库房管理制度2023（汇编5篇）

第第页库房管理制度2023（汇编5篇）库房管理制度2023第1篇第一条：库房是公司物资供应体系的一个紧要构成部分，是公司各种物资四周储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量精准、质量完好、确保安全、收发快速、面对生产、服务详细、降低费用、加速资金周转。第二条：库房设置要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并伴同托收单交财务记账。第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。第七条：验收发觉问题，应适时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、牢靠的前提下，推行五五堆放法，依据货物特点，做到过目见数，检点便利，成行成列，垒放整齐。第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应适时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十一条：保管物资要依据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有余地。第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特别情况应经主管批准。第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，把握必要的防火学问。第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节省用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发觉价格不符、货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节省的原则，都应折零供应，不准一次性发料。第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必需与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。第十九条：全部发料凭证，库管员应妥当保管，不得丢失。第二十条：记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报要适时。第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。第二十二条：制造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。第二十三条：库管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要予以纪律处分。库房管理制度2023第2篇一、总则：订立目的：使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。使仓管作业规范化、制度化。适用范围适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。管理单位：仓管部门负责本规定之订立、修改、废止之起草工作。总经理负责本规定的订立、修改、废止之核准工作。二、内容：仓库管理职责：仓管部门负责：原材料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。工厂各科（车间）、采购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进行搭配作业时执行本方法之相关规定。各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，pmc部门负责其审核及稽核。仓管原则全部物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。做好仓储的区、储位规划。全部物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特别包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于。物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应实行进库日期和有效停止日期登录管理，严格要求先进先出。物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。仓储安全管理仓库应在温度、湿度等方面充足所存放物料的特性需求，配备（本文转自应用工作文档频道）防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对不安全品应予以隔离储放。仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡察仓库并关闭门窗、电源。发觉安全设施损坏时要立刻报告，并记录在检查表上,实行紧急措施。违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。人员管制仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵奉并服从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以谙习各类物料及其储位。仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。物料管制严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为pmc等部门供给正确的库存信息。对于常用物料必需由pmc主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。a、b、c分类管理abc库存分类法。a、b、c库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。实在分类﹕a类﹕全部按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。b类﹕除a、c以外，均为b类物料。c类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。a、b、c分类由pmc主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护。仓管单位应定期对abc类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。abc盘点容差值﹕a类﹕%﹔b类﹕%﹔c类﹕1%。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。时效管制与呆滞废料处理对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类﹕红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。仓管人员对过期物料（或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位布置生产部门进行重检。对于三个月以上没有任何批量出库异动者（指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外），超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：呆滞废料的类别负责部门（提出处理方案或审核报废单）审核批准处理方法原辅料pmc财务部门行政科●退还供货商（打折）●以“不保用”售予其它使用者●售予中心商设备开发工程科财务部门总经理●以“不保用”售予其它使用者●售予中心商工装、夹具开发工程科财务部门行政科●售予中心商计量器具品管科财务部门行政科●售予中心商半成品、成品业务部财务部门总经理●售予中心商●公司自用●其它处理方法办公用品总务科财务部门行政科●售予中心商●公司自用●其它处理方法公司自用定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决议是否能在公司内部使用。退还供货商呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。以“不保用”方式售予其它使用者废品可以卖给其它公司就它的现有情形加以利用，此种方法往往能得到较高价格。售予中心商中心商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中心商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中心商被利用作为处理废品的途径。价格协议浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等；固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中心商定期提货；临时议价等。程序正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最后处理看法，并指定负责人及检查人。仓储规划与物料卡管理仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。