汽车产品CCC采购控制程序

汽车产品CCC采购控制程序1目的：为了确保关键零部件和材料的供方与型式试验的产品相一致，保证准确及时地采购到符合规定要求的元器件、配套件、原辅材料及生产工具。2范围：适用于本公司通过认证的所有CCC产品零部件供方的管理。3职责3.1供销部负责供应商的归口管理，负责组织对供应商的初选、确认、复查评审。3.2供销部负责与供应商签定采购合同。3.3技质部负责制定采购技术条件及编制产品规范书，并负责发放。3.4供销部负责编制采购计划，并按计划实施采购。3.5技质部负责采购产品的进货检验和试验并提供有关记录。4定义4.1外协件：由公司提供图纸或技术要求由外协单位协作部分工序的产品。4.2外购件：通过采购直接用于公司产品的零部件。4.3采购计划：说明采购物资的名称、规格、型号、数量、需要时间的文件4.4采购文件：说明采购物资的要求，指导采购工作的文件和资料。5工作程序5.1初选供应商对供方的选择和评价5.1.1供销部负责制定和实施确保所采购的产品符合规定要求。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，初选供方组织相关部门进行评定，填写“供方评定记录表”。根据产品类别，明确对供方的控制方式和程度。5.1.2对有多年业务往来的关键元器件和材料的供方，就提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。体系认证证书；本公司对供方质量体系进行审核的结果；本公司及供方其他顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方的财务状况及服务和支持能力等。5.1.3供销部根据公司实际需要，寻找适合的供应商，对技术能力、质量情况、生产能力、价格及服务等方面进行多方了解。5.1.4初选供应商均应填报《供应商基本情况调查表》，作为书面调查的依据；必要时由供销负责组织进行现场考查，并将考查结论填入《供应商基本情况调查表》。5.2．样品检测和试用5.2.1供销部根据综合调查意见通知初选供应商提供样品及附相应的检测报告。5.2.2样品供货时，由技质部技术员填写《样品试用单》并按要求进行检验、试用。将试用结论填写到《样品试用单》中。5.2.3样品试用合格，由供销部通知供应商批量供货；如样品不合格，则通知供应商整改后重新供样品或取消初选供应商。5.3．供应商的PPAP提交：当有下列情况之一时，供应商适宜时应提交生产件批准如：（质量体系管理体系认证证明、过程流程图、零件提交保证书等），主要供应商至少应提交零件提交保证书，其他供应商根据实际情况进行提交。（1）供应商试生产的零部件；（2）供应商因设计、规范、过程参数或材料的改变而试生产的零部件；供应商因质量问题停产整顿后生产的零部件。5.3.1供应商生产件批准要求对每一种零部件，供应商必须提供如下适用项目和记录。若须例外，必须事先得到技质部批准。5.3.2尺寸检测报告必须提供设计记录和控制计划要求的尺寸检测结果。尚未纳入设计记录中的已经零部件上体现出来的任何授权的工程更改文件应进行注明。材料试验报告当设计记录或控制计划中规定有化学、物理要求时，必须对材料或零部件进试验。供应商不能完成所要求的试验，试验应由有资格的部门承担。当使用第三方试验室进行试验时，试验室应提供正式试验报告。5.3.4性能试验报告当设计记录或控制计划中规定有性能或功能要求时，必须对零部件或材料进行试验。5.3.5初始过程研究供应商在提交有特殊特性要求的零部件之前，必须确定特殊特性的初始过程能力或性能水平是可以接受的。5.3.6质量指数如果适用，供应商应使用能力指数（Cpk-稳定过程的能力指数）或性能指数（Ppk）对初始过程研究进行总结。初始过程研究的接受准则，对于稳定过程，在评价初始过程研究结果时，必须采用以下接受准则：结果说明指数＞1.67该过程目前能满足要求。批准后即可开始生产，并按照控制计划进行。1.33≤指数≤1.67该过程目前可被接受，但是可能会要求进行一些改进。如果在批量生产开始之前仍没有改进，将要求对控制计划进行更改。指数＜1.33该过程目前不能满足要求。对研究结果应进行评审。5.3.8非稳定过程根据不稳定的性质，一个非稳定过程可能不满足要求。供应商在提交生产件批准之前必须分析原因，尽可能消除变差的原因，并向技质部提供《纠正措施计划》。5.3.9零件提交保证书（PSW）或合格证书在完成了所要求的测量和试验后，供应商必须在《零件提交保证书》或《合格证书》上填写所要求的内容。《零件提交保证书》由技质部主管批准。5.3.10检测量（辅）具供应商必须在第二次提交生产件样品之前提供检测量（辅）具图，并技质部主管确认，在第三次提交生产件样品之前提供检测量（辅）具。5.3.11生产件样品供应商必须按照试制技术协议要求提交产品样品。5.3.12供应商提交生产件样品时填写初物票和初物检查表一式两份,将一份初物票贴在生产件样品的外包装上，其余交技质部保管。5.3.13技质部对生产件样品必须按《检验和试验程序》规定进行入厂检验，供销部凭技质部开据的检验合格证明办理入库。5.3.14技质部签发生产件样品试用通知，生产部根据试用通知安排试用，并将试用结论填写在《鉴定表》中，生产部主管将《鉴定表》送交技质部确认后分发相关部门。6．批量供货6.1供应商试生产的零部件经试用合格后，按照《采购（供方）控制程序》签定正式生产技术协议后，方可批量供货。6.2供应商因设计、规范、过程参数或材料的改变而试生产的零部件，经技质部认可并由生产部试用合格后可批量供货。6.3供应商因质量问题停产整顿后生产的零部件，经技质部认可后试用合格，可恢复供货。6.4合格供应商6.5供应商样品试用合格，由供销部纳入到年度《合格供方名录》中报公司总经理批准。6.6顾客指定的供应商按5.1评定合格后列入《合格供方名录》,若顾客指定的供应商不能满足公司的要求而需要从其他供应商采购时,需与顾客沟通并经顾客书面批准后方可选用。6.7供销部负责建立“合格供应商档案”,档案内容应包括：供应商基本情况调查表、相关检验报告、样品试用单、供应商质量体系证书的复印件及质量体系的开发计划、定期的业绩评审记录等。6.8批量供货前，由技质部与供应商签订技术协议，向供应商规定技术、质量等要求。6.9供销部负责与供应商签订采购合同，并按合同要求实施批量采购。