核电项目管理手册

核电项目管理手册

•项目管理手册一核电分册•

目录

1四...............................................................1

2项目机构设置及人员配置..............................................2

XMGL-ND-02-01人力资源动员计划.....................................2

XMGL-ND-02-02人员退场巡回单.......................................3

XMGL-ND-02-03培训讲师评定表.....................................4

XMGL-ND-02-04培训签到表...........................................5

XMGL-ND-02-05培训有效性评估表.....................................6

XMGL-ND-02-06人员资格评定表.......................................7

3项目策划管理.......................................................8

XMGL-ND-03-01核电工程项目管理策划................................8

XMGL-ND-03-02核电工程项目管理策划(实施计划)执行情况检查表.......16

XMGL-ND-03-03核电工程项目实施计划..............................17

XMGL-ND-03-04核电工程项廿实施计划评审表.........................37

4项目经理责任制.....................................................38

XMGL-ND-04-01工程项目管理目标责任书.............................38

5项目合同管理......................................................43

XMGL-ND-05-01合同谈判备忘录.....................................43

XMGL-ND-05-02对上合同各专业评审表................................44

XMGL-ND-05-03委托需求单..........................................53

XMGL-ND-05-04工程委托单..........................................54

XMGL-ND-05-05竣工结算编制说明..................................55

XMGL-ND-05-06竣工结算表..........................................56

XMGL-ND-05-07材料领用核销表......................................57

6项目进度管理......................................................58

XMGL-ND-06-01年度进度计划表......................................58

XMGL-ND-06-02月进度计划表........................................59

XMGL-ND-06-03周进度计划表........................................60

XMGL-ND-06-04专项进度计划表......................................61

7项目成本管理......................................................62

XMGL-ND-07-01项目费用控制指标表.................................62

XMGL-ND-07-02项目盈利点清单.....................................63

XMGL-ND-07-03项目亏损点清单..................................64

XMGL-ND-07-04典型项目月度经济活动分析...........................65

XMGL-ND-07-05变更建议(CP)台账.................................70

XMGL-ND-07-06索赔盘点分析台账....................................71

I

•项目管理手册一核电分册•

XMGL-ND-07-07成本计划清单........................................72

8项目质量管理......................................................73

XMGL-ND-08-01质量目标分解方案....................................73

XMGL-ND-08-02监查报告............................................75

XMGL-ND-08-03纠正措施报告........................................76

XMGL-ND-08-04监督报告............................................77

XMGL-ND-08-05管理部门审查计划..................................78

XMGL-ND-08-06管理部门审查报告..................................79

XMGL-ND-08-07质量趋势分析报告....................................80

XMGL-ND-08-08计量器具需求计划....................................81

XMGL-ND-08-09计量器具送检单......................................82

XMGL-ND-08-10计量器具借用台账...................................83

XMGL-ND-08T1质量计划先决条件检查表..............................84

XMGL-ND-08T2质量计划管理台账...................................85

XMGL-ND-08T3质量计划具体作业及检验表...........................86

XMGL-ND-08T4不符合项报告......................................87

XMGL-ND-08T5质量控制点检查通知单................................88

XMGL-ND-08T6完工检查消缺单......................................89

XMGL-ND-08T7隐蔽工程签证单......................................90

XMGL-ND-08T8质量奖励申请单.....................................91

XMGL-ND-08T9罚款通知单..........................................92

9HSE管理...........................................................93

