房地产开发企业工程施工管理制度

PAGE98PAGE房地产开发企业工程施工管理制度1、总则子公司工程管理部(项目管理部)是项目施工管理的主体，是工程施工管理的责任部门，是负责工程施工、技术指导、物资采购、成本控制的组织、执行部门。在子公司只有一个项目时，从人力成本及管理效益出发，项目管理部就是工程管理部，在子公司有两个以上的项目时，工程管理部与项目管理部分开，工程管理部经理由分管副总或项目建筑师兼，现场管理及专业工程师归项目管理部。2、项目现场设置管理规定(1)房地产开发项目现场办公室设置经理室、会议室、大办公室，大项目设财务室。除此外，不得额外设置其他办公室(20万平方米以上的项目可以独立设置副总办公室)。(2)办公设施配置标准：经理室3500元/间以下，会议室10000元/间以下，部门经理1000元/人以下，一般员工800元/人以下。电脑配置按照计算机和网络管理制度规定执行。3、工程施工计划、进度管理及考核规定3－1、施工计划与进度管理办法(1)项目开工前，根据项目总体开发计划的安排，项目管理部应要求施工单位编制工程施工计划，经监理单位批准后报子公司项目管理部审核，再报子公司副总经理、总经理批准、工程副总备案，见流程图一。(2)工程施工计划一经批准，即作为项目施工管理的依据，所有工作必须按照计划执行，列入项目考核指标。(3)每年12月25日前要求施工单位编制下年度施工总进度计划、并将本年度进度计划完成情况进行总结并形成书面报告报监理单位、专业工程师，专业工程师批准后，报项目管理部审核，由项目管理部组织会签后,报子公司分管副总审批、报总经理批准，工程副总备案。见流程图二。(4)每季度最后一个月的25日前要求施工单位编制下季度施工进度计划、并将本季度进度计划完成情况进行总结并形成书面报告报监理单位、专业工程师，专业工程师批准后，报项目管理部审核，由项目管理部组织会签后,报子公司分管副总审批、报总经理批准，见流程图三。(5)每月25日前要求施工单位编制下月施工进度计划、并将当月进度统计报表报监理单位、专业工程师，专业工程师批准后，报工程管理部(项目管理部)，由工程管理部(项目管理部)组织会签后,报子公司分管副总审批、报总经理备案，见流程图四。

3－2、施工进度计划不达标处罚办法：(1)子公司按上述进度计划管理办法及时编制、审核进度计划。如不能及时编制、审核进度计划的，给子公司责任人分别处以500－2000元/次罚款；没有编制、审核进度计划的，则处以子公司责任人200－2000元/次罚款。(2)施工单位按照监理工程师和我方核准的周、月、总施工进度计划组织施工，施工月进度计划是工程施工总进度计划的分解和细化，施工周进度计划是月进度计划的分解和细化，确保周、月、总施工进度计划全部完成。(3)若周计划未完成，则罚施工单位项目经理部500元，若连续第二施工周，周计划没完成则加倍罚款，依次类推。(4)若月施工进度计划未全部完成，则罚施工项目经理部5000元。若当月计划全部完成，则把当月每周罚款总额的50%返还项目经理部。(5)若连续两个月月施工进度计划未完成，则把两个月的罚款数额合并一起，加倍处罚。(6)若因施工单位原因，致使工程主体(含围护结构)不能按期封顶，则根据合同约定进行处罚(一次性对施工项目经理部罚款拾万元)。(7)若工程不能按施工合同工期按时完成，则根据合同条款约定，对施工单位进行违约索赔，由此引起的费用增加由施工单位承担。(8)若周、月、总施工进度计划都能依照监理工程师和我方核准的计划按期完成，应视作施工方的正常管理，或根据工程施工合同条款的约定进行奖励。4、工程施工质量管理及考核办法

