公司主要岗位及部门绩效考核指标

公司主要岗位及部门绩效考核指标、量表及方案

2.4总经理绩效考核指标量表

被考核人姓名职位总经理部门

考核人姓名职位董事长部门

权考核得

指标维度KPI指标绩效目标值

重分

净资产回报率15%考核期内净资产回报率在—%以上

主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到万元

财

利润额10%考核期内利润额达到—万元

务

总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到—%以上

类

考核期内成本费用利润率达到—%以

成本费用利润率5%

上

年度发展战略目标考核期内年度企业发展战略目标完成率

10%

完成率达到—%

内部运营新业务拓展计划完考核期内新业务拓展计划完成率在

5%

类成率____%以上

考核期内投融资计划完成率在—%以

投融资计划完成率10%

上

市场占有率5%考核期内市场占有率达到—%以上

客

品牌市场价值增长考核期内品牌市场价值增长率在—%

户5%

率以上

类

客户投诉次数5%考核期内控制在____配以内

学习发展核心员工保有率5%考核期内达到一%

类员工流失率5%考核期内控制在___%以内

本次考核总得分

1.成本费用利润率

成本费用利润率=

考核

利润总额

指标成本费用总额

X100%

说明

2.品牌市场价值

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字:日期：签字：日期：

2.5生产总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位生产总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标维权考核得

KPI指标绩效目标值

度重分

财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在—%以上

务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元

类生产成本控制10%控制在预算之内

年度企业发展

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到

战略目标完成10%

_____%

内部运率

营类生产计划完成

10%达到100%

率

产品质量合格10%达到—%

率

产品废品率5%控制在___%以内

生产设备完好

5%考核期内达到—%

率

劳动生产率10%比上一考核周期提高—%

生产安全事故重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故

5%

发生率控制在___%。以内

客客户满意率5%考核期内客户满意率在___%以上

户

员工满意度5%考核期内员工满意度在——分以上

类

培训计划完成

5%考核期内培训达到100%

率

学习发

员工流动率5%考核期内员工流动率控制在%以内

展类

核心员工保有

5%达到—%以上

率

本次考核总得分

考核员工满意度指标获得

指标通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平

说明均值

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

2.6营销总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位营销总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标维权考核得

KPI指标绩效目标值

度重分

净资产回报率10%考核期内净资产回报率在—%以上

财主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到—万元

务销售收入10%考核期内销售收入达到—万元

类销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内

货款回收率5%考核期内货款回收率达到——%

年度企业发展战略目标考核期内年度企业发展战略目标完成

10%

完成率率达到____%

销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到—%

内部运

合同履约率5%考核期内合同履约率达到—%

营类

销售增长率5%考核期内达到一%

考核期内市场推广计划完成率达到

市场推广计划完成率5%

%

客市场占有率5%考核期内市场占有率达到——%

户客户保有率5%考核期内客户保有率达到___%

类客户满意率5%考核期内客户满意率在___%以上

学习发培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

展类核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到—%

本次考核总得分

考核销售增长率

指标销售增长率=

‘当期销售额或销售最］、

说明［上期（或去年同期）销售额或销售量一）xlOO%

被考核人考核人复核人

签字：日期:签字：日期:签字：日期:

2.7客服总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位客服总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标维权考核得

KPI指标绩效目标值

度重分

财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在―%以上

务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到——万元

类客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内

年度企业发展战略目标考核期内年度企业发展战略目标完成

10%

完成率率达到____%

考核期内客服工作计划完成率达到

客服工作计划完成率10%

内部运100%

营类考核期内客服标准有效执行率达到

客服标准有效执行率10%

____%

客服流程改善目标达成考核期内客服流程改善目标达成率在

10%

率%以上

考核期内客服投诉处理满意率达到

客户投诉处理满意率10%

客%以上

户投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到—%

类考核期内部门协作满意度达到一分

部门协作满意度5%

以上

学习发培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

展类核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到——%

本次考核总得分

1.客服流程改善目标达成率

客服流程改善目标达成率=

考核客服流程改善目标达成的项数lnlw/

客服流程改善目标设定的项数

指标

2.投诉解决率

说明

投诉解决率=

解决的投诉数

投诉总次数X1lnO(Ow%/

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

2.8行政总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位行政总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标维权考核得

