武钢重工集团危险源控制点及危险作业管理控制手册-

武钢重工集团危险源控制点

及危险作业管理控制手册

二。一三年八月

目录

第一章重工集团危险源点、危险作业管理基本情况

第二章危险源点控制管理

第一节危险源控制点汇总

第二节危险源控制点辨识、登记与检查

1、

2、

3、

4、

第三章危险作业管理

第一节危险源控制点汇总

第二节危险源控制点辨识、登记与检查

第三节危险作业实施管理台账

附件：

1、

第一章重工集团危险源控制点、危险作业清理情况

按照武钢（集团）公司统一布置，重工集团对本单位危险源

控制点、危险作业进行了一次全面的清理，现将清理情况汇报如

下：

一、危险源控制点

现经清理、论证，调整后：危险源控制点65处，B级点4

处，C级点61处。具体情况说明如下：

1、调整后B级点有四处：武冶公司氮气、甲醇、丙烷储罐

区，变电站，氧气站和热锻车间加热炉。保留B级点3处，降级

10处，撤点一处（铸铁车间人防降温站），升级一处（铸锻公司

热锻车间加热炉）；保留C级点43处，撤点29处，新增7处。

2,降级（B-0有10处：物供中心一金工油库，铸锻公司

铸钢车间冶炼1抹螃电炉及电炉变压器室，铸钢、铸铁车间

乙焕汇流排室，铸锻公司铸钢车间电炉冶炼区域（改名为中频

炉）、机制公司金结车间乙快汇流排室和动力变压器室。

区调整后c级点有61处，机制公司9处，铸锻公司25处，

武冶公司26处，直属单位一处（具体见台账）。

保留C级点41处，机制公司7处，铸锻公司8处，武冶公

司26处。其中有三处进行了区域调整，一是铸锻公司热锻车间

煤气管道区域改为加热炉，并升级；二是铸锻公司铸铁车间电刨

电锯作业区改为模型厂房（重点防火部位）；三是铸锻公司铸钢

车间电炉冶炼区域改名为中频炉。另有四台吊运液态金属行车，

现场进行确认分别是铸锻公司铸钢车间出陶铸铁车间用

时11#1志新1郭精密车间1邮11有色车间冰钠按车

间进行合并处理。

0

4撤点有28处：因不符合危险源控制点管理要求的，砂轮

机房12处，热装区域三处，表面淬火五处，铸锻公司铸钢场地、

精密浇注场地和热锻车间氧气包各一处，共23处；因生产工艺

改变的，机制公司电镀车间大件地坑、整流电源变压器室，铸锻

公司铸钢车间水爆清砂区域、精密车间8端干燥窑等四处；市

场部成品库栈桥天车，因其吊装作业须通过厂区道路，应属危险

作业范畴。

a新增有io处：铸锻公司铸钢车间空压机房、1—3/动力

变压器室；铸铁车间动力变压器室；精密车间消失模生产间、中

频炉、动力变压器室；有色车间动力变压器室；热锻车间热处理

乙快汇流排等。

二、危险作业

按分（子）公司进行清理，以车间为单元，初定危险作业

25项，具体项目如下：

1、机制公司（9项）：行车检修，氧气、乙烘、煤气管道检

修，配电柜及控制柜检修，液氮冷装作业，加热炉点火，大型产

成品的焊接、装配，超高、超重、超大产品的起吊、翻面、转运,

筒体、箱体内的焊接、装配，参与主体厂年修或抢修，时间超过

a铸锻公司（6项）：行车检修，氧气、乙烘、煤气管道检

修，配电柜及控制柜检修，大型锻件吊装，园窑点火，中频炉检

修。

区武冶公司（9项）：行车检修，氧气、乙快、煤气管道检

修，配电柜及控制柜检修，大型产品组装、预装，大型构件吊装

（高大产品组装、预装或复杂、特殊吊装作业），大型设备设施

检修（停产超过24h）,周期炉油槽清理、维修，筒体箱体内

的焊接、装配，协力保产项目（含天车）的维保检修。

4直属单位（1项）：市场部成品库栈桥天车吊运（外发货

物，占道作业超过2h）0

第二章危险源点控制管理

2

第一节危险源点控制管理制度

武汉钢铁股份有限公司饶缁厂文件编号ZGT/ZY02W2WW25-10A/0

作业文件主管部门安环科编制

页码共5页审核

危险源点控制管理制度

生效时间2010年11月15日批准人

1.目的和适用范围

1.1目的

本程序用来识别全厂在生产过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以