现场施工质量控制流程图4-1、总则(1)坚持全面现场施工质量管理办法，严格要求施工单位建立完善的质量管理系统，对每道工序严格自检。对重点工序进行抽查，必要时进行旁站监督。(2)工程阶段性验收必须认真组织，并亲自进行测量，保证工程质量。(3)子公司负责对施工质量进行考核，对于工程中出现的质量问题，子公司可以根据情节轻重给予项目管理部200—2000元罚款。(4)质量考核中允许重复考核和罚款。4－2、原材料质量管理(1)施工单位将进场的材料、设备的备案证、出厂合格证(材质单)附工程材料/构配件/设备报审表报送专业监理工程师(特殊材料设备需总监理工程师)审查。(2)对需要做复试的材料、设备，施工单位应填写材料设备试验委托单报送专业监理工程师，专业监理工程师对进场的材料设备进行现场见证取样，并协同施工单位报送具备相应资质的试验室做复试。(3)复试合格后承包商将复试报告及备案证、出厂合格证(材质单)复印件报送专业监理工程师，专业监理工程师审核后应签署工程材料/构配件/设备报审表；复印件必须由原件存放处加盖红章并注明原件存于何处。(4)对需要质监部门现场抽检的材料设备，应及时通知质监部门取样。(5)甲方专业工程师及物资采购员必须参加材料验收工作，监理单位签字审查后，甲方专业工程师、物资采购员依次验收签字审批。4－3、施工过程中质量控制(1)工程施工的关键部位，在工程施工前，监理工程师应对施工单位进行技术指导，施工单位技术员认真编写施工技术交底，并向有关施工班组、施工人员进行全面细致的交底，对施工质量进行严格的过程控制。(2)施工过程中，监理工程师和专业工程师应监督施工单位严格按照施工操作规程和施工方案进行施工，认真执行“三检一评”制度，工序之间交接，严格把握上道工序不合格不得转入下道工序施工。坚持工序报验制度，没经监理工程师验收或验收不合格的，严禁进行下道工序施工。(3)监理工程师和我方工程技术人员应经常深入现场，对每一部位都认真把关，监督施工单位施工过程。及时发现问题，及时处理，并对出现的问题分析原因，提出整改办法，杜绝同一问题反复出现。(4)监理工程师必须坚持分部分项工程隐蔽验收制度和砼浇灌令制度，没有经过各方参加检查的隐蔽部位一律不得进入下道工序施工，监理工程师不开砼浇灌令，施工单位不能进行砼施工。(5)监理工程师坚持旁站监理制度，尤其对砼的浇筑要进行旁站监理，逐车检查砼的坍落度，对于坍落度超标的砼坚决退回。同时严禁施工单位向砼搅拌运输车内加水、外加剂等。(6)监理工程师和我方现场人员一定要控制砼的拆模时间，对于承力构件，砼达不到规定强度，严禁拆除模板及其支撑系统。(7)督促和强调砼的保养，这对提高砼的强度和砼的内在质量非常重要，尤其是天气炎热季节，砼表面水分蒸发较快，会引起砼表面开裂，特殊天气砼表面应覆盖养护。(8)安装工程各项预留预埋工作必须按施工图纸要求准确埋设，以免事后凿洞影响结构质量。(9)楼地面和装修装饰工程，基层处理必须达到规范要求，以免引起空鼓、开裂，影响工程观感质量。(10)对于工程施工中常见的质量通病和易渗漏部位，必须重点关注，并且要求施工单位编制专项方案，减少和杜绝质量通病出现。质量管理，从原材料、成品、半成品进场，到现场每道工序，到成品的养护、保护，都要纳入质量管理的范畴。(11)总公司工程副总必须参与地下室封顶、结构封顶、竣工验收等阶段性验收。子公司不得未通知总部自行组织。4－4、施工质量责任处罚(1)施工单位应按照国家施工验收规范、施工图纸要求和施工合同约定，严格管理、精心组织施工，确保工程质量目标实现。(2)在施工过程中，为确保工程质量目标实现，对每一分部、分项工程，对每一道工序都必须按“三检一评”制度管理，若出现质量缺陷和质量事故，除施工队应按施工规范要求进行补救外，还要对施工队进行经济处罚。(3)施工中，应按以下部位检查和处罚：①钢筋砼结构柱、剪力墙、梁板，每出现一处烂根、露筋、漏振、蜂窝、孔洞、麻面、胀模、竖向钢筋偏位，则每一处每一次罚款50元。②对砌体围护结构，每出现一次平整度、垂直度、水平灰缝和竖向灰缝厚度、饱满度、通缝等不满足规范要求则罚款50元。③对于安装工程每出现一次遗漏预埋、预留或位置错误罚100元。④若发现屋面、外墙、楼板、卫生间管道、窗洞口出现渗漏现象，每次罚款200元。⑤若发现楼地面、内外墙面粉刷出现空鼓、裂缝、起砂等每次罚款200元。⑥若发现由于土建施工和安装施工没有良好配合，引起返工、返修、重作等，每一次罚总包施工单位2000元。⑦若出现总包施工单位不能很好地配合安装等分包施工单位，视其造成的影响和损失大小，对总包施工甲方代表每次罚1000元，并酌情扣除总包甲方代表该分项工程的配合费。⑧若出现一次质量事故，引起工程施工返工、补救、修改设计等，每出现一次，根据其造成影响大小，造成损失的严重程度，每次罚5000元-10000元。(4)若施工过程中，每一个分部、分项、每一道工序质量控制均达到施工规范要求，应视作施工单位正常的施工管理，或根据合同约定对施工单位进行奖励。5、工程施工安全及现场文明标化管理规定5－1、总则(1)子公司项目管理部设兼职安全员，子公司施工安全检查由子公司副经理负责，项目安全员由项目管理部经理兼任。(2)甲方代表必须根据项目实际情况，要求总包单位对所有施工队伍定期进行安全交底和安全知识的宣传辅导。5-2、现场文明施工管理规定(1)建设单位有权指出现场施工的不文明行为并要求改正，并有权制订相应的处罚规定。(2)施工单位应按照省市有关现场文明施工的规定安排施工作业，并制订相应的文明施工管理办法。(3)监理单位负责按照有关规定检查督促施工单位的文明施工行为并有权要求其就不文明的行为进行整改。(4)施工单位根据工程的实际情况，结合有关文明施工的要求制订现场文明施工管理办法并执行。(5)文明施工管理主要涉及以下几方面：①“两型五化”(安全文明型、卫生环保型；美化、亮化、绿化、硬化、净化)工地的建立；②临时设施的建立(宿舍、食堂、厕所、淋浴室、娱乐室等)及管理制度、使用维护；③施工人员的团结互助，语言文明及与周边居民的和平相处；④整个工地卫生的管理；⑤作业现场工完场清、工完料清。(6)建设单位、监理单位在日常巡视中发现的问题以书面通知施工单位整改。(7)施工单位对提出的问题应及时予以解决，建设单位对施工单位不整改或屡次出现的情况有权给予50-200元/人次的罚款。5-3、现场安全检查规定(1)建设单位对现场的安全状况有权提出改正意见。(2)监理单位负责现场安全的督促检查，并有权提出整改要求，对严重的问题经与业主协商后有权下达停工指令。(3)施工单位对现场的施工安全负总责。(4)施工单位根据批准的安全施工组织设计(方案)的内容安排现场的安全施工工作，主要涉及以下内容：①塔吊安装方案及运转、维护；②临时用电的敷设及日常检查；③脚手架及施工电梯的安装方案及检查；④“三宝、四口、五临边”的防护围挡及检查；⑤工地临建的安全检查。(5)监理单位组织施工单位每周五进行一次安全检查，并作安全检查记录，建设单位同时参加，对检查出的问题书面通知施工单位进行整改。监理方对出现涉及人身安全及影响工程结构安全的隐患有权下达停工指令。(6)建设单位、监理单位和施工单位每月25号对工地进行一次安全大检查，遇重要节假日，在放假前，要增加一次安全大检查，并作检查记录，对存在的问题要求施工单位限期整改。(7)监理单位在日常巡视检查过程中发现的问题书面通知施工单位整改。(8)施工单位对提出的问题应及时予以解决，建设单位对施工单位不整改或屡次出现的情况有权给予50-200元/人次的罚款。(9)在施工招标文件及合同中明确安全管理及现场文明施工管理规定。6、工程材料设备管理规定6－1、材料设备的计划管理(1)甲供材料和设备的进场供应申请计划由施工单位根据工程施工合同、工程施工总进度计划要求进行编制，经监理工程师审核并签署意见后，交项目管理部批准；《工程议价材料设备使用计划申请表》，必须经成本管理部成本核算员核准。(2)若施工图纸设计变更引起甲供材料、设备数量、规格、型号的变化，施工单位必须根据设计变更及时编制甲供材料、设备的补充计划，由监理工程师审核后，交项目管理部审核、核算员核准，子公司副总审批。(3)乙方供应材料原则上由施工单位进行计划管理，工程结算时根据工程竣工结算书中按预算定额分析含量和施工图纸计算的材料含量进行核对，超出和节余部分均归施工单位承担。(4)甲供材料、设备按核算员核准的计划数额供应到现场(计划数量中，应包含材料的合理损耗量)，若施工过程中，不足或超出部分均由施工单位负责协调解决。6－2、材料、设备的采购(1)除办公用品外，房地产公司材料、设备采购统一由贸易公司采购，执行《贸易公司采购管理制度》。(2)子公司工程管理部必须及时批准施工单位编制的材料、设备供应计划，并详细注明对材料、设备的数量、规格、型号、材质等技术指标，并提交贸易公司。(3)施工单位供应的材料、设备，施工单位在材料采购前按合同和相关结算规定需我方认价的,必须书面报送材料、设备采购价格申请，经我方联合签字认可后，才能进行采购。(4)内外装修材料的选择应由总公司工程副总负责审批，子公司组织相关部门按下列程序执行：项目建筑师负责装修材料的品质、色彩及选择的建议，由子公司主管副总经理负责统一协调工程、核算员等部门和人员，确定样品范围及价格范围，按照管理程序报批，其价格不得超过集团公司贸易公司发布的限价。6－3、材料、设备的进场验收和保管(1)凡由我方供应的材料、设备必须由我方、施工单位和监理验收、签字盖章，产品质量有问题的坚决退货，验收后如果使用不合格，不能退掉的部分，采购员按50%赔偿，同时追究其他相关人员责任。(2)物资采购员必须逐月与施工单位对清材料帐目，转帐单当月上报，严格把好材料进出、积存和消耗关，如果材料进出帐不符或材料积存不报而继续采购的，发现一次罚300元。(3)所有入库的材料必须凭成本制造数和材料总计划单经专业工程师、项目管理部经理签字后，才能向施工方限额供货，同时必须让施工单位对价格、质量进行书面认可并附带材料、设备质量证明文件。(4)凡由我方物资采购员定品牌、定质量、定价格，承包方采购的材料设备，也要由我方、监理单位、承包方共同验收，不合格产品坚决不予验收。(5)物资部采购员必须亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，不允许电话指挥。