某集团公司年度集团职能部长绩效考核KPI目标责任书

xxxx集团有限公司

二0一0年度集团职能部长

绩效考核KPI

目标责任书

签订日期：2010年4月26日

行政人事部部长绩效考核KPI

小项信息得

序号KPI指标值考核定义或标准大项权重来源

权重分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

1.3企业宣传《道恩报》定期编辑与刊发，企业网站及时更新，未完成，不得分15%

1.4重点督办工作完成率本期督办完成的工作数/计划督办工作数10%工作台账

1.5食宿派车服务满意度280%每月抽查20人次，根据满意度结果评价；达到指标满分，不达标零分计5%满意度调查表

1.6治安、车辆事故次数W2达到指标满分，不达标零分计10%工作台账

1.7到岗及时率>80%规定时间到岗的招聘人员数量/人员需求总量，实际到岗率/80%*该项得分15%招聘工作报告

W5%本期内流失的人才量/累计人才总数（通过试用期的员工数，集团主动开除人才流失分析

1.8人才流失率5%

劝退的除外）；实际低于5%,满分；超出零分计报告

1.9培训计划完成率295%本期实际培训人次/本期计划培训人次*该项得分10%培训报告

2.管理指标40%

2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门

2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80%,相行政人事部

2.3员工管理20%

当于未组织），扣除相应比例的分数

考核考核总分=工（各评价指标的得分总和X其权重）；100%

总分

考核方签字：责任人签字：2010

行政人事部宣传科科长绩效考核KPI

序号KPI指标值考核定义或标准大项权重小项信息得

权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

1.3文化建设企业文化建设工作执行情况，每月按进度或完成计划工作得分15%

1.4外部宣传每月对外宣传项目不少于1项，未完成，不得分20%

1.5《道恩报》发行《道恩报》每月定期编辑与发行；未完成不得分25%

1.6网站内容更新及时更新公司网站内容，每月更新次数不低于1次，未完成，不得分10%

2.管理指标40%

2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门

2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80%,相行政人事部

2.3员工管理20%

当于未组织），扣除相应比例的分数

考核考核总分=2（各评价指标的得分总和X其权重）；100%

总分

行政人事部保卫科科长绩效考核KPI

小项信息得

序号KPI指标值考核定义或标准大项权重

权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

1.3公务用车油耗管理每车百公里耗油定额管理，按本月油耗定额内车辆台数/总台数*该项得分30%出车记录表

1.4派车服务满意度>80%每月抽杳10人次，根据满意度结果评价；达到指标满分，不达标零分计20%满意度调杳表

1.5治安、车辆事故次数W2次达到指标满分，不达标零分计20%工作台账

2.管理指标40%

2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门

2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80%,相当行政人事部

2.3员工管理20%

于未组织），扣除相应比例的分数

考核考核总分=£（各评价指标的得分总和x其权重）；100%

总分

行政人事部行政科科长绩效考核KPI

小项信息得

序号KPI指标值考核定义或标准大项权重

权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

1.3起草文件及时、准确起草相关制度、文件；未完成，不得分15%直接上级

1.4会议组织应公司要求及时组织与安排相关会议，并及时进行会议纪要并存档10%工作台账

1.5文件管理公司相关文件系统管理与归档的有序和无差错，并传达及时15%满意度调杳表

1.6车辆管理严格按照车辆管理制度执行、落实车辆管理要求10%工作台账

1.7值班管理严格按照值班管理制度执行、落实值班管理要求10%值班记录

1.8通讯管理严格按照通讯管理制度执行、落实通讯管理要求10%

2.管理指标40%

2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门

2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80%,相当行政人事部

2.3员工管理20%

于未组织），扣除相应比例的分数

考核考核总分=£（各评价指标的得分总和X其权重）；100%

总分

人力资源科科长绩效考核KPI

指标小项信息得

序号KPI考核定义或标准大项权重

值权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

>80%能够按照规定时间到岗的招聘人员数量/各层级人员需求总量，实际到岗率20%招聘工作报告

1.3到岗及时率

/80%*该项得分

W5%本期内流失的人才量/累计人才总数（通过试用期的员工数，集团主动开除10%人才流失分析

1.4人才流失率

劝退的除外）；实际低于等于5%,满分；超出零分计报告

1.5培训计划完成率>95%本期实际培训人次/本期计划培训人次*该项得分30%培训报告

1.6培训效果满评估》85分实际培训得分*该项权重10%评估表

2.管理指标40%

2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门

2.4部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织1次员工培训计划；每少•次（或培训满意度低于80%,相当于未组织），20%行政人事部

