04体系建设与运行体会-六国化工

强化内审,提高体系运行质量2012年7月体系建设与运行的一点体会企业简介

13一、企业简介

安徽六国化工股份有限公司（简称六国化工，下同）坐落在著名的中国古铜都──安徽省铜陵市，是我国最早建成的大型磷酸二铵生产企业，是我国重要的高浓度磷复肥生产基地之一。公司系国家级高新技术企业，拥有国家级农化服务中心和博士后工作站，也是国内磷酸二铵企业第一家上市公司（股票代码600470）；公司注册资本5.216亿元人民币，资产56亿元，员工1700余人，占地132公顷，拥有8家子公司。已形成年产250万吨高浓度磷复肥的生产能力和年销售收入50亿元的经营规模。4一、企业简介

公司全面通过ISO9001-2008质量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、OHSMS18001-1999职业健康安全管理体系、ISO10012-2003测量管理体系（AAA级）、标准化良好行为AAAA体系和环保生态肥产品认证；“六国”商标系“中国驰名商标”，被中国品牌研究院评为中国最具价值的500品牌之一；公司磷酸二铵、复合肥和磷酸一铵产品先后获得“安徽名牌产品”、“全国用户满意产品”、“中国名牌产品”等称号；公司系“全国文明单位”和“全国实施卓越绩效先进单位”获得者。强化内审

26二、强化内审体会和具体做法

多年来，六国化工通过实施特色内审、改进内审方式，有效保证了公司管理体系持续稳定健康的运行,使得管理体系在车间、员工中由被动转为主动，由感觉变为自觉，由他律变为自律。

回顾特色内部审核的历程，主要有以下几个方面的体会：7特色内审的几个方面的体会（一）领导重视是关键（二）加强培训是基础（三）提高内审员工作积极性是保障（四）科学实施是根本8（一）领导重视是关键

管理体系运行得好坏，领导重视是关键。

组织机构:六国化工在建立各管理体系时均成立了管理体系领导小组和工作小组，由公司总经理亲自担任领导小组组长，“管理者代表”任工作小组组长。

活动过程:每次内审活动公司领导都亲自参加内审的策划、审核组的准备会、沟通会及首、末次会，及时协调解决内审活动中出现的各种问题，配备好必要的资源，为内审活动健康、有效开展保驾护航。9

为提高管理体系运行的有效性，公司还通过健全组织，加强领导，落实责任，完善了全公司管理网络；各单位、部门成立相应的机构来实施本单位的贯标、认证工作，明确由“一把手”亲自抓，配备了专（兼）职体系管理员，从而统一了思想，有效提高了管理职能。

（一）领导重视是关键10（二）加强培训是基础

公司通过走出去、请进来等方式强化人员培训，培养了60多名内审员队伍。

走出去:2007-2010年间我们由管理者代表带队派员赴上海、大连、镇江等地参加了由三星九千等认证机构举办的质量/环境/职业健康安全管理体系内审员培训，先后赴安徽潜山、六安、屯溪等地参加了由中启安徽审核中心举办的测量管理体系内审员培训，

11（二）加强培训是基础请进来:公司先后邀请徐承厚、马佳等三星资深专家来公司开展内审员培训，邀请安徽省计量管理资深专家来公司对有关法律、法规、标准、规范等进行了全面、系统和有针对性的培训，提高内审员素质，从人力资源上保证了体系的建立和实施。12（三）提高内审员工作积极性是保障

内审员是公司各部门体系建立、运行的骨干，只有提高这部分人员的积极性，体系才能更好得有效运转。但内审员大多为兼职，平时自身的工作十分繁重，加上内审一般审领导，审出问题的单位，公司还与奖励挂钩考核，主观上，内审员大多消极对待。公司为有效避免这种现象的发生，每次审核，“管代”亲自参与，同时提高内审员待遇，以提高其工作积极性。13（三）提高内审员工作积极性是保障

具体做法是：所有受聘内审员每人每月按体系数享受一定金额的津贴，内审参加人员也按工作量大小发放不同数额的审核费。

到目前为止，六国化工内审员工作积极性和热情都很高，没有消极抵制现象发生，公司政令畅通，体系运行健康有效。14（四）科学实施是根本

定期内审:过去，为保证标准的符合性，公司一般每年只进行一次全面内审，各单位、部门通过突击、加班加点，能保证阶段性符合，但内审过后就“回潮”了。复合内审:为了防止回潮，公司采取了滚动内审、随机内审和定期审核相结合的方式，将内审融入到日常工作中,解决了平时运行过程中的“两张皮”现象。3检查考核16体系检查检查方式

检查采取月度随机抽查内审、季度定期内审、验证，该类审核不拘形式,取消首、末次会议，内审前由设备动力部、安环部、生产部、保卫部、质量管理部等专业主管部门提出该季度检查重点，企管部根据不同时期的重点问题抽调相关内审员作必要的准备并组织实施内审，内审结束后形成问题清单经批准后于内部局域网公布。17体系检查（1）月度随机抽查

随机抽查时间不确定且不预先通报，每次安排半天时间抽查两个单位，被查单位临时随机确定(一般临时抓阄确定)。（2）季度定期检查

每季度组织一次大检查，检查单位不低于体系内单位、部门的50%，检查时间为每季度结束后的次月，具体时间在公司内部网预先通报。18体系检查（3）验证每次检查结束后，对于有问题的单位，由企管部组织相关内审员进行验证，验证主要针对其问题的整改情况19运行考核2、考核办法

（1）考虑各单位的难易程度，设定允许不合格数。磷铵车间、磷铵二车间、磷酸车间等大车间在4个以内一般不合格项不扣分，热电车间、机运车间3个以内一般不合格项不扣分；其余单位部门一般不合格项计划数均为1个。

20运行考核2、考核办法

（2）各单位、部门内审发现的不合格项在计划数以内，则不扣分；超过计划数，则计划数以内按10分/项人扣分，计划数以外20分/项人扣分；严重不合格项，无论是否计划数内外，均扣300分/项人。

（3）验证不通过或下次检查中再次发现同样问题存在则加倍扣罚。

21运行考核（4）检查中凡未发现不合格项的单位员工和主要负责人均于当期给予奖励。（5）考核结果纳入当月的员工千分制绩效考核兑现。（6）发现两次以上（含两次）严重不合格的单位，取消其参与公司内部评先评优资格。4改进方向2