ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别及风险评估管控清单

PDCA序号场所类型危险因素分类活动危险源事故类别状态时态危害影响风险评价打分风险等级划分原因分析危险源控制措施检查形式检查周期(完成日实施人检查人残余风险值正常异常紧急直接间接人员伤害职业病班组车间公司1液体车间物理性危险过程中防护罩(门)缺损设备部件飞出伤人物体打击√√√三级√每天操作者班长3行为性过程中机械伤害√√√二级员工违章操作培训、检查√√每月班长班长5行为性过程中成品、工具掉落砸脚物体打击√√√三级培训、检查√√每月班长班长7物理性危险过程中导致触电、火灾√√√二级对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工维修主管8物理性危险过程中设备接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均触电√√√二级未对电气进行点检维修每月检查接地线电压。√√每月维修电工维修主管9物理性危险过程中灌装机压力低或液压油不足物体打击√√√二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认√每天班长物理性危险过程中电源线、脚踏板损坏，没有物体打击√√√二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认√每天班长物理性危险过程中反应釜下端阀门失效，管件因压力蹦飞物体打击√√√二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天班长物理性危险过程中喷码机履带工作状态下，戴手套拿货，点货，配料飞出砸伤员工物体打击√√√二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天班长行为性过程中叉车上成品时，操作者站在靠近二层平台侧，被车叉顶机械伤害√√√三级工操作未要求站在远离叉车3米。培训、检查√√每天班长物理性危险过程中液压部件漏油；容易出现压力过低，成品飞出线安全隐物体打击√√√二级员工未按要求要求每天点检液压部件(油泵、每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天班长出现漏油要立即通知维物理性危险过程中脚踏板防护盖丢失加工，液体原料容易进入，出现打火或误动作，出现安全隐患。物体打击√√√三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认及时修复√每天操作者班长物理性危险过程中电器柜门关不紧，容易使粉尘进入电器柜内部，使电器元件打火的安全隐患。火灾√√√二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√每天操作者班长物理性危险过程中防护罩(门)缺损设备部件和飞出伤人物体打击√√√三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认及时修复√每天操作者班长行为性过程中生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部拿工件(包括到排屑机内拿工具)机械伤害√√√二级员工违章操作培训、检查√√每月班长班长行为性过程中编程失误，撞车导致钻头飞出物体打击√√√二级员工违章操作，没有采用固化程序对员工进行程序固化要求培训、检查√√每月班长班长行为性过程中成品工具具掉落砸脚物体打击√√√三级粗心大意培训、检查√√每月班长班长物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾√√√二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认及交接班记录，发现问对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工维修主管物理性危险过程中露，照明未采用安全电压均触电√√√二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全√√每月维修电工维修主管物理性危险过程中电线线脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安摔伤√√√二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认√每天操作者班长物理性危险过程中电器柜门关不紧，容易使粉尘进入电器柜内部，使电器√√√二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认及交接班记录，发现问对设备电气设施进行检修√√每天操作者班长行为性过程中风扇没有按照要求关机调整，导致风扇损坏出现安全风扇没有按照要求调整到1.8米以上，导致出现安全隐机械伤害√√√二级员工违章操作，对员工进行程序固化要求培训、检查√√每天班长调度行为性过程中气泵螺丝未卡紧，阀门未关闭导致设备件飞出，砸伤员工物体打击√√√二级员工违章操作，没有要求调整气压胎对员工进行程序固化要求培训、检查√√每天班长调度大量元素产线物理性危险过程中防护罩(门)缺损设备部件和加工件飞出伤人物体打击√√√三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认√每天操作者班长行为性过程中生产过程中设备未停止，员工手进入设备内部拿废料机械伤害√√√二级员工违章操作培训、检查√√每月班长班长行为性过程中中控数据错误，