(6)原则上，我方在施工现场不设仓库，材料设备的到场时间由施工单位提前20天向我方提出甲供材料设备使用计划申请，由我方组织材料设备供货到现场，一经验收，由施工单位负责保管。(7)为配合施工单位工程进度需要，甲供材料设备能够分批供应到现场的，接施工单位所报计划尽量分批供应；不能分批供应的，施工单位必须提供场地或仓库，以便妥善保管甲供材料设备。(8)由我方交给施工单位保管的甲供材料、设备，若因施工单位保管问题，引起材料、设备或设备零部件的丢失，损坏或引起质量问题，由施工单位负责赔偿。7、施工图纸会审规定施工图纸会审流程图(1)监理单位、施工单位、甲方项目管理部在接到施工图纸后，要认真看图，熟悉图纸，为图纸会审做准备。(2)各单位专业工程师先进行图纸自审(专业审查)，记录图纸问题；各单位内部各专业工程师之间进行图纸会审，并记录图纸问题。(3)施工单位将记录的图纸问题汇总并上报到监理单位；监理单位在核对后，综合监理单位记录的图纸问题共同上报子公司项目管理部；由子公司项目管理部组织专业工程师核对后，将图纸问题在会审前交到设计院。(4)由甲方同设计院设计代表约定图纸会审日期，并通知监理单位、施工单位共同参加。(5)图纸会审由项目管理部主持，施工单位负责记录和整理图纸问题的解决办法；由与会各方人员共同签字认可后，作为设计文件，发放各单位遵照执行，并留存归档。(6)图纸审查的主要内容：①施工图纸设计是否符合国家和地方颁布的设计规范、规定、强制性标准等；②审查施工图纸是否本着经济、适用、安全、可靠的原则；③从施工的角度，审查施工图纸设计的可行性；④施工图纸是否满足我方的要求；⑤施工图纸结构选型是否合理，节点详图是否满足施工要求的深度，房屋使用功能是否完善，建筑、结构、水电、暖通、设备等专业图纸间是否有矛盾和不够清晰的部位；⑥给排水、采暖通风专业主要审查施工图纸设计中的管线位置、走向、坡度、标高、设备的选择是否满足规范要求，是否符合人性化原则，预留预埋是否遗漏等；⑦图纸尺寸标示是否规范，是否存在矛盾冲突的地方；⑧强电、弱电专业主要审查施工图纸是否满足使用要求，电气设备是否符合规范要求，预留预埋管线是否合理，避雷设施、防静电、电讯等是否符合设计规范要求，消防安全通道是否符合规范要求；⑨各专业对施工图纸设计是否有合理化建议，以便补充完善施工图纸设计。8、施工组织设计审查制度施工组织设计审查流程图(1)由施工单位编制施工组织设计，并填写《施工组织设计(方案)报审表》，报送项目监理机构。(2)总监理工程师应在一周时间内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审定批准。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面的意见，退回施工单位修改后，5日内再报审，总监理工程师应重新审定。施工组织设计涉及到甲方增加投资时，总监理工程师必须首先征求甲方意见，并与我方协商一致后，才能审批。(3)已审定的施工组织设计由项目监理机构报送项目管理部。项目管理部将施工组织设计报送子公司审批，超过50000m2的项目施工组织设计由项目管理部报送总公司工程副总审批。(4)对关键部位的施工方案(如地基处理、边坡稳定与支护、地下防水、大型预制构件的运输吊装、钢结构的安装等临时架搭设)和冬、雨季施工方案，必须严格审核，提出不足，使施工方案真正能起到预控作用。上述施工方案应在分项工程施工前15日内上报监理部。(5)对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构应在审查施工组织设计后，报送监理公司总工室审查，其审查意见由监理公司、子公司项目管理部签发。必要时与甲方协商，组织有关专家会审。(6)审查施工组织设计的基本要求：①施工组织设计应有施工单位项目经理签字；②施工组织设计应符合施工合同要求；③施工组织设计应由专业监理工程师审核后，经总监理工程师签认；④发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由施工单位修改后重新报审。(7)审查重点①编制内容是否符合国家法律、法规、规范及地方的有关规定；②项目班子是否完备、真实可靠，施工组织机构是否能有效发挥作用；③施工安排、施工流水作业、垂直交叉作业是否科学合理；④施工总平面图布置是否合理；⑤编制依据是否与现场状况相符，尤其是地质特性和场区环境；⑥主要的技术措施是否得力，有无针对性，质量保证体系是否完善，并能良好循环，确保质量标准；⑦施工计划网络是否符合合同要求，落实计划采取的保证措施是否科学、合理、切实可行，施工关键节点、关键线路是否有足够的保证措施；⑧劳动力、机具是否满足要求；⑨安全措施是否可靠、得当；⑩其他应审查的内容。(8)施工单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定。9、管理例会制度(1)为控制工程施工的进度、质量和成本，协调建设单位、总包施工单位和专业分包单位之间的关系，加强工地安全文明施工，监理单位应会同建设单位、总包施工单位和专业分包单位等相关单位，定期召开工程例会。(2)工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构起草，并经与会各方代表会签。(3)施工过程中，若遇重大技术质量问题或其它原因，总监理工程师可以召开临时会议，与会代表共同讨论解决问题。会议纪要由项目监理机构起草，并经与会各方代表会签。(4)定期召开的工程监理例会，为每周星期六下午2点开始。下列有关人员必须准时参加，迟到或缺席一次，每人次罚100元。例会参会人员：项目管理部、监理全体人员、总包项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员、各工种工长等。(5)工程例会主要包括以下内容：①检查上次会议议定事项的落实情况，分析未完事项原因，并提出解决的办法；②检查工程项目周进度计划执行情况，分析计划滞后的原因，并提出计划延误工程量或时间的补救措施；③分析工程质量状况，并针对存在的质量问题提出改进措施；④分析工地现场安全施工情况，指出存在安全隐患的部位，监督和督促施工单位采取安全技术措施，消除安全隐患；⑤结合施工单位提出的下一周、月进度计划及其落实措施，监理单位应表示同意或提出合理化建议，并督促落实；⑥解决需要协调的有关事项。10、分包/专业队伍审查制度10－1、分包单位招标审查规定(1)项目代表根据工程特点，提出工程分包申请，报项目管理部。(2)项目管理部报子公司主管领导审批。(3)根据审批意见，专业工程师编制招标文件，并评审，成立招标小组。(4)子公司办公室负责发放和回收招投标文件。(5)招标小组公开开标，并初步选择投标入围单位，报项目管理部初审。(6)招标小组拟订招标考察内容、单位、参加人员、时间。(7)根据考察情况，出据书面考察报告，报子公司领导。(8)子公司领导和招标小组评审是否进行第二轮招标。(9)根据时间安排请入围单位来询价。(10)综合投标单位实力、信誉、价格、服务等因素确定三家可中标单位，并出据招标小组推荐书面意见，报子公司总经理审核。(11)根据子公司总经理意见，报总公司工程副总审批。(12)根据总公司意见签合同或重新招标。10－2、分包单位管理责任部门(1)建设单位组织直接分包工程的招投标工作(如建筑幕墙、电梯安装、消防设施安装、防腐保温、金属门窗等)，提前制订分包单位需求计划，并负责与分包单位签订合同。(2)建设单位负责对分包单位进行招标、考察和确认工作，并建立分包商资料库，对分包商档案及相关资料进行系统、规范的管理。(3)总承包单位负责对分包方进行全面管理，就分包方出现的安全、进度、质量等有关问题承担责任。10－3、分包单位资质审查及管理(1)分包单位进场后由总包单位填写“分包单位资格报审表”，报监理公司。报审表附以下资料：①分包单位营业执照、资质证书、特殊行业许可证；②分包合同；③分包单位的业绩资料；④特种作业人员的资格证书。以上材料可以为复印件，但要加盖分包单位和总包单位红章，并注明原件存放处、经办人签名、注明日期。(2)总包单位对分包单位分包部分工程，组织制订施工组织设计或方案，由技术负责人审批签字盖章后，附“施工组织设计(方案)报审表”报监理审批。(3)由总包单位在完成以上工作后，填写该分包工程的“工程开工/复工报审表”，附开工报告(如有必要)及有关证明文件，报监理审批。(4)在履行上述程序后，分包工程方可施工，施工总分项(隐蔽)工程报验、材料报验、技术交底、样板领路、安全文明施工等工作由总包施工单位负责协调。11、工程施工成品保护管理规定(详见附件)12、工程款项支付及结算管理规定(详见成本管理规定)13、工地巡查制度管理规定(详见附件)14、建设工程质量管理考核办法(详见附件)15、工程竣工管理规定15－1、竣工资料管理施工资料主要由施工单位负责整理，具体要求如下：(1)各种材料、设备、成品、半成品的备案证明、出厂合格证、材料性能检验报告等必须及时收集、完整准确。(2)各种进场材料复试的试验报告，钢筋焊接和砼砂浆强度试验报告必须完整真实。(3)施工单位的工序报验单及各种质量表格的填写必须真实、准确。(4)各种质保资料必须完整，并且能够真实的反映工程实体真正的质量。各种资料要与工程实体进度同步整理，严禁后补，编制不真实的工程质量资料。(5)工程分部分项验收及竣工验收资料的整理和归档，按施工合同约定和当地政府规定执行。15－2、竣工验收由建设单位主持和组织，质检站监督，建设单位邀请的有关专家、监理单位、施工单位共同参加，若一次验收不合格，施工单位必须无条件整改，直到竣工验收通过。工程竣工验收流程图(以××为例)16、工程报表管理规定各子公司的各个项目必须按及时填报工程周报与月报，同时将监理周、月报表抄报总公司工程副总。周报在每周五下午17：00前传给总公司，月报在每月28日下午17：00前传给总公司工程副总。没有及时提交依次处罚子公司分管副总200元/次，没有提交处罚子公司分管副总500元/次。同时由子公司分管副总按实际情况依次处罚项目部人员。子公司分管副总是工程报表的主要负责人与直接责任人，及时审阅报表，对其中问题进行建议与处理，同时建立工程报表台帐。总公司工程副总经理是工程报表管理的第一责任人。17、附件：报表格式与内容