便判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。

1.2适用范围

适用于全厂各单位危险源点的定点、分级及控制管理。

2.相关文件和术语

2.1相关文件

2.1.1武汉钢铁（集团）公司《危险源控制点管理办法》

2.2术语

2.2.1危险辩识分析：对作业场所中存在的物的不安全因素，应用系统安全工

程分析方法对可能会发生什么事故以及事故可能产生的影响进行描述。

预知一旦失控可能产生的危害和伤害程度。

2.2.2危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组

合的根源或状态。

2.2.3定点:根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度,确定是否设立

危险源点。

2.2.4分级：根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，分级别进行控

制管理。

2.2.5撤点：危险因素消除，取消该危险源点。

2.2.6降级：因工艺改进，防护措施水平提高，危险程度降低，相应降低控制

级别。

3.职责

3.1厂级主管领导负责组织全厂的（危害识别）危险源辨识和风险评价工作,

定期对全厂的B级点进行检查，确定重大及不可容忍职业健康安全风险，

并落实整改措施。

3

3.2厂安环科负责本程序的制定、修改，负责组织对全厂职业安全健康I、

n级风险（危险源）进行评价，并对危险源控制执行情况进行监督检查;

对识别出的所有危险源制订控制措施，纳入岗位安全规程中，并制定应

急预案。

3.3各部门根据本程序的规定，识别、评价本部门能够控制和可能施加影响

的危险源，参与厂组织的危险辩识活动，并在本部门职权范围内组织实

施。

3.4各车间负责组织贯彻落实该程序，对本车间新投产项目，按规定及时组织

进行危险辩识分析工作，熟悉本车间危险源点分布情况，定期对车间B、

C级点进行检查。

4.活动描述

4.1危险源识别是组织对岗位人员活动范围的危险源进行识别并进行汇总。

4.2危险源识别是一个不断发展的过程，若新的法律法规要求、工艺更新及

原材料替代、相关方的要求、外审及内审中发现未被识别的危险源或事

故的发生及时进行危险源识别。

4.3危险源点定点与分级

4.3.1定点:根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度,确定是否设立

危险源点；

4.3.2分级:根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，依据以下原则分

三个级别进行控制管理：

A级：可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、设备及厂房设施毁灭性破坏;

B级：可能造成死亡，或永久性全部丧失劳动能力（终身致残性重伤），

或可能造成生产中断（一个班以上）；

C级：可能造成人员永久性局部丧失劳动能力（伤愈后能工作但不能从事

原岗位工作的重伤），或危及生产暂时性中断（一个班以内）；

4.3.3为全面、全方位控制重大危险源（点），杜绝重大事故的发生，公司确定

以下部位、岗位、单机等为A级危险源点：⑴油库；（2）氧气站；（3）

煤气地区（包含煤气加压站等）；

（4）冶炼提升系统起吊液态金属的吊车；（5）高炉炉体；（6）根据安

全生产需要，各单位需确定的其他重大危险源点。

5.风险评价

5.1厂部组织评价小组，对作业现场已识别的危险源进行评价。

5.2风险评价的方法：作业条件危险性评价法（LH格雷厄姆法）或专家评定

法。

4

5.3新投产项目，必须在试生产期间内组织开展危险辩识；

54作业条件危险性评价法（LK格雷厄姆法）

5.4.1格雷厄姆认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可

能性，用符号L表示；人员暴露于危险环境的频繁程度，用符号E表示;

