设备购买审批流程

PAGE6办公用品购买流程供应商综合管理部各部门验收购货发票发货验收购货发票发货①确定购买计划②挑选供应商③提货办公用品入库流程结束①确定购买计划②挑选供应商③提货办公用品入库流程结束开始填写“开始填写“申请单”办公用品购买流程关键节点说明任务概要办公用品购买关键节点相关说明①综合管理部根据各部门的“申请单”确定购买计划②综合管理部选择供应商，确定购买物品③综合管理部派专人负责提货或者指定供应商送货附：1、办公用品购买审批流程相关部门综合管理部采购人员开始开始①①提交“办公用品购买申请单”②审核②审核③审核 ③审核未通 过通过采购程序结束采购程序结束办公用品购买审批流程关键节点说明任务概要办公用品购买审批关键节点相关说明①办公用品使用人员提交“办公用品购买申请单”，交部门主管审核②部门主管审核通过后交综合管理部审核，若未通过则将“申请单”退回③综合管理部经理审核通过后交分管领导审核，若未通过则将“申请单”退回 2.办公用品询价流程行政文员行政主管综合管理部经理①搜索价格信息开始②整理《价格报告》③办公用品比价流程结束①搜索价格信息开始②整理《价格报告》③办公用品比价流程结束审核审核不可行可行签字签字办公用品询价流程关键节点说明任务概要办公用品询价节点控制相关说明①办公用品采购人员通过电话、网络或实地考察等方式搜索办公设备价格信息②综合管理部对收集的价格资料进行分类汇总③综合管理部选择性价比适中的供应商进行价格比较3.办公用品比价流程办公用品采购人员综合管理部经理分管领导开始①筛选供货商②分别与商家洽谈确定候选商家③进入采购流程结束开始①筛选供货商②分别与商家洽谈确定候选商家③进入采购流程结束审核不审核可行可行签字签字办公用品比价流程关键节点说明任务概要办公用品比价关键节点相关说明①办公用品采购人员综合价格、质量等方面因素，筛选出不合格的供应商②负责采购的人员分别与供应商洽谈，通过比较确定候选供应商③选定供应商后，即可进入办公用品采购流程4.办公用品采购流程采购人员综合管理部相关部门开始收集价格资料编写《询价报告》①审核洽谈价格购买用品开始收集价格资料编写《询价报告》①审核洽谈价格购买用品未通过②审核办理入库资料存档②审核办理入库资料存档通过领用用品结束领用用品结束办公用品采购流程关键节点说明任务概要办公用品采购关键节点相关说明①办公用品采购主管审核《询价报告》②综合管理部审核《询价报告》，审核通过后，由采购人员具体执行合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩略语无4职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有