封面：××房地产业有限公司工程报表工程月(周)报XXXX房地产开发有限公司XXXX项目部XXXX年X月X日

XXX项目工程月(周)报专业工程师签字项目部经理签字监理单位签字分管经理签字(1)工程进度(本月完成情况,下月工作计划)说明：1、本月完成情况是对本月的计划任务实际完成情况与计划进行对比分析，尤其要分析计划滞后的原因，并提出有效的具体措施。(2)工程质量说明：分析工程质量状况，并针对本月存在的主要质量问题(重大或质量通病)提出具体整改措施。(3)安全与文明施工(4)设备与材料采购(5)监理单位重点问题汇报(6)设计与工程技术(7)存在问题与困难(8)其他(9)合理化建议

附件1：成品保护管理办法第一章总则目的为明确房地产公司、监理公司和施工单位等各方责任，督促施工单位做好成品保护工作，提升“××”品牌，特制定本办法。适用范围2．1公司内各房地产子公司开发或合作开发的新建、改建、扩建的建设工程项目都适用本办法。2．2工程项目中的门、窗、屋面、内外装饰、楼地面、墙面、给排水、电气、电梯、智能设施、通讯、有线电视、室外道路、广场、园林建筑、景观小品、室外管线、环境绿化等工程的成品和半成品及主体结构施工过程中的分部、分项工程均属成品保护范围。第二章各方责任1、房地产开发公司责任1.1负责在施工合同中明确施工单位成品保护的责任和要求；1.2负责在监理合同中明确监理单位成品保护的责任和要求；1.3负责施工单位在施工组织设计中制定详细的半成品、成品保护方案在监理审核批后进行审批；1.4负责督促监理单位作好各项成品保护管理工作；1.5负责作好施工现场成品保护管理、检查和督促整改工作；1.6负责作好施工单位已经交付的工程的成品保护工作，或将已交付工程落实后续施工单位负责成品保护；1.7负责将施工单位提交的成品保护方案按规定程序审批后上报总公司工程副总备案。1.8负责在工程施工合同中明确总包与分包间的成品保护责任划分。2、施工单位责任2.1按设计有关规范及合同要求制定详细的半成品、成品保护措施方案，并及时送监理和房产公司审批；2.2负责对所属施工班组和作业人员的成品保护教育和成品保护交底工作；2.3负责半成品、成品保护措施方案的具体组织实施工作；2.4总包单位是成品保护管理的第一责任人，全面负责所有自己施工工程和纳入总包范围的甲方指定分包工程的成品保护管理工作；3、监理单位责任3.1负责对施工单位半成品、成品保护措施方案的审核和报批工作；3.2在监理规划、监理实施细则中制定切实有效的成品保护监管措施，并报建设单位审批；3.3负责检查、督促施工单位的成品保护措施的落实情况，对不合要求的施工单位提出整改要求并进行处罚；3.4负责总包单位和分包单位间成品保护管理的协调工作。4、总公司工程副总责任4.1负责检查房地产公司内各开发单位的在建项目成品保护措施落实情况和成品保护实际状况，对发现的问题及时向开发单位提出整改通知和进行必要的处罚，并督促开发单位完成整改工作；4.2组织各房地产子公司和有关单位研究、总结成品保护管理经验，并将好的成品保护经验进行推广，提高公司成品保护管理整体水平。第三章管理办法1、各房地产子公司应在施工招标文件中明确要求投标单位的技术标必须包括详细的、切实可行的、有效的成品、半成品保护措施方案。对没有提出成品保护措施方案的不得参与招标。2、各房地产子公司在施工单位签定的合同中必须明确要求施工单位提交成品保护措施方案，明确保护责任和相应的处罚措施。3、各房地产子公司必须在监理委托合同中明确监理单位的成品保护监管责任及相应的处罚措施；4、施工单位必须在所承包工程开工前15天将成品、半成品保护措施方案报监理单位审核。5、监理单位在接到施工单位上报的成品、半成品保护措施方案之日起3日内，必须将审核意见报房地产公司审批。6、房地产公司在接到经监理单位审核的成品、半成品保护措施方案之日起4日内，将审核意见反馈监理单位。7、监理单位在接到房地产公司审批意见后，须在24小时之内将审批意见送达施工单位。如审批意见要求施工单位调整的，必须在3日内督促和协助施工单位按审批要求作好方案调整和重新报批工作。8、施工单位在施工过程中必须按经房地产公司批准的成品保护措施方案作好具体的各项成品保护工作，切实保护好成品质量，使成品不受损坏和污染。9、在工程施工过程中，监理单位必须按批准的成品保护方案定期和不定期的检查施工单位对成品、半成品的保护落实情况，检查中发现保护不到位的，成品、半成品受到损坏或污染的，必须向施工单位发出整改和修复通知单，并按有关规定作出相应的处罚；监理单位在定期和不定期检查时必须有检查情况记录，以便房地产公司检查时备查。10、在工程施工过程中，房地产公司项目管理部必须依据监理单位对成品保护监管措施对监理单位进行定期和不定期的检查，要抽查监理单位对成品保护的检查情况，同时要到工地现场检查成品保护实际情况，检查施工单位是否真正按批准的成品保护方案进行落实。检查中发现监理单位未按监管措施进行成品保护检查和督促落实的，房地产公司必须按监理合同对监理单位作出相应处罚；在工程现场检查中发现保护不到位的成品、半成品受到损坏或污染的，如监理单位未发现的，房产公司必须向施工单位发出整改和修复通知单，并按有关规定作出相应的处罚，同时对监理单位要作出检查落实未到位的处罚。房地产公司负责现场管理的工程人员，对自己所管辖的工程成品保护情况必须每天进行检查(要有检查记录)，发现问题及时向监理单位和施工单位提出，并督促整改和落实。11、施工过程中，成品、半成品遭到破坏，一律由该成品、半成品的施工单位负责修复。该施工单位必须在监理单位或房地产公司将修复要求或整改通知送达施工单位之日起5日内完成修复或整改工作。12、房地产公司在对工程进行工程验收时，必须对成品进行全面检查验收，发现有成品损坏的，必须责令施工单位修复，复验合格后才能接收。对已经验收交付的工程必须采取措施进行保护，要在接收一周内制定出切实可行的保护方案，明确保护责任人和具体措施，并将保护方案报集团公司工程副总备案。13、总公司工程副总每季度必须对各房产公司的成品保护情况进行一次检查，具体检查各房产公司对成品是否有具体保护方案、成品保护工作的检查记录和整改情况、工程现场成品保护实际情况，对检查中发现有整改要求的，必须开具整改通知单。房地产公司必须在接到整改通知后7日内落实整改工作，并向总部工程副总书面汇报整改情况，总公司工程副总必要时还要组织进行复检。第四章罚则1、施工单位不按规定要求申报成品保护方案擅自动工的，房产公司必须责令其停工，待其制定成品保护方案并按规定程序申报批准后方可准其开工。工期不顺延。2、施工过程中，监理公司或房地产公司检查发现施工单位未按批准的成品保护方案落实成品保护工作的，对施工单位处以1000-3000元的罚款。成品、半成品遭到破坏，施工单位在接到监理单位或房地产公司整改或修复通知后，未在规定时间作好整改或修复工作的，对该施工单位处以停工整顿，停工整顿期2天/次，工期不顺延。3、房地产公司在检查成品保护中，发现监理单位监管不力的，没有按施工单位成品保护方案进行检查落实的，对监理单位处以500-2000元的罚款。4、房地产子公司未在规定时间内对已交付工程提出保护方案报总公司工程副总备案的，对分管工程的领导处以1000-2000元的罚款，对已交付的工程未按保护方案落实保护措施，导致工程遭到人为破坏的，对有关责任人处以500-1000元罚款。5、总公司工程副总在检查各房地产子公司成品保护工作时，发现房产公司未按规定要求审批施工单位成品保护方案，并准许施工进行施工的，对分管工程的领导处以1000-2000元的罚款，发现对成品保护工作管理检查不力，成品保护未按批准的成品保护方案具体落实，除给予通报批评外，对有责任的工程现场管理人员、项目管理部经理、分管工程领导、总经理处以200-1000元的罚款。对管理很不到位的现场管理人员除经济处罚外，还可建议总公司办公室门给予辞退处理。6、总公司工程副总在组织对各房产公司进行有关成品保护检查工作中，没有履行职责，对发现的问题没有督促房地产公司进行整改，导致成品保护问题严重的，对参加检查的负责人和总部分管工程的副总经理分别处以500-1500元的罚款。第五章附则1、各房地产子公司应将本办法的原则、要求等在施工、监理合同中予以明确。2、成品、半成品保护方案审批表见附件一。3、成品、半成品保护检查整改通知书(表式)见附表二。4、本办法由总公司工程副总负责解释。附件：1、成品、半成品保护方案审批表2、成品保护整改通知书附件1××房地产业有限公司成品、半成品保护方案审批表施工单位项目部自审意见(加盖公章)项目技术负责人：项目经理：日期：施工单位公司审批意见(加盖公章)公司总工：日期：监理单位审核意见(加盖公章)总监理工程师：日期：房地产公司审批意见(加盖公章)项目管理部经理：分管工程副总：日期：

