供应商现场审核程序

供应商现场审核程序细则目得与范围本办法规定了对供应商进行现场审核得有关程序，以推动供应商完善质量保证能力得持续改进,确保采购产品得质量满足我公司要求.本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商得制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时.职责分工2、１质量检验部负责编制供应商审核计划(附表１、)。２、2按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性得审核小组，并指定1人为组长.该小组负责完成当次审核得全部过程.２、３审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验得相关人员。如当次审核有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与．2、4审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表２、)明确当次审核得目得、范围与各成员得任务分配。2、5审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。2、6审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4、）．2、７与供应商得联系由采购部负责.３审核流程３、1审核内容按下面五个方面进行审核(详见附表3、);质量管理生产仓库管理设备工装管理检验管理改进管理３、2审核中发现不符合项,要求供应商整改得，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5、）,提出整改要求。3、3编制审核报告３、3、1根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表４《供应商现场审核报告》,报领导审批。A级：Ｋ≥９0％B级：９０%＞K≥８０％C级:８０%＞K≥６0%D级:60%＞K此审核结果作为生产件批准及供货与否得参照时按下表比对评定等级参照条件A生产件批准可为“完全批准"，并可作为增加配套份额得首选B生产件批准可为“完全批准”,并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准”，要进行整改,整改期间可限时限量发货D生产件批准只能为“拒收”状态,要进行整改，得到批准后方可供货3、３、２将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。3、３、3将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。4现场评审标准4、１供货过程中，发现供应商得制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核;4、2对暂停采购得供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改.针对供应商提出得纠正与预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核;４、3供应商如未以及时到位提供货物、服务,延期交付超过３次,公司将到供方处进行现场评审;4、4品牌应与公司所确定得此项物品得合格品牌相符,不得有假冒伪劣之物，如发现3次,公司将到供方处进行现场评审；4、54、６４、74、８5、表单与记录附表１、供应商审核计划附表2、供应商现场审核任务书附表３、供应商现场审核表附表4、供应商现场审核报告附表5、不符合项报告、附表1、供应商审核计划福建莱克石化有限公司序号供应商名审核目得与范围责任人日期附表2供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目得审核范围审核小组成员组长审核内容分工组长产品部质保部采购部部部附表3福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号:LK/QＥP-2６-0７版本/状态A/０供方名称地址法人代表企业性质联系人联系电话注册资金（万元)职工人数占地面积m2考核时间接待人提供产品名称：考核结论：考核人(签名)供方单位公章供方代表(签名）福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号:LK/QＥP－26—07版本/状态Ａ/０联系人:联系电话：传真：评审项目得分记录质量管理1、就是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2、质量方针与质量目标就是否明确并有效实施3、就是否授予各质量岗位相关职责与权限4、各与质量有关岗位得人员就是否达到任职要求5、就是否制定相应得培训制度并有效实施生产仓库管理１、就是否为所有生产过程作业指导书并实施2、就是否对特殊生产过程能力进行了确认与监控３、就是否对工程变更进行了控制4、生产计划或进度控制就是否能满足1０0％交货要求5、生产现场就是否清洁？员工安全就是否能得到保证6、就是否在生产过程中对产品进行了检验与控制７、各阶段得产品就是否进行了标识８、仓库出入库制度就是否建立并实施９、仓库就是否定期进行盘点，帐卡物就是否相符１0、产品包装规定就是否已制,包装防护就是否能满足要求１1、物料出入库就是否征询了先进先出原则设备工装管理１、设备就是否能满足产品生产得能力要求2、所有生产设备就是否进行了定期保养3、设备损坏就是否进行了及时维修４、工装模具就是否进行了标识5、就是否指定有能力得人进行工装模具得维护保养工作６、就是否对工装模具进行了保养7、易损工装模具就是否有更换计划检验管理1、就是否制定了采购原材料得检验规范并执行２、就是否制定了产品最终检验标准执行3、产品就是否按规定得时间间隔进行了型式试验４、所有计量设备就是否能适应检验得需要5、检验所用得计量设备就是否进行定期检定校准6、就是否对不合格产品进行间隔与标识７、不合格品就是否经评审与处理并留下记录8、如有让步使用或交付不合格品就是否经授权人或客户批准福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号:ＬK/QＥＰ-26－07版本/状态A/0改进管理1、重大产品或过程不合格就是否为采取了纠正措施2、顾客投诉就是否采取了纠正措施并通知顾客３、顾客退货产品就是否进行了检验、分析并采取了纠正措施4、就是否定期进行内审、内审不符合项就是否采取了纠正措施5、就是否定期进行管理评审，评审得结果就是否予以实施6、就是否对产品与过程进行了统计分析７、就是否进行顾客满意度测量并进行分析８、顾客满意度与供方质量绩效数据就是否进行了分析９、数据分析结果就是否提出改进并实施评分规则:每个提问总计１0分，评分规则如下表：提问内容在文件中有否完整地予以规定有否有否有/否在实施中就是否证明有效就是就是大部分*否分数108640＊所谓“大部分",应理解为所有合适得要求在约3/4以上得所有重要得应用情况中证明有效，并且不存在特别得风险。·评分:１0分:在质量体系中完整地予以规定,并且在实施中证明有效。8分:在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中证明有效。6分：在质量体系中完整地予以规定,在实施中大部分证明有效。4分:在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效。０分:证明无效,与质量体系中规定得完整性无关。注:·暂不适用得提问就是得分栏用“N/A”标记。·得分在6分或以下得项目应开出《不合格报告》要求供方整改。·总符合率=｛（每项得分之与)÷（10×评审项数)｝×１０0％·评审结果:总符合率80%以下为不合格；总得分总评审项目符合率评审结果评审小组签名:评审日期：年月日附表４、供应商现场审核报告福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目得审核范围审核情况概述:严重不符合项一般不符合项得分率Ｋ评定等级审核人员审核组长受审核方人员审批意见附表5不符合项报告福建莱克石化有限公司审核过程名称供应商名称审核时间不符合事实描述：上述状况不符合长丰公司文件条款得要求不符合类型□一般不符合项□严重不符合项整改要求于年月日完成,并将相关资