EHS管理手册(环境和职业健康安全管理体系)

股份有限公司发布2012年6月1日发布2012年6月1日实施2012年6月0前言0.1批准《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007)。总经理(签字):2012年6月1日为了贯彻执行《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011idt产总监)为公司的EHS管理者代表。主要职责和权限对公司本部环境/职业健康安全管理体系负责，并直接协调公司内部以及外部相关方的与环境/职业健康安全有关的沟通工作。确保在整个组织内提高环境/职业健康安全管理意识和满足顾客要求的0.3EHS员工代表公告经全体员工推荐，公司管理层认可，现推选工会主席)为苏州大方特种车股份有限公司EHS员工代表。主要职责见4.4.1.4总经理(签字):2012年6月1日珍惜资源，降能源消耗，促持续发展总经理(签字):2012年6月1日0.5公司简介1.1.1产品及相关服务1.1.2组织单元1.1.3过程：1.1.4运作场所：管理体系未对《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《职业健康安全管理体系要求》 IS014001:2004);《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011idt3术语和定义4.1总要求公司按《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011idt(1)向全体员工传达满足管理方针、相关方要求和法律法规要求的重(2)制定和发布管理方针。(3)确保管理目标、指标和方案的制定。(4)按策划的要求进行管理评审。(5)采取措施，确保资源的获得。4.2环境/职业健康安全管理方针4.2.2管理方针传达、评审与评价管理方针提供制定和评审环境/职业健康安全目标总体框架，在公司内4.3策划4.3.2危险源辨识、风险评价和控制品或服务中能够控制和可以期望通过对其施加影响的危险源进行辩识和危别危害时，应考虑例行和非例行的活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动、人的行为、能力和其他人的因素、识别源自工控制相关的法规要求、工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工4.3.3法律、法规和其它要求公司向有关书籍、网站、政府环保部门、咨询/认证机构等收集相关的4.3.4EHS目标、指标和管理方案公司从辨识评价出来的重要环境因素和重大危险源风险中挑选出能够(4)管理方案的执行情况将在每次的管理评审时进行评估。4.4实施与运行4.4.1.2职责和权限公司EHS管理体系组织机构图见图一。职能部门体系要求最高管理者管理者代表设备安全室管理部研发中心仓储中心制造部各生产车间质量部售后服务部法务部总经办标准条款环境管理体系职业健康安全管理体系4环境管理体系要求职业健康安全管理体系要素总要求总要求★▲环境方针职业健康安全方针★★▲▲▲▲策划策划环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲法律法规和其他要求法规和其他要求O▲★OOOOOOOOOO▲O目标、指标和方案目标和方案O▲★★OOOOOOOOOOO实施与运行实施和运行资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、★★▲▲▲OOOOOOOOOO能力、培训和意识能力、培训和意识OO▲▲★OOOOOOOOOO信息交流沟通、参与和协商▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲沟通▲▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲参与和协商▲大★大▲▲▲▲▲▲▲▲文件文件OO★OOOOOOOOOOO文件控制文件控制▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲运行控制运行控制▲★★▲OOOOOOOOOOO应急准备和响应应急准备和响应OO★▲OOOOOOOOOOO检查检查监测和测量绩效测量和监视OO★★OOOOOOOOOOO合规性评价合规性评价OO★▲OOO▲▲▲▲OO▲O不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施OO★▲OOOOOOOOOOO/事件调查OO★▲OOOOOOOOOOO/不符合，纠正措施和预防措施OO★▲OOOOOOOOOOO记录控制记录控制OOO★OOOOOOOOOOO内部审核内部审核O★★▲OOOOOOOOOOO管理评审管理评审★大OOOOOOOOOO▲注：★主管职能▲配合职能○相关职能4.4.1.3管理者代表4.4.1.4员工代表(工会主席)4.4.2能力、培训和意识管理部人力资源室负责编制《培训管理办法》(SZDFZ0814),确定各岗(1)各部门以岗位职责和其开展的活动确定岗位能力要求，明确重大(2)根据岗位能力要求，实施员工的聘用、培训及考核，确保处于每作改进所带来的EHS效益；e)偏离规定运行程序的后果，并满足体系对于人员能力的要求。(3)各部门提供聘用能力要求和培训需求，由人力资源室制定培训计(4)对特殊工种及特殊工作人员按照法律法规的要求进行资格培训和(5)外部相关方人员的能力要求和培训由制造部设备安全室、各相关(6)人力资源室和各职能部门根据程序规定，保留培训的记录并存档(7)各培训办理部门对培训工作进行总结评价，以促进培训工作及培4.4.3信息沟通与交流(1)各类工作会议；(2)宣传报道及布告栏；(3)公司内部电子媒体；(4)电话、电子邮件、口头传述、书面文件；(5)各类管理活动、评审活动及其记录、报告等；(6)其它适宜的形式。(1)公司层面领导间的互访；(2)职能层面领导间的互访；(3)工作文件和联络函件；(4)环境和职业健康安全的口头或书面投诉；(5)其它适宜的形式。4.4.4文件要求这些文件主要包括：管理手册(包括管理方针和目标)、目标及管理方4.4.4.1管理手册4.4.4.2程序文件4.4.4.3作业文件4.4.5文件控制(1)文件在发布前由授权人员批准。(2)定期对文件进行评审与更新，并再次批准。b)当公司体制或业务发生较大变化或调整时，对相关文件进行评审与(3)文件的评审与更新由该文件的责任部门负责。