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文档简介

公司合同管理与风险掌控制度第一章总则为规范公司合同管理流程，有效掌控合同风险，提升公司合同管理水平，保障公司合同权益，特订立本制度。第二章合同管理流程第一节合同签订合同签订需经公司领导批准，由合同申请人填写《合同申请表》，并提交相关资料：合同草案相关附件和支持料子风险评估报告合同申请人依据合同金额和性质，确定合同的审批流程，并提交给相关部门负责人进行逐级审批。合同审批流程：合同审批表经提报人审核后，由合同申请人将其提交给相关部门负责人审批；相关部门负责人进行审批，如有需要，可会同法务部门进行法律咨询；各级审批人员依据合同金额和性质决议是否上报公司高层审批。合同审批完毕后，由公司领导进行最终审批，并签署合同。第二节合同执行合同执行由相关部门负责人监督和组织实施，确保合同的履行情况。部门负责人需定期与供应商、客户等签约方沟通，确保双方履行合同义务。对于合同执行中可能存在的风险和问题，部门负责人应及时向公司领导汇报，并提出解决方案。若因合同执行过程中显现争议，相关部门负责人应及时与法务部门联系，寻求法律看法及处理方式。第三节合同归档与管理合同签订完毕后，合同申请人将纸质合同正本提交给法务部门，由法务部门负责归档管理。法务部门需按合同签订次序进行编号，并在《合同登记册》中记录合同基本信息：合同名称合同双方及代表人合同金额合同签订日期合同期限合同重要条款法务部门将合同正本和《合同登记册》存档，并建立合同档案管理系统，确保合同安全和易于检索。法务部门负责对合同的有效期进行监控，并提前提示相关部门负责人及时续签或停止合同。合同基本信息和合同停止信息需及时更新至公司内部文件管理系统，并通知相关人员查阅。第三章风险掌控措施第一节风险评估与掌控合同签订前，合同申请人需进行风险评估，并填写风险评估报告，记录潜在风险及相应掌控措施。风险评估报告应包含但不限于：合同履行风险合同金额合理性评估合同期限是否合理合同对公司形象和声誉的影响风险评估报告需经公司领导批阅并做出决策，对高风险合同进行重点关注和掌控。第二节风险监控与应对公司风险管理部门负责对合同风险进行监控和分析，发现合同风险及时进行预警和应对措施。风险管理部门应与相关部门沟通协调，建立风险应对机制，及时解决合同风险问题，并记录处理结果。风险管理部门应定期向公司领导报告合同风险情况和风险掌控措施执行情况。合同风险发生时，风险管理部门应及时分析原因，并订立防范措施，以避开仿佛风险再次发生。第四章监督与考核第一节内部监督各级部门负责人需对合同管理流程的执行情况进行监督，确保合同管理制度得到有效执行。定期对合同管理流程进行检查，发现问题及时整改，并记录检查结果。第二节外部考核公司将定期进行合同管理及风险掌控方面的内部审计和外部评估，以评估合同管理制度的有效性和合规性。合同管理制度审计和评估的结果将作为公司内部考核和奖惩的依据。对于违反合同管理规定的员工，将依据公司相关管理方法进行追责和惩罚，包含但不限于警告、记过、降职或解雇等。第五章附则本制度自发布之日起生效，并替换以前的任何

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