XMGL-ND-09-01环境因素调查表.....................................93

XMGL-ND-09-02环境因素清单........................................94

XMGL-ND-09-03危险化学品管理台账.................................95

XMGL-ND-09-04危险废物产生环节记录表..............................96

XMGL-ND-09-05危险化学品检查表....................................97

XMGL-ND-09-06危险废物贮存环节记录表..............................98

XMGL-ND-09-07危险废物处理记录表..................................99

XMGL-ND-09-08安全目标、指标分解方案..............................101

XMGL-ND-09-09HSE法律、法规清单..................................102

XMGL-ND-09T0危险源辨识调查表....................................103

XMGL-ND-09T1安全风险管控清单..................................104

XMGL-ND-09T2危险源清单.........................................105

XMGL-ND-09T3动态高风险清单.....................................105

XMGL-ND-09-14高风险控制表.....................................107

XMGL-ND-09T5安全设施需用计划....................................108

II

•项目管理手册一核电分册•

XMGL-ND-09T6安全设施验收表.....................................109

XMGL-ND-09T7安全设施台账......................................110

XMGL-ND-09T8安全设施维护保养记录..............................111

XMGL-ND-09T9安全设施定期检查记录..............................112

XMGL-ND-09-20安全设施报废登记台账................................112

XMGL-ND-09-21HSE经验反馈任务单..................................114

XMGL-ND-09-22职业病及劳动保护清单................................115

XMGL-ND-09-23培训记录...........................................116

XMGL-ND-09-24班组注册信息登记表.................................118

XMGL-ND-09-25施工前安全环境检查确认表...........................119

XMGL-ND-09-26班组建设考核评价表.................................120

10项目采购管理....................................................122

XMGL-NDT0-01物项/服务供方评价计划...............................122

XMGL-NDT0-02物项/服务合格供方清单...............................123

XMGL-NDT0-03物项采购需求计划...................................124

XMGL-ND-10-04供应商文件真实性核查记录单..........................125

XMGL-NDT0-05防造假告知/防造假承诺书.............................126

XMGL-NDT0-06厂家质量证明文件真实性核查记录......................128

11项目物资管理....................................................129

XMGL-ND-11-01甲供物项（物资）需求计划表........................129

XMGL-NDT1-02材料复验取样见证单.................................130

XMGL-NDT1-03物项标签标牌.......................................131

12项目设备管理....................................................133

XMGL-NDT2-01施工机械设备检查表................................133

13项目分包管理....................................................135

XMGL-NDT3-01法定代表人委托书..................................135

XMGL-NDT3-02安全委托书.........................................136

XMGL-NDT3-03承（分）包方施工可用资源信息汇总表..................137

XMGL-ND-13-04施工企业业绩一览表..................................138

14项目财务管理....................................................139

15项目科技信息管理.................................................140

XMGL-NDT5-01施工组织设计........................................140

XMGL-NDT5-02专家论证报告.......................................142

XMGL-NDT5-03项目级安全技术交底记录............................143

XMGL-NDT5-04施工方案清单........................................144

XMGL-ND-15-05施工方案.........................................145

XMGL-NDT5-06专业级安全技术交底记录..............................146

III

•项目管理手册一核电分册•

XMGL-NDT5-07班组级安全技术交底记录..............................147

XMGL-NDT5-08施工图纸总清单...................................149

XMGL-NDT5-09图纸会审记录.....................................150

XMGL-NDT5-10澄清、变更文件清单..................................151

XMGL-NDT5T1图纸工程量清单......................................152

XMGL-NDT5T2采购技术规格书清单..................................153

XMGL-NDT5T3采购技术规格书.....................................154