评审与更新后必须(4)制定识别文件现行版本的办法，如文件发布同时发布有效文件清(5)有效文件和资料发放到对管理体系运行起重要作用的场所。(6)确保文件保持清晰、易于识别。(7)作废的文件应及时从使用场所撤销以防止误用。对因积累知识等4.4.6运行控制应的运行与活动进行重点控制，对其可能产生的重大环境和安全影响作业境因素和重大危险源实施运行控制，并通报给相关方(如供应商、承包商、合同方等)。对与重要环境因素和重大危险源有关的活动、服务实施运行控12)执行。制造部设备安全室依据《特种设备管理程序》(SZDFB13)对公司生产制造部设备安全室依据《危险作业控制程序》(SZDFB17)对公司生产4.4.7应急准备和响应(1)应急措施关键人员名单、职责和联络方法；(2)应急设备和物资；(3)内、外部的联络方法；(4)发生紧急情况时的措施。4.5检查环境和职业健康安全绩效的监视和测量由设备安全室归口管理，对环(1)适合于公司的定性和定量测量，如废水排放、废气、能源消耗、(2)对公司的环境、职业健康安全目标满足程度的监视；(3)主动性的绩效测量，即监视是否符合环境、职业健康安全管理方(4)被动性的绩效测量，即监视安全、环保事故、疾病、事件和其它(5)定期评价对适用的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求的(6)记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防(7)建立并保持程序，对绩效测量和监视设备进行校准和维护，并保14),并实施。4.5.2法律、法规和其它要求合规性评价4.5.3.1环境和职业健康安全不符合的控制(1)不符合法律法规的要求；体系的运行不符合《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011idt(2)日常运行过程中与体系文件的规定不符合；(3)不符合相关方的合理要求或本公司的承诺；(4)紧急状态的发生。(1)监测和测量过程中发现不符合；(2)沟通交流中发现不符合；(2)管理评审中发现不符合；(3)内审、外审发现不符合；(4)事故、事件调查时发现不符合；(1)对本部门内不符合情况进行调查、分析，制定纠正措施并实施，(2)跨部门的不符合问题，由制造部设备安全室按《事故、事件与不符合控制程序》(SZDFB19)调查处理后，要求责任部门进行原因分析及纠(3)对不符合实施的有效性进行跟踪和评价。(4)保存环境和职业健康安全不符合、事故、事件及采取纠正和预防(5)事故、事件的处理除了履行上述程序，还必须及时报告公司总经(6)在生产经营活动中，通过危险源和环境因素的再识别和评价、合(7)采取有效手段消除事故的影响。4.5.3.2纠正和预防措施(1)确定可能造成或引发事故、事件的潜在缺陷和其他因素；(2)评价采取纠正措施的需求；(3)评价出采取预防措施的必要性和可能性；(4)评价出持续改进的要求。4.5.4记录控制(1)记录可以以书面或计算机磁性载体等形式存放。记录作为体系运(2)记录根据完整、经济、实用原则设计。所有的记录必须保持清晰、(3)记录保存：公司规定管理体系相关文件和记录的保存期，至少满(4)记录超过规定的保存期限，公司归档记录由运营改善部按规定负4.5.5内部审核从审核活动和审核区域的状态及其重要性以及前次审核的结果等方面来策理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《职业4.6管理评审4.6.1总则管理评审的时间间隔不超过十二个月，原则上在内审以后外审之前实4.6.2评审输入(1)管理方针和管理目标、指标的实现情况；(2)下年度管理目标、指标(设备安全室提出总体环境和职业健康安(3)审核和合规性评价的结果；(4)过程的业绩和产品符合性的评价；(5)资源配置(人员、软、硬件、办公环境等)的适宜性状态；(7)事故、事件的发生情况；(8)员工的合理建议及其他的改进建议；(9)纠正和预防措施的状况；(10)以往管理评审决定事项的的跟踪措施；(11)客观环境的变化和可能影响管理体系的变更等信息；(12)改进的建议。4.6.3评审输出管理评审的结论由公司总经理做出，包括与以下方面有关的决定和措(1)体系方针、目标有效性的评价；(2)体系正常运行的适宜性评价；(3)长期存在的、反复出现的系统性管理问题的解决对策(4)根据内、外部环境变化，制定的相应对策；(5)管理体系及其过程有效性的改进；(6)相关方要求改善措施。管理手册章节号与《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007)标准条款对照表附件2:EHS目标、指标附件1:手册章节号EHS管理手册章节标题名称标准章节号0前言批准EHS管理者代表任命书EHS员工代表公告公司简介1EHS管理体系范围和删减说明EHS管理体系范围1范围范围EHS管理体系删减说明1范围范围2规范性引用文件2规范性引用文件规范性引用文件3术语和定义3术语和定义术语和定义44环境管理体系要求职业健康安全管理体系要素总要求总要求总要求环境方针职业健康安全方针环境方针职业健康安全方针管理方针传达、评审与评价环境方针职业健康安全方针策划策划策划环境因素辨识、评价和控制环境因素危险源辨识、风险评价和控制/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律、法规和其它要求法律法规和其他要求法规和其他要求目标、指标和方案目标和方案实施与运行实施与运行实施和运行资源、作用、职责、责任和权限资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识能力、培训和意识能力、培训和意识信息沟通与交流信息交流沟通、参与和协商信息沟通与交流/沟通信息沟通与交流/参与和协商文件要求文件文件文件控制文件控制文件控制运行控制运行控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应检查检查检查绩效监测和测量监测和测量绩效测量和监视法律、法规和其它要求合规性评价合规性评价合规性评价不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施环境和职业健康安全不符合的控制事件调查纠正和预防措施不符合、纠正措施和预防措施记录控制记录控制记录控制内部审核内部审核内部审核管理评审管理评审管理评审总则管理评审管理评审评审输入管理评审管理评审评审输出管理评审管理评审5附件附件2:EHS