附件2××房地产业有限公司成品保护整改通知书工程名称施工单位建设单位签收人签发部门经办人负责人日期附件：工程管理巡查制度为进一步加强公司工程管理，提高公司建设工程质量，加快工程进度，确保工程如期、优质完成，进一步提升品牌形象，现结合公司实际制定公司工程管理巡查制度。一、总公司巡查总公司工程副总负责公司工程质量管理、成品保护管理、施工进度管理、工程合同管理、文明标化管理等工作。总公司工程副总每季度到各子公司进行一次工程管理巡查。(一)总公司工程副总巡查要求和内容：1、检查单体工程质量、现场成品保护情况；2、检查各房地产子公司质量保证体系和质量管理措施；3、检查各房地产子公司工程质量、成品保护巡查记录；4、对检查发现的工程质量问题、成品保护问题限期整改并给予其技术指导；5、检查工程施工进度及现场文明标准化管理情况；6、不定期的检查合同管理及各类经济联系单的签证情况；7、检查项目管理部、施工单位及监理单位工程进度控制、文明标化管理办法及措施；8、总公司工程副总巡查4个工作日内，下属房地产公司应对检查存在的质量问题、成品保护问题采取切实、可行的整改措施以及制订下步控制管理办法并上报总公司工程副总。9、总部工程副总在巡查后一周内公布巡查报告，对涉及处罚、奖励的单位及个人进行通报，对内部单位与个人开具奖惩单报总部行政部，对外部单位由各子公司落实处罚。二、子公司巡查(一)房地产子公司总经理巡查房地产子公司总经理每两周到所属房产公司开发项目现场巡查一次。掌握、了解在建工程质量、进度及成品保护、文明标化管理情况。(二)分管工程的副总经理巡查分管工程的副总经理每星期到工地检查一次，巡查要求和内容：1、检查工程质量、施工进度、成品保护及现场文明标化等问题；2、检查工程部合同管理情况，合同管理是否符合公司管理情况，合同管理是否符合公司有关规定，是否规范化；3、检查项目管理部、施工单位、监理单位工作开展情况，施工单位、监理单位人员配备情况。(三)子公司工程管理部子公司工程管理部每星期到工地巡查不得少于两次。检查工程质量、解决施工中出现的较大的工程技术、质量问题，给予项目管理部指导性的建议，防止、减少质量通病的发生，巡查要求和内容：1、检查在建工程质量，发现质量问题督促工程部进行整改，并且针对工程中存在的问题提出切实、可行的方案、措施、避免、减少类似质量问题再次发生；2、对项目管理下步工作进行指导，主要是对可能发生质量问题提出预控措施；3、帮助工程部合理安排工种、工序施工，确保工程按合同要求如期、优质的完成；4、检查成品保护情况，指导工程部采取切实、有效的保护措施；5、检查项目管理部、施工单位、监理单位的质量控制办法、进行控制及成品保护措施等；6、听取工程现场管理人员意见并及时与设计单位人员沟通，解决施工图纸中存在的问题，保障工程进度；7、抽查监理、施工单位的工程控制资料以及本单位资料的汇总整理情况。(四)项目管理部经理巡查项目管理经理、每星期到工地巡查一般不得少于二次。重点把握工程质量、进度、成品保护及文明标化情况，负责协调各方关系。巡查要求和内容：1、检查工程质量，针对检查发现的问题组织讨论寻求解决方案，针对实际情况，制定切实、可行的措施保证工程进度按计划实施；2、检查成品保护及现场文明标化管理情况，根据检查情况制订方案、措施并落实整改；3、检查合同管理、履行情况以及各类经济联系单的签证情况，发现问题及时整改；4、检查工程部现场管理人员、监理单位人员、施工单位人员的到位情况；5、协调内外部关系，保证工作顺利开展。(五)现场工地工程管理人员工地现场管理人员是我方工程质量、进度以及现场文明标化等管理的直接责任人。每天至少到工地巡查一次，随时掌握工程动态，及时解决工程问题，发现重大问题及时请示有关领导，做到工地事，心中有数，巡查要求和内容：1、检查分项、分部工程质量，把好工程质量关，做好现场钢精、模板、混凝土浇捣等隐蔽工程的验收工作；2、及时解决、上报工程存在问题，保证工程进度按计划实施、工程质量问题得到很好的控制；3、检查工地现场的成品保护及文明标化管理情况；4、检查各类工程合同的履行情况；5、协调好施工总包方和分包方、分包方与分包方关系，保障工程顺利进行；6、检查监理、施工单位人员到位情况，监督其做好打桩、混凝土浇捣，及工程重点部位、重点工序等旁站工作；7、定期(一个月内要检查一次)检查监理、施工单位的工程控制资料以及本单位资料的汇总整理情况。三、工程部现场管理人员将公司总经理、分管工程副总、工程管理部、项目管理部经理及工程现场管理人员巡查情况填写在记录表中(附件)，总部工程副总将定期检查。四、监理公司和施工单位工程管理巡查应安排专人进行记录，并按检查附件要求详细填写检查情况、下步整改措施及整改措施落实情况。五、本制度应在施工合同和监理合同内予以体现，并作为考核房地产公司工程管理依据之一。各房地产子公司、施工单位、监理单位不按本制度执行的将给予一定的经济处罚，每次处罚500-3000元之间。六、本制度下发之日起实行，由总部工程副总负责解释。七、附件：《工程管理巡查记录表》

