蚁一次，每年在白蚁

纷飞繁殖期，应对仓库建筑物和四周环境全面进行普检防止蚁患

滋生。

H.在检查过程中发现白蚁或其它虫害时，应根据具体情况采取诱

杀、药杀、挖巢、毒土等处理。各地区可根据当地气候和环境进

行适当的调整，但以确保仓库无蚁虫害为前提。

5.0附件：

1.杀虫剂记录表

2.粘鼠胶位置与编号及记录

3.白蚁检查表

附件一：

杀虫剂记录表

仓库名称:

日期库号存在问题杀虫剂名称喷泗地点效果

※该表格由责任人同意填写并签名

※杀虫剂操作详见SOP杀虫剂一章

仓库粘鼠胶位置与编号及记录

200年月库号：检

查人:

日期123456789

位置是否正确

粘鼠胶是否有效

粘鼠胶内有无鼠

日期111213141516171819

位置是否正确

粘鼠胶是否有效

粘鼠胶内有无鼠

日期212223242526272829

位置是否正确

粘鼠胶是否有效

粘鼠胶内有无鼠

白蚁检查表

库:

份:

时间是否发现白蚁措施措施实施时间

第一个星期

第二个星期

第三个星期

第四个星期

第五个星期

仓库盘点标准操作程序样本

目的：1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残

损、短少现象；

2、保证进仓单与货物，进仓单与统计帐目及电脑数据一

致，达到公司的质量管理要求。

范围：适用于公司仓库

责任：1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报;

2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完

善。

步骤：

1、每天一小盘；

A.仓管员在仓库每天一小扫时，抽检库存货物，具体对前一天所

进仓的货物进行盘点；

B.仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与货物核对,对品名代码、

批号、数量、库排位进行复核；

2、每周一中盘：

A.仓管员在每周一对仓库进行盘点

B.仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核,

检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。

3、每月一大盘

A.仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘

八占、、，.

B.仓管员用统计处代帐联与仓库货卡进行复核,并检查货物的品

名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一

致；

4、仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等

现象应做好记录并及时上报：每日、每周的盘点只在发现问题时

填写《仓库盘点记录表》，其中货物明细项目由从货卡上取得；

每次月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》，其中成品明细项

目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。

5、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电

脑储存资料进行复核；

6、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、

混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。

附件：《仓库盘点记录表》

附件:

仓库盘点记录表

盘点类型:盘点日期:仓库号:

进仓日期仓单号排位品名批号代码库存数量原进仓数量盘点结果备注

盘点人:

货物入库中转仓批次号管理标准操作程序

一、目的：入库前确保进仓单的批号与货物批号一致，入库后不发生

混批或残损现象。

二、范围：适应公司属下中转仓库。

三、责任：

1、仓库主管及仓管员、装卸工均应保证入库的批次正确。

2、仓管员要与司机做好交接手续，确保批次准确、货物质量完好。

四、步骤：

1、仓管员在货物入库前，核对进仓单批号与货物批号是否一致，

按单据批次分清货物，安排入库。

2、货物入库，仓管员与装卸工要抽查批号，每小车5-6件。

3、进库码堆时要求每一层货物批号朝外，每堆货物的货物外围批

号都显示，便于管理员与装卸工核对批号及管理。

4、当货物批次与进仓单批次不符时，应拒收货物，并把混批货物

退回送货方，待更换正确批次货物后方能组织进仓签收单据。

5、对有混批货物应在托运凭证或汽车作业单上注明混批情况及件

数，及时报告主管，并登记在“进仓前混批记录表”上。

6、在进货时对批次发生质疑，报托储方和公司质检员共同裁决，

若在托储方人员节假日休息时间，则先把质疑货物放在指定排位,

做好标记和记录，在托储方人员上班第一时间内报告。

附件：中转仓进仓前批号有问题货物记录表

附件:

中转仓进仓前批次有问题货物记录表

仓

进

产品手写批无批批号辨别不混批处理记录

号

日期车号单代码件数批号备注

来源号（件）号（件）清（件）批号件数措施人

当天总进仓单娄七（票）：有问题的单数（票）：百分匕」：

当天总进仓箱数（件）：有问题的箱数（件）：百分比：

填表人:填表日期:

在库货物中转仓批次号管理标准操作程序

一、目的：确保货物库存无混批现象，达到托储方要求的管

理质量。

二、范围：适用公司仓库。

三、责任：

1.仓库主管及责任仓仓管员确保各库货物完好、无混乱。

2、仓管员与装卸工搞好养护工作，及时抽查库存成品批号。

四、步骤：

1、仓管员进行每天一小时及库内检查时，应抽检库存货物

批号。

2、仓库主管组织每周一小盘，每月一大盘的库内盘点工作,

检查货物的品名规格、数量、批号、代码是否与进仓单一

致。

3、若在库内管理时发现有混批现象，应立即对此票货物进

行逐件检查，对检查出的混批货物由主管指定货位隔离存

放，在原货卡备注栏注明混批货物件数、批号和现存放位

置，并做记录，逐级上报，及时处理。

货物出库中转仓批次号管理标准操作程序

一、目的：保证发放的货物是合格的、正确的，防止混批货物

发放出去。

二、范围：适应宝供公司属下中转仓库。

三、责任：

1、仓管主管和仓管员保证出仓货物批号正确，质量保证。

2、装卸工应服从仓管员的指挥，确保货物批次正确出仓。

3、仓管员与提货员办好货物出仓交接手续，确保货物按批

次要求交接好。

四、步骤：

1、仓管员核对提单有效性，检查提单与原进仓单、货物是

否相符。包括：代码、批号、数量、品名规格。

2、仓管员与装卸工在提货过程中检查货物批号，每小车检

查5-6件。

3、仓管员对每票提货时，应对提货员交接好，做好车厢内

不同批次的隔离。

4、在提货过程中，若发现有混批现象，应立即停止此票货

物发放，并对此票货物逐件检查，仓管员及时做好记录，

及时报告主管。具体做法如下：

A、及时上报，待托储方有关人员处理。

B、若托储方休息日内，应把混批货物存放在库指定排位上,

对完好货物继续按要求发放，（附证明，写明短少发货原因

交提货员）。对出现混批货物及时记录，并在托储运人员上

班第一时间内报告。

附件：成品出库混批记录

附件:

成品出库混批记录

库号：日期:

混批记录

进仓日期仓单号排位品名批号代码原进仓数量库存数量提货日期提单号

批号件数现存放位置

记录人:

货物外包装残损的更换作业指导书

1.0目的：保证货物的残损外包装得到及时更换，确保货物符

合质量要求。

2.0责任：

A、仓库只有在客户有要求时才能对外包装残损的承储货

物进行更换外包装的操作。

B、由仓库具备托储方认可或授权的更换包装资格人员进

行更换包装操作。

C、由托储方质检部门提供更换包装的标准，指导更换包

装过程，并负责检查更换包装后商品是否符合质量要

求。

3.0范围：适用于公司仓库

4.0要求：

A、包装库必须有明确的区域划分（如残损区、待换包装

区、已换包装区、更换区、包装材料存放区）。

B、换包装操作人员必须经过培训，具备资格明确托储方

更换包装的标准。

C、非更换包装人员未经允许严禁进入更换包装区域。

D、操作工人必须戴手套并定期更换。

E、更换包装区、纸箱存放区必须有地台板。

5.0步骤：

A、根据客户的要求及授权，我方可在货物入库、在库、

入库、各环节由有资格人员对外包装破损货物进行更

换操作；

B、对待更换包装的货物，应点清数量、并做详细记录，

内容包括品名、批号、商品型号（代码）、数量等。

C、必须要有明确独立的更换包装区域，并要达到仓库的

标准，如仓库清洁，仓库的温湿度，害虫控制等。

D、由仓储部统计向托储方申请包装材料，保证有充足的

包装材料。

E、仓储部必须24小时内完成更换包装的工作，完成后第

一时间通知托储方质检员抽查，并做好记录。

E、商品经质检合格后，入库。

F、换包装后，及时清扫并把废包装材料处理掉，若不能

及时处理只能暂时隔离堆放与残损区，留待以后处理。

附件：换包装记录表

附件:

换包装记录表

原库

仓

进品名更换数

排

位

单

日期号代码批号更换人复核人备注

规格量（箱）

拒收商品管理标准操作程序

一、定义：在中转运输过程中，不符合质量要求而被拒收的商品，称为拒收

商品。

二、目的：确保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和随意处理拒收商

品。

三、范围：公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。

四、责任：

1.所有的拒收商品必须交由仓储部（或运输部）指定专门地方由

专人保管并建立台帐，保管人姓名报总公司业务部备案。

2.拒收商品除用于中转运输到达缺损的补充外，不得擅自使用，

若有他用或处理须经总经理批准。

五、步骤：

1.无法签收入库是拒收商品凭“拒收商品进仓单”交由拒收商品

保管人签收进仓保管。

2.拒收商品的领用：

A、用于中转运输达到缺损的补充，由领用人填写“拒收商品提

货单”，注明领用商品数量、品名、代码及用途去向，并由

运输部主任及分公司经理（办事处主任）签名方才生效，保

管人凭有效的“拒收商品提货单”以于领用。

B、其它领用一律凭总经理签名批示文件方可提货领用。

3.拒收商品保管人在拒收商品是进、出仓过程中，要严格审查单

据的有效性，并做好帐目的登记和统计，于每月5日前将上月

拒收商品的详细情况报告总公司业务部进行核对。

4.具体操作步骤及流程：（详见下图）

六、附件：

1、进仓单式样；

2、提货单式样；

3、月报表式样。

拒收商品管理操作步骤及流程图

审核人:制表日期:

货物出库操作作业指导书

1.0目的：保证发放的货物是合格和正确的，防止不合格货物被发放到客户手中。

2.0责任：仓管主管、仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好。

3.0范围：适用于公司仓库

4.0步骤：

A、货物出库应在防雨，防风沙的装卸区域内装卸。

B、审核出库凭证：仓管主管、统计员应审核提单的有效性，并审核提货人在提单

上的签名及身份证号码。

C、凭单核销存货：仓库统计员办理登记手续，核销库存数量。

D、仓管员检查提货车辆是否清洁，有防雨措施，达要求后方可装车。

E、发货：仓管员将提单所列项目同货卡及货物外包装，包括：品名、规格、代码、

F、发货后立即复核，扎清桩脚余数，随即在原进仓单上注明结存数，提单号、出

货日期，发货数量，提货原因和签名。

G、交接签收：仓管员与提货人在仓库门口交接清楚，严格做到破包、破件、混批、

渗漏不出仓，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货物，按实发数签单，将

出现问题而不能发放的原因注明在进仓单和提单上注明并盖章，及时填写有关记录反馈有

关部门待处理，在发货完毕后仓管员开出门证给于放行。

H、单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工作。

5.0附件：货车检验记录表

货车检查记录表

仓库号:

日期检查人卡车人提单号仓单号产品批号是否适于装载

※检查应包括卫生状态、防雨措施

仓库安全工作作业指导书

1.0目的:确保人身、货物和设备的安全。

2.0责任:

A、采取“谁主管、谁负责”的原则，贯彻预防为主的方针。

B、仓管主管定期检查，采取各种措施确保货物、人身及设施安全。

C、仓库工作人员必须认真执行安全制度。

3.0范围:适用于属下各仓库

4.0步骤:

A、人身安全：

①仓库人员在汽车对位时应防止汽车碰撞建筑物和伤及人员。、

②装卸人员在搬运、堆放过程中轻拿轻放，安全稳固防止货物倒塌引起人身伤亡。

③正确使用装卸工具防止事故发生。

B、货物安全：

①每天检查货物，防止货物发生异变、虫蛀、鼠咬等。

②作业完毕对门窗进行检查防止丢失、被盗、害虫进入和雨淋水淹。

C、设备安全：

①检查电源电路是否处于安全状态。

②“以防为主、防消结合”对消防设施定期检查其有效性和存在的隐患，严格控制

火种、火源。

③定期对电梯进行维修、保养。

④禁止无证驾驶。

仓库环境

作用：

使RDC仓库管理人员知道GMP对仓库环境的要求。

具体要求：

1、仓库所有门窗应该是密封的，门窗若必须长时间打开，门窗应安装防虫窗纱。

2、仓库墙壁和地面不应有洞或裂缝，若出现洞或裂缝，应在两天内修好。

3、仓库应有足够的照明工具，而且所有的照明工具应该是可以使用的。

4、仓库内和仓库外一米以内不能有明沟，若必须有应该是易于清洁和不易积水。

5、仓库外一米以内不能有植物，以免滋生昆虫。

6、仓库外面应有一条用石头或水泥铺成的路。

7、所有仓库的排位应该是统一设计的。

8、仓库应有专门的地方供小运输工具（如叉车，小推车）停放，不能停放在仓库内，并

定时维修和保养。

9、仓库应设置专门，密封的通道供货车装卸成品使用。

10、新仓库启用前必须经质检员检查是否符合要求。

GMP要求IV：

成品的堆放作业指导书

作用:

使仓库管理人员明白应该如何堆放成品才能合理利用仓储面积，同时便于检查，管

理及进出成品。

具体要求：

1、库的建筑设备条件应符合商品性质的要求。

2、同一库房内储存的商品必须符合商品性能一致性，养护措施一致性和方法一

致的要求，同一仓库内只能存放同一品种的产品。

3、严禁危险品和一般成品混合存放，危险品应堆放在专门的危险品仓库。

4、包装有问题的成品应从其他正常成品中拣出，堆放到专门的待翻工区，并作

详细说明。

5、合理规划墙距，柱距，走道，核定仓库的实际面积，可用面积和可占面积（可

堆放面积），库房一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距：顶距库

房不少于0.5米，100瓦灯泡不少于0.6米，走道要留「1.5米，大型仓库主

要走道要留1.5-2米，支道根据具体情况确定。

6、仓库走道应经常保持畅通，走道上不得堆放成品和杂物，库房内不得设置办

公室或堆放其他非储存产品。

7、堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则，做到堆垛整齐、稳固，横直线，

分层标量，五距合理，不准超高，超重，超限额储存，箭头标记不得倒放，

切实防止产品包装损坏，破包破箱不上桩。

8、一个堆位只能放同一产品批号的产品，每批堆位上应有明确的指示牌以记录

产品的名称，标号，堆号，入库日期，排位。产品移动排位，应随时做好相

应记录。

9、如有必要（湿度灰尘控制必要）产品应堆放在地台上。

10、存放相应产品的仓库应安排在同一区域内。

GMP要求V：

杀虫药剂作业指导书

作用：

使仓库人员知道哪些杀虫药剂才是允许在仓库使用的。

具体要求：

1、仓库只能使用三种杀虫药剂，分别是：

*凯素灵25%可湿性粉剂，艾格福有限公司

*澳氧菊酯(DELTAMETHRIN),艾格福有限公司

*顺式氯氟菊酯(CYPERMETHIN),英国壳牌国际化学公司

*强力粘鼠灵，马来西亚产。

2、办公室、餐厅、更衣室等经常有员工作息的地点和仓库的墙壁四周均采用

5%顺式氯氟菊酯，凯素灵，每月定期交替使用一次。

3、在仓库内喷雾应确保在成品两米以外进行。

4、绿化带和仓库外围工地，使用10%顺式氯氟菊酯稀释100倍，每隔10日喷

雾一次。

5、仓库下水道、蚊孳生场所，使用10%顺式氯氟菊酯稀释100倍，每隔10

日喷雾一次。

6、喷雾器采用日本OLYPAI背式喷雾器。

7、对有明显鼠迹(鼠穴、鼠路、鼠屎)的场所，采用强力粘鼠灵，制成25*25cm

2/块粘鼠板。

GMP要求VI：

GMP每日自我检察作业指导书

作用：

保证仓管员能及时发现工作中的问题，不断改善工作质量。

具体要求：

1、GMP要求所有RDC仓库仓管员每日都要做“每日自我检查”

2、所有自我检查应采用统一的《自我检查表》，《自我检查表》应由客户服

务部经理和RDC质检员一齐制定。

3、“每日自我检查”应按时完成。

4、自我检查表应在检查后马上填写，填写在检查表上的内容必须是根据真

实情况填写的。

5、填写检查表时应逐一填写，全部内容必须填写完整，填写时要求字迹清

晰，内容清楚。

6、检查表应由检查人亲自填写，不能让没有参与检查的仓管员填写检

查表。

7、检查人必须填写个人意见，签名时必须签全名，而且字迹要清晰。

8、客户服务部经理和仓库管理人员对在自我检查中出现的问题应该在要求

时间内解决。

GMP要求vn：

GMP每月自我检查

作