XMGL-NDT5T4物项需求计划.......................................155

XMGL-NDT5T5二次设计编制清单...................................156

XMGL-NDT5T6技术总结.........................................157

XMGL-NDT5T7受控文件签发、回收表................................158

XMGL-ND-15T8文件分发单.......................................159

XMGL-NDT5T9文件移交清单.....................................160

XMGL-NDT5-20文件销毁单.......................................161

XMGL-NDT5-21图纸签发单.......................................162

XMGL-NDT5-22图纸回收单.......................................163

XMGL-HD-15-23案卷封面...........................................164

XMGL-HD-15-24卷内目录.........................................165

XMGL-HDT5-25卷内备考表.........................................166

XMGL-HDT5-26归档审查单.........................................167

XMGL-HDT5-27归档文件清单........................................168

16项目沟通管理....................................................169

XMGL-NDT6-01项目重大信息报送清单..............................169

17项目风险管理....................................................170

18项目收尾管理....................................................170

XMGL-ND-18-01竣工状态报告目录..................................171

19项目党建管理......................................错误!未定义书签。

20项目综合管理......................................错误!未定义书签。

21项目监督管理......................................错误!未定义书签。

22核安全文化建设.....................................错误!未定义书签。

23经验反馈管理....................................................172

XMGL-ND-23-01经验反馈信息报告（良好实践）..........................172

IV

•项目管理手册一核电分册•

1总论

本章无附件及表单。

1

•项目管理手册一核电分册•

2项目机构设置及人员配置

XMGL-ND-02-01人力资源动员计划

人力资源动员计划XMGL-ND-02-01

项目名称：编号：

1-11/JU时间

LU冈位定编人员

序号部门冈位

属性人员来源...

2

•项目管理手册一核电分册•

XMGL-ND-02-02人员退场巡回单

人员退场巡回单XMGL-ND-02-02

项目名称：编号：

姓名部门岗位

退场原因□工作调配□辞职□辞退办理退场时间

退场审批

部门/工区负责人意见：

签字/日期：

分管领导意见：

签字/日期：

项目经理意见：

签字/日期：

退场会签

适用人员责任部门办理事项及结果经办人签字/日期

部门/工区工作交接口已交接DN/A

质量控制部口计量器具已归还DN/A

HSE部□通行证已退还口安全防护用品己退还

领取：口工作服_________□劳保鞋__________

全员物资管理部□衬衣______________________________

□其他__

后勤服务口电费已结清口床铺已退还

综合办公室保密协议□已签订

财务管理部□借款________元口无借款

管理技术综合办公室电脑口已归还EIN/A

人员施工技术部口文件已转交口权限已转交DN/A

□工资、保险费用结算已清

口一般劳保用品清算DN/A

全员人力资源部

□外送培训费用扣款___________________元

□N/A

本人确认签字/日期：

3

•项目管理手册一核电分册•

XMGL-ND-02-03培训讲师评定表

培训讲师评定表XMGL-ND-02-03

项目名称：编号：

姓名部门岗位

专业工作经验

文化程度参加工作年月

年限

工作经历

培训授课

经历

主要授课

方向

本人签字/日期：

部门

确认意见

确认人签字/日期：

1、目前任职岗位：__________________________。

2、专业工作年限_____________年。

人力资源部3,是否符合《培训师资管理程序》的要求：

审核意见□是，建议评定为培训讲师。

□否，理由：__________________________________________

审核人签字/日期：

□同意评定为培训讲师。

分管领导□不同意评定。

批准意见

批准人签字/日期：

4

•项目管理手册一核电分册•

XMGL-ND-02-04培训签到表

培训签到表XMGL-ND-02-04

项目名称：编号：

培训课程名称培训时间

培训讲师培训地点

序号部门姓名冈M-t位/签字备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5

•项目管理手册一核电分册•

XMGL-ND-02-05培训有效性评估表

培训有效性评估表XMGL-ND-02-05

项目名称：编号：

培训课程

授课人姓名培训时间

培训对象范围

应补学人

应参培训人数实际参培人数

数

迟到人数迟到人员

早退人数早退人员

序号姓名考试成绩获得学分

培训专职签字/日期:

6

•项目管理手册一核电分册•

XMGL-ND-02-06人员资格评定表

人员资格评定表XMGL-ND-02-06

项目名称：编号：

姓名拟评定资格

学历专业职称/技能

基本信息

健康相关工作核电工作

状况年限年限

培训时间培训课程培训成绩是否合格

培训记录

工作起止时间工作单位/项目岗位/工种主要工作内容

工作经历

证件名称证件编号发证单位证件有效期

持证情况

经审核，该员工任职条件、培训情况、工作经历、持证情况均满足要求，同

意授权。

人力资源部

审核意见

负责人签字/日期：

该同志具备从事______________________________资格的能力和要求，特此

授权。

资格授权

授权有效期至_________________

受权人签字/日期：

资格取消取消原因取消日期授权人签字/日期

7

•项目管理手册一核电分册•

3项目策划管理

XMGL-ND-03-01核电工程项目管理策划

核电工程项目管理策划

第一章工程概况

1.1工程简介

1工程名称

2建设单位

3监理单位

4总包单位

5设计单位

6施工单位

7工程地理位置

8合同金额

9合同开工日期合同竣工日期

如华龙一号、CAP1400,

10核电机组类型项目所属等级一或二或三或四级

VVER-1200等

工程规模及主要

11

参数

.............

