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文档简介

集团合同交楼风险预控与管理制度运营中心2013年8月风险级别的评判标准Ⅰ合同交楼风险预控与管理制度汇报——内容提要风险评估与预警发布Ⅱ风险应对与管理措施Ⅲ合同交楼逾期的处理办法ⅣⅠ、风险级别的评判标准根据合同交楼风险的严重程度，由小到大，划分

黄色、红色、黑色三个风险等级。一、对于一级计划交楼逾期或离合同交楼时点在4个月内的项目，按下图来确定风险等级：二、除以上范围外，出现以下情况的项目，由运营中心综合评估，酌情确定风险级别：（1）施工现场进度严重滞后（按照赶工进度排期，有重大合同交楼逾期风险）;（2）总包或分包单位中途退场；（3）项目较长时间处于停工/半停工状态；（4）存在红线外市政建设重大延误风险；（5）其他特殊情况。以是否完成“竣工验收备案+交楼联合验收”作为判断标准Ⅱ、风险评估与预警发布一、风险评估的方式评估时间：每月定期评估，每月5日前出具预警报告。（2）评估对象：所有离合同交楼时点在6个月以内的项目批次所有一级计划交楼逾期项目批次某些特殊项目批次二、风险预警的发布（1）呈送：主席、总裁；抄送：营销中心、客户管理中心、成本管理中心、工程管理中心。（3）分区域发送：区域总裁（区域总裁须书面回执确认）。运营中心定期评估风险等级，根据现场进度状况确定是否降低或解除风险等级。Ⅲ、风险应对与管理措施风险的应对及处罚：1、对于“黄色预警”区域总裁提交书面处理报告（接到预警信息三天内）。运营中心协调分解问题，相关职能中心按要求配合解决。2、对于“红色预警”接受集团总裁约谈（运营中心确定纳入集团总裁约谈的项目名单）。运营中心统筹协调并紧密跟进，各中心成立小组全力配合解决。处罚：每月暂扣项目总经理工资的50%（直至风险解除再一次性补发）。3、对于“黑色预警”接受集团总裁约谈（运营中心确定纳入集团总裁约谈的项目名单）

。采取非常措施全力确保合同交楼：①集团总裁亲自督管；②派人临时接管项目；③集团各中心派员组成应急工作小组；④集中集团各方资源确保。处罚：每月暂扣区域总裁工资的50%，每月暂扣项目总经理工资的80%（直至风险解除再一次性补发）；另外，在高管会上点名通报批评。Ⅳ

、合同交楼逾期的处理办法一、对项目的处罚（1）对于参与成就共享的项目或2013年旧项目激励，交楼阶段的应发奖金将不予发放。二、对项目总经理的处罚扣减的工资将不予以补发；对项目总经理进行撤职处理，并在未来2年内不得在碧桂园担任项目总及以上岗位。三、对区域总裁的处罚扣减的工资将不予以补发，并扣罚区域总裁

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