附件：××房地产业有限公司工程管理巡查记录表项目名称施工单位监理单位现场管理人员检查存在问题整改措施整改落实情况检查记录人签字年月日检查人签字年月日

附件：建设工程质量管理考核办法(暂行)第一章总则1、为进一步加强公司工程质量管理，提高公司建设工程质量，以切实贯彻“以质量求效益，以品牌求发展”的质量管理工作方针。经一步树立质量管理人员“质量第一”的质量管理意识。为真正做到奖惩优劣，特制定本办法。2、公司下属各房地产公司，凡进行工程项目建设，应列入质量管理考核范围，均须进行建设工程质量管理考核。3、本考核办法主要考核各子公司领导，在工程建设质量管理活动中质量管理情况和管理效果，考核对象为各房地产公司总经理、分管工程副总、工程管理部(项目管理部)经理。各房地产公司可根据本考核办法制定出本单位的质量考核细则，考核范围是各级从事工程管理的人员。4、本规定所称建设工程质量管理，是指从工程项目开工到工程项目综合验收后的一年内，为保证和提高工程质量所进行的所有管理活动。第五条本考核办法是公司对各房产公司整个经营责任考核的一部分。通过考核使工程质量与经济责任有机地结合起来。第二章工程质量管理考核的依据、程序1、考核的依据：国家及地方现行的规范、规定、标准和公司有关制度、标准等。2、因工程建设周期较长。故工程质量考核的时间，应从工程开工到工程竣工交付使用一年内。工程跨年度的应该转到下一年度继续进行考核。3、考核分两个阶段：第一阶段考核从工程开工到工程竣工交付使用。这阶段工程质量考核，主要通过检查发现工程施工中出现的工程质量问题；第二阶段工程质量考核，从工程竣工交付使用一年内。这阶段工程质量考核，主要通过各子公司物业管理公司检查和业主投诉，发现工程中存在相对较大的工程质量问题。4、第一阶段考核主要由总部工程副总具体负责组织考核，其考核程序如下：(1)总部工程副总每季度到各房产公司项目检查一次工程质量，每年组织两次工程质量大检查。工程副总将每次的检查质量情况，对照质量考核办法进行扣分式打分。(2)总部工程副总将每季度的质量检查情况，于次月5日前公布打分结果。并根据质量考核办法，决定奖惩。将奖惩意见报总部办公室，办公室依据奖惩意见开奖励或处罚通知单。(3)总部工程副总组织的工程质量大检查，应在检查完15个工作日内，将检查的质量情况对照质量考核办法进行打分。并根据质量考核办法确定奖惩。将奖惩意见报办公室，由办公室开奖励或处罚通知单。5、第二阶段的考核由物业公司协助工程副总进行工程质量考核。首先物业公司提出第一手考核依据。具体考核程序如下：(1)物业公司及时将小区维修报修单和业主投诉的关于工程质量问题进行汇总，报房产公司鉴定认可后，将属于工程质量问题的维修费用按分项、分部进行分类汇总。并于每季末的25日前报总部工程副总。(2)总部工程副总根据物业公司，上报的质量问题及维修费用情况，对照质量考核办法确定是否处罚。如确须处罚的，将处罚意见报办公室，由办公室开处罚通知单。第三章考核办法1、工程质量管理考核采取扣分制式打分。满分为100分，扣分情况根据工程质量缺陷严重程度以及对结构安全、使用功能的影响程度采取不同的扣分值。扣分值最小计量单位为1分，最后根据扣分的情况进行打分。(1)扣分式打分以一栋为单位，其中多层和小高层每一栋为一个计量打分单位；高层每一栋为两个打分计量单位，即一栋高层扣分后除以2后算一栋楼的扣分；别墅每两栋楼为一个计量打分单位，即别墅两栋楼扣分合计算一栋扣分单位。(2)每栋楼扣分分数包括以下几部分：①单体工程质量扣分；②本栋楼的质量控制料扣分；③为保证工程质量所进行的所有管理规章制度、技术措施、管理措施、以及文件资料等扣分。2、扣分考核主要根据每次工程质量检查情况进行打分。(1)每次打分结果加权平均分在80及以上到90，且单栋得分不小于75分，则不奖不罚；(2)打分结果加权平均分在75到80分的罚款500元；(3)打分结果加权平均分在70到75分的罚款1000元；(4)打分结果加权平均分在65到70分的罚款1500元；(5)打分结果加权平均分在60到70分的罚款2000元；(6)打分结果加权平均分在60分以下的罚款5000元；(7)工程中出现重大质量问题的，将根据质量问题的严重性和造成的后果，另行处罚。(8)连续三个月打分结果加权平均分在80分以下，且上一个月检查的质量问题没有得到很好的整改的，罚款500元；(9)连续三个月打分结果加权平均分在90分以上，且单栋得分不少于85分的，奖励1000元；(10)连续三个月打分结果加权平均分在95分以上，且单栋得分在85分以上的，奖励2000元；⑾连续四个月打分结果加权平均分在95分以上，且单栋得分在85分以上的，奖励3000元；⑿连续五个月以上打分结果加权平均分在90分以上，且单栋每月每栋最低得分在85分以上的，奖励5000元；3、第二阶段质量考核处罚办法，本阶段质量考核一般只罚不奖，具体办法为：(1)单项工程一次维修费用合计在2000元以下的不罚款，超过2000元及以上的，罚款500元；(2)单项工程一次维修费用合计超过5000元及以上的，罚款1000元；(3)单项工程一次维修费用合计超过10000元以上的，罚款2000元；(4)一栋楼工程单项工程维修费用一年内合计超过2000元，罚款1000元；(5)一栋楼所用维修费用一年内合计超过5000元，罚款2000元；(6)存在较大工程质量问题，并造成很坏影响的，不论维修费用多少，罚款2000元；特别严重的将另行处罚；4、总公司组织的质量大检查，由总公司抽调的质量检查人员进行。检查组参照《建筑工程施工质量验收统一标准》，并结合我公司参照国家现行验收规范制定的质量检查验收标准进行扣分。质量大检查抽查的栋数原则上不得少于总栋数的30％(别墅不少于15％)。每个小区并不得少于三栋，如少于三栋的则应全部检查。且每栋已有的分项、分部工程也应全部检查。每个分项、分部抽查不得少于30％，并不得小于国家规定的抽查数量标准。除检查单体工程质量外，质量控制资料也应全部检查。5、工程副总季度到工地检查一次，每次检查都要根据公司制定的检查验收标准进行扣分。每月到各房产公司检查时，检查栋数不得少于总数量的10％(别墅不得少于5％)。每个工地检查不得少于三栋，少于三栋的则应全部检查。且已有的分项、分部也应全部检查到，每个分项、分部检查数量不得少于国家规定的标准。除检查单体工程质量外，质量控制资料也应全部检查。第四章考核标准1、公司根据国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》和国家现行的验收规范、规定，结合我公司实际制定的可操作的扣分标准。进行定期检查考核。2、标准见各建设工程施工质量管理考核表。附：建设工程施工质量管理考核表××房地产业有限公司建设工程施工质量管理考核表资料控制工程名称施工项目经理施工员施工单位监理总监监理工程师监理单位工程部经理检查部位分部、分项工程名称检查分项分类质量验收规范的规定、内容质量缺陷扣分值备注各子公司质量制度建设、001质量管理考核办法没有建立10开工一个月内002质量管理检查制度没有建立10开工一个月内003质量管理质量事故处理办法没有建立10开工一个月内004质量保证体系没有建立10开工一个月内005建设单位工程资料控制006立项文件无2007建设用地、征地、拆迁文件无2008勘察、测绘、设计文件无2009招投标文件无2010开工审批文件无2监理单位的资料控制011监理规划1、监理规划有但不够全面32、监理实施细则有但不够全面3开工一个月内3、监理部总控制计划无2012监理月报中的质量问题写的太简单1013监理会议纪要中的有关质量问题写的太简单1014015质量控制1、不合格项目通知无反馈意见22、质量事故报告及处理意见无验收记录1检查人签名检查日期

建设工程施工质量管理考核表资料控制续表一监理单位的资料控制016造价控制1、预付款申报与支付不符合审批要求12．月付款申报与支付不符合审批要求13、设计变更、洽商费用申报与签认不符合审批要求14．工程竣工决算审核意见书不满足要求1017分包资质1、分包单位资质材料不符合要求22．供货单位资质材料不符合要求23、试验单位资质材料不符合要求2018监理通知1、有关进度控制的监理通知没有回付单12、有关质量问题的监理通知没有回付单33．有关造价问题的监理通知没有回付单2019合同与其它事项管理1、工期延期报告及审批工程延期没有报告和审批22、费用索赔报告及审批审批不符合要求13、合同争议、违约报告及处理意见处理不符合要求14、合同变更资料资料不符合要求1020监理工作总结1、专题总结无12、月报总结无13、工程竣工总结无14．质量评价意见报告与实际不符合1施工单位文件土建(建造与结构)工程021施工技术准备文件1、施工组织设计不够全面或没有经过审批2开工一个月内2、技术交底资料不全部分分项没有交底23、图纸会审记录盖章签字手续不齐1开工一个月内4、施工预算的编制与审查不认真漏项审查不细25、施工日志不详细，不真实2022施工现场准备1、控制网设置资料无12、工程定位测量资料无13、基槽开挖线测量资料无14、施工安全措施无15、施工环保措施无1023地基处理记录1、验槽记录和地基处理记录签字盖章不齐12、桩基施工记录无13、试桩记录无1025设计变更记录盖章签字不齐，没有经过甲方签字1检查人签字检查日期