L2主要建设内容及4改量

（本节主要描述主要建设内容、预算造价数据等）

第二章前期准备策划

2.1工程现状

（本节简要描述经现场勘察了解后，获得的项目现场信息）

2.2前期规划与布置

现场总平布置思路与图示：

生产、办公、生活等主要临时设施的解决方案：

第三章项目部组织策划

3.1项目管理模式策划

8

•项目管理手册一核电分册•

（本节主要描述依据合同确定的项目管理模式或主要实施形式）

3.2项目部组织机构

（本节根据《核电工程项目分级划分表》（见核电分册2.3.1.1）确定的项目等

级，对应设置组织机构，并绘制本项目部组织机构图）

3.3部门职责及人员配置

（本节根据《核电工程岗位设置及人员配置表》（见核电分册2.3.1.3）进行人

员配置，同时提出人力资源动员和培养设想；根据项目实际情况细化各部门主要职

责内容；提出人员资格评定和授权的管理要求）

第四章履约管理策划

4.1核质保管理策划

4.1.1核质保体系构建策划

核质保体系构建的框架和思路：

（在遵循HAF003法规要求下，实施企业对项目核质保管理的要求。形式上应满

足HAF003各要素结构，形成质保大纲、管理程序和工作程序三个层级的文件体系，

以过程方法和PDCA循环为基础的运行模式）

4.1.2核安全文化管理策划

（主要描述核安全文化建设的规划和推进思路，明确本项目的核安全文化建设

目标、工作目标、组织及职责、推进形式与载体、评估和改进等方面的设想和主要

措施）

4.2施工组织策划

4.2.1项目调查情况

有关工程项目特征：

施工场地及地区自然条件资料：

周边在建项目情况：

周边主要建筑材料及施工机具情况：

参与工程建设的有关单位情况：

相关的配合工程建设进展情况：

施工地区技术经济条件：

社会生活条件：

4.2.2工程重难点分析与对策

9

•项目管理手册一核电分册•

地理位置、场地条件、周边环境等方面的重难点及应对措施:

设计图纸、建筑结构方面的重难点及应对措施：

质量要求、进度要求方面的重难点及应对措施：

施工组织和管理方面的重难点及应对措施：

（本节样表格式如下）

序号重难点相关特征对策备注

做好对西北地区特别是项目

项目地处北方，冬季时间长

所在地的历史气象资料的调

（11月,03月），历史冬季

1冬季施工查工作，编制针对性的冬季施

最低气温达-32.0℃,平均

工方案或措施，过程中严格落

-12.0"C.

实到位。

...............