一旦发生事故可能造成的后果，用符号C表示。

5.4.2作业条件危险性，用符号破示。D=IXEXC

5.4.3发生危险情况的可能性L用可能发生事故的概率来表示，绝对不可能

发生的事件为。而必然发生的事件概率为L然而，我们在作安全系统

考虑时，绝对不发生事故是不可能的。所以，人为地将实际上不可能发

生事故的情况的分数定为Q1，而必然发生事故的分数定为1ft这两种

之间的情况取中间值，如表1所示。

表1发生危险可能性分数（L值）

发生危险的可能性分数值

完全被预料到10

相当可能6

不经常但可能3

完全意外极少可能1

可以设想但高度不可能Q5

极不可能a2

实际上不可能Q1

5.4.4当人员暴露于危险环境中的时间E越长，受到伤害的可能性越大，相应

的危险性也越大。这里规定连续出现在危险环境中的情况为1Q而每年

仅出现几次或相当少的时间为L如表2所示。

表2出现于危险环境中的分数（E值）

出现于危险环境的情况分数值

连续处于危险环境中10

每天在有危险的环境中工作6

每周一次出现于危险环境中3

5

每月一次2

每年一次1

几年一次出现在危险环境中Q5

5.4.5事故发生后的危害程度嚷化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是极轻

微的伤害直到多人死亡的后果。由于范围的广阔，所以规定分数值为1-

10Q把引人注目的轻伤规定为L把较大及以上事故的可能性分数定为

10。其它情况的分数值均在1〜10叱间，如表韵亍示。

表3事故发生后可能结果的分数（C值）

可能结果分数值

大灾难许多人死亡100

灾难数人死亡40

非常严重1人死亡15

严重伤害7

重大手足致残5

较大受伤较重3

引人注目轻伤1

5.4.6风险（危险源）分级：危险性分数在2以下的因素被认为是低危险性的,

一般可以被接受，定为V级；危险性分数22k7Q表示有显示的危险,

定为IV级；危险性分数27卜16。表示很危险，定为III级；危险性分数

216卜32（1表示为高危险，定为II级；危险性分数232。表示为极其

危险，是不可容许的风险，定为I级；危险性程度分级分数如表新示。

表4危险性分数（D值）

危险性程度（风险等级）分数值

极其危险，不能继续作业（I）2320

高度危险，需立即整改（II）N160-320

很危险，需整改（in）270-160

6

危险，需注意（W）22g70

稍有危险,可接受（V）<20

5.5危险源风险评价表的填写程序

5.5.1组织全员对工作现场进行危险源辨识，填写《职业安全健康管理体系危

害辨识与风险调查表》。

5.5.2对危险源进行汇总和评价，并填写《职业安全健康管理体系危害辨识和

风险评价表》。

6.控制管理

6.1在危险源点控制区域醒目处,设置《危险源点标识牌》，标识牌内容应包

含危险源点可能的事故伤害模式、主要危险因素及应采取的主要措施对

策。

6.2执行危险源点日常点检制度，按岗位危险源检查表进行检查，当班人员

应根据设备点检制度要求，按危险源点检查表内容对本班组管理区域内

各级危险源点进行点检，并作好记录。

6.3车间、厂各级管理部门按照各自责任制要求对所负责的危险源点定期或

不定期进行检查，并危险源点检查检查情况进行记录和签字。

7.记录

7.1ZGJ/ZY02W2WW2501《危险源点登记台帐》

7.2ZGJ/ZY02W2WW2502《职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表》

7.3ZGJ/ZY02W2WW2503《职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表》

7

ZGJ/ZY02W2W2501

危险源点登记台帐

序厂名或级所在车间班

危险源点名称主要危险因素备注

号车间名别组或岗位

8

ZGJ/ZY02W2W2502

职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表

作业活动危害可能的事故防范措施严重违规以

填表人：审核人：填

表日期：年月日

ZGJ/ZY02W2WW2503

职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表

填表单位:

年月日

是否可承

风险评价

严重以往案受风险

作业活动危害可能的事故

违规例

LECR否是

9

10

第二节危险源控制点汇总

1.烧结厂危险源控制点统计表

烧结厂通过危险因素辨识分析，确定了全厂危险源点32个，其中B级5个，C级

27个，见下表。

烧结厂危险源控制点统计表

车间编号级别单位A级B级C级合计

1一烧车间134

2二烧车间134

3三烧车间134

4四烧车间134

5五烧车间123

6一原料车间33

7二原料车间55

8三原料车间44

9环保车间11

全厂合计52732

11

2.烧结厂危险源控制点汇总明细表

烧结厂危险源控制点汇总明细见下表。

烧结厂危险源控制点汇总明细表

级

分属单位危险源名称别编号所在车间及部位主要危险因素责任人

主任、安全员、

烧结厂烧结机B013B01001一烧车间烧结机煤气中毒、爆炸

工长

主任、安全员、

烧结厂烧结机B013B02001二烧车间烧结机煤气中毒、爆炸

工长

主任、安全员、

烧结厂烧结机B013B03001三烧车间烧结机煤气中毒、爆炸

工长

主任、安全员、

烧结厂烧结机B013B04001四烧车间烧结机煤气中毒、爆炸

工长

主任、安全员、

烧结厂烧结机B013B05001五烧车间烧结机煤气中毒、爆炸

工长

烧结厂胶带运输机C013C01001一烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

副主任、安全

烧结厂空压机C013C01002•烧车间空压机气体爆炸

员、工长

副主任、安全

烧结厂电除尘器C013C01003一烧车间电除尘器机械伤害、中毒窒息

员、工长

烧结厂胶带运输机C013C02001二烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

烧结厂四辑破碎机C013C02002二烧车间四辐破碎机机械、噪音安全员、工长

副主任、安全

烧结厂空压机C013C02003二烧车间空压机气体爆炸

员、工长

烧结厂胶带运输机C013C03001三烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

副主任、安全

烧结厂空压机C013C03002三烧车间空压机气体爆炸

员、工长

冷水进入锅炉发生爆副主任、安全

烧结厂余热锅炉C013C03003三烧车间余热锅炉

炸员、工长

烧结厂胶带运输机C013C04001四烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

副主任、安全

烧结厂空压机C013C04002四烧车间空压机气体爆炸

员、工长

烧结厂胶带运输机C013C05001五烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

副主任、安全

烧结厂空压机C013C05002五烧车间空压机气体爆炸

员、工长

主任、安全员、

烧结厂翻车机C013C06001-原料车间翻车机机械伤害

工长

烧结厂胶带运输机C013C06002一原料车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

一原料车间桥式抓斗吊副主任、安全

烧结厂桥式抓斗吊车C013C06003起重伤害

车员、工长

主任、安全员、

烧结厂翻车机C013C07001二原料车间翻车机机械伤害

工长

12

烧结厂危险源控制点汇总明细表

级

分属单位危险源名称编号所在车间及部位主要危险因素责任人

别

烧结厂胶带运输机C013C07002二原料车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

二原料车间桥式抓斗吊副主任、安全

烧结厂桥式抓斗吊车C013C07003起重伤害

车员、工长

烧结厂四辑破碎机C013C07004二原料车间四较破碎机机械伤害、噪音安全员、工长

烧结厂锤式破碎机C013C07005二原料车间锤式破碎机机械伤害安全员、工长

烧结厂胶带运输机C013C08001三原料车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

三原料车间桥式抓斗吊副主任、安全

烧结厂桥式抓斗吊车C013C08002起重伤害

车员、工长

烧结厂四辑破碎机C013C08003三原料车间四辐破碎机机械伤害、噪音安全员、工长

烧结厂锤式破碎机C013C08004三原料车间锤式破碎机机械伤害安全员、工长

副主任、安全

烧结厂电除尘器C013C09001环保车间电除尘器机械伤害、中毒窒息

员、工长

烧结附属厂副

烧结附属厂脱硫氨稀释液氨泄漏爆炸、中毒、

烧结厂脱硫氨稀释器C013C10001厂长、安环部部

器灼伤

长

13

第三节危险源控制点辨识、登记与检查

1.烧结机（B级）

烧结厂有五个烧结车间，均有烧结机，通过辨识均确定为B级危险源。

烧结机危险源的分布

序号所在车间及部位级别编号主要危险因素责任人

1一烧车间烧结机B013B01001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长

2二烧车间烧结机B013B02001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长

3三烧车间烧结机BO13BO3OO1煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长

4四烧车间烧结机B013B04001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长

5五烧车间烧结机B013B05001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长

五个烧结机危险源除了所在车间不同，危害辨识表、危险源控制点登记卡中的危险

因素和控制措施内容相同，点检标准也相同。以下只列出了一烧车间烧结机危险源的有

关表格。

14

1.1烧结机危险源控制点登记卡

武汉钢铁股份有限公司危险源控制点登记卡

单位（签章）：烧结厂

危险控制点

烧结机级别：B编号：013B01001

名称

主要危险物质

煤气、机械、高温

或能量

事故类别中毒、爆炸、机械伤害所在车间一烧车间

序号主要危险因素控制措施内容

劳保用品穿戴不规范，人员1.1按规定穿戴劳保用品；

1

精神状态差。1.2确认人员精神状态符合上岗条件。

作业前相关设备未停电，启2.1作业前办理相关设备停电手续；