建设工程施工质量管理考核表资料控制续表二施工单位文件施工单位文件026施工材料成品、半成品质量证明文件及复试试验报告资料不完整，或不满足国家规范规定1027施工试验记录1、土壤(素土、灰土)干密度试验报告无12、土壤(素土、灰土)击实试验报告无-13砂浆配合比通知单不符合设计要求和规范规定24．砂浆(试块)抗压强度试验报告不符合设计要求和规范规定35、混凝土配合比通知单不符合设计要求和规范规定26、混凝土(试块)抗压强度试验报告不符合设计要求和规范规定37、混凝土抗渗试验报告不符合设计要求和规范规定18、商品混凝土出厂合格证无19、钢筋接头(焊接)试验报告无210、防水工程试水检查记录不全，有的分项没有检查记录111、楼地面(指有坡度要求如阳台、厨卫间等)、屋面坡度检查记录不全，有的分项没有检查记录2028隐蔽工程检查记录1、基础和主体结构盖章、签字手续不齐12、钢筋工程签字手续不齐，签写意见不规范13、防水工程(屋面和厨卫间以及有防水要求的)不全，有的分项没有检查记录14、高程控制无1029施工记录1、工程定位测量检查记录无12、预检工程检查记录无13、冬施混凝土搅拌测温记录无14、冬施混凝土养护测温记录无15、烟道检查记录无16、沉降观测记录无17、工程竣工测量无1030工程质量事故处理记录签字记录不符合要求05检查人签字检查日期

建设工程施工质量管理考核表资料控制续表三施工单位文件施工单位文件031工程质量检验记录1、检验批质量检验记录无12、分项工程质量检验记录无13、基础、主体工程检验记录无14、分部(子分部)工程质量验收记录无1032电气、给排水、消防、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程等土建工程检查人签字检查日期

砖砌体工程施工质量管理考核表工程名称施工项目经理施工员施工单位监理项目总监监理工程师监理单位工程部经理检查部位分部公程名称检查分项分类质量验收规范的规定、内容质量缺陷扣分值备注砖砌体工程规范基本规定项目1·材料合格证书、产品性能检测报告3·0·1条材料合格证书无或无产品性能检测报告、合格证书不真实等52·墙预留施工洞口3·0·4条不符合规范要求13·墙上预留脚手眼3·0·5条不符合规范要求14·墙上过梁3·0·7条应该设过梁的没有设置或过梁的搁置不符合规范要求15·施工质量控制等级3·0·10条低于B级26·水泥的复验、及水泥的使用规定4·0·1出厂超过规定的水泥没有复验使用的、不同种水泥混合使用的207·材料、4·0·2～4·0·5条使用的材料不符合要求的28·砂浆试块制作4·0·12条砂浆试块制作数量不符合要求或制作的方法不符合要求2主控项目1.砖强度等级设计要求MU不满足设计要求202.砂浆强度等级设计要求M不满足设计要求203.斜槎留置5·2·3条不满足规范规定204．直槎拉接钢筋及接槎处处理5·2·4条不满足规范规定105.砂浆饱满度≥80％水平灰缝砂浆饱满度不满足规范要求10检查人签字检查日期

砖砌体工程施工质量管理考核表续表一砖砌体工程主控项目6.砖砌体轴线位置偏移和垂直度≤10MM不满足规范规定107.垂直度(每层)≤5MM不满足规范规定10一般项目1．组砌方法、上、下错缝等5·3·1条砌筑方法不正确或通缝超过规范要求52．砌体的灰缝厚度5·3·2条抽查数量不满足规范5·3·2要求超过20％33．顶(楼)面标高±15MM基础顶面和楼面标高超过规范要求24.表面平整度清水墙5MM混水墙8MM表面平整度超过规范要求25.门窗洞口±5MM以内门窗洞口高、宽(后塞口)超过规范要求26.窗口偏移20MM外墙上下窗口偏移超过规范要求27.水平灰缝厚度清水墙7MM混水墙10MM水平灰缝平直度超过规范要求38.清水墙游丁走缝20MM2检查人签字检查日期填充墙砌体工程施工质量管理考核表工程名称施工项目经理施工员施工单位监理总监监理工程师监理单位工程部经理现场责任人分部工程名称检查分项分类质量验收规范的规定、内容质量缺陷扣分值备注填充墙砌体工程主空项目1．块材强度等级设计要求MU不满足设计要求102．砂浆强度等级设计要求M不满足设计要求10一般项目1．轴线位移≤10MM检查不合格点数超过20％22．垂直度(每层)≤5MM检查不合格点数超过20％检查不合格点数超过20％23．砂浆饱满度≥80%检查不合格点数超过20％24．表面平整度≤8MM检查不合格点数超过20％25．门窗洞口±5MM检查不合格点数超过20％26．窗口偏移20MM检查不合格点数超过20％27．无混砌现象9.3.2条检查不合格点数超过20％28．拉接钢筋9．3．4条检查不合格点数超过20％29．搭砌长度9．3．5条检查不合格点数超过20％210．灰缝厚度、宽度9．3．6条检查不合格点数超过20％211．梁底砌发9．3．7条检查不合格点数超过20％2检查人签字检查日期

屋面工程施工质量管理考核表工程名称施工项目经理施工员施工单位监理总监监理工程师监理单位工程部经理检查部位分部工程名称检查分项分类质量验收规范的规定、内容质量缺陷扣分值备注卷材防水屋面工程屋面找平层主控项目1．找平层的材料和配合比4．1．7条不符合设计要求102．屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度4．1．8条不符合设计要求20一般项目1．基层与屋面结构的交接处和基层的转角处的处理4．1．9条不满足规范要求22．水泥砂浆、细是混凝土找平层质量要求4．1．10条不满足规范要求23．找平层分格缝的位置和间距设计要求不符合设计要求24．找平层平整度允许偏差5MM不满足规范要求2屋面保温层主控项目1．保温层的材质要求4．2．8条、设计要求不符合设计要求12．保温层的含水率设计要求不符合设计要求20一般项目1．保温层的铺设要求4．2．10条不满足规范要求22．保温层厚度的允许偏差4．2．11条不满足规范要求2卷材防水层主控项目1．卷材防水层所用卷材及其配套材料的材质要求设计要求不符合设计要求102．卷材防水层不得有渗漏或积水现象4．3．16条不满足规范要求203．卷材防水层在天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝、和伸出屋面管道的防水构造设计要求4．3．17不符合设计要求10一般项目1．卷材防水的搭接以及收头质量要求4．3．18条不满足规范要求22．卷材防水保护层、防水层之间的隔离层、刚性保护层的分格缝4．3．19条、设计要求不满足规范要求23．屋面排气道设置要求4．3．20条不满足规范要求2检查人签字检查日期

屋面工程施工质量管理考核表续表一卷材防水一般项目4．卷材的铺贴方向应正确。搭接宽度允许偏差－10MM4．3．21条不满足规范要求2涂膜防水屋面工程1．屋面找平层同卷材防水层2．屋面保温层同卷材防水层3涂膜防水层主控项目1．防水涂料和胎体增强材料设计要求不符合设计要求102．涂膜防水层不得有渗漏或积水现象5．3．10条不满足规范要求203．涂膜防水层在天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝、和伸出屋面管道的防水构造设计要求不符合设计要求10一般项目1．涂膜防水厚度5．3．12条、设计要求不满足规范要求22．涂膜防水层与基层的粘贴要求5．3．13条不满足规范要求23．涂膜防水保护层、防水层之间的隔离层、刚性保护层的分格缝5．3．14条不满足规范要求2刚性屋面防水工程1．细石混凝土防水层主控项目1．细石混凝土的原材料和配合比设计要求不符合设计要求102．防水层不得有渗漏或积水细现象6．1．8条不满足规范要求203．细石混凝土防水层在天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝、和伸出屋面管道的防水构造6．1．9条不满足规范要求10一般项目1．细石混凝土防水层表面质量要求6．1．10条不满足规范要求22．细石混凝土的厚度和钢筋位置和间距设计要求不符合设计要求23．细石混凝土防水层表面平整度允许偏差5MM6．1．13条不满足规范要求2密封材料嵌缝主控项目1．密封材料的质量设计要求不符合设计要求102．密封材料嵌贴质量要求6．2．7条不满足规范要求20一般项目1．嵌填密封材料的基层要求6．2．9条不满足规范要求2检查人签字检查日期