注：上表内容为示例，请根据项目实际填写内容

4.2.3专项组织方案

主要施工机械设备配置方案：

物资材料组织方案：

施工队伍组织方案：

工程测量组织方案：

4.2.4物项维护及清洁度控制策划

物项维护管理：（主要描述本项目物项维护的总体思路，包括维护级别的设计、

维护的实施主体、仓储/施工阶段的物项维护要求、常规岛清洁度管理等）

清洁度控制：（核岛项目根据上游单位要求描述清洁度分级、分区及主要控制措

施等。）

4.3工程进度策划

里程碑节点：

关键线路：

二级网络计划：

项目进度管理与保证措施：

4.4HSE管理策划

HSE目标：

控制措施及资源投入情况：

应急事件管理方案：

10

•项目管理手册一核电分册•

HSE体系建设：

4.5质量控制策划

质量目标：

质量网络及主要职责：

质量风险管理：

主要质量控制措施：

检查与试验管理：（常规岛与核岛通用，核岛还应细化两级QC三级质检机制、

ITP见证消点管理等内容）

4.6技术管理策划

4.6.1技术重难点分析及对策

（根据初设及类似核电工程经验，分析本工程存在的技术重难点（如大型结构

模块吊装、开顶法施工、大体积混凝土施工、主管道焊接等），并提出相应的对策）

4.6.2主要施工或调试方案

（根据初设资料分析本项目主要技术方案或措施，如：核岛的大型结构模块、

环吊、压力容器、蒸发器、稳压器、一体化堆顶组件的吊装施工等；常规岛的大体

积混凝土施工、汽轮发电机基座台板下部结构脚手架、汽轮机本体安装、发电机转

子施工、500千伏倒送电方案等，并列出主要施工或调试方案清单。

序号方案名称分项工程特征施工时段审查要求备注

行车梁重50XXXX年XX月邀请外部

1常规岛汽机房行车吊装方案/

吨，长度40米至XX月专家评审

XXXX年XX月邀请外部

2核岛堆内构件安装施工方案.../

至XX月专家评审

XXXX年XX月

3500千伏倒送电方案...企业评审/

至XX月

.....................

注：上表内容为示例，请根据项目实际填写内容。

4.6.3项目科信建设策划

（主要描述项目科技与创新目标，信息化建设方案等）

4.6.4特殊工艺管理

（主要描述本项目涉及的特殊工艺及其管理措施等。核电工程主要涉及的特殊

工艺有焊接、热处理、表面处理、电气端接、无损检测、管道弯曲等，应对这些工

艺项目进行专项策划，制定相应的管理措施。）

4.6.5设计管理

11

•项目管理手册一核电分册•

（主要描述项目设计变更管理，二次转化设计的对象及主要管控措施等）

4.7尾工管理策划

（主要描述本项目进入尾工阶段的标准，主要的尾工事项，尾工管理四定标准等）

第五章分包及采购策划

5.1分包策划

（根据实施企业在核电业务领域的管理能力、资源配置情况、依法合规分包要求

等，确定本项目施工分区域标段划分，并结合“施工队伍组织方案”相关内容确定

分包方案，制定分包策划表。）

采

分

供

计

工

结

采

标

包

算

购

承

包

购

方

价

作

主要工作分包备

实

支

段

同

付

施

合分包工

来

注

方

评

方

名内容及工控制

主

方

号

造价

式

体

方式期源

式

价

式

称程量价

邀

综

施工电源内

工标

请

合

及网络通节点部

程段专业需项目

招

单

XX讯接入、XXXX结算协

1分包

临要标部

价

生产办公支付同

建

临建

….・・......…•・・...……...……...…

注：上表内容为示例，请根据项目实际填写内容。

5.2主要物项采购策划

（根据“施工材料组织方案”内容，确定物项采购方案，拟定本项目主要材料采

购策划表）主要物项名称、种类、规格/型号、数量、质保等级、供方评价、供货时

间与成本要求、采购完成时间、采购主体、相关要求等。

采购

种

规格备

物项质保供方供货时成本完成采购主

型

类

号单位数量

名称等级评价间要求要求时间体

注

常

规

材

岛

接铜缆2023.01.2022.公司

料t2QNC需要XXXX

地

体铜棒0112.01集采

...・・・...............................・・・

注：上表内容为示例，请根据项目实际填写内容。

5.3服务采购策划

（根据工程项目情况，确定本工程需要引进的服务类供方，拟定项目服务采购

策划表）

采购完成时

服务内容供方评价服务期限成本要求采购主体相关要求

间

12

•项目管理手册一核电分册•

金属委外开工至竣

需要XX2022.12.01项目部XX

检测工

..........................................

注：上表内容为示例，请根据项目实际填写内容。

第六章经营管理策划

6.1合同条款分析

（分析对上合同的主要条款。通常对甲方信息、合同商务、质量与工期、工程

款支付、竣工与结算、解约条款等方面进行分析）

1.甲方信息

甲方名称甲方属性资金来源

甲方特点分析

2.合同分析

合同计价模式合同金额

合同价款调整的预定及可

是否需要复核工程量

调范围

调价原