6.10供应商的业绩考核和评审6.11供销部负责定期对供应商的交付状况及服务，价格等方面予以统计考核。并将考核结论填写入《合格供应商业绩评定表》中。6.12每年初由供销部组织相关部门对供应商进行一次会议评审，并将最终的评审结论填写入《合格供应商业绩评定表》中。6.13评审合格的供应商报总经理批准后，由供销部列入新年度的《合格供应方名录》，评审不合格的供应商由供销部通知供应商整改或取消其合格供应商资格。6.14供销部应负责向供应商索取危险、易燃、易爆物品的MSDS(安全使用说明书),并分发到相关部门。7．物资采购7．1采购计划供销部在每月月底根据月生产计划、库存情况、采购周期、编制下一个月的《采购计划》，经部门负责人审核后交总经理批准。7．2物资采购的条件a）必须有审批的采购计划。b)主要原辅材料必须在合格供应商名单中选购。c)脱离合格供应商名单的物资需要采购时，由使用部门填写《临时采购申请单》，由部门主管审核，总经理批准后方可采购。d)供销部应对物资的质量、数量、价格、交货时间负责。e)采购员负责与库管员办理采购物资的交接手续，并清点数量、核对规格、检查外观质量等。7.3准时交货管理供销部按采购计划进行采购，对没有按订货要求供货的供应商应采取适当的纠正预防措施。8.关键元器件和材料的检验／验证技质部负责编制采购物资分类明细表和关键元器件和材料的技术标准，并对其编制检验／验证规程，具体验证要求详见《关键零部件和材料的检验/验证程序》。9进货检验／验证9.1对供销部购进的物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，报检验员检验。9.2检验员根据《进货验证规程》进行验证，并填写《进货料检验记录》；仓库根据合格记录或标识办理入库手续；验证不合格时，检验员在物料上作“不合格”标识，按《不合格品的控制》的规定进行处理。9.3采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。10．关键元器件和材料的检验可由本公司进行，也可以由供方完成。当由供方完成时，本公司应对供方提出明确的检验要求。如果由供方完成检验，并不免除供方向本公司提供合格产品的责任，当证明由于供方提供产品不合格而导致本公司损失时，仍应追究供方承担责任。如果由于供方完成检验，由采购产品进入本公司时，本公司仍就验证其合格证明文件、检验的可信度等。11.检验／验证记录11.1在检验／验证按《检验和试验控制程序》执行，记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了检验／验证，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应按《不合格品控制程序》规定执行。11.2检验或验证记录、确认检验记录及供方提供的合格证明有关检验数据等，由技质部负责汇总归档。12对供方的日常管理12.1技质部把检验结果，传递给供销部，供销部负责与供方沟通，推动供方持续改进产品质量。12.2供方产品如果出现严重质量问题，供销部就向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。12.3供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制。质量评分占60％，交货期评分占20％，其他（如价格、售后服务等）占20％。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并向其发出《纠正和预防措施处理单》，并验证其是否改进。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。12.4供销部收集汇总对供方的选择评价和日常管理记录。13相关文件13.1《检验和试验控制程序》13.2《不合格品控制程序》13.3检验规程类文件14质量记录14.1《合格供方名录》(注：每年一份)14.2《供方评定计划》(注：每年一份)14.3《供应商基本情况调查表》(注：每个供方各一份14.4《供应商业绩评审表》(注：至少每季度一份)14.5《供方评定报告》(注：每个供方各一份)14.6《样品试用单》(注：特定条件才有)14.7《采购合同》（注：跟据有效期限）14.8《采购计划》（注：每月）14.9《临时采购申请单》（注：发生时才有）14.10供方提供的《检验报告》(注：至少每季度一份)14.11《进货质量检验记录》(注：每批一份)

供方评定表编号：DXC-JL-016序号：厂商名称经营性质地址联系人电话传真生产经营范围□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他企业获得过何种资质认证□CCC□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□其他业绩□优□良□一般□其他信守合同与售后服务情况□优□良□一般□其他所供物资最大产销量□优□良□一般□其他产品检测状况□质量持续稳定□较为稳定□不稳定参加评审部门人员评审项目评审意见生产部在生产过程中的使用能否满足要求□能□不能是否能够符合生产安装要求□能□不能生产安装使用是否方便□是□否供销部是否能够及时供货□能□不能售后服务是否及时良好□是□否顾客使用反馈是否良好□是□否该公司的市场信誉情况是否能够保持良好□能□不能质管部进货验证质量是否持续合格□是□否生产安装过程中的质量是否持续稳定合格□是□否最终产品检验中质量是否持续稳定合格□是□否评审结论：同意列入《合格供方目录》；需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》；项评价不合格，不同意列入《合格供方目录》；审核批准时间

合格供方名录编号：DXC-JL-018编制：批准：日期：序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B）首次列入日期评定表序号年度复评结果1234双电源自动转换开关2009/1061

供方业绩评定表编号：DXC-JL-017序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A，B，C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。