KPI指标绩效目标值

度重分

净资产回报率10%考核期内净资产回报率在—%以上

主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到一万元

财

考核期内办公用品费用控制在预算范

务办公用品费用控制5%

围之内

类

考核期内企业行政成本控制在预算之

行政成本控制10%

内

年度企业发展战略目标考核期内年度企业发展战略目标完成

内部运10%

完成率率达到____%

营类

行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到

100%

行政工作流程改善目标考核期内行政工作流程改善目标完成

10%

完成率率达到____%

考核期内后勤工作计划完成率达到

后勤工作计划完成率10%

100%

行政办公设备完好率5%考核期内达到—一%

内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到___%

客户

考核期内后勤投诉次数不得高于—

类后勤投诉次数10%

次

学习发培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

展类核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到—_%

本次考核总得分

行政办公设备完好率

考核

行政办公设备完好率=

指标完好设备台数

说明设备总台数

X100%

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

12战略规划部关键绩效考核指标

序考核周资料来

KPI指标指标定义/公式

号期源

战略规划方

规定时间内编制完成的战略规划数战略规

1案年度规定时间应编制完成的战略规划总数x0

划部

编制及时率

战略规划方

通过审核的战略方案数战略规

2案年度考核期内提交战略方案总数X°

划部

通过率

行业分析报

规定时间内提交的行业研究报告数战略规

生1nno/

3年度规定时间应提交行业研究报告总数

划部

提交及时率

战略项目战略规

4年度战略项目按进度计划执行

进度控制划部

业务流程改

善规定时间内已完成的计划作量战略规

5年度-----------------------------------------------X100%

计划按时完规定时间内计划完成的工作量划部

成率

提出并被采就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议战略规

6年度

纳的建议数的次数划部

13企业管理部关键绩效考核指标

序考核周资料来

KPI指标指标定义/公式

号期源

规范化管理推

进规定时间内已完成的规范化管理工作股企业管

年度-------------------------------------------------------X100%

1规定时间计划完成的工作量

计划按时完成理部

率

经营管理计划

分析企业管

规定时间内提交的分析报告数1n(10/

2年度规定时间应提交的分析报告总数

报告提交及时理部

率

内部管理评估

规定时间内提交的评估报告数企业管

3报告提交及时年度---------------------------------------------------X100%

规定时间应提交的评估报告总数理部

率

内部管理培训企业管

规定时间内完成的培训课时数lnzw

4年度规定时间计划完成的课时数

计划完成率理部

合同档案规定时间内完成归档的合同档案数1nno/企业管

5年度规定时间应归档的合同档案总数

归档及时率理部

提出并被采就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议企业管

6年度

纳的建议数的次数理部

14战略规划主管绩效考核指标量表

被考核人姓名职位战略规划主管部门战略规划部

考核人姓名职位战略规划部经理部门战略规划部

序权考核得

KPI指标绩效目标值

号重分

战略规划方案

120%考核期内战略规划方案提交及时率达到/以上

提交及时率

行业调研计划

215%考核期内行业调研计划按时完成率达到/以上

按时完成率

行业分析报告

315%考核期内行业分析报告提交及时率达到％以上

提交及时率

经济运行情况分

考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到

4析15%

%以上

报告提交及时率

各类报告

515%考核期内各类提交的报告通过率在为以上

提交通过率

业务流程改善

610%业务流程改善计划按时完成率在外以上

计划按时完成率

提出并被采纳的

75%考核期内提出并被采纳的建议数在项以上

建议数

统计数据

85%考核期内统计数据资料完好率达到100%

资料完好率

本次考核总得分

1.行业调研计划按时完成率

考行业调研计划按时完成率=

规定时间内完成调研任务数,

核调研计划要求完成的任务数“0

指2.各类报告提交通过率

标各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公

说式如下：

明各类报告提交通过率=

通过审核的报告数

提交的报告总数X1i°ni（）w%/

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

15企业管理主管绩效考核指标量表

被考核人姓名职位企业管理主管部门企业管理部

考核人姓名职位企业管理部经理部门企业管理部

序KPI指标权重绩效目标值考核得

号分

工作目标按

120%考核期内工作目标按计划完成率达到10096

计划完成率

规范化管理推进

215%规范化管理推进计划按时完成率达到%以上

计划按时完成率

经营管理计划分

考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到

3析15%

%以上

报告提交及时率

内部管理评估考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到

415%

报告提交及时率%以上

管理数据

510%考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生

收集完整性

部门协作

610%考核期内部门协作满意度达到分以上

满意度

提出并被

710%考核期内提出并被采纳的建议数达到项以上

采纳的建议数

合同档案

85%考核期内合同档案归档及时率达到%以上

归档及时率

本次考核总得分

考1.工作目标按计划完成率

核工作目标按计划完成率=

实际完成工作展lnno/

指计划完成量X°

标2.管理数据收集完整性

说管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺

明失情况进行评价

被考核人考核人复核人

签字：日期:签字：日期:签字：日期:

18技术部关键绩效考核指标

序考核资料来

KPI指标指标定义/公式

号周期源

实际完成工作量

工作目标按

1年度计划完成工作量技术部

计划完成率X100%

技术创新使

改进前标准工时一改涉S标准工时

标

2年度改进前标准工时财务部

准工时降低X100%

率

技术创新使

改进前工序材料消耗一改进后消耗

材

3年度改进前工序材料消耗财务部

料消耗降低X100%

率

技术改造发生费用

技术改造

4年度技术改造费用预算财务部

费用控制率X100%

重大技术改

5进年度当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数技术部

项目完成数

技术服务满对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评人力资

6年度

[Vl：分的算术平均值源部

外部学术交人力资

7年度当期进行外部学术交流的次数

流次数源部

内部技术培人力资

8年度考核期内进行内部技术培训的次数

训次数源部

19研发部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

各项目实施阶段成果遍数

研发项目阶段

1年度计划达成数研发部

成果达成率X100%

项目申请成功数

科研项目

2年度项目申请总数研发部

申请成功率X100%

实际技术改造费用

3研发成本控制率年度预算费用财务部

X100%

新产品利新产品利润总额

4年度全部利润总额财务部

润贡献率X100%

开发实际周期

项目开发

5年度开发计划周期研发部

完成准时率X100%

6科研课题完成量年度当期完成并通过验收的课题总数解部

科研成果

7年度当期科研成果转化次数研发部

转化效果

8产品技术稳定性年度投放市场后产品设计更改的次数研发部

试验事故

9年度当期试验事故发生次数研发部

发生次数

202123采购部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

考核期内采购总金额

1采购计划完成率季/年度