2

动设备前未检查确认2.2现场确认无误后，中控操作员启动设备。

3.1检查安全罩（网）、栏杆、盖板齐全完好；

3设备安全设施、工具有缺陷

3.2检查各项作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。

4.1检查固定式报警器是否报警；

4.2检查时携带便携式CO检测仪；

4煤气管道、阀门漏煤气

4.3检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏；

4.4处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。

5.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制

度；

习惯性违章，违反安全操作5.2禁止接触设备运转或传动部位；

5

规程5.3禁止在台车料面抽洞0.5米内或吊物下行走、停留；

5.4进入大烟道应先检测，并使用安全照明；

5.5更换含车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊。

6.1专人协调、监护；

6.2排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁

6交叉作业配合不好

止同时作业；

6.3交叉作业采取隔离措施。

验收部门意见

验收部门（签章）年月日

注：“编号”为9位数，1-3位为公司内厂级代码，4位为级别，5、6位为厂内车间代码，7-9位为按

车间危险控制点序号,如“011A01001”。

15

1.2烧结机危害辨识表

武汉钢铁股份有限公司危险源点危害辨识表

单位（签章）：烧结厂

危险控制点名称烧结机级别：B编号:013B01001

主要危险物质或能

煤气、机械、高温

量

事故类别中毒、爆炸、机械伤害所在车间一烧车间

序号危险因素控制措施内容

人员精神状态差，未安全交底，现场

1确认人员精神状态，落实安全交底及领导带班

无负责人带班

劳保用品穿戴不规范，高空作业未挂按规定规范穿戴劳保用品，2米以上高空作业挂安

2

安全带全带

无特种作业证操作特种设备，在起重持特种作业证操作，禁止在起重吊物下行走或停

3

吊物卜行走或停留留

设备、安全设施、工具、附件有缺陷，发现缺陷及时联系处理，故障情况下制定安全作

4

未及时发现或故障情况下操作不当业措施

5作业前相关设备未停电按规定办理相关设备停送电手续

违章操作，联保互保不到位，处理故按安全操作规程（安全作业指导书）规定操作，

6

障单人作业落实联保互保制度，两人以上作业

随身携带便携式C0检测仪检查，发现泄漏启动相

7煤气管道、阀门漏煤气

关应急救援预案

8点火关火作业未按技术操作规程执行按技术操作规程进行点火关火作业

在烧结机台车料面抽洞等危险区域内

9禁止在台车料面抽洞0.5米内行走或作业

行走或作业

更换台车未关风，无专人指挥，起重抽风机必须关风，专人指挥，遵守起重作业安全

10

作业歪拉斜吊规程

11接触设备传动部位或运转部位禁止接触设备传动部位或运转部位

12台车悬料，进入单辑内作业机尾空2-3块台车，才能进入单馄内作业

大烟道内作业，无照明，废气浓度高，确保照明亮度,检查废气浓度低于24PPM,检查吊

13

吊篮内杂物或保温层掉篮内杂物或保温层是否脱落

排整篦条、更换台车、更换风箱支管、

14专人协调、监护，禁止同时作业

大烟道内等交叉作业同时进行

15启动设备前未检查确认现场确认无误后，中控操作员启动设备

16现场噪声、粉尘较大、温度高佩戴耳塞、防尘口罩，禁止接触高温区域

16

1.3烧结机危害辨识鱼刺图

烧结机危害因素分析鱼刺图1

17

18

管理人

安全管理制度、

<—劳保用品穿戴不知

规定、规程等不习惯性作业,

完美确认不到位

各专业沟通欠缺T

无专人检查落实人

联保互保未落实,

单人作业

操作不熟练->

现场通风不好设备安全设施、

工具有缺陷

现场照明亮度不够

现场温度高台车悬料

大烟道内吊篮内杂

现场噪声、粉尘较大物或保温层掉

结机台车料U

环境设备

烧结机危害因素分析鱼刺图3

19

1.4烧结机危险源点检查标准

烧结机危险源点危检查标准

序号检查内容检查标准

1.1按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等

劳动用品穿戴及人员精神

1劳保用品

状态

1.2确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好

2.1作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续

作业停送电及启动设备前

2中控室用扩大器广播三遍，停顿秒，确认无误后，

确认2.220

方可启动设备

1.1有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有井必有盖，

并齐全完好

3设备安全设施、工具

1.2作业工具、吊具、钢绳、液压千斤顶

1.3现场巡检通道无障碍物

4.1检查固定式报警器是否报警；

4.2检查时携带便携式C0检测仪；

4煤气管道、阀门漏煤气

4.3检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏；

4.4处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。

5.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制

度；

5.2禁止接触设备运转或传动部位；

5.3禁止在台车料面抽洞0.5米内或吊物下行走、停留；

5.4进入大烟道应先检测，并使用安全照明；

习惯性违章，违反安全操作

5

规程5.5更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊

5.6巡检时，严禁横穿小格篦板、严禁脚踏轨道和台车轮

子

5.7台车运行中禁止跨越或坐在挡板上，抽穿大、小插销

必须停机进行

5.8运篦条必须采取传递方式，严禁乱扔乱甩

6.1专人协调、监护；

6.2排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁

6交叉作业配合不好

止同时作业；

6.3交叉作业采取隔离措施。

20

1.5危险源控制点检查本

危险源控制点检查

本

编号：