2.5员工管理

扣除相应比例的分数

考核考核总分=£（各评价指标的得分总和X其权重）；100

总分%

财务管理部部长绩效考核KPI

指标小项信息得

序号KPI考核定义或标准大项权重

值权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

1.3费用预算控制W5%各部门、子公司实际费用/预算，超过5%,此项不得分20%预算计划

每月15日前汇总、审核各子公司财务分析和经营情况报告，提出改进意10%分析报告

1.4财务分析

见，供领导参考，未报领导，此项不得分

1.5融资计划完成率本期实际融资额/本期计划融资额*该项得分20%资金收支平衡表

W1%本月融资费用/本月日累计融资余额/有效天数，｛1+（计划-实际）/计划｝*20%融资报告

1.6融资成本率

该项得分

2.管理指标40%

2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门

2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80%，相当于未组织），20%行政人事部

2.3员工管理

扣除相应比例的分数

考核考核总分=S（各评价指标的得分总和X其权重）；100

总分%

考核方签字:责任人签字：2010

资产管理部部长绩效考核KPI

指标小项信息得

序号KPI考核定义或标准大项权重

值权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

规定时间内完成采购订单数/应完成采购订单数；｛1+（计划-实际）/计

295%40%采购台账

1.3采购计划完成率

划｝*该项得分

出现一次产品质量不合格导致使用部门投诉，超出规定次数，每次扣除

W5次20%运营管理部

1.4采购产品质量投诉次数

该项得分20%

本期实际有效完成的维修服务次数/计划维修服务次数*该项得分

1.5维修服务完成率295%10%工作台账、派工单

2.管理指标40%

2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门

2.4部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80%,相当于未组20%行政人事部

2.5员工管理

织），扣除相应比例的分数

考核

考核总分=X（各评价指标的得分总和X其权重）；100

总

分

%

考核方签字:责任人签字:

总务管理部部长绩效考核KPI

指标小项信息得

序号KPI考核定义或标准大项权重

值权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%工作计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

1.4变电站安全事故次数0达标满分，超出标准零分计30%事故记录单

每月抽查20人次，根据满意度结果评价；达到标准满分，不达标零分

1.5公寓/小区住户满意度285%10%调查表

1.6维修服务完成率295%本期实际有效完成的维修服务次数/计划维修服务次数*该项得分30%工作单

2.管理指标40%

2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门

2.4部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80%，相当于未组20%行政人事部

2.5员工管理

织），扣除相应比例的分数

考核考核总分=工（各评价指标的得分总和X其权重）；100

总分%

考核方签字:责任人签字:

运营管理部部长绩效考核KP

指标小项信息得

序号KPI考核定义或标准大项权重

值权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

1.3集团销售收入完成率本期集团实际销售收入/本期计划销售收入*该项得分10%财务管理部

本期集团实际利润/本期计划利润*该项得分

1.4集团利润完成率10%财务管理部

对各子公司的运营管理品质进行评价，详见附表（一）

1.5运营管理品质20%运营报告

1.6数据库研究经营研究数据库的完备性、有效性，详见附表（二）15%研究报告

1.7经营业绩统计分析报告每月统计分析公司经营业绩，进行运营偏差分析，提交报告，详见附表（三）15%统计报告

2.管理指标40%

2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门

2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部

每月组织次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于％，相当于未组织），20%行政人事部

2.3员工管理

扣除相应比例的分数

考核考核总分=工（各评价指标的得分总和X其权重）；100

总分%

考核方签字：责任人签字:

运营管理品质评分表（一）

请针对运营管理部长的运营管理工作综合以下四方面评分

软指标评分项目权重得分加权得分

每月召开经营分析会议10%

对会议形成的重点督办工作，能够跟踪落实到位20%

能够根据各子公司的运营现状，为其提供运营咨询，进行30%

重要的策略性指导

能够发现各子公司的运营问题，形成措施方案，推动解决40%

总计100%

数据库研究评分表（二）

请针对运营管理部长的数据库研究工作综合以下三方面评分

软指标评分项目权重得分加权得分

行业与业务单元的各项指标数据齐全10%

集团统计体系完善、运行有效，能够及时、准确上报各项50%

数据

指导各子公司的数据库建设，利用数据研究改善管理40%

总计100%

经营业绩统计分析报告评分表（三）

请针对运营管理部长的经营业绩统计分析工作综合以下三方面评分

软指标评分项目权重得分加权得分

每月及时上报经营业绩统计分析报告10%

做出全面分析，每月进行运营偏差分析，向总裁提供运营50%

分析与策略报告

提出的运营策略、具体方案可行，及时落地40%

总计100%

审计科科长绩效考核KPI

指标小项信息得

序号KPI考核定义或标准大项权重

值权重来源分

1.业绩指标100%60%

1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划

1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划

1.3审计计划完成率本期实际审计事项/本期计划审计事项，以提供审计报告为准20%年度审计计划

审计事项结束后3个工作日内提交审计工作报告，对审计工作质量评估，