xxx信息化系统-项目预算表(模板)

项目(一期)执行预算,,,,,,,,,

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序号,内容,单位,数量,单价（元）,小计（元）,备注,,,

1,办公费,,,,,,,,

1.1,通信费,人.月,84,￥200,"￥16,800",,,,

1.2,办公耗材,月,15,￥800,"￥12,000",纸杯、订书针、茶叶、本、笔、稿纸、硒鼓、打印纸、白板水笔,,,

,办公设备,,,,,,人数,天,次

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2,差旅费,,,,,,,,

2.1,出差包干费,人.天,238,￥200,"￥47,600",,,,

2.2,交通费（含飞机、火车、长途汽车等）,人.次,44,"￥1,500","￥66,000",,,,

2.3,市内交通费(租房时才发生),,,￥0,￥0,,,,

3,汽车租赁使用费（含油料、过路、洗车、司机等）,,,,,,,,

3.1,租车费（含油料、过路、洗车、修理费等）,车.月,0,,￥0,,,,

3.2,公司车辆使用费（含油料、过路、洗车、修理费等）,车.月,0,,￥0,,,,

4,外埠租房费,,,,,,,,

4.1,房租,,0,,￥0,,,,

4.2,水、气、电费、电话费、宽带费、物业费等,,0,,￥0,,,,

5,招待费,次,8,"￥5,000","￥40,000",,,,

6,会议费,,,,,,,,

6.1,招投标会议,,,,,,,,

6.2,项目启动会,次,1,"￥5,000","￥5,000",,,,

6.3,需求讨论评审,次,12,"￥8,000","￥96,000",需求讨论6次(2天)，评审6次(2天),,,

6.4,设计讨论评审,次,9,"￥8,000","￥72,000",概要设计讨论4次，评审2次；详细设计2次，评审1次,,,

6.5,变更评审会,次,8,"￥8,000","￥64,000",变更评审8次(需求变更、设计变更等),,,

6.6,验收评审,次,2,"￥8,000","￥16,000",初验、终验,,,

6.7,技术研讨会,次,11,"￥8,000","￥88,000",专项技术研讨（部署方案1次、数据库方案1次、网络安全方案1次、与其它系统接口方案会8次）,,,

6.9,关键用户验证测试,次,2,"￥20,000","￥40,000",关键用户集中测试2次（每次一周）,,,

6.8,督导测试联调等相关会议,次,10,"￥8,000","￥80,000",各种问题协调会8次、试点接口验证协调会2次。,,,

6.1,培训,次,4,"￥20,000","￥80,000",所有用户培训3次（每次一周），数据整理培训1次,,,

7,外协费,,,,,,,,

7.1,技术咨询、服务,人.月,0,,￥0,,,,

7.2,技术培训,,,,,,,,

7.3,交通费,次,0,,￥0,,,,

,客户差旅费住缩,人.天,75,￥350,"￥26,250",需求调研：2人*5天*2次；系统方案沟通：2人*3天*2次；系统安装调试：2人*3天*1次；数据整理现场指导：1人*10天*2次；系统变更升级：1人*3天*5次；系统试运行现场指导：1人*5天*1次,,,

7.4,客户差旅费（含交通）,人.次,18,"￥1,500","￥27,000",需求调研：2人*5天*2次；系统方案沟通：2人*3天*2次；系统安装调试：2人*3天*1次；数据整理现场指导：1人*10天*2次；系统变更升级：1人*3天*5次；系统试运行现场指导：1人*5天*1次,,,

7.5,客户交通费,次,1,"￥5,000","￥5,000",,,,

8,其他费用,,,,,,,,

8.1,公司加班餐费,次,1,"￥18,000","￥18,000",,,,

8.2,公司加班车费,次,1,"￥5,000","￥5,000",,,,

,总计,,,,"￥804,650",,,,

备注:,"1、以上费用以总计为准,具体明细项目经理可合理调配（招待费除外），费用包干使用必须完成以下工作:(1)完成项目施工图要求安装所有内容;(2)项目正式交付业主或者维护单位;(3)现场设备清理工作；",,,,,,,,

,2、项目风险金：公司考虑到初次执行项目预算管理办法，特提取上表第1-9项合计金额的5%作为项目执行风险补贴；,,,,,,,,

,3、项目外包人员费用必须按月到财务进行报销；,,,,,,,,

,4、预算审核小组由公司商务部、财务部及外聘工程预算管理专家组成，在对项目工作量进行合理评估，并充分参考兄弟单位相关管