仓管员应依据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：存取频率低者数量极少者简单分辩者成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）各项物料需的确存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划短时间存放区，待储位充分时，随时整理至指定储位。物料卡设置每种物料都必需设置其相应之物料卡，物料卡上认真说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。全部物料卡之表头（含料号、品名、规格）数据。物料卡摆放有序﹕物料卡按料号的大小次序排列。就近﹕仓库各区依据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料近来处。异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动情形。物料卡记帐、存盘物料进出库区动作一经发生必需在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，适时结出余数，并注明原始凭证号码。发觉料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。物料卡用完之后，必需按库区、年份、流水号次序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。循环盘点物料管理员每日必需对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动适时入帐，料帐精准，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必需全力搭配。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。盘盈、盘亏之处理盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必需填报原因，层呈后送（副）总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量肯定值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。定期盘点公司依财务作业需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时搭配外部会计师验盘）。定期盘点实在方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门供给计算机帮助。接收、发放及退料作业（进出库管制）原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。进料接收检验按《进料检验程序》进行。（详见附件）来料检验完成后1）检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、pmc联）送往仓管办理入库实收作业。2）仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”（一式四份）上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。依“进货单”填具“物料卡”及登帐。对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。按供货商、进料日期，对物料予以进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，搭配进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门适时处理。原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立刻向pmc反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。仓管发放作业时：依据“外发物料明细表”“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。对多余物料或使用中发觉的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc）。不良物料，予以标识、隔离、适时处理；非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。物料、成品接收作业仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc）。核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。将成品放置指定位置，堆放整齐。依“物料/成品/半成品入库单”登帐。仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。依“退料单”登帐。不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，搭配成品检验人员予以标识、隔离，适时处置。物料、成品出库作业仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。依业务部开具的“销售出库单”（送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单”（送货单）上签章确认。依“销售出库单”（送货单）登帐。仓管必需隔日向pmc、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。库房管理制度2023第3篇为了加强库房防火安全管理，确保库房不受损失，特订立如下规定：1、档案保管工作，是采纳肯定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”（即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作，确保档案完整安全。4、加强库房基础设施建设，渐渐购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。5、库房要保持温度在摄氏14—24°c，相对湿度在45—60%之内；保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。6、库房管理人员要做到每天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发觉有字迹褪变和纸张破损的檀卷，适时进行抢救。7、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还；非工作人员不得进库房，以防意外；在库房里不准吸烟。库房管理制度2023第4篇（一）食品贮存的卫生要求1、原材料库：餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域。仓库要乾净有序、常常保持清洁，严格灰尘或异物污染食品，应装有精准明确的掌控湿度、温度的装置。不得存放杀虫剂和亚硝酸盐等有毒有害物质。2、食品保藏存放须分类分架、离墙10厘米离地15厘米以上，以利于通风和检查。建卡登记，仓库内食品与非食品；原材料与半成品；卫生质量有缺陷的食品与正常食品；短期存放和较长时间存放的食品；具有挥发性气味的食品和易汲取气味的食品（如面料、茶叶、饼干等），均要分开存放，腐败变质的食品和非食品，不能入库。散装食品要用密闭容器保存并注明品名、入库时间。常常检查库存食品的质量，特别是已经开封过的食品，发觉食品变质、发霉、生虫等要适时处理，同时要注意常常检查库存食品的保持期。3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清楚，冷藏、冷冻室装有温度显示装置，冰箱或冰柜保证正常运转。肉、禽、水产类原材料应贮藏在—18℃以下冷库内，同一室内不得贮藏相互影响风味的原材料，冷藏室应适时除霜，定期消毒。4、食品库房应设专人管理。食品入库前必需进行验收、登记，检查感官是否正常，是否符合索证要求，凡不符合要求者不得入库。新鲜水果、蔬菜原材料应存放在遮阳、通风良好的场地。特别原材料应依据不同要求分别贮藏。5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作。仓库应当常常开窗通风、定期清理，保持仓库室内干燥和乾净。6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必需安装坚固的防盗门窗，最好有两人管理、分别加锁。（二）仓库管理人员的卫生责任制1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有猛烈气味的物品，不同库储存。6、仓库常常开窗通风，保持干燥。7、冰箱、冷库常常检查定期化霜，保持霜薄气足。8、常常检查食品质量，发觉食品变质、发霉、生虫等适时处理。9、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。库房管理制度2023第5篇一、产品的入库与验收1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》认真核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定适时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。4、在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立刻向有关部门反映，以便适时查清、解决问题，必要时通告对方。5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货