屋面工程施工质量管理考核表续表二刚性屋面防水工程密封材料嵌缝一般项目2．密封防水接缝宽度的允许偏差±10％，接缝深度为宽度的0.5～0.7倍6．2．9条不满足规范要求23．嵌填的密封材料表面质量要求6．2．10条不满足规范要求2瓦屋面工程平瓦面屋主控项目1．平瓦及其脊瓦的的质量要求设计要求不符合设计要求102．平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50％地屋面，应采取固定加强措施7．1．5条不满足规范要求20一般项目1．挂瓦条及铺瓦质量要求7．1．6条不满足规范要求22．脊瓦的搭盖以及与斜瓦的搭接要求7．1．7条不满足规范要求23．泛水做法要求7．1．8条、设计要求不符合设计要求、不满足规范要求2检查人签字检查日期混凝土结构工程施工质量管理考核表工程名称施工项目经理施工员施工单位监理总监监理工程师监理单位工程部经理检查部位分部、分项工程名称检查分项分类质量验收规范的规定、内容质量缺陷扣分值备注现浇混凝土结构钢筋分项工程原材料主控项目钢筋的材质要求5．2．1条不满足规范规定202．钢筋的强度设计要求不满足规范规定10一般项目1．钢筋的外观质量5．2．4条不满足规范规定2钢筋加工主控项目受力钢筋的弯钩和弯折5．3．1条不满足规范规定102．箍筋的弯钩5．3．2条不满足规范规定10一般项目1．钢筋的调直时的冷拉率不满足规范规定22．钢筋加工的形状、尺寸设计要求、规范表5·3·4不满足规范规定3钢筋连接主控项目受力钢筋的连接设计要求不满足规范规定102．钢筋连接的试验规范规定不满足规范规定10一般项目1．钢筋接头的位置及数量5．4．3条不满足规范规定32．钢筋接头大的外观检查规范的规定不满足规范规定33．接头的面积规定(机械或焊接)5．4．5条不满足规范规定34．受力钢筋帮扎钢筋接头的面积规定5．4．6条不满足规范规定35．受力钢筋搭接时对箍筋的要求设计要求或规范规定不满足规范规定或设计要求3钢筋安装主控项目1．受力钢筋的要求设计要求不满足设计要求5一般项目2．钢筋安装位置要求：2项目允许偏差不满足规范规定帮扎钢筋网长、宽±10不满足规范规定1网眼尺寸±10不满足规范规定1帮扎钢筋骨架长±10不满足规范规定1检查人签字检查日期

混凝土结构工程施工质量管理考核表续表一现浇混凝土结构钢筋分项工程钢筋安装一般项目钢筋绑扎宽、高±10不满足规范规定1受力钢筋间距±10不满足规范规定1排距±10不满足规范规定1保护层厚度基础±5不满足规范规定3柱、梁±5不满足规范规定3板、墙±3不满足规范规定2帮扎箍筋、横向钢筋间距±20不满足规范规定1钢筋弯起点位置20不满足规范规定1预埋件中心线位置5不满足规范规定1水平高差＋3，0不满足规范规定1混凝土分项工程原材料主控项目水泥产品的质量要求及试验7．2．1条不满足规范规定20混凝土中掺用外加剂的要求7．2．2条不满足规范规定20混凝土中氯化物和碱含量要求7．2．3条不满足规范规定10一般项目混凝土中掺用矿物掺合料的质量要求7．2．4条不满足规范规定2普通混凝土所用的粗、细骨料的质量要求7．2．5条不满足规范规定2拌制混凝土的水质要求7．2．6条不满足规范规定2配合比设计主控项目配合比应按设计要求和国家规范规定进行配合比设计7．3．1条不满足设计要求和国家规范要求10一般项目首次使用的混凝土的配合比的开盘鉴定7．3．2条不满足规范规定2施工配合比及砂、石含水率的测定7．2．4条不满足规范规定2混凝土的施工主控项目混凝土的强度等级及试件的留置设计要求和规范的规定7.4.1条强度不满足设计要求留置不符合规范规定40一条不符合扣20抗掺混凝土的试件留置7．4．2条不满足规范规定10混凝土每盘称量偏差7．4．3条不满足规范规定10混凝土浇注时间要求及施工缝的施工技术要求7．4．4条不满足规范规定10检查人签字检查日期

混凝土结构工程施工质量管理考核表续表二现浇混凝土结构混凝土的施工主控项目一般项目1．施工缝的位置设计要求和施工技术方案不满足设计要求和规范规的102．后浇带的留置位置设计要求和施工技术方案不满足设计要求和规范规的103．混凝土的养护7．4．7条不满足规范规定10现浇结构分项工程外观质量主控项目1．外观质量不应有严重缺陷8．2．1条每发现一处严重缺陷20一般项目1．．外观质量不宜有一般缺陷8．2．2条每发现一处一般缺陷1尺寸偏差主控项目1．影响结构性能和使用功能的尺寸偏差8．3．1条每发现一处影响结构性能和使用功能的尺寸偏差20一般项目项目允许偏差(MM)超过规范要求轴线≤位置基础1510.5独立基础1010.5墙、柱、梁810.5剪力墙510.5垂直度全高(H)H/1000且≤30101层高≤5M810.5≮5M1010.5标高层高±1010.5全高±3010.5截面尺寸＋8，-511电梯井井筒长、宽对定位中心线＋25，010.5表面平整度811预埋设施中心线位置预埋件1010.5预埋螺栓50.5预埋管510.5预留洞中心线位置1510.5检查人签字检查日期建筑地基基础工程静力压桩施工质量管理考核表工程名称施工项目经理施工员施工单位监理总监监理工程师监理单位工程部经理现场责任人分部工程名称检查分项分类质量验收规范的规定质量缺陷扣分值备注桩基础一般规定预制桩(钢桩)桩位的允许偏差盖有基础梁的桩垂直基础梁的中心线沿基础梁中心线允许偏差100＋0.01H150+0.01H不满足规范规定20注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离2．桩数为1～3根桩基中的桩100不满足规范规定203．桩数为4～6根桩基中的桩1/2桩径或边长不满足规范规定204．桩数大于16根桩基中的桩：最外边的桩，中间桩1/3桩径或边长1/2桩径或边长不满足规范规定20静力压桩主控项目1．桩身质量检验按基桩验测技术规范不满足规范规定102．桩位偏差见本表一般规定不满足规范规定20每项扣20承载力按基桩验测技术规范不满足规范规定10一般项目成品桩质量：规范要求不满足规范规定12．硫磺胶泥质量(半成品)设计要求不满足设计要求13．接桩规范要求不满足规范规定14．电焊条质量设计要求不满足设计要求15．压桩压力设计要求±5％16．接桩时上下节平面偏差<10MM不满足规范规定1静力压桩7．接桩时接节点弯曲矢高<1/1000L不满足规范规定18．桩顶标高±5MM不满足规范规定1检查人签字检查日期

先张法预应力管桩施工质量管理考核表工程名称施工项目经理施工员施工单位监理总监监理工程师监理单位工程部经理现场责任人分部工程名称检查分项分类质量验收规范的规定质量缺陷扣分值备注桩.基础一般规定预制桩(钢桩)桩位的允许偏差盖有基础梁的桩(1)垂直基础梁的中心线沿基础梁中心线允许偏差100＋0.01H150+0.01H不满足规范规定20注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离2．桩数为1～3根桩基中的桩100不满足规范规定203．桩数为4～6根桩基中的桩1/2桩径或边长不满足规范规定204．桩数大于16根桩基中的桩：最外边的桩，中间桩1/3桩径或边长1/2桩径或边长不满足规范规定20先张法预应力管桩主控项目1．桩身质量检验按基桩验测技术规范不满足规范规定102．桩位偏差见本表一般规定不满足规范规定20每项扣20承载力按基桩验测技术规范不满足规范规定10一般项目成品桩质量：规范要求不满足规范规定13．接桩：焊缝质量规范要求不满足规范规定18．桩顶标高·±5MM不满足规范规定1检查人签字检查日期

混凝土预制桩施工质量管理考核表工程名称施工项目经理施工员施工单位监理总监监理工程师监理单位工程部经理检查部位分部工程名称检查分项分类质量验收规范的规定质量缺陷扣分值备注桩基础一般规定预制桩(钢桩)桩位的允许偏差盖有基础梁的桩垂直基础梁的中心线沿基础梁中心线允许偏差100＋0.01H150+0.01H不满足规范规定20注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离2．桩数为1～3根桩基中的桩100不满足规范规定203．桩数为4～6根桩基中的桩1/2桩径或边长不满足规范规定204．桩数大于16根桩基中的桩：最外边的桩，中间桩1/3桩径或边长1/2桩径或边长不满足规范规定20钢筋混凝土预制桩的质量检验主控项目1．桩身质量检验按基桩验测技术规范不满足规范规定52．桩位偏差见本表一般规定不满足规范规定20每项扣2